行政人事部月報(bào)(模板)_圖文.ppt匯報(bào)內(nèi)容：

.人員異動(dòng)分析3月份各項(xiàng)行政費(fèi)用通報(bào)和總結(jié)XXXX年4月份工作計(jì)劃月報(bào)人事例行工作匯報(bào)百元工資效益分析一、人員異動(dòng)分析—人員異動(dòng)情況A（2014年3月,此數(shù)據(jù)3月31日止）3月人員異動(dòng)情況表序號(hào)部門(mén)離職人數(shù)調(diào)出人數(shù)新進(jìn)人數(shù)調(diào)入人數(shù)凈增長(zhǎng)人數(shù)在職

總?cè)藬?shù)人員增長(zhǎng)率離職率備注1106051145.45%9.09%22010-113-7.69%15.38%310100180.00%5.56%420200170.00%11.76%560700290.00%20.69%650500370.00%13.51%70000050.00%0.00%8106052520.00%4.00%93020-119-5.26%15.79%10001011100.00%0.00%1110302219.52%4.76%合計(jì)230340102005.00%11.83%\備注:以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止2010年3月31日.期初人數(shù)為189人，期未人數(shù)為200人一、人員異動(dòng)分析----2014年3月份各部門(mén)人員異動(dòng)分析圖人員異動(dòng)分析：

1、3月份各部門(mén)共有23人離職，員工離職率為11.83%，高于常規(guī)數(shù)8%，會(huì)造成企業(yè)用人方面的制約，尤其是職能部門(mén)的離職，對(duì)部門(mén)工作的開(kāi)展影響非常大，甚至?xí)绊懖块T(mén)工作的開(kāi)展，所以高離職率是值得企業(yè)和部門(mén)關(guān)注的；2、會(huì)續(xù)行政人事部也會(huì)加強(qiáng)新員工入職的跟進(jìn)及所有在職員工思想動(dòng)態(tài)的管理工作，以便增加員工的歸屬感。一、人員異動(dòng)分析---

2010年3月份人員離職明細(xì)表（數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)至3月31日止）3月份人員離職明細(xì)表序號(hào)工號(hào)部門(mén)職級(jí)姓名性別學(xué)歷入職日期離職日期離職原因1MX0406品質(zhì)部工程師男大專2009-8-102010-3-1辭職2MX0351品質(zhì)代管男本科2009-6-152010-3-23辭職3MX0202工程師男大專2008-7-72010-3-25辭職4MX0516倉(cāng)庫(kù)文員女中專2010-3-112010-3-12自離5MX0428生產(chǎn)部分條助理男高中2009-8-282010-3-14自離6MX0478物控采購(gòu)部采購(gòu)工程師女大專2009-11-192010-3-12辭職7MX0443總經(jīng)辦副總助理男大專2009-9-102010-3-12辭職8MX0386物控采購(gòu)部昆山助理女本科

7月16日辭職9MX0487財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)男大專2010-1-122010-3-20辭職10MX0517會(huì)計(jì)女大專2010-3-112010-3-12自離11MX0535壓延廠生產(chǎn)文員女中專2010-3-172010-3-23辭職12MX0499行政人事部人事專員女大專2010-3-42010-3-18辭職13MX0100副主管女大專2008-3-312010-3-26辭職14MX0403人事專員女大專2009-8-42010-3-26辭職15MX0510保安男中專2010-3-32010-3-26辭職16MX0390保安男中專2009-7-232010-3-16辭職17MX0486銷(xiāo)售部銷(xiāo)售工程師女本科2010-1-72010-3-22辭職18MX0525銷(xiāo)售工程師男本科2010-3-152010-3-19辭職19MX0536銷(xiāo)售工程師男大專2010-3-262010-3-29自離20MX0019網(wǎng)絡(luò)推廣組長(zhǎng)男本科1月4日2010-3-10辭職21MX0396銷(xiāo)售助理女高中7月12日2010-3-12辭職22MX0512銷(xiāo)售助理女中專2010-3-42010-3-5自離二、人事例行工作匯報(bào)---

2014年3月份招聘報(bào)表（招聘）招聘月報(bào)表(3月1日至3月31日)部門(mén)職位收集應(yīng)聘簡(jiǎn)歷數(shù)初步篩選通過(guò)簡(jiǎn)歷數(shù)量通知面試人數(shù)面試人數(shù)計(jì)劃招聘人數(shù)錄用人數(shù)應(yīng)聘比錄用比招聘完成比備注總經(jīng)辦總經(jīng)理助理3033211200%50%100%ERP工程師3875221100%50%50%總經(jīng)理秘書(shū)1511111100%100%100%總經(jīng)理特別助理111111100%100%100%資金專員22186411400%25%100%副總助理177803116111600%6%100%專員1864311300%33%100%財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)75402820211000%5%50%銷(xiāo)售部銷(xiāo)售主管30128521250%20%50%銷(xiāo)售工程師3025201532500%13%67%銷(xiāo)售助理1488544125%80%100%應(yīng)收助理8220100%0%0%銷(xiāo)售總監(jiān)201010420200%0%0%項(xiàng)目主管3160110100%0%0%物控采購(gòu)部物控工程師0000200%0%0%采購(gòu)文員1811111100%0%100%采購(gòu)工程師21104221100%0%50%壓延廠生產(chǎn)文員621511410400%0%0%0壓延助理11113333%300%100%二、人事例行工作匯報(bào)---

2014年3月份招聘報(bào)表（招聘）招聘月報(bào)表(3月1日至3月31日)接上表部門(mén)職位收集應(yīng)聘簡(jiǎn)歷數(shù)初步篩選通過(guò)簡(jiǎn)歷數(shù)量通知面試人數(shù)面試人數(shù)計(jì)劃招聘人數(shù)錄用人數(shù)應(yīng)聘比錄用比招聘完成比備注品質(zhì)部4584111100%100%100%20108511500%20%100%44412150%100%50%25865100%0%0%生產(chǎn)部777766117%86%100%倉(cāng)庫(kù)62128422200%50%100%111111100%100%100%行政人事部2486311300%33%100%12166411400%25%100%111111100%100%100%8895522250%40%100%222222100%100%100%總計(jì)10113222021265238242%31%74%

二、人事例行工作匯報(bào)---

2014年3月份各部門(mén)新進(jìn)人員明細(xì)表（招聘）3月份新進(jìn)人員明細(xì)表序號(hào)工號(hào)部門(mén)職務(wù)姓名性別學(xué)歷籍貫入職日期12345678910111213141516171819二、人事例行工作匯報(bào)---

2014年3月份各部門(mén)新進(jìn)人員分析圖（招聘）部門(mén)新進(jìn)人數(shù)總經(jīng)辦6財(cái)務(wù)1銷(xiāo)售部7物控采購(gòu)部2金屬壓延廠3品質(zhì)部2生產(chǎn)部6倉(cāng)庫(kù)3總經(jīng)辦1行政人事部7合計(jì)38招聘效果分析：

1、3月份加大了招聘力度，去了人才大市場(chǎng)2次，周邊職介所3次，招聘完成率為74%，大部分職位已到崗，緩解了部門(mén)工作的壓力；

2、銷(xiāo)售部的部分關(guān)鍵崗位，暫時(shí)還沒(méi)有合適的人選，高端崗位的招聘渠道有：人才大市場(chǎng)、人才熱線、人力資源專業(yè)群組人員推薦等。

二、人事例行工作匯報(bào)---3月份培訓(xùn)月報(bào)（培訓(xùn)）培訓(xùn)執(zhí)行情況分析：1、培訓(xùn)完成率為88%；2、消防演習(xí)+消防知識(shí)培訓(xùn)為行政人事部門(mén)主導(dǎo)，公司每年例行的消防安全演習(xí)及生產(chǎn)安全知識(shí)培訓(xùn)，需多部門(mén)參與共同完成；目的是為了增強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)，降低安全事故率。3月份培訓(xùn)月報(bào)表序號(hào)培訓(xùn)部門(mén)課題培訓(xùn)時(shí)間參加培

訓(xùn)人數(shù)計(jì)劃培

訓(xùn)課數(shù)已培訓(xùn)

課數(shù)未培訓(xùn)

課數(shù)培訓(xùn)達(dá)成率未培訓(xùn)原歷分析13月00010.00%因柴霞，請(qǐng)假未完成培訓(xùn)工作、暫緩到四月份21-3月21110100.00%

3第1季度14110100.00%

4

15110100.00%

53月份12110100.00%

63、1713110100.00%

73月份00000.00%因保安隊(duì)長(zhǎng)請(qǐng)假11天，推遲到4月20日左右8每周四下午38110100.00%

93月份17110100.00%

10匯總

88%

二、人事例行工作匯報(bào)---2014年4月份培訓(xùn)計(jì)劃（培訓(xùn)）2014年4月份培訓(xùn)計(jì)劃表序號(hào)申請(qǐng)部門(mén)培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)目的培訓(xùn)對(duì)象實(shí)施時(shí)間課時(shí)培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)方式講師考核方式1總經(jīng)辦ERP系統(tǒng)操作培訓(xùn),流程走向及相關(guān)報(bào)表功能了解ERP知識(shí)總經(jīng)辦全員4月2培訓(xùn)室演練實(shí)操2倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)操作注意事項(xiàng)熟悉作業(yè)流程,協(xié)調(diào)好各部間的配合,提高工作績(jī)效倉(cāng)庫(kù)全體人員4月1H/次一樓會(huì)議室實(shí)例實(shí)操3銷(xiāo)售部新銷(xiāo)售人員培訓(xùn)每周暫訂1次大會(huì)議室講解實(shí)操4品質(zhì)部客戶處理流程與技巧提高專業(yè)技能

4月1H一樓會(huì)議室講解實(shí)操

1、人員異動(dòng)分析：3月份各部門(mén)共有23人離職，員工離職率為11.83%，高于常規(guī)數(shù)8%，會(huì)造成企業(yè)用人方面的制約，尤其是職能部門(mén)的離職，對(duì)部門(mén)工作的開(kāi)展影響非常大，甚至?xí)绊懖块T(mén)工作的開(kāi)展，所以高離職率是值得企業(yè)和部門(mén)關(guān)注的；會(huì)續(xù)行政人事部也會(huì)加強(qiáng)新員工入職的跟進(jìn)及所有在職員工思想動(dòng)態(tài)的管理工作，以便增加員工的歸屬感。2、招聘工作：3月份加大了招聘力度，去了人才大市場(chǎng)2次，周邊職介所3次，招聘完成率為74%，大部分職位已到崗，緩解了部門(mén)工作的壓力；銷(xiāo)售部的部分關(guān)鍵崗位，暫時(shí)還沒(méi)有合適的人選，高端崗位的招聘渠道有：人才大市場(chǎng)、人才熱線、人力資源專業(yè)群組人員推薦等。3、培訓(xùn)工作：培訓(xùn)完成率為88%；消防演習(xí)+消防知識(shí)培訓(xùn)為行政人事部門(mén)主導(dǎo)，公司每年例行的消防安全演習(xí)及生產(chǎn)安全知識(shí)培訓(xùn)，需多部門(mén)參與共同完成；目的是為了增強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)，降低安全事故率。4月份會(huì)加大銷(xiāo)售基礎(chǔ)知識(shí)，培訓(xùn)講師為先鋒和鄭瑞經(jīng)理，界時(shí)行政人事會(huì)協(xié)助先鋒開(kāi)展工作；4月會(huì)加大培訓(xùn)跟進(jìn)的力度，并逐步完善培訓(xùn)工作，使培訓(xùn)工作流程化、系統(tǒng)化。4、安全事故（員工工傷）：工傷1例，和以前其它同事發(fā)生工傷情況類式,也就是說(shuō)同類工傷,重復(fù)發(fā)生二次或以上,簽于此現(xiàn)象,我建議部門(mén)需加強(qiáng)崗位操作規(guī)范及安全生產(chǎn)培訓(xùn),以增強(qiáng)員工的安全生產(chǎn)意識(shí)，杜絕工傷發(fā)生率。5、企業(yè)文化專欄及相關(guān)活動(dòng)：舉辦3月份的員工生日活動(dòng)；3月份績(jī)效考核相關(guān)知識(shí)在企業(yè)文化專欄進(jìn)行了宣導(dǎo)，以加強(qiáng)員工對(duì)績(jī)效考核相關(guān)知識(shí)的了解。6、客戶審廠：3月份組織了一次審廠（復(fù)審）工作，主要是對(duì)上次審廠過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的不良問(wèn)題進(jìn)行改善追蹤與復(fù)審驗(yàn)證。我部門(mén)主要有四項(xiàng)需要跟進(jìn)完善的，目前經(jīng)過(guò)驗(yàn)證已通過(guò)復(fù)審，同時(shí)關(guān)于急救培訓(xùn)因外界原因?qū)⒃?月份組織進(jìn)行。本次客戶過(guò)來(lái)復(fù)審，整體審核狀況表現(xiàn)良好，各部門(mén)配合也較積極。

二、人事例行工作匯報(bào)---

2014年3月份人力資源工作小結(jié)三、各項(xiàng)行政費(fèi)用通報(bào)—各項(xiàng)費(fèi)用匯總表各類行政費(fèi)用匯總表類別9月10月11月12月2014年1月2014年2月2014年3月差異分析辦公用品3438.11187.12484.96014.75827.741323753.1

廚房買(mǎi)菜49249.428604.534334.535251.829141.516866.532898.5

飲用水38552417.52922.5146525497442162

前臺(tái)快遞5706256127253072302514583044

耗材費(fèi)用2409.5840245510798904601600

電話費(fèi)用12784.99319.1610800.7210990.4710490.5790089069.11

班車(chē)費(fèi)用1230012300123001230012300740012300

車(chē)輛費(fèi)用86084.05100332.3120544.177857.3779110.9138840108735送貨量535.56T合計(jì)175827157562188567137040132844.1178908.5173561.71

費(fèi)用分析：1、總體費(fèi)用從13年9月份的175827元下降到12月份的137040元，是通過(guò)各部門(mén)的共同努力取得的結(jié)果，讓各項(xiàng)費(fèi)用有了一個(gè)度的下降。2、從14年1-3月份的費(fèi)用趨勢(shì)狀況看，辦公用品這一塊有了明顯的下降；廚房買(mǎi)菜費(fèi)用因隨著公司人員的不斷增加而有所上升；電話費(fèi)用從1月份到3月份有了明顯的下降；班車(chē)費(fèi)用幾乎保持不變，由于2月份春節(jié)放假13天，其費(fèi)用有所下調(diào)；其他車(chē)輛、快遞、飲水等費(fèi)用因公司需要，以及各部門(mén)人員的不斷增加而增加。3、每月的各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，各部門(mén)需要有成本意識(shí)，并根據(jù)各自的費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)做好管控。三、各項(xiàng)行政費(fèi)用通報(bào)—2014年3月份辦公用品（含五金）實(shí)際使用費(fèi)用費(fèi)用分析:

1、銷(xiāo)售部含送客戶筆記本16個(gè)，30元/個(gè)、3箱/A4紙；

2、品質(zhì)部3箱/A4紙；

3、人事部本月宿舍及廚房等公共維修費(fèi)用相對(duì)較高，占401元.

4、除上述部門(mén)外，其它各部門(mén)辦公費(fèi)用均屬于正常開(kāi)支。辦公文具費(fèi)用部門(mén)金額434.4658.6782.4568.825.6239.91137.7166.8122.8264.3三、各項(xiàng)行政費(fèi)用通報(bào)—1-3月份前臺(tái)快遞實(shí)際使用費(fèi)用說(shuō)明：1、每月快遞費(fèi)用均在部門(mén)正常消費(fèi)范圍內(nèi)。

部門(mén)/月份合計(jì)1月份121606901975522411230252月份2440192110310201013993月份29904122100940842809三、各項(xiàng)行政費(fèi)用通報(bào)—2013年至2014年1-3月份飯?zhí)觅M(fèi)用就餐人數(shù)（明鑫）就餐人數(shù)（高分子）就餐人數(shù)（諾安基）總就餐人數(shù)伙食費(fèi)用食堂人工成本水電費(fèi)用汽車(chē)耗油司菜補(bǔ)助開(kāi)餐天數(shù)每人每月費(fèi)用備注月份1185271923129141.555808316150045024194.75食堂每天各費(fèi)用明細(xì)請(qǐng)見(jiàn)2010-01工作表2181271922716866.5

5580476775045014125.17春節(jié)放假13天3200352526032898.8558010530150045027195.995

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL

項(xiàng)目費(fèi)用分析：1、月伙食費(fèi)用：從2014年1-3月份伙食費(fèi)用看，由1月份的29141.5元到3月份的32898.8元，之間差異37573元，主要原因是3月份人員在增長(zhǎng)，其負(fù)面產(chǎn)生的伙食費(fèi)也就相應(yīng)有了增長(zhǎng)。其中2月份因春節(jié)影響，導(dǎo)致費(fèi)用較低些。2、在3月份人員大幅增加的情況下，總體費(fèi)用控制較好，在人均全理的范圍內(nèi)。三、各項(xiàng)行政費(fèi)用通報(bào)—飲用水費(fèi)用說(shuō)明：因天氣影響，3月份的飲水成本相對(duì)于1月份有所下降（2月份為春節(jié)期間）。根據(jù)各部門(mén)人員的增長(zhǎng)上升，在飲水領(lǐng)用管理上還需把控，各部門(mén)需配合管控，做到不浪費(fèi)用水。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月金額(元)25497442162

三、各項(xiàng)行政費(fèi)用通報(bào)—3月份車(chē)輛費(fèi)用明細(xì)注：維修費(fèi)用說(shuō)明:維修廠費(fèi)用：4395元，奔康維修廠費(fèi)用：4638元，5876元現(xiàn)金維修。車(chē)牌號(hào)維修保養(yǎng)及配件費(fèi)加油費(fèi)用路橋費(fèi)停車(chē)費(fèi)車(chē)輛

保險(xiǎn)車(chē)輛

年審粵通卡

費(fèi)用GPS其它

費(fèi)用合計(jì)2月公里數(shù)3月公里數(shù)差額平均油耗量

(L)29673601.8101

7268

56.65

139942480427517950.163804174.41781

56.65

53922296471724210.1639806728.4461

13550.88

56.65

247771096382227260.33

5752608.2460

3643

0#DIV/0!58039158285

56.65

53851343419528520.178354563293

315156.65

88993521810045790.1013362622.38131105542

123356.6510109411929497130420.08

500.34

56.65

557

0#DIV/0!7862379.13965

130556.65

46281878434924710.082684462.9537

4694

211356.65

116322997606130640.115882430.741635

134956.65

45921900430924090.09

1774.5143

56.65

18742146336212160.085722754.5237720

146256.65

52421300508337830.085641319.66

300

2184

0#DIV/0!

44560

56.65

562

0#DIV/0!4301556.29

56.65

20431796323914430.0710481278.987

56.65

239128151947-8680.10合計(jì)1490947115.3138384531054.88010913849.7510108735274975843030933#DIV/0!三、各項(xiàng)行政費(fèi)用通報(bào)—每月車(chē)輛費(fèi)用（含所有小車(chē)、貨車(chē)）對(duì)比表月份維修保養(yǎng)及配件費(fèi)加油費(fèi)用路橋費(fèi)停車(chē)費(fèi)車(chē)輛保險(xiǎn)車(chē)輛年審粵通卡

費(fèi)用GPS其它費(fèi)用合計(jì)9月1468636045.4231082006696849.815060819.210月3331343387.5310264980009816849.80100332.311月3214042591.264177732930008962849.82451120544.0612月1067850104.575122550010888849.861078307.371月1785341167.063235816988.108537849.8400791112月320121555.2513006721305008537849.8700388403月1490947115.3138384531054.88010913849.810108735三、各項(xiàng)行政費(fèi)用通報(bào)—車(chē)輛費(fèi)用對(duì)比分析

從以上報(bào)表數(shù)據(jù)可以看出，從2014年1月份產(chǎn)生費(fèi)用79111元到3月份的108735元，其費(fèi)用提升幅度較大，具體分析如下：1、主要是車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)用增加了31054.88元。（屬年度必要支付）2、行政人事部在車(chē)輛維修保養(yǎng)及管控方面有了提升，其費(fèi)用有了明顯的下降；3月份近節(jié)約了3000元的維修與保養(yǎng)費(fèi)。3、3月份的送貨量比1月份多出了6.4噸，所以3月份整體車(chē)輛費(fèi)用均在在正常范圍內(nèi)。三、各項(xiàng)行政費(fèi)用通報(bào)—外租宿舍費(fèi)用備注：因3月份人員的增長(zhǎng)，其費(fèi)用也有了相應(yīng)，但均屬于正常發(fā)生范圍。房租費(fèi)電費(fèi)及電損費(fèi)水費(fèi)及水損費(fèi)線路損耗費(fèi)衛(wèi)生費(fèi)加壓泵費(fèi)合計(jì)維修\更改配件費(fèi)件備注具體日期物品名稱估算費(fèi)用(元)10月91671794.49331.76317.583.3312.7712006.8210月23日熱水器軟管8元

11月91671486.08263317.583.3354.611671.4811月6日602房換燈管1條;10日606房換燈泡1個(gè);8日626房換燈管1條;12日616房換燈管1條;16日換燈管1條;25日611房換水龍頭1個(gè)及更換門(mén)栓10個(gè).合計(jì)費(fèi)用大約60元左右.12月91672764.8434.02317.583.324513011.62614房\616房\622房更換水籠頭各一個(gè)；合計(jì)費(fèi)用約8元左右；1月91673346.15341.28317.583.3350.913606613/616各換燈管一根,費(fèi)用約10元；換走廊觸摸開(kāi)關(guān)20元；換水龍頭及備用50元。2月91672377.42279317.583.3290.712515

3月91672513.55457.56317.583.3228.812768616/608/614及走廊各換燈泡1個(gè)，熱火器水籠頭更換1個(gè)，合計(jì)費(fèi)用約16元；廠區(qū)內(nèi)宿舍203\303\四樓蔣平宿舍共6個(gè)燈泡,合計(jì)費(fèi)用約9元.三、各項(xiàng)行政費(fèi)用通報(bào)—小結(jié)一、辦公用品：詳見(jiàn)上述《辦公用品分析表》辦公用品管理將統(tǒng)一公司ERP系統(tǒng)的統(tǒng)一管理，具體方案措施待行政人事部與倉(cāng)庫(kù)