A13溫州強泰模具廠質量手冊 質量手冊文件編號：QT/QM001依據(jù)GB/T19001:ISO9001:2008受控：版本號：A分發(fā)號：編寫：發(fā)放范疇:□總經(jīng)理□治理者代表□副總經(jīng)理□品質部□工程部□銷售部□生產(chǎn)部□PMC部□行政人事部□財務部2014年月日公布2014年月日實施浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號0修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱質量手冊變更記錄頁次1/55申請編號日期修改章節(jié)條款申請人審核人批準人變更內容浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號0.1修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱批準頁頁次2/55批準頁本手冊描述的是本公司按照GB/T19001-ISO9001:2000《質量治理體系—要求》標準，結合本公司實際情形建立的質量治理體系。本公司質量管體系的建立是為了保證本公司穩(wěn)固地向顧客提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。本公司通過質量治理體系的有效運行，包括預防不合格發(fā)生和連續(xù)改進，以達到旨在顧客中意的目標。本手冊采納GB/T19001:2000標準及GB/T19000：2000標準給出的定義、術語，并按照目前公司經(jīng)營的具體情形，制定了質量治理體系文件。質量立廠，質量是企業(yè)的生命。本公司的質量手冊闡明了質量方針和質量目標，是本公司綱領性的文件，也是公司實施先進的質量治理、開展質量活動的法規(guī)和準則，現(xiàn)予以批準頒發(fā)。公司各部門、各班組和全體職員必須認真學習，并貫徹執(zhí)行。本公司質量手冊所描述的質量治理體系是針對目前產(chǎn)品狀況而進行的。本質量手冊及其支持性文件，具有強制性，在未得到總經(jīng)理的另行書面批準的情形下，不得有違抗手冊規(guī)定的行為發(fā)生。公司總經(jīng)理：日期：浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號0.2修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱公司簡介頁次3/55公司簡介：浙江強太模具廠以其科學的治理體制，優(yōu)質的產(chǎn)品，完善合理的產(chǎn)、供、銷服務體系，現(xiàn)已進展成為一家綜合性電子制造公司。產(chǎn)品深受用戶青睞。公司集開發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售于一體。產(chǎn)品廣泛應用于小家電.電動工具.電機.電動車.電動玩具.UPS.醫(yī)療設備.插座等領域?；厥走^去，展望以后，我公司將更加本著“生產(chǎn)優(yōu)質化，供銷至誠化”的質量方針，在新世紀里與新老客戶攜手共進，再創(chuàng)輝煌。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號0.3修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱名目頁次4/55目錄前言 6質量方針 7質量目標 8質量治理體系 94.1總要求 94.2文件要求 10－114.2.3文件操縱 114.2.4質量記錄的操縱 12治理職責 135.1治理承諾 135.2以顧客為關注焦點 135.3質量方針和質量目標 13－165.4質量治理體系的策劃 165.5職責、權限和溝通 165.5.1職責和權限 165.5.1.1公司組織結構圖 175.5.1.2公司質量治理體系結構圖 175.5.1.3公司職能要素分配 18－205.5.1.4質量治理體系有關的部門職責 21－275.5.2治理者代表 285.5.3內部溝通 285.6治理評審 28資源治理 296.1資源提供 306.2人力資源 306.3基礎設施 306.4工作環(huán)境 307．產(chǎn)品實現(xiàn) 31浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號0.4修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱名目頁次5/557.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 317.11質量打算的編制 327.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖 337.2與顧客有關的過程 34-357.3設計和開發(fā) 35－387.4采購及其驗證 387.5生產(chǎn)和服務提供 38-397.5.1生產(chǎn)和服務提供的操縱 39－417.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認 417.5.3產(chǎn)品和可追溯性 41－427.5.4顧客財產(chǎn) 427.5.5產(chǎn)品防護 42－447.6監(jiān)視和測量裝置操縱 448．測量、分析和改進 458.1測量、分析和改進的策劃 468.2測量、分析和改進的操縱圖 468.2.1顧客中意 47－488.2.2內部審核 488.2.3過程監(jiān)視和測量 488.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 48－498.3不合格品操縱 49－508.4數(shù)據(jù)分析 50-518.5改進 518.5.1連續(xù)改進 518.5.2糾正措施 518.5.3預防措施 529手冊治理（含程序文件清單） 53－55浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號1修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱前言頁次6/55前言1.1目的編制本質量手冊的目的是以GB/TI9001-2000idtISO9001:2000標準為依據(jù)結合本公司的實際情形建立健全實施質量治理體系，以證實本公司有能力穩(wěn)固提供滿足顧客和運用于法律、法規(guī)的產(chǎn)品，通過體系的有效運用和連續(xù)改進，預防不合格，確保產(chǎn)品質量滿足顧客要求并適用于法律、法規(guī)的要求，持續(xù)增強顧客的中意度。1.2適用范疇手冊描述的質量治理體系適用于本公司所有產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)和銷售的治理，質量手冊是公司的綱領性文件，是企業(yè)質量治理法規(guī)，符合ISO9001:2000標準的要求可用于內部或外部（包括認證機構）評判本公司滿足顧客和法規(guī)要求能力的標準。1．3條款覆蓋2000版ISO9001標準要求形成文件的程序的六個條款在“質量治理體系”，“治理職責”、“資源治理”、“產(chǎn)品實現(xiàn)”、“測量、分析和改進”章節(jié)中闡述，六個條款是“文件的操縱”（4.2.3）、“記錄的操縱”（4.2.4）、“內部審核”（8.2.2）、“不合格品操縱”（8.3）、“糾正和預防措施”（8.5.2/3）。1．4刪減講明本公司的產(chǎn)品涉及產(chǎn)品實現(xiàn)所有過程的活動，故沒有刪減過程。1.5引用標準GB/T19000-ISO9000：2000《質量治理體系——基礎和術語》GB/T19001-ISO9001:2000《質量治理體系——要求》GB/T19004-ISO9004：2000《質量治理體系——業(yè)績改進指南》浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號2修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱質量方針頁次7/55a.質量方針:生產(chǎn)優(yōu)質化，供銷至誠化b.公司的質量目標:1）成品一次檢驗合格率為98%以上；2）產(chǎn)品出廠合格率100%；3）顧客中意度達98%以上浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號3修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱質量目標頁次8/553.質量目標1）成品一次檢驗合格率為98%以上；2）產(chǎn)品出廠合格率100%:3）顧客中意度達98%以上.注:以上所定質量目標為2014-2015年度目標.浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號4修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱質量治理體系頁次9/554.質量治理體系4.1總要求4.4.1質量治理體系過程描述本公司質量治理體系的建立符合GB/T19001:2000標準。建立質量治理體系的目的是使本公司的質量活動有序、職責明確，易于識別潛在或實際質量咨詢題以及連續(xù)改進，從而保持并提升本公司的績效。通過質量體系認證，給顧客提供值得信任的保證，以獲得競爭優(yōu)勢。4.1.2過程方法：本公司質量治理體系采納“PDCA過程方法”予以實現(xiàn)本公司的質量治理過程模式。識別、實施、治理和改進質量治理體系所需過程，并治理這些過程的相互作用，以實現(xiàn)本公司質量目標。這些過程包括最高治理者過程、關鍵的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和有關的支持過程以及監(jiān)視和測量改進過程。公司外包過程為電鍍、運輸，對外包過程編制操縱程序實施管控（見采購操縱程序）。本公司分析、監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)以及顧客中意或不中意的信息，并通過第一、二、三方審核，采納PDCA方法，對過程實施動態(tài)治理，持續(xù)改進質量治理體系過程，增加顧客中意程度。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號4修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱質量治理體系頁次10/55PD4.1.64.1.64.1.34.1.44.1.5AC4.1.74.1.74.1.84.2文件要求4.2.1總則本公司建立文件化質量治理體系，目的是貫徹實施本公司的質量方針、目標和有關質量政策，以質量體系文件的方式和諧公司的質量任務，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。質量體系文件包括：質量手冊、程序文件、第三層次文件、第四層次文件。A．質量手冊質量手冊是本公司闡述質量方針、目標并描述治理體系的綱領性文件，在生產(chǎn)活動中必須加以指導和貫徹，其治理方法見9.1手冊的治理。B．程序文件本公司及部門程序的作用是輔助質量方針、目標及其內容得以展開和具體化，這些程序文件規(guī)定了完成各項質量活動的責任和方法，按活動順序列出開展該項活動的細節(jié)。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號4修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱質量治理體系頁次11/55C．第三層次文件是保證產(chǎn)品質量和有效操縱過程質量的最基礎性的作業(yè)文件。按其內容可細分為：設計文件、工藝文件及其作業(yè)指導書、檢驗標準、產(chǎn)品規(guī)格清單、選取適用的行業(yè)以及國家或國際標準等。D．第四層次文件質量記錄是證明產(chǎn)品達到規(guī)定要求的質量和質量體系有效運行的客觀證據(jù)，在規(guī)定期限內必須妥善保管，具體實施參見《質量記錄操縱程序》。4.2.2質量手冊質量手冊是規(guī)定本公司質量治理體系的綱領性文件，也是法規(guī)性文件，是本公司全部文件的一部分。質量手冊的內容包括：質量方針和質量目標；本公司組織結構和部門職責描述；質量治理體系的過程及范疇；對質量治理體系質量手冊及其支持性文件的概況講明和引用。4.2.3文件操縱4.2.3.1公司制訂并實施《文件操縱程序》規(guī)定。4.2.3.2對與質量治理體系有關的文件和資料進行操縱（包括外來文件的操縱），確保各有關場所使用有效版本的文件。文件發(fā)放分“受控”和”非受控”兩類,受控在封面加蓋紅色印章。非受控在封面上加蓋”非受控”藍色印章.4.2.3.3公司對質量手冊、程序文件、其它質量文件的編寫、發(fā)放、修改進行操縱。關于“質量手冊”必須經(jīng)總經(jīng)理批準，人事部受控發(fā)放；“程序文件”則由治理者代表審批，總經(jīng)理批準，文控中心受控發(fā)放；其他用于工作現(xiàn)場中的三級作業(yè)文件和資料也必須處于受控狀態(tài)，各部門主管負責擬定，有關部門會簽，主管副總或總經(jīng)理批準后發(fā)放。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號4修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱質量治理體系頁次12/554.2.3.4文件和資料應及時發(fā)放到位，保證有關人員使用現(xiàn)行有效的文件，作廢文件要及時從所有發(fā)放和使用場所收回。4.2.3.5文件發(fā)放（包括外來文件）應建立發(fā)放記錄本，辦理發(fā)放手續(xù)時，應注明是否受控的標記。4.2.3.6外來文件歸口工程部治理,由文控中心發(fā)放時應加蓋“外來文件”及年份之“有效版本”紅色印章，文控中心做好發(fā)放備案記錄，同時登記于“部門外來文件清單”上便于查溯。關于顧客提供的如設計圖紙等涉及知識產(chǎn)權的外來文件，還需按本質量手冊7.5.4章節(jié)顧客財產(chǎn)的有關要求進行操縱。4.2.3.7對專門需要保留的作廢文件，應進行“作廢文件保留”標識，防止誤用。4.2.3.8文件的更換應由文件責任人或有關人員提出更換緣故，填寫“更換申請單”，經(jīng)有關部門負責人審查、批準，三級作業(yè)文件屬生產(chǎn)、物流、品質及營銷類的可歸口品質部實施更換與操縱；技術類文件(如技術標準、檢驗標準、含模具類方面)則歸口由工程部負責，行政類治理文件則由行政人事部負責。文件更換后，應將更換單及更換后的文件按規(guī)定的發(fā)放范疇及時發(fā)放到位有關部門。4.2.3.9質量手冊與程序文件的內容更換，經(jīng)批準后由文控中心負責跟進更新?？蓪σ寻l(fā)放至各部門的文件先將其收回并按規(guī)定的審批手續(xù)在首頁的“變更記錄”上簽辦完成，同時將文件需更換或換頁的部分也予以完成變更。4.2.3.10有關公司及各部門印章之治理,詳見”印章治理規(guī)定”執(zhí)行。4.2.4質量記錄操縱4.2.4.1對產(chǎn)品質量的形成過程進行客觀記錄，并對其進行操縱和治理，提供產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求和質量體系有效運行的證據(jù)。4.2.4.2公司制定并實施《質量記錄操縱程序》規(guī)定。4.2.4.3品質部依據(jù)文件編號方法，對質量記錄進行標識、收集、分類和存檔，便于查詢。4.2.4.4質量記錄填寫應字跡清晰，內容準確完整，不許隨意更換，如需更換，更換人員應在更換處簽名以示負責。4.2.4.5質量記錄必須有適宜的貯存環(huán)境，以防損壞、丟失或變質，而且要分類歸檔，便于檢索查閱。4.2.4.6質量記錄表格或報告形式的更換審批，應由治理者代表批準。4.2.4.7產(chǎn)品質量記錄及質量體系運行記錄提供給顧客及代表查詢時，由總經(jīng)理或治理者代表批準。4.2.4.8質量記錄的貯存期原則上不低于兩年（具體見公司對各部門的“質量記錄規(guī)定”），對超過貯存期限的質量記錄非專門需要的則按公司規(guī)定由分管部門集中至文控中心進行銷毀。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號5修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱管理職責頁次13/555.治理職責重視治理承諾，以顧客為關注焦點、質量方針、質量目標、質量治理體系策劃和職責、權限和溝通以及治理評審，是對總經(jīng)理提出的要求，確保顧客要求得到滿足，增強顧客中意度。5.1治理承諾本公司最高治理者總經(jīng)理將通過下列活動建立和改進公司質量治理體系并為治理承諾提供證據(jù)。通過與顧客的溝通，確定與產(chǎn)品有關的要求和產(chǎn)品質量有關的法律法規(guī)要求；并通過技術文件和質量治理文件貫徹到每一過程和每一崗位，同時總經(jīng)理通過會議和標語等宣傳手段向全體職員傳達滿足顧客及有關法律、法規(guī)要求的重要性；產(chǎn)品發(fā)出公司后，通過顧客中意度調查，落實顧客要求和法律法規(guī)要求的中意程度，進一步提出改進意見。總經(jīng)理應制定質量方針和質量目標；并在有關職能部門和層次上制定和總目標相一致的部門質量目標，作為公司用于評判質量治理體系運行有效性的判定依據(jù)；定期進行治理評審；評判質量治理體系的適宜性、有效性和充分性，評審質量治理體系所規(guī)定的要求，能否穩(wěn)固的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力及增強顧客中意度；確?？色@得必要的資源（包括人、財、物、技術、信息等）；對公司質量職能有效分配落實，持續(xù)連續(xù)改善運作治理水平。5.2以顧客為關注焦點本公司最高治理者以實現(xiàn)顧客中意為目標，通過質量治理體系的建立和應用，確保顧客要求和期望得以滿足。本公司通過市場調研、推測和與客戶溝通等方式，將顧客明示的或潛在的需求和期望轉化為具體的產(chǎn)品或服務方面的要求，以最大限度的滿足顧客的期望。5.3質量方針和質量目標5.3.1本公司最高治理者負責批準公布或修訂與本公司的經(jīng)營宗旨相習慣的質量方針。質量方針體現(xiàn)了本公司總的質量宗旨和進展方向，是本公司最高治理者對質量滿足要求和連續(xù)改進做出的承諾。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號5修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱管理職責頁次14/555.3.2質量目標是公司實現(xiàn)“滿足顧客要求，增進顧客中意”的具體落實，最高治理者應確定評定質量治理體系有效性的判定指標，并對各部門進行考核。5.3.3公司質量方針、目標應具體明確，做到可檢查、可執(zhí)行、可考核。最高治理者負責使各級人員對質量方針和質量目標予以懂得、把握，各部門的負責人有責任對本單位人員進行質量方針和質量目標的培訓，以保證懂得和切實執(zhí)行。5.3.4質量方針和質量目標應在公司內定期評審其連續(xù)適宜、有效性，評審時刻間隔不超過12個月。5.3.5公司質量方針及質量目標（每年度可做修訂），參見第2、3章節(jié)條款具體內容。5.3.5各部門職責：總體質量方針和質量目標：由總經(jīng)理負責制定，并確保其質量方針和質量目標的適宜性。為達到公司質量目標而進行的各項質量活動由公司總經(jīng)理負責，治理者代表及主管副總組織協(xié)助，并授權品質部負責本條款要求的歸口治理和跟進落實。質量目標實現(xiàn)情形的檢查和監(jiān)督由品質部負責。為確保質量目標的實現(xiàn)，各部門主管應負責本部門質量目標的實現(xiàn)，并按其部門職責開展工作。各部門的職責參見5.5.1所述內容。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號5修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱治理職責頁次15/555.3.6質量方針和質量目標操縱方法：總經(jīng)理制定方針自收集資料，提出主攻方向、找出咨詢題、分析整頓、提出方針自總經(jīng)理制定方針上按照方針制定公司總體質量目標下總經(jīng)理制定質量目標而應可度量，包括：產(chǎn)品要求和顧客中意度而總經(jīng)理制定質量目標品管部貫徹下自上而下的貫徹，廣泛的宣傳：會議、培訓、招貼宣傳上品管部貫徹各部門及層次目標展開的按照總目標展開到各職能部門和關鍵崗位確各部門及層次目標展開各部門及層次目標實施與溝通貫實施各部門之間內部溝通：會議、交流保各部門及層次目標實施與溝通品管部檢查評判徹職能部門的自查，品質部的評判和考核品管部檢查評判管代協(xié)同總經(jīng)理改進對不習慣和不能實現(xiàn)的目標進行修訂，建立新的目標管代協(xié)同總經(jīng)理改進5.4質量治理體系的策劃5.4.1最高治理者應確保質量治理體系所需過程的策劃，以滿足顧客要求，增進顧客中意為宗旨，實現(xiàn)所設置的質量目標。5.4.2質量治理體系流程圖浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號5修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱治理職責頁次16/55按照最新版本質量治理體系標準建立和改進質量治理體系；本公司質量方針、質量目標、組織結構發(fā)生重大變化；公司的資源配置，市場情形發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件未能覆蓋專門事項及產(chǎn)品質量改進時。5.4.4質量治理體系策劃的內容：對實現(xiàn)本公司質量目標、質量治理體系的過程的識別和操縱。確定為實現(xiàn)質量目標所需要的資源（人力資源、環(huán)境和設施等）。確定對過程能力和輸出結果的測量準則和方法。定期評審，查找與質量目標的差距，確保改進質量治理體系的有效性。對本公司質量治理體系進行連續(xù)改進，包括可行性、優(yōu)化質量治理流程、更新質量操縱及檢驗和試驗技術（包括研究新的測試設備）等方面的改進。質量策劃確保更換在受控狀況下進行，同時在更換期間保持質量治理體系的完整性。5.4.5為了確保質量治理體系的完整性，質量治理體系策劃應輸出相應的文件。文件按照《文件操縱程序》進行。5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限5.5.1.1公司組織結構圖(見下圖):浙江強泰模具廠組織機構圖總經(jīng)理沖制車間注塑車間模具車間技術部品質部行政人事部銷售部財務部總經(jīng)理沖制車間注塑車間模具車間技術部品質部行政人事部銷售部財務部生產(chǎn)部采購部包裝車間裝配車間PMC部生產(chǎn)部采購部包裝車間裝配車間PMC部浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號5修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱管理職責頁次19/555.5.1.2公司職能要素分配（其結構關系見附頁）ISO9001:2000標準章節(jié)號職責、權限部門及分配標準要求總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部品質部銷售部技術部行政人事部PMC部4.1總要求○○●○○○○○○4.2.2質量手冊○○●○○○○○○4.2.3文件操縱○○○○○○○●○4.2.4質量記錄操縱○○○○●○○○○5.1治理承諾●○○○○○○○○5.2以顧客為關注焦點●○○○○○○○○5.3質量方針●○○○○○○○○5.4.1質量目標●○○○○○○○○5.4.2質量治理體系策劃○●○○○○○○○5.5.1職責、權限●○○○○○○○○5.5.2治理者代表○○●○○○○○○5.5.3內部溝通○○●○○○○○○5.6治理評審●○○○○○○○○6.1資源提供●○○○○○○○○6.2人力資源○○○○○○○●○6.3基礎設施○○○●○○○○○6.4工作環(huán)境○○○●○○○○○7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○○○○○○●○○7.2與顧客有關的過程○○○○○●○○○浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號5修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱治理職責頁次20/55ISO9001:2000標準章節(jié)號職責、權限部門及分配標準要求總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部品質部銷售部技術部行政人事部PMC部7.3.1設計和開發(fā)策劃●○○○○○●○○7.3.2設計和開發(fā)輸入○○○○○○●○○7.3.3設計和開發(fā)輸出○○○○○○●○○7.3.4設計和開發(fā)評審●○○○○○●○○7.3.5設計和開發(fā)驗證○○○○○○●○○7.3.6設計和開發(fā)確認○○○○○○●○○7.3.7設計和開發(fā)更換的操縱○○○○○○●○○7.4.采購○○○○○○○○●7.5.1生產(chǎn)和服務提供的操縱○○○●○○○○○7.5.2生產(chǎn)和服務提供的確認○○○●○○○○○7.5.3標識和可追溯性○○○●●○○○○7.5.4顧客財產(chǎn)○○○○○●○○○7.5.5產(chǎn)品防護○○○●○●○○●7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱○○○○●○○○○8.1測量、分析和改進的策劃○○○○●○○○○8.2.1顧客中意○○○○○●○○○8.2.2內部審核○○●○○○○○○8.2.3過程的監(jiān)視和測量○○○○○○●○○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○○○○●○○○○8.3不合格品操縱○○○○●○○○○8.4數(shù)據(jù)分析○○○○●○○○○8.5.1連續(xù)改進○○○○●○○○○8.5.2糾正措施○○○○●○○○○8.5.3預防措施○○○○●○○○○●表示要緊負責部門○表示協(xié)辦部門※本公司生產(chǎn)質量運作體系不覆蓋財務部浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號5修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱治理職責頁次21/555.5.1.3質量治理體系有關的部門職責總經(jīng)理負責主持治理評審；進行與中、短期經(jīng)營打算有關的調查研究及規(guī)劃制定；編制、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查長短期經(jīng)營打算及執(zhí)行情形；組織設計；進行國內外經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)調查；進行產(chǎn)品需求動向調查；組織企劃會議；與會計師會審財務報表；負責各部門間重大事項的和諧；有關重大事項的處理意見及審批；總經(jīng)理助理/副總經(jīng)理處理總經(jīng)理特命事項，總經(jīng)理不在廠時受總經(jīng)理托付全面主持公司的日常工作；提供生產(chǎn)經(jīng)營分析的有關資料；與有關公司的對外聯(lián)絡與溝通；目標治理與績效考核工作；按ISO9000要求規(guī)范的運作治理；提升品質，降低運作成本；有關生產(chǎn)專門事項的檢查、追蹤與改善、報告；培訓下屬、團隊領導及企業(yè)文化建設；主管生產(chǎn)部、PMC部、行政人事部。治理者代表負責質量治理體系的建立、實施和連續(xù)改進；負責領導組織的內審工作，向公司最高治理者報告質量治理體系的業(yè)績，包括改進的需求；負責程序文件的審批及手冊的受控發(fā)放治理；配合總經(jīng)理組織、實施治理評審；就質量體系有關事宜與外部各方的聯(lián)系。確保在整個組織內促進顧客對品質意識要求的形成；浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號5修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱治理職責頁次22/55d)工程部（1）負責產(chǎn)品的研發(fā)、設計、制作跟蹤、試驗等業(yè)務；（2）制訂和實施新產(chǎn)品、產(chǎn)品改進研究開發(fā)打算；（3）生產(chǎn)工藝及制程改善研究；（4）產(chǎn)品使用的實驗研究；（5）收集、整理和保管有關技術研究資料；（6）制定各類技術文件與標準化治理；協(xié)助文控中心做好設計圖紙及有關技術類文件資料的受控發(fā)放與保管；組織設計、開發(fā)研討會；組織試生產(chǎn)及量產(chǎn)前分析研討；使用操作講明書、作業(yè)指導書的編寫及其規(guī)范治理；提供產(chǎn)品項目設計估價資料；開發(fā)、試驗器具、工裝夾具的制作的治理協(xié)助不合格品的判定與提出計策；對模具車間的綜合治理。e)PMC部負責月度(或零星)采購打算和采購預算；市場調查及供貨商調查與開發(fā)、優(yōu)選、評判；與供貨商的聯(lián)絡、交涉及指導；估價、報價申請；購入合同及定貨；依據(jù)生產(chǎn)打算、BOM表進貨、掌控進貨期；填制支付申請明細表，貨款支付及調整；（8）跟進來料驗收情形；（9）填制采購實績報表；（10）向有關部門提供供方的原材料市場報告與有關的技術資料；（11）生產(chǎn)專門物料(含退料)的跟進處理。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號5修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱治理職責頁次23/55品質部配合治理者代表實施質量治理體系內審工作；完善質量治理體系文件與資料治理；負責試驗室的治理；負責進料檢驗、過程檢驗、成品檢驗及其記錄、反饋；負責適時組織內部培訓工作；生產(chǎn)中的咨詢題負責組織處理及客戶投訴反饋處理，制訂糾正及預防改進措施；負責檢測設備、計量器具的治理；對產(chǎn)品進行標識與可追溯性檢查；對供方質量改善狀況予以考核；負責質量記錄和統(tǒng)計技術（SPC）的治理；不合格品鑒定、追蹤分析、統(tǒng)計與反饋；浙江強泰模具質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號5修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱治理職責頁次24/55銷售部編制月度銷售打算和銷售預算；編制經(jīng)費預算；市場調研、開發(fā)客戶與行業(yè)進展動態(tài),；客戶使用調查與信用限度治理；新產(chǎn)品成本預估及售價擬訂；負責跟進合同評審工作并與客戶聯(lián)系交涉，做好有關記錄；樣品、退貨、贈品、顧客財產(chǎn)治理；下達銷售打算單，與生產(chǎn)部聯(lián)絡；交貨數(shù)量與交貨期操縱;負責出口報關、跟單、回款工作；行政人事部人力資源打算與治理；職員的聘請、錄用、配置、任命與調動；確定職員的資格與工資；制定及監(jiān)督公司規(guī)則制度的實施和和諧各部門關系。職員勞動紀律、考勤與出差；組織實施職員培訓打算及督導執(zhí)行；辦公用品采購與治理；交換機治理、電話受理、打字與復制；5S月度績效工作考核及匯總上報；有關政府機構，團體協(xié)會事務；職員文體活動與企業(yè)文化建設；動力設備與基礎設施的愛護與修理;勞動安全、勞動愛護與社會保險；公司慶典與會議組織；公司內通知與通告等的行政治理浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號5修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱治理職責頁次25/55環(huán)境綠化、思想教育與內外宣傳；來客接待；不屬于其他部門分管事項。財務治理部預算和決算，包括對采購價格審計與核實和經(jīng)費治理；成本、損益核算，包括非生產(chǎn)性費用的支出；納稅申報；財務會計報告、記帳，資產(chǎn)、資金平穩(wěn)打算；現(xiàn)金出納與銀行業(yè)務工資、獎金運算與支付；資產(chǎn)保險，固定資產(chǎn)的治理與清算，公司印章治理;其他財務會計事項。i.生產(chǎn)部組織生產(chǎn)與生產(chǎn)進程操縱；抓好產(chǎn)前預備配套環(huán)節(jié)工作；內部使用的生產(chǎn)材料，產(chǎn)成品的治理工作；生產(chǎn)設備愛護治理工作；落實公司有關部門工作聯(lián)絡單或專門處置單等作業(yè)事項并及時反饋信息；規(guī)范生產(chǎn)車間作業(yè)流程并落實；考核職員工作績效報公司領導審批后執(zhí)行；對生產(chǎn)中顯現(xiàn)的專門予以臨時處置，事后及時向有關領導匯報。j.倉庫:材料、半成品、成品及呆滯料的收發(fā)與保管；帳務規(guī)范，數(shù)據(jù)及時準確，記錄清晰；合理規(guī)劃倉位、實物治理遵循“憑單作業(yè)、先進先出”原則；同意財務指導，定期盤點和提早按規(guī)定上報有關報表；(5)及時反饋倉位動態(tài)，按生產(chǎn)打算執(zhí)行限額發(fā)料；(6)日常單證資料填寫、傳遞、歸檔，及時處理來料良和過程不良品；（7）做好貨品的儲運、保管及其防護，按銷售發(fā)出的通知安排出貨。提交出貨報表及有關檔案資料治理；售后服務及客戶投訴的中意處理；浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號5修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱治理職責頁次26/55K文控中心負責公司內所有資料的發(fā)放工作；負責技術資料的歸檔及保管工作；負責技術資料的編目和技術資料的修改、回收工作；定期檢查技術資料的完整性；l車間主管（1）負責車間的各項治理工作，包括生產(chǎn)打算調度指揮、職員勞動紀律治理、安全文明生產(chǎn)等；（2）負責指導職員認真執(zhí)行工人崗位作業(yè)指導書的要求，按技術標準、技術要求進行操作；（3）按照部門下達的生產(chǎn)任務，按時保質、保量的完成；操縱物料的使用。（4）負責質量手冊、程序文件及各項規(guī)章制度在本車間的貫徹執(zhí)行，并負責組織好操作者對生產(chǎn)設備的日常愛護與保養(yǎng)工作。（5）配合行政人事部抓好職員培訓工作，對培訓后的職員進行實際考核合格后方可上崗（6）搞好車間產(chǎn)品的標識和產(chǎn)品防護工作，保持好車間的環(huán)境衛(wèi)生。m.檢驗員(1)進貨檢驗或驗證人員、過程及最終檢驗人員都必須把握產(chǎn)品技術標準并能夠熟練進行本人所負責的檢驗項目的作業(yè)操作。(2)檢驗人員在實施檢驗過程中有責任指導與關心操作者糾正和預防不合格品的顯現(xiàn)。(3)當發(fā)覺較嚴峻的不合格或經(jīng)常顯現(xiàn)不合格現(xiàn)象時，檢驗人員應向責任部門下發(fā)不符合報告或糾正預防措施報告限其盡快予以糾正；(4)檢驗人員對檢驗過的產(chǎn)品，要做好檢驗記錄，并做好檢驗后狀態(tài)的標識；(5)檢驗人員要愛護所用的檢測器具。(6)檢驗人員按產(chǎn)品技術質量標準對不合格品進行評審并提出處置意見。n.內審員(1)學習與把握ISO9001:2000版標準及企業(yè)的質量手冊、程序文件，熟悉公司生產(chǎn)現(xiàn)狀；(2)了解內審工作與方法，對《內部質量審核操縱程序》有深入的了解；(3)按審核打算編制分工范疇內的檢查表并完成審核任務；(4)能夠正確書寫不符合報告，專門是對不符合事實描述要公平、客觀準確判定；(5)協(xié)助審核組長，按審核打算完成審核任務及審核報告；(6)負責跟蹤驗證責任部門不符合報告中糾正和預防措施實施的有效性。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號5修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱治理職責頁次27/555.5.2治理者代表本公司最高治理者已指定一名負責人擔當治理者代表，治理者代表應是組織內的下屬職員或合同制的全日制職員（不可兼職），已確定其在本公司的職責權限及其相互關系得到規(guī)定，并在質量治理體系的運行中得以有效落實和溝通。其授權書附后。5.5.3內部溝通5.5.3.1本公司不同層次和職能之間就質量治理體系的過程及質量治理體系的信息應定期或不定期進行溝通，以達到全員參與、針對咨詢題及時處理的目的。5.5.3.2溝通可采納例會、公布文件（包括電子媒體）、合理化建議、內部溝通聯(lián)絡單等方式進行。5.5.3.3本公司各類治理人員和工作人員應主動主動地了解、把握本公司質量治理體系運行的有效性、適宜性和充分性的有關信息。5.6治理評審5.6.1公司總經(jīng)理每年組織一次（如有專門情形另行召開）治理評審，兩次評審時刻間隔不超過12個月，評審內容包括內、外質量審核結果及預防措施，并對實施的成效進行驗證，確保質量體系的系統(tǒng)性、適宜性、有效性。5.6.2公司總經(jīng)理親自主持治理評審會議。當總經(jīng)理有重大情況不能主持時,應書面托付公司副總經(jīng)理主持.5.6.3在內審后對質量體系運行狀況實施評審，評審結果形成文件，由治理者代表負責通報至各部門。5.6.4治理評審情形要作詳細記錄，按《質量記錄操縱程序》執(zhí)行并儲存評審結果報告。5.6.5公司制定并實施《治理評審操縱程序》規(guī)定，以滿足質量治理體系的要求，其中也包含對質量方針的要求。5.6.6治理者代表按《糾正預防和改進措施程序》的要求，對實施結果進行驗證和委派一名內審員進行驗證，驗證記錄交品質部儲存，作為下次評審時的輸入內容之一。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號5修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱治理職責頁次28/55授權書為了確保本公司有效地建立、健全和加以實施、保持質量治理體系活動的有效性，茲任命為治理者代表，以全權負責本公司有關質量治理體系方面的工作。其工作職責和權限如下：1)負責按本公司的質量方針和GB/T19001-ISO9001:2000標準建立、實施和保持質量治理體系，組織編寫質量手冊和及其它質量文件，并確保其體系貫徹實施的符合性、有效性、適宜性。2)主管本公司質量體系的監(jiān)督，保證本公司為顧客提供質優(yōu)高效的產(chǎn)品和提供誠信中意的服務；3)有權禁止可能對本公司產(chǎn)品和服務造成不良阻礙的任何行為，并及時向總經(jīng)理報告質量體系的運行情形；4)負責組織內部質量內審活動，包括編制內審年度打算、組織內部審核，并向治理評審會議提交內部質量審核的綜合性評判報告；5)負責代表本公司處理有關質量活動的對外聯(lián)絡和發(fā)言；6)確保于整個組織內提升滿足顧客要求的品質意識與連續(xù)改善的能力。總經(jīng)理：年月日浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號6修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱資源治理頁次29/556.資源治理6.1資源提供總經(jīng)理保證提供質量治理體系建立實施、運行和改善所需的資源，包括人力資源、基礎設施、信息資源、工作環(huán)境和財務資源等。這些資源要緊應用于：建立和實施質量治理體系的過程包括改進這些過程，使用有效性；及時習慣內外部環(huán)境變化的需求；達到顧客中意。6.2人力資源6.2.1基于適當?shù)呐嘤柦逃蜏贤?，提升從事阻礙產(chǎn)品質量符合性的有關人員的技能使其資格達到要求。6.2.2本公司對職員從新進入公司到老職員的能力，質量意識及培訓工作打算安排由行政人事部負責統(tǒng)籌、組織推進。6.2.3行政人事部匯編培訓打算，培訓打算包括培訓內容、培訓進度、培訓方式、授課培訓教師等。6.2.4公司規(guī)定了崗位培訓目標，受訓率應達90%以上，培訓針對崗位操作技能及質量意識等項目進行，使其把握與本職工作有關的技能、質量職責。6.2.5關于從事專門工序、崗位(如電工、鍋爐工、焊工)、計量治理人員應按國家規(guī)定的要求考核取證，并須持上崗證。6.2.6培訓要聯(lián)系工作實際情形，授課培訓教師要具備師資資格，且有一定的體會，能夠從理論和實踐兩方面對崗位進行培訓。6.2.7行政人事部按照培訓的實際要求，對培訓的結果進行考核及備案。6.2.8培訓考核后，由行政人事部公布成績，并檢查培訓后的成效，報呈治理者代表及總經(jīng)理審核，并提出相應意見。6.2.9行政人事部制訂培訓制度并主動推進培訓工作。培訓時，要求簽到并規(guī)定考核獎罰條例。6.2.10行政人事部儲存培訓記錄及考核結果，并驗證培訓的有效性，確保達到必要的能力，以再培訓。6.2.11公司所有有關培訓及記錄，參見《人力資源治理程序》規(guī)定執(zhí)行。6.3基礎設施6.3.1總經(jīng)理負責按要求識別、提供和愛護為了實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎設施，包括：浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號6修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱資源治理頁次30/55建筑物、工作場地（包括辦公和生產(chǎn)場所）和相應的設施（包括必要的設備系統(tǒng)）；過程設備（軟件和硬件）；支持性服務，包括運輸及通訊或信息系統(tǒng)/ERP系統(tǒng)。6.3.2行政人事部編制本公司各部門現(xiàn)有基礎設施及人員清單。有關辦公設備及基礎設施的使用、愛護、保管，由行政人事部按照《基礎設施與工作環(huán)境操縱程序》具體負責，并定期巡查、監(jiān)管各部門執(zhí)行情形。6.3.3生產(chǎn)部（含模具車間）應按《機器設備治理程序》進行生產(chǎn)性機器設備及基礎設施的使用、愛護、保管，以及負責生產(chǎn)中的消防安全治理工作。6.3.4品質部應按《監(jiān)視和測量裝置的操縱程序》進行檢測性設備及基礎設施的使用、愛護、保管及其安全治理工作。6.4工作環(huán)境6.4.1行政人事部負責識別和治理為了實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境，對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的因素（如：物理的、社會的、心理的或自然環(huán)境的因素），加以治理。6.4.2本公司堅持“以人為本”的原則，這是愛護和改進工作環(huán)境，保證本公司全體職員有個安全和健康的工作氛圍的需要。為職員制造學習、主動向上的條件。通過培訓、晉級、獎懲、溝通等各種手段保證職員樹立良好的觀念，從而保證實現(xiàn)產(chǎn)品符合顧客要求，使顧客中意度持續(xù)提升。6.4.3有關工作環(huán)境要求，執(zhí)行《基礎設施與工作環(huán)境操縱程序》有關規(guī)定。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁次31/557.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1總則產(chǎn)品的實現(xiàn)過程是一組有序的子過程，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是質量治理體系要求在具體產(chǎn)品中的應用。組織應確定這些過程所需要的資源，以確保產(chǎn)品能夠實現(xiàn)，確定需要建立的過程文件以確保過程有效運行并得到操縱。2產(chǎn)品實現(xiàn)過程2.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是為確定產(chǎn)品質量和質量治理體系標準條款應用的目標和要求的活動，包括：產(chǎn)品策劃、治理和運作策劃，編制質量打算和為質量改進作預備等。2.2為滿足產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定的要求，本公司各部門應按照生產(chǎn)和產(chǎn)品的特點，及時進行下列活動：研究確定和配備達到規(guī)定質量必要的操縱手段、過程、設備、工裝和技能；確保生產(chǎn)、服務、檢驗試驗的程序、規(guī)范和有關文件的相容性、連續(xù)性；確定必要的更新質量操縱、檢驗和試驗技術、測試設備等；確定所有測量要求，包括超顯現(xiàn)水平，但在足夠時限內可開發(fā)的可測量能力；確定在產(chǎn)品形成適當時期的合適的驗證；明確產(chǎn)品的所有特性和要求的接收標準；確定和預備質量記錄。2.3公司的產(chǎn)品分為：面向一樣性顧客的，能夠滿足絕大多數(shù)顧客需求而不需要單獨設計或更換的通用性產(chǎn)品；面向專門顧客，滿足特定顧客的專門需求而需要單獨設計或更換的通用性產(chǎn)品。關于通用性產(chǎn)品各部門應嚴格執(zhí)行差不多策劃的各種程序文件、作業(yè)指導書、檢驗、驗收規(guī)范等以保證實現(xiàn)產(chǎn)品質量目標。關于專用性產(chǎn)品或合同，可由品質部協(xié)同工程部編寫產(chǎn)品/合同質量打算書等技術文件。對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的專門性進行確定，保證產(chǎn)品符合顧客要求、實現(xiàn)產(chǎn)品質量目標。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁次32/557.1.1質量打算的編制1總則1.1質量打算的編制適用于特定產(chǎn)品、項目、合同或服務過程，當實施需要時予以制定。1.2以產(chǎn)品（服務）實現(xiàn)過程進行策劃，制定產(chǎn)品和服務的質量目標，通過必須的運作過程和有關的資源，以實現(xiàn)質量目標。2操縱要求：新產(chǎn)品（服務）的開發(fā)、老產(chǎn)品（服務）的改進，新工藝、新材料的使用或技術改造時；顧客對產(chǎn)品（服務）有專門要求時；對合同項目進行投標時。2.2質量打算的要求：質量打就是質量體系文件的補充，要確保與質量體系文件的相容性；能夠引用有關的質量體系文件；質量打算要進行評審，確保質量打算的全面性、可行性，同時對參加評審人員要進行周詳?shù)目紤]；關于合同情形下的質量打算，可由公司和顧客雙方的授權人批準，但非合同情形下的質量打算，則由本公司總經(jīng)理或其授權人批準即可。2.3質量打算編制應包括以下內容：質量打算實施起始和失效時機的確定；作業(yè)內容；作業(yè)質量目標；質量打算的編制及修改：質量打算的編制依據(jù)、編制責任人、審核評審人、公布、更新及再次批準。項目所需組織機構和職責權限；有關記錄的保持。2.4質量打算編制必須有足夠的資料作為依據(jù)，這些資料包括：浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁次33/55供貨合同及評審記錄；藍圖或簡圖；生產(chǎn)技術文件；標準、法規(guī)、規(guī)程；顧客提供的編制質量打算要點或原則。2.5質量打算的操縱質量打就是受控文件，編制、發(fā)放和保管按《文件操縱程序》執(zhí)行；及時、正確、完整填寫質量打算規(guī)定的記錄；質量打算應隨著質量活動的進展加以完善和修改，其修改應進行審批；必要時，質量打算需確定檢查點及內容，合同規(guī)定時檢查點可由顧客監(jiān)督并適時與之和諧；質量打算具有時效性，產(chǎn)品、項目或合同完成后，質量打算即予明確終止。7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖公司流程總覽營運流程06客戶服務治理05制造治理04采購治理03打算治理02技術治理0106客戶服務治理05制造治理04采購治理03打算治理02技術治理01銷售治理管理與支持流程08人力資源治理07品質治理08人力資源治理07品質治理10財務治理09企管/行政治理浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁次34/557.2與顧客有關的過程7.2.1準確懂得并正確履行合同規(guī)定的各項要求，確保修訂的合同能夠圓滿完成。7.2.2公司制定并實施《合同評審操縱程序》，該文件規(guī)定合同評審的目的、內容、程序，簽訂合同的原則和要求，合同的更換操縱，評審記錄的儲存、有關合同事宜的合同雙方聯(lián)絡渠道和接口等。7.2.3顧客要求的識別7.2.3.1銷售部在開展市場調研和設計輸入等活動時，應確保充分識別和確定顧客的明確和隱含的要求。包括：產(chǎn)品功能、安全性、可靠性、操作方便性、外觀、使用的習慣性、可修理性，特定用途產(chǎn)品的要求和其它顧客的專門要求等，并將有關要求信息以書面形式傳遞至工程部，做為設計輸入的一部分。7.2.3.2銷售部應確定顧客的其它要求：與產(chǎn)品有關的義務，包括法律、法規(guī)和行政規(guī)章的要求，對產(chǎn)品的服務、交付、修理和愛護（如回收或產(chǎn)品的最終處置）保證方面的要求。7.2.4產(chǎn)品要求的評審在同意顧客要求做出承諾之前，包括：投標、簽訂合同和訂單，應對顧客要求和要求的更換進行評審。以確保：產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；顧客沒有以文件形式提供要求時（僅口頭式定單），顧客要求在同意前得到確認；與往常表述不一致的合同或定單要求已予以解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.4.1公司對客戶采取如下幾種訂貨方式：傳真/郵件訂貨；信函訂貨；口頭/電話確認訂單；來人、上門訂貨。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁次35/557.2.4.2銷售部在簽訂合同前，應按照庫存量對合同進行評審，確保：具備滿要求的能力；各項目要求均明確規(guī)定并形成合同文件。在以口頭方式接到訂單的情形下，銷售部應將口頭的要求形成書面的記錄，確保訂單的要求在發(fā)貨之前得到顧客的同意；與合同不一致的要求已得到解決。7.2.4.3遇客戶有專門要求時，銷售部簽訂合同前會同PMC部、制造部、品質部、工程部對合同進行評審，及時將評審結果通知需方訂貨人。然后按照評審結果，向PMC部下達生產(chǎn)通知。7.2.4.4銷售部對合同進度和合同執(zhí)行情形進行檢查，確保產(chǎn)品質量滿足顧客的期望。7.2.4.5公司對已簽訂合同，遇訂貨方需要更換時要重新按合同評審步驟評審，并及時修改合同訂單，通知各有關部門。7.2.4.6銷售部儲存合同評審，合同修訂等記錄，重要的合同實施、發(fā)貨記錄可儲存在運算機軟盤上。7.2.4.7在合同執(zhí)行過程中，當公司生產(chǎn)需要更換時，銷售部需向負責向顧客溝通，在征得顧客同意并收到顧客修改合同后，方對合同予以變更。7.2.4.8關于屬于顧客訂單查詢、裝運的信息，由銷售部負責提供并以適當形式及時反饋顧客。7.2.4.9合同（包括訂單和標書）由銷售部負責定期收集、歸檔，形成合同臺帳。7.3設計和開發(fā)7.3.1設計開發(fā)的策劃7.3.1.1工程部負責進行設計和開發(fā)的策劃，組織編制“項目開發(fā)打算書”，明確如下內容：工程部按照新產(chǎn)品開發(fā)打算，成立產(chǎn)品研發(fā)小組，制訂各產(chǎn)品的研發(fā)打算，建立設計質量責任制，并報總工及總經(jīng)理批準；明確產(chǎn)品的設計員、工藝員等并規(guī)定其職責；公司領導和諧各有關部門的配合任務，以保證設計活動的進行，并按照工作的進展修改新產(chǎn)品開發(fā)打算；設計開發(fā)人員應具備一定的資格，配備設計開發(fā)活動需要的資源，包括：信息、設備、人員;浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁次36/55培訓和費用等；開發(fā)時期劃分、評審要點的確認及開發(fā)打算時刻的安排。7.3.1.2組織和技術接口工程部規(guī)定參與設計過程的部門、人員在組織和技術上的接口，傳遞必要的信息予以和諧。7.3.2設計和開發(fā)輸入7.3.2.1工程部組織設計人員明確對項目的設計和開發(fā)的輸入，并用文件形式表達，包括：項目（產(chǎn)品）功能和性能要求；適用法律法規(guī)要求；過去類似設計、并通過實踐證明是有效和必要的有關信息；設計和開發(fā)所必需的其他要求。7.3.3設計和開發(fā)輸出7.3.3.1產(chǎn)品設計和開發(fā)活動每一時期的輸出應以文件形式表達，輸出應滿足：通過驗證的設計輸入的所有需求；為生產(chǎn)和服務的運作提供適當?shù)男畔?，專門應該提供產(chǎn)品特性規(guī)范和實現(xiàn)過程規(guī)范，以保證通過生產(chǎn)和服務的運作得到符合規(guī)定的產(chǎn)品；用以判定后續(xù)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否符合產(chǎn)品設計開發(fā)要求的產(chǎn)品驗收準則；對產(chǎn)品安全性能有阻礙的和正常使用至關重要的特性；e)通過輸出能有助于有效地實現(xiàn)產(chǎn)品過程或體系。注：設計和開發(fā)輸出文件發(fā)放前應按文件操縱要求進行（包括授權人批準）。7.3.3.2項目（產(chǎn)品）的輸出文件內容有：設計輸出文件必須齊全，為采購、制造、檢驗、試驗、操作使用和服務提供依據(jù)。文件一樣包括：設計圖紙、產(chǎn)品標準、研制運算報告、產(chǎn)品規(guī)格用料表（BOM）、工藝文件等。歸檔的設計文件應符合標準化、互換性強的要求。7.3.4設計和開發(fā)評審7.3.4.1新產(chǎn)品開發(fā)通常分為三個時期：方案論證、設計以及樣品試制，在每個設計時期終止時，應進行設計評審，評判設計是否滿足設計任務書規(guī)定的質量要求，同時設計評審也應按研制開發(fā)打算的安排進行。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁次37/557.3.4.2設計評審應識別設計與開發(fā)存在的咨詢題，提出改進建議并跟蹤，設計評審后應記錄評審結果及跟蹤措施，包括評審報告文件。責任部門負責設計評審改進措施的跟蹤落實。7.3.5設計和開發(fā)驗證7.3.5.1在樣品試制等時期，由工程部組織驗收組進行設計驗證，以證實各時期的設計輸出滿足設計輸入的要求。變化方法運算；設計驗證的方法，除設計評審外，可采納：將新設計的與已驗證的類似設計比較；進行試驗和證實等；設計驗證試驗包括：全性能測試、安全性試驗、使用性評判等；對發(fā)放前的設計文件進行評審。7.3.5.2工程部對設計驗證應予以記錄并儲存。7.3.6設計和開發(fā)的確認7.3.6.1設計和開發(fā)的確認是保證產(chǎn)品、過程或體系滿足實際使用者及其他有關部門在預定條件下的需求。其目的之一確實是檢查顧客實際需要與轉化產(chǎn)品設計和開發(fā)需求之間是否存在潛在的漏洞以及不符合處。7.3.6.2針對公司的產(chǎn)品，可考慮下列的一種或幾種方式（但不限于）：直截了當需求的確認：由開發(fā)組成員按照項目開發(fā)任務書進行逐項確認；b)用戶直截了當需求確認，請用戶對產(chǎn)品功能與性能進行確認。設計確認在成功的設計驗證之后，一樣對最終產(chǎn)品進行，也可分時期進行。設計確認在規(guī)定的操作條件下進行，如果產(chǎn)品有不同的預期用途，也能夠進行多次確認。7.3.6.3設計和開發(fā)確認應盡可能在產(chǎn)品交付前實施。7.3.6.4工程部組織有關部門對設計進行確認，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者的需要和要求，項目組對設計確認過程予以記錄并歸口工程部儲存.7.3.7設計更換操縱7.3.7.1設計更換是滿足用戶需求、改進產(chǎn)品質量的重要途徑，項目負責人應該按照產(chǎn)品系統(tǒng)的實際運行情形和用戶意見，提出設計更換的申請。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁次38/557.3.7.2設計更換應分析與評審不良質量成本缺失及效益以及對交付產(chǎn)品及組成部分的阻礙，必要時對所作的更換實施驗證或確認。7.3.7.3設計更換按規(guī)定程序經(jīng)公司授權人批準后執(zhí)行。7.3.7.4設計更換評審的結果及其跟蹤措施應記錄形成文件并給予保持，由工程部負責。7.3.8公司對產(chǎn)品項目的設計和開發(fā)及其產(chǎn)品最終實現(xiàn)量產(chǎn)，應執(zhí)行《設計和開發(fā)操縱程序》和《新品試制治理方法》，確保設計滿足預期規(guī)定的要求。7.4采購及其驗證7.4.1對采購物資的過程進行操縱，滿足生產(chǎn)需要，選擇合格供方，并對供方質量保證能力進行操縱和評判，合理評估供方完成合約要求的能力。7.4.2公司制訂并實施《供方優(yōu)選、評鑒及采購操縱程序》，對供方交付時應按此規(guī)定執(zhí)行。7.4.3公司內進貨的原材料類，都必須經(jīng)品質部進料IQC進行驗證或檢驗，并提供必要的《進料驗收報告》。經(jīng)檢驗或驗證確認后，方能辦理入庫及后的帳務處理。7.4.4合格供方評鑒7.4.4.1當作新產(chǎn)品預備、查找新供方（包括試用或臨用的）、加工量增大，或供方變異情形等緣故，須對擬選的供方進行評鑒工作。7.4.4.2對進行試用的供方，其應送樣板予以確認通過。當供方質量水準及有關服務能力達到本公司規(guī)定要求時，可將其納入“合格供方名錄”中，成為正式采購單位；否則該供方僅列入儲備或連續(xù)試用觀看范疇內。7.4.4.3評判供方質保能力時，應考慮供方歷史上提供產(chǎn)品的質量狀況或質量記錄，包括交付及時性與服務態(tài)度。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁次39/557.4.4.4對供方優(yōu)選及評鑒，應先予填寫《供方評定記錄表》，通過《供方質保能力調查表》確認是否納入合格供方及后續(xù)予以實施。7.4.4.5由于專門情形,需要在合格方供方以外單位采購時,應當對供方的情形進行了解,獵取有關資料,并征求品質部、生產(chǎn)部等部門意見，報副總或總經(jīng)理批準后方可采購。7.4.4.6采購應有通過審批的采購文件，如采購合同，文件中應清晰講明采購產(chǎn)品的有關信息和要求。7.4.4.7當公司需到供方驗證采購物資時，由品質部安排適合的人員進行，并在采購合同中規(guī)定驗證的安排及接收的方式。7.4.4.8采購應制訂措施，以疏通與供方之間在處理質量事宜的聯(lián)系渠道，以便對不合格的原材料進行處置、協(xié)商。7.4.4.9采購做好進物資資質量統(tǒng)計及分析記錄，以保證以后能利用這些資料來跟蹤供方的質量狀況和質量趨勢。每月底應對供方供貨質量總體狀況進行打分考評.7.4.4.10對質量咨詢題較多的供方或連續(xù)三個月考評不合格的，PMC部會同品質部定期向供方發(fā)出“糾正預防措施處置單”以作限期改進；如限期內質量改進不能滿足規(guī)定的要求，則視阻礙程度取消供方資格。7.4.5供應商的復評7.4.5.1PMC部按照進貨檢驗記錄和供方的配合情形，每年底對供方進行再次總結式的評鑒。7.4.5.2品質部組織工程部、PMC部、生產(chǎn)部、PMC部等有關人員對供方進行再次評審，必要時可組織現(xiàn)場復評。7.4.5.3評審時填寫”供方業(yè)績評鑒表”。關于評鑒合格的，可列入下年的合格“供方名錄”中，報副總審核及總經(jīng)理批準后作為此后的采購依據(jù)。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的操縱7.5.1.1銷售部將顧客訂單信息通過《合同評審單》按照《生產(chǎn)打算執(zhí)行程序》的要求會同工程部、品質部、生產(chǎn)部、PMC部、PMC部等有關部門進行評審確認。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁次40/557.5.1.2PMC部按照《銷售打算單》進行生產(chǎn)安排，各車間班組向倉庫領取物料，品質部對生產(chǎn)制程予以監(jiān)控。7.5.1.3工程部負責編制產(chǎn)品實現(xiàn)過程的工藝文件和產(chǎn)品檢驗標準，品質部負責執(zhí)行檢驗標準。7.5.1.4生產(chǎn)部按照工藝要求配備相應的生產(chǎn)設備和工裝治具，并按工藝要求調整有關工藝參數(shù)，嚴格實施。7.5.1.5生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)實施過程的操縱，并明確如下內容：對生產(chǎn)過程中現(xiàn)場使用的各類標準、圖紙、工藝文件、操作指導書等文件必須正確、完整、統(tǒng)一、通過審批，現(xiàn)行有效文件的更換必須符合規(guī)定的程序。當工藝文件規(guī)定了對工作環(huán)境的溫度、濕度及清潔度的要求時，應定期監(jiān)測或調整其在要求的范疇內，并記錄數(shù)據(jù)。嚴格工藝要求，執(zhí)行作業(yè)指導書及有關質量文件，確定生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品要緊特性和關鍵工序進行重點監(jiān)控。以質量操縱工序為標志，制定相應的工藝和質量操縱文件，并配備經(jīng)資格認可的操作人員，執(zhí)行《生產(chǎn)制程操縱程序》規(guī)定，并做好有關記錄。對操作人員按崗位人員的有關規(guī)定，進行質量意識、崗位操作技能、有關專業(yè)知識的培訓及其考核以確保滿足操作過程對人員資格的要求。執(zhí)行公司計量使用規(guī)定，現(xiàn)場不得使用檢定不合格、超出檢定周期和無合格標志的計量器具。執(zhí)行《機器設備治理程序》規(guī)定，按設計、工藝文件的要求，選用合適的設備，設備在確認其滿足產(chǎn)品質量要求時，應有標識，制定設備保養(yǎng)治理制度。關鍵和貴重設備必須制定作業(yè)規(guī)程，做到專人操作、專人愛護、專人治理，保證設備精度和過程連續(xù)受控。生產(chǎn)設備使用時，應由設備治理人員（或專人）進行認可并做好相應記錄。7.5.1.6各有關部門對包裝，倉儲，搬運的產(chǎn)品防護負責。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.2.1為確保生產(chǎn)制程是受控有效的，本公司在以下環(huán)節(jié)予以策劃和監(jiān)控：原材料的來料檢驗及使用操縱；專門過程和專門工程。（本公司專門過程為注塑，專門工程有服務，司機，內審核員培訓）；作業(yè)環(huán)境的監(jiān)控；設備的良好運轉愛護治理；生產(chǎn)工藝、監(jiān)視和測量有關作業(yè)指導書的規(guī)范執(zhí)行。7.5.2.2有關過程的確認與記錄，參見《生產(chǎn)制程操縱程序》及《人力資源治理程序》、《基礎設施與工作環(huán)境治理程序》、《機器設備治理程序》。7.5.3標識和可追溯性7.5.3.1品質部和生產(chǎn)部為產(chǎn)品標識和可溯性的主管部門，品質部負責標識標簽的治理和對質量咨詢題進行追溯，倉庫為配合保管部門。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁次41/557.5.3.2狀態(tài)標識分類:合格狀態(tài)：上述產(chǎn)品經(jīng)檢驗、試驗或驗證后，符合規(guī)定要求；不合格狀態(tài)：產(chǎn)品不符合規(guī)定要求；待檢狀態(tài)：產(chǎn)品尚未進行檢驗、試驗或驗證；待判定狀態(tài)：產(chǎn)品正在驗證或驗證已完成，尚等待最后未判定處理出結果。7.5.3.3標識的種類記錄單據(jù)：如產(chǎn)品入庫單、物料卡、生產(chǎn)打算單。印章：如操作工號、檢驗印；標簽：如不合格標簽、待處理標簽、合格標簽；文字符號：如外包裝上的標識；標牌：如車間產(chǎn)品放置標牌；其他。公司對有可追溯要求的產(chǎn)品，進行唯獨的可追溯性標識，以便追溯產(chǎn)品的實現(xiàn)歷史、應用狀況或所處的場所。7.5.3.4標識用途用于進料及發(fā)料（要緊原材料）的標識，區(qū)分規(guī)格、型號、名稱、數(shù)量等；用于生產(chǎn)過程中的狀態(tài)標識，以便進行過程狀態(tài)操縱，符合物流狀態(tài)治理；用于最終產(chǎn)品標識，以便確保產(chǎn)品與合同或生產(chǎn)打算的正確滿足可追溯性。7.5.3.5標識零部件置于待檢區(qū)，檢驗完工后，要有合格、不合格、退貨、待處理等標識。半成品周轉及入庫明確標識后要放在半成品庫、退庫不良品要有狀態(tài)標識、成品完工要有相應的成品標識，并注明批次、時刻、檢驗員等。對合同規(guī)定有追溯性要求的產(chǎn)品，按照要求應作出相應的規(guī)定和安排，責任者和檢驗者等應有完整的記錄，并按規(guī)定的期限妥善保管。對已停止使用的零配件須標識注明，以示區(qū)別、防止誤用。品質部負責對標識不清或未標識的或標識遺失的產(chǎn)品重新檢驗，確定標識，并對標識中顯現(xiàn)的產(chǎn)品質量缺陷進行適時追蹤。品質部負責對標識不清或未標識的或標識遺失的產(chǎn)品重新檢驗，確定標識，并對標浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁次42/55識中顯現(xiàn)的產(chǎn)品質量缺陷進行追蹤改進。在規(guī)定需有可追溯性的場合，每批產(chǎn)品或每個產(chǎn)品都應唯獨性的特定標識，實現(xiàn)可追溯性。7.5.3.6有關來料檢驗、制程操縱、產(chǎn)品最終出廠，應執(zhí)行《產(chǎn)品標識和可追溯性操縱程序》之有關規(guī)定。7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1銷售部負責與顧客就其提供產(chǎn)品的有關事項進行洽談，對顧客的要求組織有關部門進行評審，評審通過后與顧客簽訂銷售合同。7.5.4.2公司制定確認、儲備、愛護、愛護及不適用時處理顧客的財產(chǎn)措施，以保證顧客財產(chǎn)被正確使用。具體執(zhí)行《倉儲治理程序》。7.5.4.3在收到顧客的財產(chǎn)時（如原材料），應檢查其數(shù)量和標識及其包裝是否完好。常規(guī)下應按本公司的《進料監(jiān)視和測量程序》執(zhí)行，倉庫按規(guī)定查收、儲運、標識、保管，做好帳務處理。7.5.4.4生產(chǎn)部憑《物料領用單》領用，倉庫據(jù)此方予限額發(fā)料。過程有不良品產(chǎn)生，經(jīng)IPQC及IQC判定屬實并做好相應標識的，則可辦理《材料退換單》至倉庫。倉庫應另放并及時提供客提財產(chǎn)報表狀況于PMC部與銷售部。銷售部應將此信息（包括屬丟失的或不適用的情形）向顧客反饋，必要時還需補料以免阻礙后續(xù)訂單的生產(chǎn)安排。7.5.4.5本公司的驗證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責任。7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1產(chǎn)品防護由品質部監(jiān)督、和諧，倉庫負責。7.5.5.2公司制定對《產(chǎn)品包裝、防護、搬運及出貨操縱程序》與《倉儲治理程序》，并按其規(guī)定實施。7.5.5.3倉庫在收發(fā)存過程中，規(guī)定具體的儲運方法和適當?shù)姆雷o措施，以防止生產(chǎn)性材料壞損而做非預期使用。7.5.5.4倉儲部負責執(zhí)行與儲運產(chǎn)品相習慣的的有關生產(chǎn)環(huán)境的規(guī)定及適當?shù)馁A存方法，并定期檢查，防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質。倉庫人員憑單辦理出入庫手續(xù)，品質部負責監(jiān)督治理。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁次43/557.5.5.5出廠的產(chǎn)品應按照產(chǎn)品特點和有關規(guī)定，制定相應的包裝技術文件，滿足產(chǎn)品安全運輸和貯存的要求，并在外包裝上做出相應的標志，對裝箱、包裝和標志過程（包括所有材料）進行操縱。7.5.5.6工程部規(guī)定產(chǎn)成品具體的搬運方法和防護措施，防止產(chǎn)品的劃傷、破舊和碰撞。產(chǎn)品未按規(guī)定交給顧客往常，對產(chǎn)品進行適當?shù)姆雷o和隔離，以防損壞或混淆。7.5.5.7產(chǎn)品在最終檢驗的試驗后，須采取愛護產(chǎn)品質量的措施；若屬合同要求的，這種愛護將連續(xù)到交付的目的地。7.5.5.8有關部門須做好有關質量記錄，并妥善儲存。7.6監(jiān)視和測量裝置7.6.1加大對監(jiān)視和測量設備（包括測量用運算機軟件）的有效操縱，確保設備的測量裝置和精確度使產(chǎn)品達到預定的功能。7.6.2公司制定了《監(jiān)視和測量裝置操縱程序》，并按程序要求實施，確保設備的測量精度和準確性。7.6.3公司應建立過程監(jiān)視和測量，以確保監(jiān)視和測量活動可行，并據(jù)此提供證據(jù)。參見本公司計量器具使用有關規(guī)定。7.6.4關于運算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，品質部可協(xié)同工程部確認其滿足預期用途的能力。7.6.5品質部按照測量與監(jiān)視要求確定合適的測量和檢測設備，選購從設備的用途、型號和精確角度動身。7.6.6品質部協(xié)同工程部對所需計量設備的技術參數(shù)進行確定并驗收，唯有合格的良好的設備才能投入生產(chǎn)使用，建立設備臺帳。7.6.7品質部應制訂設備的校準周期打算，按照校準周期打算對設備進行檢測，其內容包括設備型號、唯獨性標識、校驗地點、檢定周期、校驗方法等有關內容，以及浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁次44/55發(fā)覺咨詢題采取的措施，并用標貼標識校準結果，將結果做好記錄，使設備處于受控狀態(tài)。7.6.8檢測設備顯現(xiàn)故障或處于失準狀態(tài)，必須由品質部作出處理，處理結果做記錄。處理結果為：a:合格b:準用c:限用d:封存d：禁用7.6.9發(fā)覺檢測設備未處于校準狀態(tài)時，使用部門應及時通知品質部校準或更換，并趕忙評定往常的檢驗、測量結果的有效性，作好有關記錄。7.6.10保證檢測設備有適宜的環(huán)境條件，防止在搬運、貯存和使用期間使其校準、定位失效，參見執(zhí)行《基礎設施與工作環(huán)境治理程序》規(guī)定。7.6.11由規(guī)定操作人員按規(guī)定儲存設備原先和現(xiàn)有的有關記錄。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號8修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱測量、分析和改進頁次45/558.測量、分析和改進8.1測量分析和改進的策劃8.1.1總則本公司對質量治理的監(jiān)視和測量活動，包括對產(chǎn)品過程能力、顧客中意和體系運行的有效確認、審核監(jiān)控和評判活動，是為了確保質量治理體系符合進行連續(xù)改進的活動。監(jiān)視和測量活動應采納適當?shù)慕y(tǒng)計技術方法。8.1.2策劃由由品質部協(xié)同治理者代表實施，其他部門配合。8.1.3測量分析和改進的策劃內容：8.1.3.1分析和評判現(xiàn)狀，以識別改進的區(qū)域通過內審、過程審核和工作質量檢查，識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程的波動和產(chǎn)品的合格情形及變化；通過收集顧客中意和不中意的信息及供方的信息，識別改進的區(qū)域。8.1.3.2數(shù)據(jù)分析：按照搜集到的內外部信息，采納統(tǒng)計制程技術（SPC）和評判的方法，查找過程、體系和產(chǎn)品的不合格及變異。8.1.3.3確定改進目標：通過分析和評判阻礙產(chǎn)品、過程和體系的改進目標，專門對阻礙產(chǎn)品安全和性能指標的確定改進目標。8.1.3.4確定改進的方法并實施：對阻礙產(chǎn)品、過程和體系不合格的緣故進行分析，采取有效的解決方法，并通過糾正/預防措施實施改進。8.1.3.5對改進措施進行監(jiān)視、測量和驗證并評判實施成效，以確定改進目標的實現(xiàn)情形。8.1.3.6儲存分析、評判和實施監(jiān)視、測量的記錄。8.1.3.7對驗證有效的措施采取PDCA的方式予以鞏固。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號8修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱測量、分析和改進頁次46/558.2測量、分析和改進操縱圖8.2.1顧客中意1總則1.1對顧客中意或不中意的信息進行收集與監(jiān)控，作為對質量治理體系業(yè)績的一種測量，以評判質量治理體系的運行是否滿足顧客的需求和期望。1.2適用于對使用本公司產(chǎn)品的所有顧客中意度的測量、監(jiān)控與評判。2顧客中意或不中意的信息收集內容：產(chǎn)品質量方面的顧客投訴與埋怨或顧客的建設性意見；顧客需求的變化；法律、法規(guī)的變化；失去業(yè)務的分析、顧客夸獎、保證聲明，銷售報告等浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號8修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱測量、分析和改進頁次47/55e)部門提出的改進建議；3收集的方式能夠是口頭或書面的，包括：向顧客分發(fā)“顧客中意度調查表”；顧客走訪、市場調研（咨詢卷、調查等）；4通過新聞媒介收集到的有關顧客信息；信息收集的時機與頻次。4.1銷售部對顧客因產(chǎn)品質量、交付和服務中意或不中意的來函、來電進行登記，作為日常工作的一項重要內容。4.2以咨詢卷調查表的方式了解顧客中意或不中意，每年進行一次，由銷售部確定公司的要緊客戶和對本公司阻礙較大的客戶，編制客戶調查名目交銷售總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準后組織開展，調查表回收率應達到60%以上。對顧客意見的調查應隨機進行。5顧客中意度的測量、監(jiān)控與評判5.1銷售部按照收集的信息，進行綜合的等級性評判客戶中意度。5.2當評判結果低于80分的，由銷售部應用因果圖和排列圖等方法進行分析并制定計策表，按《糾正預防和改進措施程序》的要求執(zhí)行。6由銷售部每年在治理評審前，對顧客中意度測量、評判情形進行統(tǒng)計匯總，提交治理評審，作為質量治理體系業(yè)績測量的重要依據(jù)之一。7如連續(xù)發(fā)生重大顧客投訴，總經(jīng)理應組織必要的治理評審，分析緣故，制定措施。8對顧客售后服務及中意工作具體處理，如技術咨詢與安裝調試工作，對客戶投訴（埋怨）處理，退貨處理，中意度調查等，按《客戶服務與中意治理程序》執(zhí)行。8.2.2內部質量審核8.2.2.1公司制定了《內部質量審核程序》，并按其貫徹實施，確保質量體系有效運行。8.2.2.2治理者代表每年年初編制審核打算，審核打算至少涉及到審核的地點、時刻、目的、內容、范疇及審核依據(jù)等。8.2.2.3成立審核組，成員由治理者代表確定，審核組依據(jù)審核打算執(zhí)行《內部質量審核程序》，對公司質量體系運行狀況實施審核。浙江強泰模具廠質量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號8修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱測量、分析和改進頁次48/558.2.2.4內審員必須具有一定的專業(yè)文化素養(yǎng)、思想道德修養(yǎng)、專業(yè)技術水平，并具內審員資格，能獨立擔任某項審核工作，與被審核部門沒有直截了當關系。8.2.2.5通過首次會議、現(xiàn)場審核和末次會議，對審核過程進行分析總結，由審核組組長編寫審核報告，該報告包括審核目的、范疇、依據(jù)及不合格項等內容，并將報告發(fā)放給有關部門的負責人。8.2.2.6審核中發(fā)覺不合格項的部門負責人，應及時分析，并采取糾正和預防措施。8.2