煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控指南II目 次范圍 1規(guī)范性引用文件 1術(shù)語(yǔ)和定義 1總體原則 2風(fēng)險(xiǎn)單元?jiǎng)澐?2危險(xiǎn)源辨識(shí) 2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施 3隱患排查與治理 4附錄A（資料性）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)工作流程示意圖 5附錄B（資料性）煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣法（LS） 7附錄C（資料性）煙草復(fù)烤企業(yè)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法） 10附錄D（資料性）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件示例 13附錄E（資料性）煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控示例 14附錄F（資料性）煙草復(fù)烤企業(yè)常見(jiàn)危險(xiǎn)源能量級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性分析示例 21PAGEPAGE10煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控指南范圍本文件適用于煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。規(guī)范性引用文件（包括所有的修改單適用于本文件。GB/T6441 企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)GB18245 煙草加工系統(tǒng)粉塵防爆安全規(guī)程YC/T384.1—2018 煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范YC/Z582—2019 煙草企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理指南術(shù)語(yǔ)和定義YC/T384.1—2018、YC/Z582—2019界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。煙草復(fù)烤企業(yè)對(duì)初步調(diào)制好的原煙進(jìn)行再次烘烤加工，調(diào)整煙葉水分的生產(chǎn)企業(yè)。風(fēng)險(xiǎn)單元為辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，在綜合考慮建筑物、工藝流程、設(shè)備運(yùn)行、作業(yè)活動(dòng)、作[來(lái)源：YC/T384.1—2018,3.4]危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合；一般分為第一類(lèi)危險(xiǎn)源和第二類(lèi)危險(xiǎn)源。注：（能源或能量載體物的因素、環(huán)境因素和管理因素。[來(lái)源：YC/T384.1—2018,3.2]危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源并確定其風(fēng)險(xiǎn)特性的過(guò)程。[來(lái)源：YC/Z582—2019,3.5]風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致傷害的可能性進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過(guò)程。四種顏色表示。[來(lái)源：YC/Z582—2019,3.6,有修改]風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控對(duì)不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制總稱(chēng)。[來(lái)源：YC/Z582—2019,3.7總體原則A.1。企業(yè)應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)單元?jiǎng)澐?、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的主管部門(mén)，明確其組織及成員職責(zé)、目標(biāo)與任務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高，管控層級(jí)越高的原則，上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程中各項(xiàng)工作內(nèi)容進(jìn)行記錄和建檔。企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，分層級(jí)、分階段組織相關(guān)員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及風(fēng)險(xiǎn)管控措施，保留培訓(xùn)記錄。風(fēng)險(xiǎn)單元?jiǎng)澐諥.2。風(fēng)險(xiǎn)單元?jiǎng)澐謶?yīng)考慮空間分布，可根據(jù)車(chē)間（部門(mén)）、班組、崗位所管理的區(qū)域，以區(qū)域內(nèi)活動(dòng)過(guò)程及所包含的設(shè)備設(shè)施為內(nèi)容對(duì)識(shí)別單元再進(jìn)行細(xì)分，形成相對(duì)獨(dú)立的模塊單元。風(fēng)險(xiǎn)單元?jiǎng)澐謶?yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)單元內(nèi)各類(lèi)崗位人員的作業(yè)活動(dòng)。危險(xiǎn)源辨識(shí)1表1危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍序號(hào)辨識(shí)項(xiàng)目辨識(shí)范圍1企業(yè)內(nèi)各項(xiàng)安全管理安全管理體系、管理組織、責(zé)任制、管理制度、操作規(guī)程、持證上崗、應(yīng)急救援、崗位安全規(guī)范、全員安全教育培訓(xùn)等2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、安全裝置、特種設(shè)備、電器儀表、避雷設(shè)施、消防設(shè)施等3物料材料危險(xiǎn)化學(xué)品、包裝材料、儲(chǔ)存容器材質(zhì)等4生產(chǎn)工藝技術(shù)生產(chǎn)工藝、作業(yè)方法、物流路線(xiàn)、儲(chǔ)存方法等5作業(yè)環(huán)境周邊環(huán)境、各建（構(gòu)）筑物、生產(chǎn)場(chǎng)所、防爆區(qū)域、作業(yè)條件、安全防護(hù)等6作業(yè)活動(dòng)腳手架作業(yè)、焊接作業(yè)、高處作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)、探傷作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等7人員行為不安全行為（含勞務(wù)派遣人員及項(xiàng)目承包方人員）作業(yè)活動(dòng)宜采用工作危害分析法(JHA生產(chǎn)工藝技術(shù)宜采用危險(xiǎn)性與可操作性研究（HAZOP）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。安全管理、設(shè)備設(shè)施、物料材料及作業(yè)環(huán)境等宜采用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。GB/T6441企業(yè)應(yīng)充分考慮氣候寒冷可能造成的管線(xiàn)凍堵、低溫凍裂，暴雪天氣冰雪凍結(jié)可能導(dǎo)致的電力線(xiàn)路損壞、電力中斷以及大量積雪而導(dǎo)致的屋頂坍塌等危險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)每年至少組織開(kāi)展一次全面危險(xiǎn)源辨識(shí)，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要素發(fā)生重大變化、高危作業(yè)實(shí)施前、新技術(shù)或新材料推廣應(yīng)用前、發(fā)生事故后等階段應(yīng)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)A.3。企業(yè)應(yīng)根據(jù)事故發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方法應(yīng)僅選擇一種，可選擇但不限于以下方法。風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）B。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）C。事故發(fā)生的可能性應(yīng)依據(jù)隱患和事件等偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控BC風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)基于現(xiàn)有措施的實(shí)際情況進(jìn)行，確定單元內(nèi)每類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)以及單元的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；一個(gè)單元內(nèi)有多類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)按存在的最高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定單元風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施企業(yè)各級(jí)的管控層級(jí)宜分為公司（廠(chǎng)）、車(chē)間（部門(mén)）、班組、崗位四個(gè)級(jí)別，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控如下：重大風(fēng)險(xiǎn)（紅區(qū)）：公司（廠(chǎng)）、車(chē)間（部門(mén)）、班組、崗位管控；較大風(fēng)險(xiǎn)（橙區(qū)）：公司（廠(chǎng)）、車(chē)間（部門(mén)）、班組、崗位管控；一般風(fēng)險(xiǎn)（黃區(qū)）：車(chē)間（部門(mén)）、班組、崗位管控；低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)區(qū)）：班組和崗位管控。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大（紅區(qū)）和較大（橙區(qū)）的危險(xiǎn)源應(yīng)立即上報(bào)到公司（廠(chǎng)）并采取整改措施將其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)降至一般風(fēng)險(xiǎn)（黃區(qū)）或低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)區(qū)）。YC/Z582—20196.4.2.2GB182458.1D.1，并在每次組織開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)后，更新風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。風(fēng)險(xiǎn)單元內(nèi)涉及低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)區(qū)）、一般風(fēng)險(xiǎn)（黃區(qū)）的作業(yè)崗位，應(yīng)建立崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡，見(jiàn)表D.2。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單或風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，繪制安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖和作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖，持續(xù)動(dòng)態(tài)更新，更新情況要與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況保持一致，并在醒目位置公示。E。隱患排查與治理企業(yè)應(yīng)根據(jù)編制的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單明確和細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大（紅區(qū)）和較大（橙區(qū)）8.2對(duì)于排查出的隱患，應(yīng)開(kāi)展有效的治理活動(dòng)，落實(shí)整改責(zé)任及治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。附?錄?A（資料性）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)工作流程示意圖風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控主要工作流程示意圖，見(jiàn)圖A.1。圖A.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控主要工作流程示意圖風(fēng)險(xiǎn)單元?jiǎng)澐止ぷ髁鞒淌疽鈭D，見(jiàn)圖A.2。圖A.2風(fēng)險(xiǎn)單元?jiǎng)澐止ぷ髁鞒淌疽鈭D安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作流程示意圖，見(jiàn)圖A.3。圖A.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作流程示意圖附?錄?B（資料性）煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣法（LS）概述本方法在危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的基礎(chǔ)上，確定固有風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性S、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故的可能性L(fǎng)，再將二者相乘，得出風(fēng)險(xiǎn)值R，并根據(jù)R值確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為紅區(qū)、橙區(qū)、黃區(qū)和藍(lán)區(qū)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：式中：R——代表風(fēng)險(xiǎn)值；L——S——代表固有風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性。L值的確定

RLS

(1)L值按以下方式確定：根據(jù)煙草復(fù)烤企業(yè)的特點(diǎn)，設(shè)定隱患和事件等偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施等分析因子，根據(jù)可能性最大的分析因子確定風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故的可能性（L）。具體方法B.1。表B.1風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性（L）L賦值分析因子（按任一因素判定的最高分值確定可能性分值）偏差安全檢查操作規(guī)程（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、應(yīng)急措施等）5（很大）每次作業(yè)或每月發(fā)生無(wú)檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）無(wú)操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無(wú)上崗資格證、無(wú)任何培訓(xùn)、無(wú)操作技能）無(wú)任何控制措施或有措施從未投用；無(wú)應(yīng)急措施4（大）每季度都有發(fā)生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證、但沒(méi)有接受有）有控制措施但不能滿(mǎn)足控制要求，措施部分投用或有時(shí)投用；有應(yīng)急措施但不完善或未演練3（較大）每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)，但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾多次出錯(cuò)）控制措施能滿(mǎn)足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚表B.1風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性（L）（續(xù)）L賦值分析因子（按任一因素判定的最高分值確定可能性分值）頻率安全檢查操作規(guī)程（控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、應(yīng)急措施等）2（一般）曾經(jīng)發(fā)生過(guò)標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)，經(jīng)驗(yàn)、技能較好，但偶爾出錯(cuò)）控制措施能滿(mǎn)足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次1（較?。奈窗l(fā)生過(guò)標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，技能、安全意識(shí)強(qiáng)）控制措施能滿(mǎn)足要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施且每年至少演練二次若發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)所在崗位安全操作規(guī)程內(nèi)容不充分或未得到有效實(shí)施，或隱患自查自改自報(bào)實(shí)施、內(nèi)外部其他條件等有缺陷或出現(xiàn)不利于安全的變化情況，可視情節(jié)將可能性等級(jí)上調(diào)至少1個(gè)等級(jí)。S值的確定S值按以下方式確定：根據(jù)煙草復(fù)烤企業(yè)的特點(diǎn)，分析危險(xiǎn)源的能量級(jí)別、可能導(dǎo)致事故的傷亡和損失情況、可能造（第一類(lèi)危險(xiǎn)源的能量級(jí)別或可能導(dǎo)致事故的傷亡和損失情況分析風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性，確定風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性（S）；必要時(shí)可同時(shí)考慮可能造成的社會(huì)影響等因素；同時(shí)考慮各B.2。表B.2風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性（S）S賦值分析因子危險(xiǎn)源的能量級(jí)別可能導(dǎo)致事故的傷亡和損失情況可能造成的社會(huì)影響5（重大）重大災(zāi)難，數(shù)人死亡或特別重大、重大火災(zāi)，或嚴(yán)重職業(yè)病，或直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬(wàn)元及以上造成惡劣影響，引起國(guó)外主流媒體關(guān)注4（大）大非常嚴(yán)重，1人死亡或多人重傷或較大火災(zāi)，或職業(yè)病，或直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元及以上，100萬(wàn)元以下造成嚴(yán)重影響，引起國(guó)內(nèi)主流媒體和行業(yè)關(guān)注3（較大）較大嚴(yán)重，1人重傷或多人輕傷或一般火災(zāi)，或職業(yè)禁忌癥，或直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬(wàn)元及以上，10萬(wàn)元以下造成較大影響，引起媒體和省級(jí)公司、公眾關(guān)注2（一般）一般1人輕傷，或火災(zāi)，或?qū)】诞a(chǎn)生影響，或直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元及以上，1萬(wàn)元以下造成一般影響，僅引起本企業(yè)內(nèi)部關(guān)注1（較?。┹^小無(wú)人員傷亡和火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，或僅造成不構(gòu)成輕傷的輕微傷害，或直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下未造成影響，僅崗位人員關(guān)注F。事故造成的經(jīng)濟(jì)損失，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況確定判定準(zhǔn)則。R值的確定根據(jù)確定的可能性等級(jí)和嚴(yán)重性等級(jí)，按公式計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值（R）B.3表B.3風(fēng)險(xiǎn)值（R）R值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)程度17-25紅區(qū)重大風(fēng)險(xiǎn)，需立即停產(chǎn)按隱患治理13-16橙區(qū)較大風(fēng)險(xiǎn)，需整改或改進(jìn)控制措施8-12黃區(qū)中度風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)控制并增加或改進(jìn)措施1-7藍(lán)區(qū)低度風(fēng)險(xiǎn)，保持現(xiàn)有控制措施A附 錄 C（資料性）煙草復(fù)烤企業(yè)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）概述本方法在危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的基礎(chǔ)上，確定風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性L(fǎng)、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度ED該評(píng)價(jià)方法的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：式中：D——代表風(fēng)險(xiǎn)值；L——代表風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性；

DLEC

(2)E——代表人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C——代表風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致事故后果嚴(yán)重性。L值的確定L值按以下方式確定：根據(jù)煙草復(fù)烤企業(yè)的特點(diǎn)，設(shè)定隱患和事件等偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施等分析因子，根據(jù)可能性最大的分析因子確定風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故的可能性（L）。具體方法見(jiàn)表C.1表C.1風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性（L）L賦值分析因子（按任一因素判定的最高分值確定可能性分值）偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、應(yīng)急措施等）5（很大）每次作月發(fā)生無(wú)檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）無(wú)操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無(wú)上崗資格證、無(wú)任何培訓(xùn)、無(wú)操作技能）無(wú)任何控制措施或有措施從未投用；無(wú)應(yīng)急措施4（大）每季度生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證、但沒(méi)有接受有）有控制措施但不能滿(mǎn)足控制要求，措施部分投用或有時(shí)投用；有應(yīng)急措施但不完善或未演練3（較大）有發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)，但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾多次出錯(cuò)）控制措施能滿(mǎn)足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚表C.1風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性（L）（續(xù)）L賦值分析因子（按任一因素判定的最高分值確定可能性分值）偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、應(yīng)急措施等）2（一般）生過(guò)標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)執(zhí)行（但偶爾出錯(cuò)）控制措施能滿(mǎn)足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次1（較?。┥^(guò)標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，技能、安全意識(shí)強(qiáng)）控制措施能滿(mǎn)足要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施且每年至少演練二次若發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)所在崗位安全操作規(guī)程內(nèi)容不充分或未得到有效實(shí)施，或隱患自查自改自報(bào)實(shí)施、1E值的確定C.2.表C.2人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）E賦值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度環(huán)境因素引發(fā)的事故或職業(yè)危害物、人、管理因素引發(fā)的突發(fā)性事故10人員連續(xù)接觸職業(yè)危害因素或其他不良環(huán)境3人以上暴露于危險(xiǎn)環(huán)境6人員當(dāng)班接觸職業(yè)危害因素和其他不良環(huán)境2-3人暴露于危險(xiǎn)環(huán)境3人員每日或每周幾次接觸職業(yè)危害因素和其他不良環(huán)境僅可能傷害作業(yè)者個(gè)人1人員偶爾接觸職業(yè)危害因素和其他不良環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人C值的確定C值按以下方式確定：根據(jù)煙草復(fù)烤企業(yè)的特點(diǎn)，設(shè)定危險(xiǎn)源的能量級(jí)別、可能導(dǎo)致事故的傷亡情況、可能造成的社（第一類(lèi)危險(xiǎn)源CC.3。表C.3風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致事故后果嚴(yán)重性（C）C賦值分析因子危險(xiǎn)源的能量級(jí)別可能導(dǎo)致事故的傷亡和損失情況可能造成的社會(huì)影響40（重大）重大災(zāi)難，數(shù)人死亡或特別重大、重大火災(zāi)，或嚴(yán)重職業(yè)病，或直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬(wàn)元及以上造成惡劣影響，引起國(guó)外主流媒體關(guān)注15（大）大非常嚴(yán)重，1人死亡或多人重傷或較大火災(zāi)，或職業(yè)病，或直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元及以上，100萬(wàn)元以下造成嚴(yán)重影響，引起國(guó)內(nèi)主流媒體和行業(yè)關(guān)注表C.3（C續(xù)）C賦值分析因子危險(xiǎn)源的能量級(jí)別可能導(dǎo)致事故的傷亡和損失情況可能造成的社會(huì)影響7（較大）較大嚴(yán)重，1人重傷或多人輕傷或一般火災(zāi)，或職業(yè)禁忌癥，或直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬(wàn)元及以上，10萬(wàn)元以下造成較大影響，引起媒體和省級(jí)公司、公眾關(guān)注3（一般）一般1人輕傷，或火災(zāi)，或?qū)】诞a(chǎn)生影響，或直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元及以上，1萬(wàn)元以下造成一般影響，僅引起本企業(yè)內(nèi)部關(guān)注1（較小）較小無(wú)人員傷亡和火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，或僅造成不構(gòu)成輕傷的輕微傷害，或直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下未造成影響，僅崗位人員關(guān)注F。事故造成的經(jīng)濟(jì)損失，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況確定判定準(zhǔn)則。D值的確定L、E、CDE.4C.4。表C.4風(fēng)險(xiǎn)值（D）D值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)程度大于320紅區(qū)重大風(fēng)險(xiǎn)，需立即停產(chǎn)按隱患治理160-320橙區(qū)較大風(fēng)險(xiǎn)，需整改或改進(jìn)控制措施70-160黃區(qū)中度風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)控制并增加或改進(jìn)措施70以下藍(lán)區(qū)低度風(fēng)險(xiǎn)，保持現(xiàn)有控制措施附 錄D（資料性）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件示例風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單示例，見(jiàn)表D.1。表D.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)單元： 單元風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 負(fù)責(zé)部門(mén)： 負(fù)責(zé)人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)單元位置設(shè)備名稱(chēng)涉及作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施危險(xiǎn)根源可能導(dǎo)致的事故類(lèi)別危險(xiǎn)發(fā)生的觸發(fā)因素和過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性分值值綜合評(píng)價(jià)分值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有控制措施新增控制改進(jìn)措施風(fēng)險(xiǎn)告知卡示例，見(jiàn)表D.2。表D.2崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)單元名稱(chēng)可能導(dǎo)致的事故類(lèi)別主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施序號(hào)主要措施序號(hào)主要措施主要安全標(biāo)志內(nèi)部報(bào)告電話(huà)PAGEPAGE14附 錄 E（資料性）煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控示例應(yīng)用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）對(duì)煙草復(fù)烤企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控示例見(jiàn)表E.1。表E.1煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控示例單元名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源危險(xiǎn)發(fā)生過(guò)程可能導(dǎo)致的事故類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施麻袋加工間藍(lán)區(qū)工業(yè)縫紉機(jī)機(jī)器操作縫紉機(jī)操作錯(cuò)誤扎傷手機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范安全操作規(guī)程，要求員工遵守；定期對(duì)線(xiàn)路進(jìn)行安全檢查；安裝用電保護(hù)裝置控制麻袋加工電氣設(shè)備電氣設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)引起發(fā)熱，導(dǎo)致火災(zāi)發(fā)生火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)控制開(kāi)關(guān)插座插多個(gè)插頭或串聯(lián)，線(xiàn)路老化絕緣層破損，人員接觸帶電部位，導(dǎo)致觸電觸電低風(fēng)險(xiǎn)提示注意安全用電；3C粉塵麻袋加工產(chǎn)生粉塵火災(zāi)、其他爆炸低風(fēng)險(xiǎn)的通風(fēng)方式；氣設(shè)備原煙準(zhǔn)備區(qū)藍(lán)區(qū)電器設(shè)備設(shè)備帶電設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中漏電傷人觸電低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置漏電安全保護(hù)裝置真空回潮機(jī)機(jī)械傷害機(jī)械運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)擠傷、燙傷機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范安全操作規(guī)程，要求員工遵守；對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)交叉作業(yè)設(shè)備交叉人員密集、人員作業(yè)與設(shè)備交叉機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范交叉作業(yè)管理初選工作區(qū)藍(lán)區(qū)運(yùn)行設(shè)備道具傷人初選操作刀具傷手機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)配備相應(yīng)的防護(hù)罩裝卸作業(yè)煙包跌落煙包跌落砸人、傷人物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范操作規(guī)程，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查預(yù)處理段黃區(qū)切尖解把機(jī)、潤(rùn)葉機(jī)、皮帶輸送機(jī)機(jī)械傷人機(jī)械運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)夾傷、擠傷機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)配備相應(yīng)的防護(hù)罩；規(guī)范員工操作規(guī)程作業(yè)環(huán)境煙草粉塵粉塵濃度過(guò)大導(dǎo)致的粉塵爆炸、火災(zāi)火災(zāi)、其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境中粉塵濃度，及時(shí)清理積塵；氣設(shè)備E.1E.1（續(xù)）PAGEPAGE15單元名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源危險(xiǎn)發(fā)生過(guò)程可能導(dǎo)致的事故類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施預(yù)處理段黃區(qū)潤(rùn)葉筒密閉空間作業(yè)無(wú)檢測(cè)設(shè)備、呼吸器、安全繩索等防護(hù)應(yīng)急設(shè)備，清理潤(rùn)葉回潮桶時(shí)無(wú)防護(hù)設(shè)備，造成人員傷害中毒和窒息一般風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范危險(xiǎn)作業(yè)管理制度；配備相應(yīng)防護(hù)用具精選臺(tái)/精選除雜煙草粉塵粉塵濃度過(guò)大導(dǎo)致的粉塵爆炸、火災(zāi)火災(zāi)、其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境中粉塵濃度，及時(shí)清理積塵；氣設(shè)備打葉工段黃區(qū)皮帶輸送機(jī)機(jī)械傷人機(jī)械運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)夾傷、擠傷機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)配備相應(yīng)的防護(hù)罩；規(guī)范員工操作規(guī)程高處作業(yè)設(shè)備堵料清理、打掃衛(wèi)生高處作業(yè)跌落摔傷高處墜落一般風(fēng)險(xiǎn)高空作業(yè)審批；安全交底；現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督打葉機(jī)、梗末碎葉機(jī)機(jī)械傷人機(jī)械運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)夾傷、擠傷機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)配備相應(yīng)的防護(hù)罩；規(guī)范員工操作規(guī)程除塵器煙草粉塵粉塵濃度過(guò)大導(dǎo)致的粉塵爆炸、火災(zāi)火災(zāi)、其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境中粉塵濃度，及時(shí)清理積塵；氣設(shè)備電氣設(shè)備觸電設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中漏電傷人觸電低風(fēng)險(xiǎn)做好設(shè)備接地措施規(guī)范員工操作規(guī)程復(fù)烤段黃區(qū)葉片復(fù)烤機(jī)、煙梗復(fù)烤機(jī)、碎片復(fù)烤機(jī)機(jī)械傷害衣物等被絞入轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備；機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)部位應(yīng)有防護(hù)罩（飛輪、齒輪軸等；危險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)部位的周?chē)鷳?yīng)設(shè)防護(hù)柵欄；加強(qiáng)設(shè)備維修，保證處于完好狀態(tài)；鎖裝置作業(yè)環(huán)境煙草粉塵粉塵濃度過(guò)大導(dǎo)致的粉塵爆炸、火災(zāi)火災(zāi)、其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境中粉塵濃度，及時(shí)清理積塵；氣設(shè)備單元名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源危險(xiǎn)發(fā)生過(guò)程可能導(dǎo)致的事故類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施復(fù)烤段黃區(qū)電器設(shè)備設(shè)備帶電設(shè)備漏電；絕緣老化、損壞；安全距離不夠；保護(hù)接地、接零不當(dāng)；手持電動(dòng)工具絕緣損壞；火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)足夠的安全距離：接零；根據(jù)作業(yè)環(huán)境要求正確選擇手持電動(dòng)工具，確保安全可靠打包間黃區(qū)打包機(jī)、輥道輸送機(jī)、工業(yè)縫紉機(jī)機(jī)械傷害機(jī)械運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)夾傷、擠傷機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)配備相應(yīng)的防護(hù)罩；規(guī)范員工操作規(guī)程打包線(xiàn)高處作業(yè)設(shè)備堵料清理、打掃衛(wèi)生高處作業(yè)跌落摔傷高處墜落一般風(fēng)險(xiǎn)高空作業(yè)審批；安全交底；現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督作業(yè)環(huán)境煙草粉塵粉塵濃度過(guò)大導(dǎo)致的粉塵爆炸、火災(zāi)火災(zāi)、其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境中粉塵濃度，及時(shí)清理積塵；氣設(shè)備打包間黃區(qū)作業(yè)環(huán)境抱車(chē)作業(yè)抱車(chē)運(yùn)行、造成人員撞傷事故車(chē)輛傷害低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格要求持證上崗；作業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)安全培訓(xùn)電瓶抱車(chē)充電設(shè)備沒(méi)有獨(dú)立空間，充電設(shè)備故障時(shí)引發(fā)火災(zāi)、爆炸火災(zāi)、爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置單獨(dú)充電間；定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行安全檢查挑選車(chē)間藍(lán)區(qū)原煙打包機(jī)、主電設(shè)施機(jī)械傷人機(jī)械運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)夾傷、擠傷機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)按照安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)；定期進(jìn)行安全培訓(xùn)水泵房藍(lán)區(qū)水泵間機(jī)械傷人機(jī)械運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)夾傷、擠傷機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)按照安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)；定期進(jìn)行安全培訓(xùn)電氣設(shè)備設(shè)備帶電設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中漏電傷人觸電低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置漏電保護(hù)裝置無(wú)二次電源消防電源應(yīng)為二級(jí)負(fù)荷，供電系統(tǒng)的一次電源采用單回路引入，不滿(mǎn)足二級(jí)負(fù)荷的要求火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行安全巡查；配置消防器材單元名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源危險(xiǎn)發(fā)生過(guò)程可能導(dǎo)致的事故類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施熱力站黃區(qū)電氣設(shè)備設(shè)備帶電設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中漏電傷人觸電低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置漏電保護(hù)裝置回水罐密閉空間作業(yè)無(wú)檢測(cè)設(shè)備、呼吸器、安全繩索等防護(hù)應(yīng)急設(shè)備，造成人員傷害中毒和窒息一般風(fēng)險(xiǎn)按照安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)；安全培訓(xùn)、作業(yè)監(jiān)管分汽缸壓力容器壓力過(guò)高，保護(hù)裝置失靈發(fā)生爆炸、燙傷容器爆炸、灼燙一般風(fēng)險(xiǎn)按照安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)；設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理方案；風(fēng)險(xiǎn)告知空壓站黃區(qū)電氣設(shè)備設(shè)備帶電設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中漏電傷人觸電低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置漏電保護(hù)裝置儲(chǔ)氣罐壓力容器壓力過(guò)高，防護(hù)裝置失靈發(fā)生爆炸容器爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)定期對(duì)安全閥及壓力表進(jìn)行檢測(cè)；風(fēng)險(xiǎn)告知維修段黃區(qū)砂輪物體打擊砂輪有裂紋或表面不平整容易發(fā)生砂輪碎片傷人物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)遵守安全操作規(guī)程，使用勞動(dòng)防護(hù)用品臺(tái)轉(zhuǎn)機(jī)物體打擊旋轉(zhuǎn)部分傷人物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)遵守安全操作規(guī)程，使用勞動(dòng)防護(hù)用品手持電動(dòng)工具物體打擊工具旋轉(zhuǎn)部件崩斷，造成物體打擊傷害物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)遵守安全操作規(guī)程，使用勞動(dòng)防護(hù)用品動(dòng)火作業(yè)爆炸、火災(zāi)切割作業(yè)膠管、氣瓶引起爆炸、焊接作業(yè)導(dǎo)致的火花飛濺等容器爆炸、火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)按照危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行管理；安全培訓(xùn)、作業(yè)監(jiān)管，危險(xiǎn)告知電源線(xiàn)路線(xiàn)路磨損電源線(xiàn)路磨損造成電擊傷害觸電低風(fēng)險(xiǎn)按照安全操作規(guī)程佩戴安全防護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)密閉空間作業(yè)無(wú)檢測(cè)設(shè)備、呼吸器、安全繩索等防護(hù)應(yīng)急設(shè)備，造成人員傷害中毒和窒息一般風(fēng)險(xiǎn)按照安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)；安全培訓(xùn)、作業(yè)監(jiān)管高空作業(yè)無(wú)證進(jìn)行設(shè)備維修高空作業(yè)，跌落摔傷高處墜落一般風(fēng)險(xiǎn)高空作業(yè)審批；安全交底；現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)無(wú)防護(hù)設(shè)施防止小動(dòng)物進(jìn)入的裝置失效觸電低風(fēng)險(xiǎn)按照管理要求設(shè)置防護(hù)裝置線(xiàn)路電纜穿墻未穿金屬管敷設(shè)低風(fēng)險(xiǎn)按照管理要求設(shè)置防護(hù)裝置配電間低壓開(kāi)關(guān)柜的操作地面沒(méi)有鋪設(shè)經(jīng)檢測(cè)的橡膠絕緣膠墊一般風(fēng)險(xiǎn)按照安全管理要求配置橡膠絕緣膠墊；定期對(duì)橡膠絕緣膠墊檢查檢測(cè)配變電房黃區(qū)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)普通玻璃門(mén)變電所配電室未設(shè)置防火門(mén)火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)按照?qǐng)鏊踩笳模L(fēng)險(xiǎn)告知；按照?qǐng)鏊踩髾z查易燃品配電間存放易燃品火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)按照?qǐng)鏊踩笳?，風(fēng)險(xiǎn)告知；按照?qǐng)鏊踩髾z查變電所黃區(qū)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)普通木門(mén)變電所配電室未設(shè)置防火門(mén)火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)按照?qǐng)鏊踩笳模M(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知；按照?qǐng)鏊踩蠖ㄆ谶M(jìn)行檢查單元名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源危險(xiǎn)發(fā)生過(guò)程可能導(dǎo)致的事故類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施變電所黃區(qū)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)防護(hù)設(shè)施配電裝置室的采光窗，沒(méi)有裝設(shè)防止玻璃破碎時(shí)小動(dòng)物進(jìn)入的措施火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)按照管理要求設(shè)置防護(hù)裝置變電所高壓室窗戶(hù)的底邊距室外地面的高1.8m材料或安全柵欄火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)按照相應(yīng)的安全要求進(jìn)行整改；按照安全操作規(guī)程使用勞動(dòng)防護(hù)用品配電間低壓開(kāi)關(guān)柜的操作地面沒(méi)有鋪設(shè)經(jīng)檢測(cè)的橡膠絕緣膠墊觸電一般風(fēng)險(xiǎn)按照安全管理要求配置橡膠絕緣膠墊；定期對(duì)橡膠絕緣膠墊檢查檢測(cè)高壓配電裝置室沒(méi)有裝設(shè)事故通風(fēng)裝置中毒低風(fēng)險(xiǎn)按照相應(yīng)安全要求進(jìn)行整改，注意通風(fēng)換氣多臺(tái)油浸變壓器放在同一室內(nèi)火災(zāi)、其他爆炸低風(fēng)險(xiǎn)按照相應(yīng)安全要求進(jìn)行整改，定期安全檢查高空作業(yè)無(wú)證進(jìn)行設(shè)備維修高空作業(yè)，跌落摔傷高處墜落一般風(fēng)險(xiǎn)高空作業(yè)審批；安全交底；現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督高壓設(shè)備操作不當(dāng)導(dǎo)致觸電觸電一般風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行安全培訓(xùn)，風(fēng)險(xiǎn)告知；按照安全操作規(guī)程使用勞動(dòng)防護(hù)用品高壓設(shè)備高壓設(shè)備接地保護(hù)發(fā)生失效故障時(shí)導(dǎo)致爆炸其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)做好接地保護(hù)；落實(shí)安全巡查鍋爐房黃區(qū)鍋爐壓力表失靈防護(hù)措施失效，引發(fā)爆炸鍋爐爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格遵守特種設(shè)備管理規(guī)范；加強(qiáng)監(jiān)控，定期檢測(cè)安全閥失靈一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格遵守特種設(shè)備管理規(guī)范；加強(qiáng)監(jiān)控，定期檢測(cè)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)密閉空間作業(yè)無(wú)檢測(cè)設(shè)備、呼吸器、安全繩索等防護(hù)應(yīng)急設(shè)備，造成人員傷害中毒和窒息一般風(fēng)險(xiǎn)按照安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)；安全培訓(xùn)、作業(yè)監(jiān)管未裝設(shè)防爆燈具和防爆開(kāi)關(guān)鍋爐房落煤坑（易燃易爆場(chǎng)所）未裝設(shè)防爆燈具和防爆開(kāi)關(guān)，引發(fā)爆炸。其他爆炸、火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)按照安全要求配置防爆燈具砂輪機(jī)物體打擊砂輪有裂紋或表面不平整容易發(fā)生砂輪碎片傷人物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)遵守安全操作規(guī)程，使用勞動(dòng)防護(hù)用品臺(tái)轉(zhuǎn)機(jī)物體打擊旋轉(zhuǎn)部分傷人物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)遵守安全操作規(guī)程，使用勞動(dòng)防護(hù)用品手持電動(dòng)工具物體打擊工具旋轉(zhuǎn)部件崩斷，造成物體打擊傷害物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)遵守安全操作規(guī)程，使用勞動(dòng)防護(hù)用品動(dòng)火作業(yè)爆炸、火災(zāi)切割作業(yè)膠管、氣瓶引起爆炸容器爆炸、火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)按照危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行管理；安全培訓(xùn)、作業(yè)監(jiān)管，危險(xiǎn)告知單元名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源危險(xiǎn)發(fā)生過(guò)程可能導(dǎo)致的事故類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施除塵間黃區(qū)除塵設(shè)施無(wú)防爆燈具、開(kāi)關(guān)未裝設(shè)防爆燈具和防爆開(kāi)關(guān)火災(zāi)、其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)按要求裝設(shè)防爆燈具和防爆開(kāi)關(guān)；日常檢查無(wú)防爆電機(jī)在粉塵易燃易爆場(chǎng)所未采用防爆電機(jī)火災(zāi)、其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)按要求采用防爆電機(jī)；日常檢查原煙貨場(chǎng)黃區(qū)原煙接收卸車(chē)作業(yè)人員從車(chē)上跌落摔傷，煙包跌落砸傷物體打擊、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理；保管員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督安全原煙貨場(chǎng)黃區(qū)原煙接收碼垛作業(yè)人員跌落摔傷，搬運(yùn)過(guò)程用力不當(dāng)造成扭傷，煙包跌落砸傷物體打擊、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理；保管員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督安全苫布封垛作業(yè)人員跌落摔傷，煙包跌落砸傷物體打擊、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理；保管員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督安全相關(guān)方車(chē)輛外來(lái)車(chē)輛車(chē)輛運(yùn)輸過(guò)程中觀(guān)察周?chē)h(huán)境不夠全面，和裝卸工交叉作業(yè)車(chē)輛傷害低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)外來(lái)車(chē)輛進(jìn)行安全管理；對(duì)作業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行安全教育培訓(xùn)成品貨場(chǎng)黃區(qū)成品煙卸車(chē)入庫(kù)卸車(chē)作業(yè)抱車(chē)作業(yè)過(guò)程中因操作不當(dāng)引發(fā)車(chē)與人發(fā)生碰撞，雨雪天氣地面濕滑引發(fā)車(chē)輛側(cè)翻車(chē)輛傷害一般風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)期每周對(duì)操作人員進(jìn)行一次培訓(xùn)運(yùn)輸過(guò)程中成品煙箱跌落傷人物體打擊一般風(fēng)險(xiǎn)保管員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督安全成品煙碼垛碼垛作業(yè)夾抱車(chē)作業(yè)過(guò)程中因操作不當(dāng)引發(fā)車(chē)人發(fā)生碰撞，雨雪天氣地面濕滑引發(fā)車(chē)輛側(cè)翻車(chē)輛傷害一般風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)期每周對(duì)操作人員進(jìn)行一次培訓(xùn)運(yùn)輸過(guò)程中成品煙箱跌落傷人物體打擊一般風(fēng)險(xiǎn)保管員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督安全成品煙倒垛倒垛作業(yè)夾抱車(chē)作業(yè)過(guò)程中因操作不當(dāng)引發(fā)與人發(fā)生碰撞，雨雪天氣地面濕滑引發(fā)車(chē)輛側(cè)翻車(chē)輛傷害一般風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)期每周對(duì)操作人員進(jìn)行一次培訓(xùn)運(yùn)輸過(guò)程中成品煙箱跌落傷人物體打擊一般風(fēng)險(xiǎn)保管員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督安全成品煙封垛苫布封垛作業(yè)人員跌落摔傷，煙箱跌落砸傷物體打擊、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)保管員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督安全苫布修補(bǔ)作業(yè)電氣線(xiàn)路短路漏電人員使用加熱設(shè)備過(guò)程中易導(dǎo)致短路及觸電觸電低風(fēng)險(xiǎn)檢查電路線(xiàn)路廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛黃區(qū)廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛舉高車(chē)車(chē)輛舉高作業(yè)過(guò)程中與空中物體碰撞產(chǎn)生搖晃，人員發(fā)生危險(xiǎn)車(chē)輛傷害一般風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛作業(yè)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有專(zhuān)人瞭望；在起重過(guò)程中易造成重心點(diǎn)偏移一般風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛作業(yè)避免起重超過(guò)額定載重物體。鏟車(chē)由于車(chē)輛設(shè)計(jì)原因，駕駛過(guò)程中盲區(qū)過(guò)多一般風(fēng)險(xiǎn)低速慢行，注意瞭望運(yùn)輸過(guò)程中成品煙箱躍落傷人一般風(fēng)險(xiǎn)夾實(shí)夾嚴(yán)，不超高運(yùn)載單元名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源危險(xiǎn)發(fā)生過(guò)程可能導(dǎo)致的事故類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛黃區(qū)廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛鏟車(chē)車(chē)輛電瓶短路自燃車(chē)輛傷害一般風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)常檢查保養(yǎng)三輪車(chē)三輪車(chē)為三支點(diǎn)，重心不穩(wěn)定一般風(fēng)險(xiǎn)不得超高超載超速運(yùn)輸貨物貨車(chē)貨車(chē)因額定噸位過(guò)小，在運(yùn)載貨物時(shí)重心點(diǎn)不宜過(guò)高一般風(fēng)險(xiǎn)避免運(yùn)載超高超重超寬貨物，避免集中運(yùn)輸四輪車(chē)四輪車(chē)為農(nóng)業(yè)作業(yè)車(chē)，用來(lái)運(yùn)輸貨物易造成剎車(chē)失靈，方向敏感轉(zhuǎn)彎角度過(guò)大一般風(fēng)險(xiǎn)低速慢行，避免大角度轉(zhuǎn)彎造成貨物重心偏離翻車(chē)廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛維修間黃區(qū)廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛維修電焊機(jī)使用裸線(xiàn)、在濕度過(guò)大的天氣里作業(yè)觸電、灼燙低風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)前進(jìn)行安全檢查未穿戴防護(hù)用品進(jìn)行作業(yè)低風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)前進(jìn)行安全檢查廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛充電充電機(jī)插頭漏電其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)前進(jìn)行安全檢查；定期檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)小型空壓機(jī)壓力開(kāi)關(guān)工作狀態(tài)不穩(wěn)定容器爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施安全檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)配電箱配電箱未及時(shí)上鎖，防止其他人員擅自使用其它供電設(shè)備觸電低風(fēng)險(xiǎn)非專(zhuān)業(yè)人員禁止操作PAGEPAGE21附 錄 F（資料性）煙草復(fù)烤企業(yè)常見(jiàn)危險(xiǎn)源能量級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性分析示例煙草復(fù)烤企業(yè)常見(jiàn)危險(xiǎn)源能量級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性分析示例，見(jiàn)表F.1。表F.1煙草復(fù)烤企業(yè)常見(jiàn)危險(xiǎn)源能量級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性分析示例類(lèi)別危險(xiǎn)源涉及的能量及其特性能量級(jí)別能量級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性判定物理類(lèi)量等物體墜落高度超過(guò)30m，且墜落物超過(guò)5kg（可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況確定數(shù)字）重大物體墜落高度超過(guò)15m，但不到30m，且墜落物超過(guò)1kg大物體墜落高度超過(guò)50.1kg（可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況確定數(shù)字）較大物體墜落高度不超過(guò)5m，且墜落物不超過(guò)0.1kg（可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況確定數(shù)字）一般或較?。紤]現(xiàn)場(chǎng)條件）高度、質(zhì)量等，參照GB/T3608進(jìn)行分析作業(yè)高度30m以上的IV級(jí)作業(yè)、作業(yè)高度15m以上至30m的III級(jí)作業(yè)重大或大（考慮墜落人數(shù)和墜落高度）作業(yè)高度5m以上至15m的II級(jí)作業(yè)大作業(yè)高度2m-5m的I級(jí)作業(yè)一般或較?。紤]墜落面條件）接觸帶電體涉及的電能：物理特性通常是電壓等高壓電（包括通常有10kV、35kV、110kV等）重大380V三相線(xiàn)電壓大220V單相相電壓大或較大（考慮人體接觸部位）變壓后，單相相電壓低于220V的其他交流電源（考慮人體接觸部位承壓鍋爐爆炸涉及的物理特性通常是設(shè)計(jì)壓力等，參照TSG—G0001進(jìn)行分析A級(jí)鍋爐、B級(jí)鍋爐重大C級(jí)鍋爐、D級(jí)鍋爐大壓力容器爆炸涉及的物理特性通常是設(shè)計(jì)壓力等，參照TSG21進(jìn)行分析設(shè)計(jì)壓力≥100MPa（代號(hào)計(jì)壓力≥10MPa，小于100