管理體系監(jiān)督考核控制準(zhǔn)則一、目保證金瀚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理體系有效運(yùn)營并達(dá)到公司預(yù)定目的。二、合用范疇合用于金瀚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理體系內(nèi)部尋常檢查、內(nèi)部審核、跟蹤審核、管理評(píng)審所涉及所有受審核部門及分管領(lǐng)導(dǎo)。三、批準(zhǔn)和解釋★本制度由xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司行政事務(wù)部主管副總批準(zhǔn)后生效；★本制度由xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司行政事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。四、控制規(guī)定（一）考核類別1、認(rèn)證中心按公司規(guī)定開展外部審核a)預(yù)審核；b)正式審核；c)監(jiān)督審核；d)復(fù)審。2、內(nèi)部尋常檢查和管理體系審核a)尋常運(yùn)營歸口部門檢查；b)內(nèi)部審核；c)跟蹤審核；d)管理評(píng)審。（二）監(jiān)督考核根據(jù)1、檢查根據(jù)a)ISO9001、ISO14001原則規(guī)定；b)我司所編制管理體系文獻(xiàn)；c)我司適當(dāng)法律法規(guī)規(guī)定；d)顧客規(guī)定。2、考核根據(jù)a)外審所出具外部審核報(bào)告；b)體系尋常監(jiān)督檢查記錄；c)內(nèi)部審核報(bào)告；d)跟蹤審核報(bào)告；e)管理評(píng)審報(bào)告。（三）考核辦法房地產(chǎn)公司管理體系開始實(shí)行后第一次管理體系內(nèi)部審核成果暫不作考核，但對(duì)其審核成果進(jìn)行跟蹤審核時(shí)，按本考核辦法4、5)執(zhí)行。1、外部審核考核依照認(rèn)證中心外部審核報(bào)告所出具不符合項(xiàng)詳細(xì)量化考核。不符合項(xiàng)數(shù)量及嚴(yán)重限度以認(rèn)證公司界定為準(zhǔn)，當(dāng)認(rèn)證公司沒有明確責(zé)任部門時(shí)，由公司管理者代表界定。考核辦法如下：a)浮現(xiàn)一種嚴(yán)重不符合項(xiàng)，扣受審核部門500元/項(xiàng)（詳細(xì)由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行分派，并扣部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月績效工資）；b)兩個(gè)及兩個(gè)以上普通不符合項(xiàng)，扣受審核部門40元/項(xiàng)（詳細(xì)由部門負(fù)責(zé)人明確負(fù)責(zé)人進(jìn)行分派）；c)三個(gè)及三個(gè)以上輕微不符合項(xiàng)，扣受審核部門30元/項(xiàng)（詳細(xì)由部門負(fù)責(zé)人明確負(fù)責(zé)人進(jìn)行分派）；d)凡未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)受審核部門獎(jiǎng)200元（詳細(xì)由部門負(fù)責(zé)人分派，分管領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)400元）。2、尋常運(yùn)營檢查考核尋常運(yùn)營檢查所開具不符合項(xiàng)按《內(nèi)部審核程序》界定。考核辦法如下：a)一種嚴(yán)重不符合項(xiàng)，扣受審核部門200元/項(xiàng)（詳細(xì)由部門負(fù)責(zé)人分派并扣部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)各100元）；b)三個(gè)以上普通不符合項(xiàng)，扣受審核部門10元/項(xiàng)（詳細(xì)由部門負(fù)責(zé)人明確負(fù)責(zé)人進(jìn)行分派）；c)五個(gè)以上輕微不符合項(xiàng)，扣受審核部門5元/項(xiàng)（詳細(xì)由部門負(fù)責(zé)人明確負(fù)責(zé)人進(jìn)行分派）。3、內(nèi)審考核內(nèi)部管理體系審核所開具不符合項(xiàng)按《內(nèi)部審核控制準(zhǔn)則》界定，考核辦法如下：a)一種嚴(yán)重不符合項(xiàng)，扣受審核部門200元/項(xiàng)（詳細(xì)由部門負(fù)責(zé)人分派并扣部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)各100元）；b)三個(gè)以上普通不符合項(xiàng)，扣受審核部門20元/項(xiàng)（詳細(xì)由部門負(fù)責(zé)人明確負(fù)責(zé)人進(jìn)行分派）；c)五個(gè)以上輕微不符合項(xiàng)，扣受審核部門10元/項(xiàng)（詳細(xì)由部門負(fù)責(zé)人明確負(fù)責(zé)人進(jìn)行分派）；d)凡未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)受審核部門獎(jiǎng)100元（詳細(xì)由部門負(fù)責(zé)人分派）。4、管理評(píng)審考核依照管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)存在問題提出改進(jìn)辦法規(guī)定，凡未貫徹一項(xiàng)，扣責(zé)任部門500元/項(xiàng)（詳細(xì)由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行分派，并扣部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月績效工資）。5、跟蹤審核考核依照跟蹤審核成果，對(duì)上一次審核成果所提出糾正防止辦法貫徹狀況進(jìn)行分類考核：a)在跟蹤審核中，凡未貫徹，扣責(zé)任部門40元/項(xiàng)（部門負(fù)責(zé)人是第一負(fù)責(zé)人）；b)在規(guī)定期限內(nèi)仍未達(dá)到規(guī)定者，扣責(zé)任部門20元/項(xiàng)（部門負(fù)責(zé)人是第一負(fù)責(zé)人）；（四）考核紀(jì)律對(duì)抵觸、妨礙審核工作順利進(jìn)行責(zé)任者，兩次以上（涉及兩次）跟蹤審核中仍未采用糾正辦法受審核部門負(fù)責(zé)人，將視情節(jié)輕重，詳細(xì)由管理者