第工作流程管理制度十篇

工作流程管理制度十篇

工作流程管理制度篇1

一、設(shè)備操作須由維修人員進(jìn)行，無關(guān)人員不得私自進(jìn)入及操作。

二、非工作人員進(jìn)入水泵房必須經(jīng)工程主管和管理處主任批準(zhǔn)后，由相關(guān)人員陪同方可進(jìn)入。

三、保持良好的通風(fēng)及照明，門窗開啟正常無破損。

四、控制柜上的'開關(guān)，無特殊情況下應(yīng)置于'自動'狀態(tài)。生活水泵隔日進(jìn)行輪換運(yùn)行。

五、生活水泵主接觸器開關(guān)元件每月檢查清潔一次。

六、不得擅自更改機(jī)房線路、器材，若需改動，須經(jīng)工程主管同意方可進(jìn)行。

七、消防泵、生活泵、污水泵、清水泵在正常情況下，開關(guān)應(yīng)置于自動狀態(tài)，所有操作標(biāo)志簡單明確。

八、消防泵、噴淋泵按照消防系統(tǒng)月檢規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)，保持機(jī)房干凈整潔無塵，每周打掃一次，不得堆放雜物。

九、水泵房機(jī)組每月清掃一次，設(shè)備無積塵、水漬、油漬。

十、管道每年年底12月至次年1月進(jìn)行防銹處理并按規(guī)定定期清洗除塵。

十一、按照《設(shè)備檢查保養(yǎng)計(jì)劃表》進(jìn)行維修保養(yǎng)。

巡檢內(nèi)容：

①水泵有無異常響聲或大的振動；

②電機(jī)和控制柜有無異常氣味或超溫；

③電壓電流表指示是否正常，信號燈是否正常；

④控制元器件是否正常工作；

⑤機(jī)械水壓表是否正常；

⑥壓力罐、閘閥、法蘭連接處是否漏水，水泵漏水是否成線；

⑦過濾器是否需要清洗或更換過濾芯；

⑧回閥、浮球閥、液位控制器是否運(yùn)行可靠；

⑨排水井是否有堵塞現(xiàn)象；

⑩防小動物設(shè)施是否完好。

工作流程管理制度篇2

1、總則

為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責(zé)：

1）對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

2）對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

3）對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

隨時(shí)對部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。

4）對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

每周定期對過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。

5）對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。

責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

6）負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。

及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

7）對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時(shí)向公司匯報(bào)。

對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

2、銷售部工作流程：

1）產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程：

銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào)，由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。

根據(jù)供貨廠家或價(jià)格表對詢價(jià)書或招標(biāo)書進(jìn)行整理（必要時(shí)由采購部和技術(shù)部協(xié)助）

技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持

采購部對重點(diǎn)產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行審核

銷售經(jīng)理對最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印

制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)。

2）商務(wù)談判與簽訂合同的流程：

銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況，可進(jìn)行商務(wù)談判

銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時(shí)向銷售經(jīng)理通報(bào)（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。

與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。

待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽定銷售合同。

正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當(dāng)日錄入。

對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可錄入執(zhí)行。

3）交貨流程：

銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨

確認(rèn)到貨

銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可填寫出庫單

庫房辦理出庫手續(xù)

辦公室組織發(fā)（送）貨

辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

4）回款流程：

業(yè)務(wù)員催款

通過現(xiàn)金會計(jì)錄入收款憑證

財(cái)務(wù)部確認(rèn)

反饋給客戶。

5）開票流程：

銷售經(jīng)理確認(rèn)后，銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請單

采購部審核

財(cái)務(wù)部開票

交客戶簽收。

7）售后服務(wù)流程：接客戶售后服務(wù)申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)；銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部

技術(shù)部和客戶溝通，確認(rèn)是否需要派人

技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤

銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通

8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)；由技術(shù)部鑒定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理錄入；退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。

9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)由技術(shù)部鑒定由銷售員交采購部錄入退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。

3、銷售部管理制度：

1）對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計(jì)劃形勢等情況，銷售員必須時(shí)刻了如執(zhí)掌，

2）不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)重的工作失誤。

3）銷售人員在項(xiàng)目推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售經(jīng)理請示。

4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。

5）對于任何客戶提出的特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)費(fèi)用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。

6）特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)選型費(fèi)用的'支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。

7）正式《銷售合同》形成后，無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)錄入。

8）銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細(xì)、全面。

因錄入內(nèi)容不全或錯(cuò)誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任。

9）銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。

對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10）所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。

11）銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情況，及時(shí)處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生。

12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日錄入，并將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收。

13）銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報(bào)公司財(cái)務(wù)部，并報(bào)告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。

14）對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時(shí)向銷售經(jīng)理匯報(bào)，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。

15）銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款元。

1、總則

為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責(zé)：

1）對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

2）對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

3）對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

隨時(shí)對部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。

4）對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

每周定期對過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。

5）對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。

責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

6）負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。

及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

7）對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時(shí)向公司匯報(bào)。

對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

2、銷售部工作流程：

1）產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程：

銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào)，由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。

根據(jù)供貨廠家或價(jià)格表對詢價(jià)書或招標(biāo)書進(jìn)行整理（必要時(shí)由采購部和技術(shù)部協(xié)助）

技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持

采購部對重點(diǎn)產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行審核

銷售經(jīng)理對最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印

制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)。

2）商務(wù)談判與簽訂合同的流程：

銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況，可進(jìn)行商務(wù)談判

銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時(shí)向銷售經(jīng)理通報(bào)（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。

與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。

待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽定銷售合同。

正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當(dāng)日錄入。

對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可錄入執(zhí)行。

3）交貨流程：

銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨

確認(rèn)到貨

銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可填寫出庫單

庫房辦理出庫手續(xù)

辦公室組織發(fā)（送）貨

辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

4）回款流程：

業(yè)務(wù)員催款

通過現(xiàn)金會計(jì)錄入收款憑證

財(cái)務(wù)部確認(rèn)

反饋給客戶。

5）開票流程：

銷售經(jīng)理確認(rèn)后，銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請單

采購部審核

財(cái)務(wù)部開票

交客戶簽收。

7）售后服務(wù)流程：接客戶售后服務(wù)申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)；銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部

技術(shù)部和客戶溝通，確認(rèn)是否需要派人

技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤

銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通

8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)；由技術(shù)部鑒定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理錄入；退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。

9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)由技術(shù)部鑒定由銷售員交采購部錄入退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。

3、銷售部管理制度：

1）對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計(jì)劃形勢等情況，銷售員必須時(shí)刻了如執(zhí)掌，

2）不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)重的工作失誤。

3）銷售人員在項(xiàng)目推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售經(jīng)理請示。

4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。

5）對于任何客戶提出的特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)費(fèi)用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。

6）特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)選型費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。

7）正式《銷售合同》形成后，無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)錄入。

8）銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細(xì)、全面。

因錄入內(nèi)容不全或錯(cuò)誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任。

9）銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。

對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10）所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。

11）銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情況，及時(shí)處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生。

12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日錄入，并將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收。

13）銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報(bào)公司財(cái)務(wù)部，并報(bào)告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。

14）對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時(shí)向銷售經(jīng)理匯報(bào)，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。

15）銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款元。

工作流程管理制度篇3

一、眼科門診管理

1、要嚴(yán)格制定和執(zhí)行眼科門診工作制度和操作規(guī)范，對必查的視力等檢查項(xiàng)目決不能馬虎，門診醫(yī)師要細(xì)心、耐心；

2、要管理好門診暗室和暗室內(nèi)的各種專用設(shè)備，保持設(shè)備完好，嚴(yán)格無菌操作。

二、眼科的病房管理

1、護(hù)理工作，要幫助病人做好日常生活和衛(wèi)生護(hù)理等內(nèi)容；

2、做好心理護(hù)理，幫助病人建立樂觀情緒，克服悲觀情緒甚至對生活失去信心的精神崩潰狀況；

3、手術(shù)室管理，眼科病人手術(shù)前的準(zhǔn)備，手術(shù)過程中的特殊要求，手術(shù)后的?？铺幚矶加衅涮囟ㄒ?，必須認(rèn)真抓好，尤其對一些要做眼球摘除手術(shù)者，必須使病人或家屬做到知情同意，在手術(shù)前談話記錄單上簽字后方可執(zhí)行；

4、治療室管理，眼科病人手術(shù)前要進(jìn)行各種處置，手術(shù)后要換藥、沖洗或眼內(nèi)注射，因此必須嚴(yán)格眼科治療室的管理，一絲不茍地執(zhí)行操作常規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行無菌消毒管理，尤其對劇毒眼藥管理必須認(rèn)真查對，防止差錯(cuò)事故，各種常用器械設(shè)備要專人負(fù)責(zé)，定期檢查，保持完好。

三、眼科急診管理

1、眼科值班醫(yī)師隨時(shí)處于應(yīng)急狀態(tài)，嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制；

2、要配備好一切搶救用具和藥品，避免延誤治療；

3、眼科醫(yī)師要加強(qiáng)急診搶救技術(shù)的訓(xùn)練，提高技術(shù)水平；

4、病房醫(yī)師要密切配合，一旦急診呼喚時(shí)能隨時(shí)支援應(yīng)診。

工作流程管理制度篇4

一、部門職能

1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進(jìn)意見。

2、編制資金計(jì)劃、合理調(diào)度和安排資金，提高資金使用效率。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，控制成本費(fèi)用，進(jìn)行稅收謀劃，增加企業(yè)效益。

4、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、確保公司資金及財(cái)產(chǎn)的安全、實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記賬、算賬、報(bào)賬。

6、正確地反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

7、提供可靠的財(cái)務(wù)信息和經(jīng)濟(jì)信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

二、崗位職責(zé)

(一)財(cái)務(wù)經(jīng)理

1、受財(cái)務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)部日常管理工作，定期、不定期的進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況分析工作。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的預(yù)算制度、財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度。

3、負(fù)責(zé)研究、設(shè)計(jì)與改進(jìn)預(yù)算制度財(cái)務(wù)管理與會計(jì)制度。

4、負(fù)責(zé)擬訂、檢討及修訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)資金進(jìn)出的安全。

6、負(fù)責(zé)審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負(fù)責(zé)油品價(jià)格信息的收集工作。

7、負(fù)責(zé)向決策層提供準(zhǔn)確、可靠的財(cái)務(wù)信息。

8、負(fù)責(zé)主持報(bào)表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

9、負(fù)責(zé)組織安排資產(chǎn)的清查及盤點(diǎn)等工作。

10、負(fù)責(zé)年度預(yù)算的匯編、控制以及草擬預(yù)算執(zhí)行結(jié)果分析報(bào)告，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)決策工作。

11、指導(dǎo)和檢查集團(tuán)及下屬公司的財(cái)務(wù)情況，綜合分析集團(tuán)財(cái)務(wù)情況及經(jīng)營成果，編寫財(cái)務(wù)狀況說明書，進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測。

12、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào)。

13、負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)合作伙伴、客戶的資信調(diào)查。

14、負(fù)責(zé)對有關(guān)經(jīng)營合同的財(cái)務(wù)審查工作。

15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、經(jīng)理助理

1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2、具體負(fù)責(zé)跟進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門日常業(yè)務(wù)的開展與執(zhí)行，確保各項(xiàng)工作正?；?、規(guī)范化。

3、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計(jì)劃、資金使用計(jì)劃表。

4、按時(shí)審核費(fèi)用審批單、記賬憑證。

5、審核每日上報(bào)的《資金余額表》并匯總、統(tǒng)計(jì)上報(bào)。

6、定期對財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行維護(hù)管理，確保財(cái)務(wù)軟件穩(wěn)定運(yùn)行。

7、定期對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份、保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全。

8、協(xié)調(diào)內(nèi)部工作，對特殊情況及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

9、部門經(jīng)理不在時(shí)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)，執(zhí)行部門經(jīng)理的職責(zé)。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

四、業(yè)務(wù)核算會計(jì)

1、對財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)核算工作。

2、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理、預(yù)算控制及會計(jì)核算制度。

3、負(fù)責(zé)收集、歸納、審核請款單、報(bào)銷單據(jù)等各種原始憑證，負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作；負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)表的編制及說明。

4、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)活動指標(biāo)分析及為經(jīng)營管理者提供財(cái)務(wù)信息。

6、負(fù)責(zé)核對會計(jì)賬目，及時(shí)清理各項(xiàng)往來賬。

7、負(fù)責(zé)按期填制《納稅申報(bào)表》，并向辦稅員提供其他稅務(wù)資料。

8、負(fù)責(zé)定期與不定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)。

9、負(fù)責(zé)參與財(cái)產(chǎn)的清查及盤點(diǎn)。

10、具體負(fù)責(zé)報(bào)表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

五、工程核算會計(jì)

1、對財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體對工程財(cái)務(wù)進(jìn)行核算。

2、負(fù)責(zé)收集、歸納、審核請款單、報(bào)銷單據(jù)等各種原始憑證，負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作；負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)表的編制及說明。

3、負(fù)責(zé)審核對各施工單位付款情況，及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>

4、負(fù)責(zé)對工程物料的日常收發(fā)及其成本核算，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉庫管理員對物料的日常管理工作。

5、對有關(guān)工程資料進(jìn)行歸檔。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

六、稽核會計(jì)

1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，對財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度、預(yù)算制度。

3、負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確編制各類財(cái)務(wù)快報(bào)

4、負(fù)責(zé)公司各部門月份資金計(jì)劃的匯總、制表、及上報(bào)工作。

5、負(fù)責(zé)工業(yè)園收款的核對與監(jiān)控，并負(fù)責(zé)定期和不定期盤點(diǎn)油庫出納的庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)，及時(shí)核對賬務(wù)。負(fù)責(zé)審核出納員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6、負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的復(fù)核工作。

7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及其他相關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)資料檔案的建立和保管工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

七、辦稅員

1、對財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)集團(tuán)及控股公司稅務(wù)銜接工作。

2、負(fù)責(zé)及時(shí)向各主管會計(jì)通報(bào)稅務(wù)信息。

3、負(fù)責(zé)按時(shí)向各主管會計(jì)索取納稅申報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開具、保管，并負(fù)責(zé)客戶領(lǐng)取增值稅發(fā)票的登記工作。

5、負(fù)責(zé)及時(shí)到稅務(wù)部門辦理報(bào)稅。

6、負(fù)責(zé)一般納稅人申報(bào)、認(rèn)定及年審。

7、負(fù)責(zé)辦理退稅。

8、負(fù)責(zé)及時(shí)領(lǐng)用發(fā)票和按時(shí)繳銷發(fā)票。

9、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理與稅務(wù)、財(cái)政等部門的協(xié)調(diào)。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

八、出納員

1、對財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)出納工作。

2、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度。

3、認(rèn)真審核付款憑證，嚴(yán)把發(fā)票關(guān)。

4、負(fù)責(zé)辦理開證、押匯等國際業(yè)務(wù)及負(fù)責(zé)外匯核銷工作。

5、及時(shí)登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。

6、定期編制《銀行存款和現(xiàn)金日、周、月報(bào)表》。

7、定期與會計(jì)核對賬目，并盤點(diǎn)現(xiàn)金庫存。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工作流程管理制度篇5

一.保管箱的啟用

當(dāng)住店客人提出要求酒店代為保管貴重物品時(shí)，應(yīng)啟用安全保管箱，其工作程序如下：

1.問候客人，向客人表示歡迎。

2.查核客人的住房卡，已確認(rèn)是否住店客人。

3.取出安全保管箱記錄卡，將內(nèi)容逐項(xiàng)填寫，請客人簽字，同時(shí)，在電腦上查看房號與客人填寫的是否一致。

4.向客人介紹規(guī)定和注意事項(xiàng)。

5.取出保管箱，請客人存入貴重物品。

6.當(dāng)著客人的面用兩鑰匙將保管箱鎖好，一把客用鑰匙交給客人保管，總鑰匙由接待員保管，并禮貌地提醒客人注意其鑰匙的保管與安全。

7.向客人道別。

8.將填好的記錄卡正卡放入紙袋里，標(biāo)上箱號、客人姓名、房號保存在規(guī)定的.器物內(nèi)。

二.中途開箱

客人存入物品后，如要求再次使用保管箱時(shí)，工作程序如下：

1.問候客人，向客人表示歡迎。

2.請客人出示保管箱鑰匙，然后，取出安全保管箱記錄卡副卡，請客人逐向填寫，簽字。

3.取出其填寫過的正卡，巧妙而又仔細(xì)地核對客人的簽字。

4.如簽字相符，當(dāng)著客人的面用兩把鑰匙將保管箱打開，請客人使用。

5.客人存取完畢，再當(dāng)著客人面用兩把鑰匙將保管箱鎖上。

6.將客用鑰匙交還客人保管，并禮貌地提醒客人注意鑰匙保管和安全。

7.向客人道別。

8.將填寫過的正卡與副卡一起存在規(guī)定的器物中（如客人再次前來使用保管箱，其接待程序同上）。但是每次填寫都得使用一張新的副卡，并一起存放。

三.保管的退箱

客人退房后，酒店規(guī)定不予延時(shí)保管貴重物品。當(dāng)客人要求退箱時(shí)（最后取走貴重物品），其工作程序如下：

1.請客人出示保管箱鑰匙。

2.當(dāng)著客人的面用兩把鑰匙將該箱打開，請客人取出其貴重物品。

3.客人取出其貴重物品后，收銀員再次檢查一遍保管箱，以防有遺留物品。

4.請客人填寫記錄卡在卡反面簽字。

5.檢查記錄卡正卡反面填寫內(nèi)容，核對簽字。

6.收回該保管箱的客用鑰匙，鎖上該箱。

7.向客人道別。

8.將該正卡與其填寫過的副卡一起存檔，以備查核。

工作流程管理制度篇6

根據(jù)餐飲采貯管理流程采購、驗(yàn)收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節(jié),針對餐飲部的實(shí)際情況,具體從以下環(huán)節(jié)入手,切實(shí)做好采貯工作:

一、理順采購流程

1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

其他類別:均由酒店采購中心根據(jù)申購計(jì)劃統(tǒng)一采購。(在簽訂供貨合同后,可取消餐飲采購員)。

簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯(lián):一份供應(yīng)商;一份財(cái)務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

設(shè)立尋價(jià)員:由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價(jià),在尋價(jià)基礎(chǔ)上再定價(jià)。

2、制定采購計(jì)劃

1%26廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單,并報(bào)廚師長簽字批準(zhǔn)。菜品申購單壹式叁聯(lián),供貨商、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

2%26倉庫、樓面根據(jù)庫存量,遵循最小庫存原則,上報(bào)申購計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,報(bào)總經(jīng)理簽字方可,申購計(jì)劃單壹式叁聯(lián),采購員、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

3、安排組織采購

1%26供貨商應(yīng)每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認(rèn)可;于第二日(或規(guī)定時(shí)間內(nèi))按質(zhì)按時(shí)按量送貨。

2%26采購員根據(jù)申購計(jì)劃單及時(shí)采購到位。

二、完善驗(yàn)貨制度

1.成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質(zhì)檢員,除急用物品外,其余物品均需倉管員稱量,廚師長負(fù)責(zé)質(zhì)量,經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認(rèn)可(收貨單壹式四聯(lián)),質(zhì)檢員不定時(shí)抽量。

(注)收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當(dāng)天簽字無效。

供貨商憑收貨單結(jié)算。

2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)稱量,廚師長把質(zhì)量關(guān),開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點(diǎn)班保安收貨稱量,經(jīng)叁方簽字認(rèn)可后方可,未用完者,過稱后將當(dāng)天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

工作流程管理制度篇7

8：30—9：00由砧板按采購單驗(yàn)貨，核對數(shù)量質(zhì)量，對不符合要求的原料提出退換，對符合要求的原材料按部門分類，需要加工的及時(shí)送抵初加工，需要保鮮的及時(shí)保鮮，并做當(dāng)班記錄。

9：30例會，行政總廚主持，各部門、全體廚房員工到齊，總結(jié)昨天工作，安排今天工作，傳達(dá)公司指示和精神。

9：40各部門開始上班，部門主管各自安排工作。

11：30由行政總廚、長、值班主管進(jìn)行餐前準(zhǔn)備工作檢查。

11：35各部門員工各就各位，為午市開市做沖刺準(zhǔn)備。

13：30午市打掃衛(wèi)生，由砧板主管開出下午補(bǔ)貨單。

14：00由當(dāng)日值班長檢查，并做記錄，午休。

16：30例會，各崗位上崗，由行政總廚主持，廚師長、全體廚房員工到齊，總結(jié)上午工作，安排下午工作，由砧板主管驗(yàn)貨。

16：35各部門開始上班，各部門主管各自安排工作。

17：30由行政總廚，廚師長、值班主管進(jìn)行餐前工作檢查。

20：30由行政總廚或廚師長召開各部門主管會議，總結(jié)一天工作。

20：35由各部門主管開出明日進(jìn)貨單，交砧板主管下總進(jìn)貨單，報(bào)行政部總廚審批后再交采購部準(zhǔn)備。

21：00由廚師長和總值班進(jìn)行總檢查，下班。

每星期舉行一次大掃除。

每月舉行一次消防培訓(xùn)。

每兩個(gè)月舉行一次技術(shù)比武。餐前工作準(zhǔn)備法為使廚房工作更加有序，廚房成立餐前工作準(zhǔn)備檢查小組，對每天的餐前準(zhǔn)備工作實(shí)施檢查，并做好跟蹤記錄，以便對其每個(gè)崗位整個(gè)工作的考核和認(rèn)定，以達(dá)到提高工作效率和穩(wěn)定菜品質(zhì)量的目的。

一、小組組成

一般由行政總廚、廚師長、副廚師長及各檔口主管組成。

二、檢查項(xiàng)目

1、爐子工作準(zhǔn)備情況，包括：紅油、老油、由爐灶完成的初加工、菜譜上所有菜品的前期制作、成品、半成品的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等。

2、墩子工作準(zhǔn)備情況，包括菜譜上和宴席的所有菜品的前期切配、制作的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量，成品、半成品的加工、干貨的漲發(fā)及標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量，蔬菜架的清理等。

3、荷臺工作準(zhǔn)備情況，包括調(diào)料、醬料、小料、油料的準(zhǔn)備情況是否按每天的出品最大用量來準(zhǔn)備，每天的出品最大用量的餐具、盤頭裝飾和所有初加工是否齊備。

4、涼菜工作準(zhǔn)備情況，包括調(diào)料、醬料、油料的準(zhǔn)備情況、菜譜上和宴席的所有涼菜的前期切配、制作，成品、半成品加工的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等。

5、小吃工作準(zhǔn)備情況，包括調(diào)料、醬料、油料的準(zhǔn)備情況、菜譜上和宴席的所有小吃的前期制作，成品、半成品的加工標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等。

6、籠鍋工作準(zhǔn)備情況，包括菜譜上和宴席的所有蒸制菜品的前期制作，成品、半成品的加工等。

7、保潔工作準(zhǔn)備情況，包括菜譜上和宴席的所有菜品、時(shí)蔬的初加工、整理、清洗，菜譜上和宴席的所有餐具的清洗和到位情況。

三、檢查時(shí)間

1、每日上午11：30。

2、每日下午6：00。

四、檢查方法

由組長或副組長帶隊(duì)，帶領(lǐng)各檢查小組組員對廚房每個(gè)檔口、部門全面仔細(xì)進(jìn)行檢查并記錄，對沒有完成餐前工作準(zhǔn)備的，必須對其部門負(fù)責(zé)人當(dāng)面做出處罰并責(zé)令改進(jìn)。

五、檢查目的

只有相對穩(wěn)定的出品，才有相對穩(wěn)定的客源，只有加強(qiáng)整個(gè)廚師班子責(zé)任心，使整個(gè)廚房有備而戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)再好的生意都忙而不亂，才能達(dá)到和突出酒店的風(fēng)味菜品和品牌菜肴的穩(wěn)定性。

工作流程管理制度篇8

為了加強(qiáng)單位內(nèi)部的安全防范工作，推進(jìn)社會治安的綜合治理，確保干部職工人身安全，維護(hù)正常的工作秩序，特制訂本制度。

一、各科室應(yīng)把加強(qiáng)安全防范措施。整頓內(nèi)部治安秩序，保衛(wèi)內(nèi)部安全，作為管理工作的組成部分，積極改善安全防范的設(shè)施和環(huán)境條件.根據(jù)以防為主、保障安全的原則，經(jīng)常開展“三防”(人防、物防、技防)宣傳和法制宣傳。在安排工作任務(wù)時(shí)，要提出安全防范工作要求；在檢查工作任務(wù)時(shí)，也要檢查安全防范工作。把做好內(nèi)部安全防范工作列為先進(jìn)個(gè)人的條件之一。

二、做好內(nèi)部防范工作。各科室應(yīng)在每天下班前整理好本辦公室內(nèi)務(wù)，關(guān)好門窗、電燈、和辦公自動化設(shè)備，妥善保管好貴重物品。非本單位工作人員不準(zhǔn)配制辦公室鑰匙，調(diào)離人員應(yīng)及時(shí)將鑰匙交回辦公室負(fù)責(zé)人處理。

三、加強(qiáng)現(xiàn)金、票證管理?，F(xiàn)金、票證應(yīng)存放在牢固的有鎖箱柜內(nèi)，門鎖要堅(jiān)固，掌管現(xiàn)金、票證的.人員對箱柜鑰匙應(yīng)妥為保管；要嚴(yán)格遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，確保財(cái)務(wù)安全。

四、加強(qiáng)物資管理。特別是貴重物資的管理，要嚴(yán)格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、退、領(lǐng)、核對制度，做到日清月結(jié)，帳物相符，定期檢查，潮汛期要注意防水防潮，關(guān)鎖門窗，切斷電源。各科室對貴重器材、設(shè)備等，要指定專人保管；電子設(shè)備不得擅自帶回家中使用。

五、切實(shí)加強(qiáng)安全防火工作。各科室要嚴(yán)格執(zhí)行消防管理工作的規(guī)定，經(jīng)常開展防火安全檢查。要經(jīng)常向職工進(jìn)行防火安全教育，消除隱患，堵塞漏洞。

六、加強(qiáng)內(nèi)部保密工作。要嚴(yán)格執(zhí)行國家的保密規(guī)定，對機(jī)密文件、重要的圖紙資料，要指定專人妥善保管，嚴(yán)格收發(fā)、傳閱、借用、歸檔手續(xù)。嚴(yán)防在對外聯(lián)系、交流和接待工作中失密、泄密和竊密事件的發(fā)生，如發(fā)生重大失密、泄密、竊密事故，要立即報(bào)告，認(rèn)真追查，嚴(yán)肅處理。

七、加強(qiáng)要害部位的保衛(wèi)工作。各科室要明確要害部位的范圍，嚴(yán)密要害部位的各項(xiàng)安全保衛(wèi)制度，經(jīng)常進(jìn)行安全檢查，及時(shí)消除各種事故災(zāi)害的隱患。

八、落實(shí)安全防范責(zé)任。各科室負(fù)責(zé)人是本辦公室安全防范工作的主要責(zé)任人，每位員工對安全防范工作都負(fù)有直接責(zé)任。因防范不力而發(fā)生安全事故要追究直接人和責(zé)任人的安全責(zé)任。

工作流程管理制度篇9

學(xué)校宿舍管理員工作流程

05:45開門。催促學(xué)生起床,逐層督促學(xué)生做好內(nèi)務(wù)整理。督促學(xué)生做好寢室清潔衛(wèi)生和內(nèi)務(wù)整理(必須逐層督促指導(dǎo)直到達(dá)標(biāo))。先鎖門,逐個(gè)檢查寢室內(nèi)務(wù)衛(wèi)生、用水用電安全包括滯留學(xué)生情況,并做好登記。然后將檢查結(jié)果、班主任簽到表和深夜就寢情況檢查表上交政教處。

8:30---10:30打掃學(xué)生宿舍走廊、樓內(nèi)公共衛(wèi)生及宿舍樓周邊環(huán)境衛(wèi)生,逐室檢查內(nèi)務(wù)衛(wèi)生,對不合要求的進(jìn)行補(bǔ)做。簽到。

12:00---2:00在宿舍內(nèi)值班室值班。

13:30簽到。由老師帶領(lǐng)宿管員逐一對寢室衛(wèi)生、內(nèi)務(wù)進(jìn)行檢查評比。政教處、每周參與檢查評比一次。

20:25開寢室門,巡查寢室情況,確保寢室秩序井然。遇到重大違紀(jì)及時(shí)報(bào)告(每周四下午4:30開門,指導(dǎo)學(xué)生搞清潔大掃除,配合政教處檢查學(xué)生寢室衛(wèi)生)。在宿舍入口處值班。檢查學(xué)生入宿舍情況,指導(dǎo)學(xué)生會干部維持秩序。組織值日教師、班主任簽到,在入口處值班。

21:30鎖門。

21:30---次日5:30通宵值班:巡查各寢室就寢情況,維持就寢秩序,確保學(xué)生就寢紀(jì)律秩序良好,并做好記錄。深夜必須做好寢室的巡查和記錄,保證宿舍樓的穩(wěn)定和安全。如遇重大問題及時(shí)告知當(dāng)天行政值日領(lǐng)導(dǎo)。

另:學(xué)生放假返校當(dāng)日下午2:00全體政教干部教師到校在大門口,全體宿管在宿舍樓,開寢室門,宿管員全程值班,維持紀(jì)律,保護(hù)學(xué)生新帶物品。若出現(xiàn)被盜、打架等事件,由宿管員負(fù)責(zé)。

工作流程管理制度篇10

做好公司的人事管理,將每一位人事管理人員的崗位職責(zé)清楚到位。人事管理有哪些具體的流程呢以下整理了詳細(xì)的人事管理流程資料,可供參考。

一,人力資源管理的六大板塊;

1,人力資源管理的計(jì)劃----最有效的航標(biāo)和導(dǎo)航儀。

2,招聘與配置----引與用的.綜合藝術(shù)。

3,培養(yǎng)與開發(fā)----使勞動者勝任工作,發(fā)揮勞動者最大潛力。

4,薪酬與福利----激勵(lì)勞動者最效的手段。

5,績效的評估----用不同的視角,產(chǎn)生不同的效果。

6,處理與員工的關(guān)系----讓企業(yè)與員工共贏

二,人力資源管理職責(zé)

1,把合適的人配置到適當(dāng)?shù)墓ぷ鲘徫簧?

2,引導(dǎo)新雇員進(jìn)入組織(熟悉環(huán)境);

3,培訓(xùn)新雇員適應(yīng)新的工作崗位;

4,提高每位新雇員的工作績效;

5,爭取實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造性的合作,建立和諧的工作關(guān)系;

6,解釋公司政策和工作程序;

7,控制勞動力成本;

8,開發(fā)每位雇員的工作技能

9,創(chuàng)造并維持部門內(nèi)雇員的士氣;

10,保護(hù)雇員的健康以及改善工作的物質(zhì)環(huán)境

三,人力資源管理內(nèi)容

人力資源管理是指企業(yè)根據(jù)一系列人力資源政策對人力資源的獲取(選人)、開發(fā)(育人)、保持(留人)和利用(用人)等方面所進(jìn)行的計(jì)劃、組織、指揮、控制和協(xié)調(diào)等一系列活動,最終達(dá)到實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的一種行為。

1,職務(wù)分析與設(shè)計(jì)。

對企業(yè)各個(gè)工作職位的性質(zhì)、結(jié)構(gòu)、責(zé)任、流程,以及勝任該職位工作人員的素質(zhì),知識、技能等,在調(diào)查分析所獲取相關(guān)信息的基礎(chǔ)上,編寫出職務(wù)說明書和崗位規(guī)范等人事管理文件。

2,人力資源規(guī)劃。

把人力資源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為中長期目標(biāo)、計(jì)劃和政策措施,包括對人力資源現(xiàn)狀分析、未來人員供需予測與平衡,確保企業(yè)在需要時(shí)能獲得所需要的人力資源。

3,員工招聘與選拔

根據(jù)人力資源規(guī)劃和工作分析的要求,為企業(yè)招聘、選拔,所需要人力資源并錄用安排到一定崗位上。

4,績效考評。

對員工在一定時(shí)間內(nèi)對所作的貢獻(xiàn)和工作中取得的績效進(jìn)行考核和評價(jià),及時(shí)做出反饋,以便提高和改善員工的工作績效并為員工培訓(xùn)、晉升、計(jì)酬等人事決策提供依據(jù)。

5,薪酬管理。

包括對基本薪酬、績效薪酬、獎(jiǎng)金、津貼以及福利等薪酬結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與管理,以激勵(lì)員工更加努力的為企業(yè)工作。

6,員工激勵(lì)。

采用激勵(lì)理論和方法,對員工的各種需要予以不同程度的滿足或限制,引起員工心理狀況的變化,以激發(fā)員工向企業(yè)所期望的目標(biāo)而努力。

7,培訓(xùn)與開發(fā)

通過培訓(xùn)提高員工個(gè)人、群體和整個(gè)企業(yè)的知識、能力、工作態(tài)度和工作績效,進(jìn)一步開發(fā)員工的智力潛能,以增強(qiáng)人力資源的貢獻(xiàn)率

8,職業(yè)生涯規(guī)劃。

鼓勵(lì)和關(guān)心員工的個(gè)人發(fā)展,幫助員工制訂個(gè)人發(fā)展規(guī)劃,以進(jìn)一步激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性。

9,人力資源核算。

與財(cái)務(wù)部門合作,建立人力資源會計(jì)體系,開展人力資源投資成本與產(chǎn)出效益的核算工作,為人力資源管理與決策提供依據(jù)。

10,勞動關(guān)系管理

協(xié)調(diào)和改善企業(yè)與員工之間的勞動關(guān)系,進(jìn)行企業(yè)文化建設(shè),營造和諧的勞動關(guān)系和良好的工作

四,人力資源規(guī)劃

根據(jù)企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃(依據(jù)),通過企業(yè)未來的人力資源的需要和供給狀況的分析及估計(jì)(手段),對職務(wù)編制、人員配置、員工招聘和選擇、教育培訓(xùn)、人力資源管理政策等(內(nèi)容)進(jìn)行的戰(zhàn)略規(guī)劃、組織規(guī)劃、制度規(guī)劃、人員規(guī)劃、費(fèi)用規(guī)劃(目的)。

(一)人力資源規(guī)劃的原則:

1,充分考慮內(nèi)、外部環(huán)境的變化

內(nèi)部環(huán)境的變化:指銷售的變化、開發(fā)的變化還有公司員工的流動變化。

外部環(huán)境的變化:指社會消費(fèi)市場的變化、政府有關(guān)人力資源政策的變化、人才市場的變化

為了更好地適應(yīng)這些變化,在人力資源計(jì)劃中應(yīng)該對可能出現(xiàn)的情況做出預(yù)測和風(fēng)險(xiǎn)變化,最好能有面對風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對策略。

2、確保企業(yè)的人力資源保障

企業(yè)的人力資源保障問題是人力資源計(jì)劃中應(yīng)解決的核心問題。它包括人員的流入預(yù)測、流出預(yù)測、人員的內(nèi)部流動預(yù)測、社會人力資源供給狀況分析、人員流動的損益分析等。只有有效地保證了對企業(yè)的人力資源供給,才可能去進(jìn)行更深層次的人力資源管理與開發(fā)。

3、使企業(yè)和員工都得到長期的利益

人力資源計(jì)劃不僅是面向企業(yè)的計(jì)劃,也是面向員工的計(jì)劃。企業(yè)的發(fā)展和員工的發(fā)展是互相依托、互相促進(jìn)的關(guān)系。優(yōu)秀的人力資源計(jì)劃,一定是能夠使企業(yè)員工達(dá)到長期利益的計(jì)劃,一定是能夠使企業(yè)和員工共同發(fā)展的計(jì)劃。

(二)、人力資源計(jì)劃應(yīng)包括哪些主要內(nèi)容

1、總計(jì)劃:人力資源總計(jì)劃陳述人力資源計(jì)劃的總原則、總方針、總目標(biāo)。

2、職務(wù)編制計(jì)劃:陳述企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、職務(wù)設(shè)置、職務(wù)描述和職務(wù)資格要求等內(nèi)容。

3、人員配置計(jì)劃:人員配置計(jì)劃陳述企業(yè)每個(gè)職務(wù)的人員數(shù)量,人員的職務(wù)變動,職務(wù)人員空缺數(shù)量等。

4、人員需求計(jì)劃:通過總計(jì)劃、職務(wù)編制計(jì)劃、人員配置計(jì)劃可以得出人員需求計(jì)劃。需求計(jì)劃中應(yīng)陳述需要的職務(wù)名稱、人員數(shù)量、希望到崗時(shí)間等。

5、人員供給計(jì)劃:人員供給計(jì)劃是人員需求計(jì)劃的對策性計(jì)劃。主要陳述人員供給的方式、人員內(nèi)部流動政策、人員外部流動政策、人員獲取途徑和獲取實(shí)施計(jì)劃等。

6、教育培訓(xùn)計(jì)劃:包括教育培訓(xùn)需求、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)考核等內(nèi)容。

7、人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃:計(jì)劃中明確計(jì)劃期內(nèi)的人力資源政策的調(diào)整原因、調(diào)整步驟和調(diào)整范圍等。

8、投資預(yù)算:上述各項(xiàng)計(jì)劃的費(fèi)用預(yù)算。

(三)、人力資源計(jì)劃的發(fā)展趨勢怎樣

1、為了保證企業(yè)人力資源計(jì)劃的實(shí)用性和有效性,人力資源計(jì)劃將更加注重對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的陳述;

2,人力資源計(jì)劃中的長期計(jì)劃而言,也傾向于將計(jì)劃中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)明確化、細(xì)致化,并將它們提煉成具體的可執(zhí)行的計(jì)劃,最好明確計(jì)劃的責(zé)任和要求,并且有相應(yīng)的評估策略。

3、由于人力資源市場和企業(yè)發(fā)展的變化周期增快,企業(yè)更傾向于致力于編寫年度人力資源計(jì)劃和短期計(jì)劃;

4、企業(yè)的人力資源計(jì)劃將會更加注重關(guān)鍵環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)分析和量化評估,并且將明確地限定人力資源計(jì)劃的范圍。

五,人力資源管理的目標(biāo)

(1)企業(yè)的目標(biāo)最終將通過其最有價(jià)值的資源--它的員工來實(shí)現(xiàn);

(2)為提高員工個(gè)人和企業(yè)整體的業(yè)績,人們應(yīng)把促進(jìn)企業(yè)的成功當(dāng)作自己的義務(wù);

(3)制定與企業(yè)業(yè)績緊密相連,具有連貫性的人力資源方針和制度,是企業(yè)最有效利用資源和實(shí)現(xiàn)商業(yè)目標(biāo)的必要前提;

(4)應(yīng)努力尋求人力資源管理政策與商業(yè)目標(biāo)之間的匹配和統(tǒng)一;

(5)當(dāng)企業(yè)文化合理時(shí),人力資源管理政策應(yīng)起支持作用;當(dāng)企業(yè)文化不合理時(shí),人力資源管理政策應(yīng)促使其改進(jìn);

(6)創(chuàng)造理想的企業(yè)環(huán)境,鼓勵(lì)員工創(chuàng)造,培養(yǎng)積極向上的作風(fēng);人力資源政策應(yīng)為合作、創(chuàng)新和全面質(zhì)量管理的完善提供合適的環(huán)境;

(7)創(chuàng)造反應(yīng)靈敏、適應(yīng)性強(qiáng)的組織體系,從而幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)競爭環(huán)境下的具體目標(biāo);

(8)增強(qiáng)員工上班時(shí)間和工作內(nèi)容的靈活性;

(9)提供相對完善的工作和組織條件,為員工充分發(fā)揮其潛力提供所需要的各種支持.

(10)維護(hù)和完善員工隊(duì)伍以及產(chǎn)品和服務(wù)。

六,國外人力資源管理的方法

1、抽屜式管理:職、責(zé)、權(quán)、利相互結(jié)合,泰國和香港

2、危機(jī)式管理;規(guī)避劣質(zhì)產(chǎn)品、成本上升而使客戶流失的危機(jī),美國技術(shù)公司的威廉~偉思提倡的“末日管理”在美國普及,柯達(dá)、可口可樂、杜邦等

3、一分鐘管理:一分鐘目標(biāo)、一分鐘贊美及一分鐘懲罰。歐洲的德國、瑞士等有些國家