重慶市豐都縣水天坪幼兒園2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。實施學前教育,促進學前教育發(fā)展。承擔轄區(qū)內學前教育;推進課程改革和教法學法改革;提高學生綜合素質;培養(yǎng)學生多樣化發(fā)展;培養(yǎng)學生良好品德;從事學前教育的相關社會服務。

（二）機構設置。

我園根據(jù)豐委編辦[2020]41號副科級以上單位新增設內設機構和領導職數(shù)的批復及豐都縣股級事業(yè)單位的中小學（園）內設機構及其領導職數(shù)設置方案，本單位內部常設機構由園長辦、工會主席及保教處（黨務辦）、后勤處等內設機構。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，無納入本單位2021年度決算編制的下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計249.16萬元，支出總計249.16萬元。收支較上年決算數(shù)增加249.16萬元、增長%，主要原因是本單位是今年新獨立核算單位,去年無數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2021年度收入合計249.16萬元，較上年決算數(shù)增加249.16萬元，增長%，主要原因是本單位是今年新獨立核算單位,去年無數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入162.76萬元，占65.3%；事業(yè)收入86.14萬元，占34.6%；其他收入0.26萬元，占0.1%。

3.支出情況。2021年度支出合計233.98萬元，較上年決算數(shù)增加233.98萬元，增長%，主要原因是本單位是今年新獨立核算單位,去年無數(shù)據(jù)。其中：基本支出197.15萬元，占84.3%；項目支出36.84萬元，占15.7%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余15.17萬元，較上年決算數(shù)增加15.17萬元，增長%，主要原因是本單位是今年新獨立核算單位,去年無數(shù)據(jù)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。2021年度財政撥款收、支總計162.76萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加162.76萬元，增長%。主要原因是本單位是今年新獨立核算單位,去年無數(shù)據(jù)。（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入162.76萬元，較上年決算數(shù)增加162.76萬元，增長%。主要原因是本單位是今年新獨立核算單位,去年無數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)增加79.58萬元，增長95.7%。主要原因是本單位是今年新獨立核算單位,去年無數(shù)據(jù)。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出162.76萬元，較上年決算數(shù)增加162.76萬元，增長%。主要原因是本單位是今年新獨立核算單位,去年無數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)增加79.58萬元，增長95.7%。主要原因是本單位是今年新獨立核算單位,去年無數(shù)據(jù)。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位是今年新獨立核算單位,去年無數(shù)據(jù)。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出143.28萬元，占88%，較年初預算數(shù)增加79.56萬元，增長124.9%，主要原因是本單位是今年新獨立核算單位,去年無數(shù)據(jù)。

（2）社會保障與就業(yè)支出9.26萬元，占5.7%，較年初預算數(shù)增加0.01萬元，增長0.1%，主要原因是本單位是今年新獨立核算單位,去年無數(shù)據(jù)。

（3）衛(wèi)生健康支出5.40萬元，占3.3%，較年初預算數(shù)減少0.04萬元，下降0.7%，主要原因是本單位是今年新獨立核算單位,去年無數(shù)據(jù)。

（3）住房保障支出4.82萬元，占3%，較年初預算數(shù)增加0.05萬元，增長1%，主要原因是本單位是今年新獨立核算單位,去年無數(shù)據(jù)。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出127.51萬元。其中：人員經費92.91萬元，較上年決算數(shù)增加92.91萬元，增長%，主要原因是本單位是今年新獨立核算單位,去年無數(shù)據(jù)。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、其他福利支出等。公用經費34.61萬元，較上年決算數(shù)增加34.61萬元，增長%，主要原因是本單位是今年新獨立核算單位,去年無數(shù)據(jù)。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、培訓費、勞務費、工會經費、維修費、水費、電費、郵電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生三公經費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生三公經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生出公務車購置費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費用支出。

公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務車維護費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費用支出。

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務接待費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務接待費用支出。(三)“三公”經費實物量情況2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求,從嚴控制“三公”經費。本年度培訓費支出1.11萬元，較上年決算數(shù)增加1.11萬元，增長%，主要原因是本單位是今年新獨立核算單位,去年無數(shù)據(jù)。

（二）機關運行經費情況說明。

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,本單位對4個項目以填報自評表形式開展了績效自評,涉及資金36.835541萬元;從評價情況來看,項目立項較為規(guī)范,績效目標明確,預算編制合理,管理科學規(guī)范,資金到位及時,總體完成情況較好?，F(xiàn)將有關開展情況匯報如下:一是各級領導高度重視預算績效管理工作;二是合理選擇項目、合理分配資金使有限的財政資金發(fā)揮更大的效益;三是通過開展預算資金績效評價,健全了項目資金的核算與管理,逐步形成自我約束,內部規(guī)范的良性機制;四是預算績效評價,提高了管理水平和資金的使用效益。

（二）績效自評結果?？冃繕俗栽u表。2021年度項目績效自評表項目名稱學前資助自評總分90主管部門豐都縣教育委員會實施單位豐都縣水天坪幼兒園項目資金（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)預算執(zhí)行率（%）（全年執(zhí)行數(shù)/全年預算數(shù)）年度總金額969009690096900100其中：財政撥款810008100081000100上年結轉結余其他資金159001590015900100年度總體目標預期目標全年完成情況按國家資助政策,做到應助盡助,做到及時到位.按國家資助政策,做到應助盡助,做到及時到位.績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分產出指標數(shù)量指標做到應助盡助＝100%100%2525數(shù)量指標貧困學生全保育費和生活費＝3480元/人.年3480元/人.年2525數(shù)量指標學前三年入學率大于95%97%2020效益指標經濟效益指標減輕貧困家庭負擔＝3480元/人.年3480元/人.年1010滿意度指標受助對象滿意度貧困家庭滿意度大于95%96%1010說明

2.績效自評報告或案例我單位未委托第三方開展績效自評(三)重點績效評價結果我單位未委托第三方開展重點績效自評。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項