******有限公司第1頁，共13頁1文件編號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)A/0頁碼第2頁共12頁******有限公司程敘文件文件管理控制程序文件類別文件名稱 描述********有限公司程敘文件文件管理控制程序文件編號(hào)版本號(hào)A/0頁碼第3頁共12頁文件類別文件名稱1目的在各范圍序合用于長沙悅翼模塑科技有限公司體系文件的有效控制和管理。定義第四層次：形成文件的記錄。外來文件包括外來技術(shù)文件和外來管理文件兩類。主要包括：國際標(biāo)準(zhǔn)、國標(biāo)、行標(biāo)、相關(guān)方(客戶或者供應(yīng)商)提供的文件與資料、相關(guān)法.2文件要素：指文件必須具備的基本信息,如:文件編號(hào)、文件名稱、生效日期、版本4職責(zé)、歸檔、保管、回收、作廢和銷及管理的需求，負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編制和修訂，確保文件的適宜性、有效性和充分。********有限公司程敘文件文件管理控制程序文件編號(hào)版本號(hào)A/0頁碼第4頁共12頁文件類別文件名稱12擔(dān)當(dāng)部門人員各部門部門長運(yùn)作流程文件的采集與編制審核形成文件/質(zhì)量記錄支持文件/質(zhì)量記錄←技術(shù)文件，質(zhì)量文件，經(jīng)營文件，管理文件，外來文件，資料→外來文件清單3456管理者代表各部門質(zhì)量部質(zhì)量部各部門質(zhì)量部批準(zhǔn)閱閱←文件存檔分發(fā)申批表→文件資料匯總表←文件資料發(fā)放回收表→作廢文件保留銷毀記錄清單7各部門修改←文件變更申請(qǐng)表/工程變更申請(qǐng)單********有限公司程敘文件文件管理控制程序文件編號(hào)版本號(hào)A/0頁碼第5頁共12頁文件類別文件名稱6內(nèi)容6.1.1文件與資料分類表(如下)種種類第三層次文件管理制度(規(guī)范)法律法規(guī)/國標(biāo)視頻文件第四層次文件技術(shù)文件記錄序號(hào)分類項(xiàng)目1文件來源分類2控制上分類3層次上分類4內(nèi)容上分類6其它分類具體非受控文件第二層次文件程敘文件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)外來受控文件第一層次文件質(zhì)量手冊(cè)作業(yè)指導(dǎo)文件等書面文件文件類別名稱質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量程敘文件管理制度/規(guī)范/流程工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位說明操作規(guī)程檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件其他技術(shù)文件記錄表單文件類別代號(hào)技術(shù)開辟、工程類文件按技術(shù)管理文件規(guī)定執(zhí)行QR記錄表單******有限公司程敘文件文件管理控制程序文件編號(hào)版本號(hào)A/0頁碼第6頁共12頁文件類別文件名稱人力資源部物流計(jì)劃部質(zhì)量部生產(chǎn)部項(xiàng)目工程部MDDMF管理者代表AD6.1.5公司各部門三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)類文件的編號(hào)(技術(shù)文件除外)：流水序號(hào)(從01、02、……)******有限公司******有限公司程敘文件文件管理控制程序文件編號(hào)版本號(hào)A/0頁碼第7頁共12頁文件類別文件名稱流水序號(hào)(從01、02、……)****-XXXX-(XX)XX(部門代號(hào))當(dāng)年流水號(hào)所有文件的版本與修改次號(hào)從A/0開始)：版次號(hào)為數(shù)字，從0~4；6.2.1程敘文件、管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類的內(nèi)容普通涉及以下基本要素文件正文版面和內(nèi)容要錄。如該文件中未涉及有定義、流程圖等，則在定義和流程圖后標(biāo)注<無>。其它文件********有限公司程敘文件文件管理控制程序文件編號(hào)版本號(hào)A/0頁碼第8頁共12頁文件類別文件名稱分性(可操作性)；封面”(格式見本程序之封面格式)。6.3.4文件審核、批準(zhǔn)權(quán)限見(附錄B)。文件使用人員/部門及責(zé)人批準(zhǔn)向文控********有限公司程敘文件文件管理控制程序文件編號(hào)版本號(hào)A/0頁碼第9頁共12頁文件類別文件名稱新版或者改版后的文件經(jīng)批準(zhǔn)生效后，本部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)文件進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)，填寫《文件變件申請(qǐng)批人員再次確認(rèn)批準(zhǔn)發(fā)放。需要在“作廢文件保留/銷文件編號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)生效日期頁碼A/0程敘文件文件管理控制程序文件類別文件名稱******有限公司7關(guān)鍵指標(biāo)序號(hào)序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)算方法責(zé)任部門采集頻率1文件發(fā)放準(zhǔn)確率100%現(xiàn)場有效文件數(shù)/總發(fā)放文件數(shù)*100%質(zhì)量部月環(huán)保法律法規(guī)8.3《文件編寫格式要求》附錄A8.4《文件編寫/審核/批準(zhǔn)權(quán)限表》附錄B8.5《技術(shù)資料發(fā)放范圍一覽表》附錄C8.6《管理文件發(fā)放范圍一覽表》附錄D關(guān)記錄記記錄標(biāo)識(shí)記錄名稱采集時(shí)間歸檔地點(diǎn)****-QP-01-QR01文件歸檔分發(fā)申批表質(zhì)量部****-QP-01-QR02文件資料發(fā)放與回收記錄表質(zhì)量部********有限公司程敘文件文件管理控制程序A/0文件編號(hào)版本號(hào)生效日期頁碼文件類別文件名稱****-****-QP-01-QR03文件與資料匯總表質(zhì)量部****-QP-01-QR04文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表質(zhì)量部****-QP-01-QR05作廢文件保留/銷毀記錄清單質(zhì)量部****-QP-01-QR06文件目錄表質(zhì)量部****-QP-01-QR07外來文件登記表質(zhì)量部*****-QP-01-QR08文件變更申請(qǐng)表質(zhì)量部附錄A：(文件編寫格式要求)“文件流程圖”、正文內(nèi)容格式、字體編制要求格式內(nèi)容編寫要求：，每一份獨(dú)立的文件都需要有一個(gè)封面，封面標(biāo)準(zhǔn)格式見《文件1.2.4工作程序(含流程圖)：本文件的具體管理流程和工作程序要求；；正文部份文字編輯說明a)共計(jì)五個(gè)層次,第1層次需加粗字體上邊距左邊距行間距字號(hào)邊距右邊距序號(hào)文件編號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)生效日期頁碼A/0程敘文件文件管理控制程序文件類別文件名稱******有限公司文件編寫、審核、批準(zhǔn)權(quán)限表文件類型文件等級(jí)文件類型質(zhì)量手冊(cè)一級(jí)質(zhì)量手冊(cè)二級(jí)文件三級(jí)文件備程敘文件管理制度與作業(yè)指導(dǎo)書注質(zhì)量體系類健康安全/環(huán)境體系類特殊程序(如)營銷管理類招聘培訓(xùn)類行政管理類采購管理類/生產(chǎn)計(jì)劃/物控管理類技術(shù)指導(dǎo)類質(zhì)量管理類控制管理車間管理工程基建類測試管理類財(cái)務(wù)管理類檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)編寫管代組織人員質(zhì)量部組織編寫部門經(jīng)理組織編寫質(zhì)量部銷部人力資源部人力資源部物流計(jì)劃部審核管理者代表部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人管理者代表部門主管部門主管部門