安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度一、為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法、和安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，以預(yù)防事故的發(fā)生，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求評(píng)分辦法》，特制定本制度。

二、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)建立健全全礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，并嚴(yán)格監(jiān)督落實(shí)。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系包括：管理方針、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評(píng)審。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控責(zé)任體系應(yīng)符合“PDCA”的運(yùn)行模式。

注：PDCA分別表示：P-Plan(計(jì)劃)；D-Do（實(shí)施）；C-Check(檢查)；A-Action（改進(jìn)）。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理流程

（一）危險(xiǎn)源辨識(shí)。

1、年度危險(xiǎn)源辨識(shí)

（1）每年底由礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行一次重點(diǎn)對(duì)瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展一次全面安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；

（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)前由培訓(xùn)中心組織全體職工對(duì)相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；

（3）辨識(shí)范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場(chǎng)所、工序、流程；

（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對(duì)本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；

①危險(xiǎn)源辨識(shí)可采用安全檢查表法（SCL），也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施；

②危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)；

③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對(duì)系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)；

（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本年度的安全工作情況及下一年工作中可能遇到的安全風(fēng)險(xiǎn)對(duì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點(diǎn)、預(yù)兆、應(yīng)采取的安全措施進(jìn)行評(píng)估，并形成初評(píng)報(bào)告，并于當(dāng)年10月15日完成分管領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查，上傳礦QQ工作群。

（3）年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織，所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。

3、專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)

（1）專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)前由專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)組織人安排相關(guān)科室組織相關(guān)職工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；

（3）辨識(shí)范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場(chǎng)所、工序、流程；

（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對(duì)本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；

①危險(xiǎn)源辨識(shí)采用的方法和程序要與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符，具體由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施；

②危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)；

③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對(duì)系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)

（2）新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行1次專項(xiàng)辨識(shí)；

生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)1次專項(xiàng)辨識(shí)；

啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行1次專項(xiàng)辨識(shí)；

發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進(jìn)行1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)；

（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)完成后相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織職工對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：

(1)各相關(guān)科室對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)所有辨識(shí)出的危險(xiǎn)源要逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；

①風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣表或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（MES）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定，各業(yè)務(wù)科室也可根據(jù)具體情況提出評(píng)估辦法建議，由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施；

②根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)源分以下幾個(gè)等級(jí)：

評(píng)估結(jié)果分級(jí)

①藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕稍危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的）。崗位人員應(yīng)引起注意。

②深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。班組、隊(duì)?wèi)?yīng)引起關(guān)注。

③黃色風(fēng)險(xiǎn)\3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。（業(yè)務(wù)科室、安全科）應(yīng)引起關(guān)注。

④橙色風(fēng)險(xiǎn)\2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。煤礦對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。

⑤紅色風(fēng)險(xiǎn)\1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。

（2）在以下情況時(shí)執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并保留評(píng)估的記錄：

①新改擴(kuò)項(xiàng)目前；

②新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時(shí)；

③為特定項(xiàng)目（采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤，采掘工作面過(guò)構(gòu)造、過(guò)沖刷帶、過(guò)富水區(qū)、過(guò)空巷，排放瓦斯、井下電氣焊、大型設(shè)備安裝與檢修等）制定安全措施前；

④執(zhí)行重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)前；

⑤執(zhí)行特定檢查和實(shí)驗(yàn)前；

⑥審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng)；

⑦調(diào)查事故（包括未遂）暴露的新風(fēng)險(xiǎn)。

年度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織，所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。

專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作由相關(guān)組織人員組織，有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。

(三)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施

1、在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象，并符合下列要求：

①風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉應(yīng)具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來(lái)確定；

7、技術(shù)保障

技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序，以消除和控制重大危險(xiǎn)源。并符合：

（1）應(yīng)優(yōu)先采用國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；

（2）及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的實(shí)際制定或安排相關(guān)科隊(duì)專項(xiàng)安全技術(shù)方案。

8、各業(yè)務(wù)科室要加強(qiáng)對(duì)各生產(chǎn)要素的管理

安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度1.目的和適用范圍2.1工程項(xiàng)目實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)控制的目的就是要以最經(jīng)濟(jì)、科學(xué)合理的方式消除項(xiàng)目施工中的風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的各種災(zāi)害及事故后果。通過(guò)對(duì)施工過(guò)程中的危害進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制，從而針對(duì)本車輛段存在的風(fēng)險(xiǎn)做出客觀而科學(xué)的決策，預(yù)防事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化。

2.2本制度適用于生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備、設(shè)施、存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，適用于施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常和非正常情況，包括本項(xiàng)目工程范圍內(nèi)各個(gè)施工階段的風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制以及風(fēng)險(xiǎn)信息的更新。2.職責(zé)3.1項(xiàng)目總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目的和范圍。3.2副總協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)管理和評(píng)價(jià)工作，成立風(fēng)險(xiǎn)管理組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，主持年終風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作。3.3項(xiàng)目總工程師必須對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，并組織風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行定期的風(fēng)險(xiǎn)巡查，主持處理施工過(guò)程中出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。3.4項(xiàng)目安質(zhì)部是風(fēng)險(xiǎn)管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。3.5項(xiàng)目各級(jí)管理人員應(yīng)積極參與配合風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料。3.風(fēng)險(xiǎn)管理和評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)（詳見(jiàn)附件：風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖）組長(zhǎng)：項(xiàng)目經(jīng)理副組長(zhǎng)：執(zhí)行經(jīng)理

項(xiàng)目總工成員：工程部

安質(zhì)部

辦公室4.內(nèi)容

4.1

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制。根據(jù)后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，其結(jié)果從高到低分為：1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)、4級(jí)、5級(jí)。分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表4.1.1表4.1.1

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明1不可容許風(fēng)險(xiǎn)

事故潛在的危險(xiǎn)性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性極大，一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡2重大風(fēng)險(xiǎn)

事故潛在的危險(xiǎn)性較大，較難控制，發(fā)生事故的頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害，會(huì)造成多人傷亡

粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)Ⅲ、Ⅳ級(jí)者3中度風(fēng)險(xiǎn)

雖然導(dǎo)致重大事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過(guò)失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)

粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)Ⅰ、Ⅱ級(jí)者，高溫作業(yè)危害程度達(dá)Ⅲ、Ⅳ級(jí)4可容許風(fēng)險(xiǎn)

具有一定的危險(xiǎn)性，雖然重傷的可能性較小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)

高溫作業(yè)危害程度達(dá)Ⅰ、Ⅱ級(jí)者;粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)為安全作業(yè)，但對(duì)職工休息和健康有影響者5可忽視風(fēng)險(xiǎn)

危險(xiǎn)性小，不會(huì)傷人的風(fēng)險(xiǎn)事故的后果與可能性的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果可得出風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別見(jiàn)表4.1.2表4.1.2

事故后果與可能性綜合評(píng)價(jià)結(jié)果后果可能性極不可能不可能可能輕微傷害543一般傷害432嚴(yán)重傷害3214.2危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的步驟。

1、單位工程要詳細(xì)劃分作業(yè)活動(dòng)；編制作業(yè)活動(dòng)表，其內(nèi)容包括作業(yè)區(qū)域、設(shè)備、人員和流程，并收集有關(guān)信息。2、辨識(shí)與各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的主要危害(見(jiàn)重大危險(xiǎn)源清單）。3、在假定現(xiàn)有的或計(jì)劃的控制措施有效的情況下，對(duì)與各項(xiàng)危害有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的程度做出主觀評(píng)價(jià)，并給出風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)。4、制定并保存辨識(shí)工作場(chǎng)所存在的各種物理及化學(xué)危害因素和生產(chǎn)過(guò)程的危險(xiǎn)、生產(chǎn)使用的設(shè)備及技術(shù)的安全信息資料。5、進(jìn)行工作場(chǎng)所危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，包括事故隱患的辨識(shí)，災(zāi)難性事故引發(fā)因素的辨識(shí)，估計(jì)事故影響范圍，對(duì)職工安全和健康的影響。別6、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)，并編制計(jì)劃以控制評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的，需要重視的任何風(fēng)險(xiǎn)，尤其是不可承受的風(fēng)險(xiǎn)。7、建立一套管理體制或控制措施落實(shí)工作場(chǎng)所危險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，包括事故預(yù)防、減緩以及應(yīng)急措施和救援預(yù)案。8、針對(duì)已修正的控制措施，重新評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，并檢查風(fēng)險(xiǎn)是否不可承受。9、修訂完善并向職工下發(fā)、培訓(xùn)、實(shí)施安全技術(shù)操作規(guī)程（程序）包括每個(gè)操作階段的程序、操作極限值、安全措施；10、利用事故分析會(huì)，每周安全活動(dòng)日認(rèn)真分析導(dǎo)致或已導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)事故和未遂事故的每一事件（包括嚇一跳事件），并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定改進(jìn)措施，確保事件的危險(xiǎn)程度和控制措施被每個(gè)職工充分理解。

圖4.2.1風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程5.3危險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)合車輛段施工特點(diǎn)，本著風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)用性和易操作性原則，有以下幾種危險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法可供選擇：1、LEC評(píng)價(jià)法:

D=LEC

D－危險(xiǎn)性分值

L－發(fā)生事故的可能性大小

E－暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

C－發(fā)生事故產(chǎn)生的后果2、MEC評(píng)價(jià)法：R=MES

R－風(fēng)險(xiǎn)程度

M－控制措施的狀態(tài)

E－人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

S－事故后果以上兩種評(píng)價(jià)方法詳細(xì)內(nèi)容步驟可查閱相關(guān)資料。3、直接判斷法。對(duì)下述情況可直接定為較高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)：①不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；②相關(guān)方有合理抱怨或要求；③曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，至今仍未采取防范、控制措施的；④直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。4.4風(fēng)險(xiǎn)控制制度

1、風(fēng)險(xiǎn)控制措施原則。應(yīng)優(yōu)先選擇消除風(fēng)險(xiǎn)的措施，其次是降低風(fēng)險(xiǎn)（如采用技術(shù)和管理措施或增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、連鎖、防護(hù)或隔離措施），再次是控制風(fēng)險(xiǎn)（如個(gè)體防護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和安全教育，以及應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)測(cè)檢查等措施）。2、重大危險(xiǎn)源的確定。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)可確定為重大危險(xiǎn)源：①違反法律法規(guī)和其他要求；②風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定為1級(jí)、2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源。表4.4.1

風(fēng)險(xiǎn)控制措施表風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)名稱控制措施5

可忽視風(fēng)險(xiǎn)

不需采取措施且不必保留文件記錄4可容許風(fēng)險(xiǎn)

可保持現(xiàn)有控制措施，即不需要另外的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要需要監(jiān)測(cè)來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持3中度風(fēng)險(xiǎn)

應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)減少措施，如條件不具備，可考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)措施和當(dāng)前簡(jiǎn)易控制措施

在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步評(píng)價(jià)，更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進(jìn)控制措施，是否需要制定目標(biāo)和管理方案2重大風(fēng)險(xiǎn)

直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)時(shí)必須配給大量的資源，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施，應(yīng)制定目標(biāo)和管理方案1不可容許風(fēng)險(xiǎn)

只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。若即便經(jīng)無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃應(yīng)在實(shí)施前予以評(píng)審，應(yīng)著對(duì)以下內(nèi)容：①計(jì)劃的控制措施是否能夠是風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；②是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；③是否已選定了投資效果最佳的解決方案；④受影響的人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性；⑤計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。4.5管理制度1、通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作確定的危險(xiǎn)源（點(diǎn)），造冊(cè)登記、繪制一覽圖上墻、任何部門和個(gè)人無(wú)權(quán)擅自撤消已確定的危險(xiǎn)源（點(diǎn)）或者放棄管理2、對(duì)所有危險(xiǎn)源（點(diǎn)）必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無(wú)損，因工作需要調(diào)整危險(xiǎn)源（點(diǎn)）負(fù)責(zé)人，應(yīng)在警示牌上及時(shí)更正3、各級(jí)管理者要按危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的管理要求實(shí)施管理監(jiān)督工作。在危險(xiǎn)源（點(diǎn)）工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施4、各類危險(xiǎn)源應(yīng)列為各級(jí)安全檢查的重點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，暫時(shí)不能解決的應(yīng)及時(shí)采取臨時(shí)措施，并向上級(jí)管理部