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程序文件

(LJJ/QP01?32-2022)

A/r--|Lr,；

第二版

編制：體系改版工作小組

審核：

批準：

批準日期：2022.02.01

受控狀態(tài):

分發(fā)號:

持有人:

2022-02-01發(fā)布2022-02-01實施

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX發(fā)布

o

文件編號：LJJ/QPO.1-2022

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共1頁第1頁

第3版第0次修改

標題：修訂頁和第3版編制說明

發(fā)布日期：2022年2月1日

序

頁

碼

號文件編號修訂內(nèi)容批準人日期

編制說明：本版為第3版程序文件，以《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》、《檢

驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》為主線，結(jié)合建設(shè)工程質(zhì)量檢測行業(yè)管理的法

律法規(guī)等，滿足第3版《質(zhì)量手冊》的相關(guān)要求，在第2版基礎(chǔ)上進行改版編

制。

文件編號：LJJ/QPO.2-2022

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共1頁第1頁

第3版第0次修改

標題：程序文件目錄

發(fā)布日期：2022年2月1日

序號程序文件編號文件名稱起始頁碼

1LJJ/QP01-2022質(zhì)量目標管理程序3

2LJJ/QP02-2022保證公正和誠信檢測管理程序5

3LJJ/QP03-2022保護客戶秘密和所有權(quán)管理程序8

4LJJ/QP04-2022人員管理程序11

5LJJ/QP05-2022崗位培訓管理程序14

6LJJ/QP06-2022質(zhì)量監(jiān)督管理程序16

7LJJ/QP07-2022檢測環(huán)境控制和環(huán)境保護管理程序19

8LJJ/QP08-2022安全管理程序21

9LJJ/QP09-2022內(nèi)務管理程序23

10LJJ/QP10-2022儀器設(shè)備設(shè)施管理程序25

11LJJ/QP11-2022標準物質(zhì)管理程序33

12LJJ/QP12-2022文件管理程序35

13LJJ/QP13-2022檢測合同管理程序39

14LJJ/QP14-2022檢測分包管理程序43

15LJJ/QP15-2022服務和供應品管理程序46

16LJJ/QP16-2022服務客戶管理程序49

17LJJ/QP17-2022投訴和申訴管理程序51

18LJJ/QP18-2022不符合工作管理程序54

19LJJ/QP19-2022糾正措施管理程序57

20LJJ/QP20-2022預防措施管理程序59

21LJJ/QP21-2022記錄管理程序62

22LJJ/QP22-2022內(nèi)部審核管理程序67

23LJJ/QP23-2022管理評審管理程序71

24LJJ/QP24-2022檢測方法管理程序74

25LJJ/QP25-2022測量不確定度評定管理程序77

26LJJ/QP26-2022自動化數(shù)據(jù)控制管理程序79

27LJJ/QP27-2022樣品抽樣管理程序82

28LJJ/QP28-2022樣品管理程序84

29LJJ/QP29-2022質(zhì)量控制管理程序88

30LJJ/QP30-2022能力驗證管理程序91

31LJJ/QP31-2022檢測報告管理程序92

32LJJ/QP32-2022開展檢測項目管理程序99

2

文件編號LJJ/QPO1-2022

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共2頁第1頁

第3版第0次修改

標題：質(zhì)量目標管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

1.目的

為規(guī)范質(zhì)量目標的制定、考核和修訂，保證質(zhì)量目標的有效實施，確保質(zhì)量方

針貫徹落實和本公司總體目標實現(xiàn)，制定本程序。

2.范圍

適用于本公司質(zhì)量目標體系的制定、考核（評審）和修訂的管理。

3.職責

3.1經(jīng)理負責總體質(zhì)量目標（三年期）管理。

3.2質(zhì)量負責人負責年度質(zhì)量目標管理。

3.3組長負責本組及組內(nèi)各崗位質(zhì)量目標的管理。

3.4各崗位按目標實施。

4.程序內(nèi)容

4.1質(zhì)量目標的體系

本公司質(zhì)量目標體系由總體目標、年度目標、各組及崗位目標三個層次組成。

4.2本公司總體質(zhì)量目標的管理

4.2.1本公司總體質(zhì)量目標是質(zhì)量方針的體現(xiàn)，質(zhì)量工作的戰(zhàn)略性目標。一般為

三年質(zhì)量目標（以下稱為總體質(zhì)量目標）。

4.2.2經(jīng)理組織管理層制定并批準總體質(zhì)量目標。

4.2.3分管質(zhì)量副經(jīng)理或質(zhì)量負責人負責總體質(zhì)量目標的完成情況統(tǒng)計，提交管

理評審。

4.2.4當期限滿或有重大變化時（指政策環(huán)境、質(zhì)量方針、人事等重大變化），

重新評估、制定或修訂總體質(zhì)量目標。

4.3年度質(zhì)量目標的管理

4.3.1年度質(zhì)量目標是指具體年度的質(zhì)量目標，是年度質(zhì)量工作的具體目標。

4.3.2質(zhì)量負責人負責組織制定年度目標，經(jīng)理（或質(zhì)量副經(jīng)理）批準。

4.3.3質(zhì)量負責人應組織各組組長討論擬定年度質(zhì)量目標，并分解質(zhì)量目標，形

成年度質(zhì)量目標體系，同時確定質(zhì)量目標考核辦法。

3

文件編號LJJ/QPO1-2022

程序文件

共2頁第1頁

第3版第0次修改

標題：質(zhì)量目標管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

4.3.4管理評審前，質(zhì)量負責人負責對年度質(zhì)量目標完成情況的考核和統(tǒng)計，并

擬定下年度質(zhì)量目標，輸入管理評審，經(jīng)管理評審輸出下年度質(zhì)量目標。

4.3.5無特殊情況，年度目標不進行調(diào)整或修訂。

4.4各組及崗位質(zhì)量目標的管理

4.4.1各組組長根據(jù)年度質(zhì)量目標，結(jié)合本組檢測工作實際情況，擬定本組目標,

并分解到具體崗位目標。

4.4.2各組目標不得低于本公司年度目標，由質(zhì)量負責人批準。

4.4.3組長負責崗位目標的考核，負責每季度按照本組分解目標進行跟蹤統(tǒng)計，

統(tǒng)計結(jié)果報質(zhì)量負責人。

4.4.4崗位目標納入月考核內(nèi)容，崗位目標可由各組根據(jù)實際情況自行動態(tài)修訂。

5.記錄

LJJ/QR01-01質(zhì)量目標分解表

LJJ/QR01-02年度質(zhì)量目標考核表

LJJ/QR01-03部門分解目標實現(xiàn)程度統(tǒng)計表

4

文件編號LJJ/QP02-2022

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共3頁第1頁

第3版第0次修改

標題：保證公正和誠信檢測管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

1.目的

為保證本公司對檢測結(jié)果判斷的獨立性和誠實性，確保本公司全體員工不被卷

入任何可能降低其在能力、公正性、判斷力或運作誠實性方面保證誠信度控制的

活動。

2.適用范圍

適用于本公司所有開展的檢測服務活動。

3.職責

3.1經(jīng)理負責發(fā)布《誠信承諾和公正性聲明》，對公正、誠信承擔相關(guān)法律責任；

3.2質(zhì)量負責人負責收集客戶、認證等其他外部機構(gòu)、組織或個人對本公司公正

性和誠實性活動實施情況的評價；

3.3全體員工按《誠信承諾和公正性聲明》要求開展活動。

4.程序

4.1保證公正性和誠實性活動的識別和實施

4.1.1經(jīng)理應組織管理層人員根據(jù)《質(zhì)量手冊》、《預防措施管理程序》或體系改

進要求識別本公司需要有哪些層次的文件來指導保證公正性和誠實性活動的實

施，哪些現(xiàn)有文件需要改進，哪些改進要求需要寫入現(xiàn)有文件中。以保證有文件

化的要求來指導和維護本公司的公正性和誠實性活動，預防出現(xiàn)體系活動的失效。

4.1.2管理層根據(jù)識別要求和任務負責編制/修訂本公司關(guān)于保證公正性和誠實

性的管理程序、公正性聲明、獎懲、廉政等規(guī)章制度。

4.1.3質(zhì)量負責人審核這些程序、聲明、規(guī)章制度內(nèi)容的符合性和可操作性。

4.1.4經(jīng)理批準發(fā)布本公司保證公正性和誠實性的程序、聲明、規(guī)章制度，確保

公司工作人員免受可能影響工作質(zhì)量的不正當壓力及影響。

4.1.5質(zhì)量負責人負責將這些程序、聲明、規(guī)章制度在本公司內(nèi)部進行宣貫，并

將這些文件根據(jù)文件控制要求發(fā)放到對應的人員或場所。使所有人員了解、理解

并執(zhí)行這些文件要求。

5

文件編號LJJ/QP02-2022

程序文件

共3頁第2頁

第3版第0次修改

標題：保證公正和誠信檢測管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

4.1.6在新進人員上崗前，必須進行保證其行為公正性的培訓，提醒其注意不正

當行為的影響和危害。

4.1.7公司保證遵守非歧視原則，一視同仁地為所有客戶提供科學、公正、優(yōu)質(zhì)、

高效的檢測服務。檢測工作必須嚴格按照公司管理體系文件所規(guī)定的程序、規(guī)程、

方法進行，確保檢測結(jié)果準確可信。

4.2保證公正性和誠實性活動的實施有效性的核查

4.2.1質(zhì)量負責人應動態(tài)的從外部的溝通、交流活動中收集外部各方（檢測委托

方、支持服務與供應商、認證審核機構(gòu)）對本公司公正性和誠實性活動的評價。

4.2.2經(jīng)理如授權(quán)非質(zhì)量負責人負責實施本章4.2.1規(guī)定的活動，應有充分、合

理、符合管理體系規(guī)定的理由和書面授權(quán)文件。

4.2.3內(nèi)審員負責在內(nèi)部審核活動中，審核保證公正性和誠實性的程序、聲明、

規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

4.2.4當通過服務客戶、投訴、滿意度調(diào)查、監(jiān)督、內(nèi)審等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)存在影響本

公司公正性和誠實性的活動時，應立即暫停被影響的工作，暫?；顒訉嵤┤说南?/p>

關(guān)權(quán)力，報告質(zhì)量負責人，經(jīng)調(diào)查屬實后，可停止有關(guān)人員的工作，并采取糾正

措施，必要時通知客戶。

4.2.5經(jīng)理應在一系列的內(nèi)部溝通的活動中，對出現(xiàn)的影響公正性和誠實性的活

動進行通報、啟動調(diào)查、委派調(diào)查人員（符合本章4.2.k4.2.2的規(guī)定）、通報

處理進展、處理意見、處理結(jié)果。在按相關(guān)程序進行糾正和原因分析后，由活動

授權(quán)調(diào)查人給出處理意見報經(jīng)理，由經(jīng)理負責作出最終的處理要求。

4.2.6當涉及到外部組織或個人時，委派調(diào)查人員應及時將調(diào)查的進展、處理意

見、處理結(jié)果反饋給相應的外部組織或個人，并獲得其對處理結(jié)果的反饋意見。

4.3保證公正性和誠實性活動的實施活動結(jié)果的應用

4.3.1質(zhì)量負責人負責在年度管理評審會議中對保證公正性和誠實性的程序、聲

明、規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行總結(jié)匯報，并輸入到管理評審報告中。

4.3.2資料管理員負責管理評審全部材料的收集、整理、歸檔、保管工作。

6

文件編號LJJ/QP02-2022

程序文件

共3頁第3頁

第3版第0次修改

標題：保證公正和誠信檢測管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

4.4公司應確保其人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方面的

壓力和影響，并嚴禁商業(yè)賄賂，規(guī)范服務行為，執(zhí)行黨風、行風廉政規(guī)定，廉潔

自律，自覺維護行業(yè)誠信體系建設(shè)。違反本程序要求，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應按《職工行

為規(guī)范及聘用人員考核實施細則》和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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文件編號LJJ/QP03-2022

程序文件

共3頁第1頁

第3版第0次修改

標題：保護客戶秘密和所有權(quán)管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

1.目的

保守客戶秘密、維護客戶合法權(quán)益，確保公司保護客戶機密信息和客戶保護所

有權(quán)工作的有效性和規(guī)范性。

2.適用范圍

適用本公司人員接觸客戶機密信息和所有權(quán)時所進行的活動。

3職責

3.1質(zhì)量負責人負責本公司保護客戶機密信息和所有權(quán)的監(jiān)督工作。

3.2各組負責職責范圍內(nèi)為客戶保密和保護所有權(quán)的工作；

3.3本公司全體人員負有保護客戶機密信息和所有權(quán)的責任；

4.程序

4.1保密情況處理

4.1.1當檢測委托方要求對檢測樣品及數(shù)據(jù)需要保密時

a）當委托方提出的保密要求，不在常規(guī)保密活動控制范圍內(nèi)的，綜合組或合同受

理人應與委托方溝通，詢問保密的原因（特別是涉及到糾紛性的委托），必要時報

質(zhì)量負責人，制定保密的措施和方法；

b）需要時應與委托方簽定保密協(xié)議，將保密措施、方式、結(jié)果數(shù)據(jù)的代表性及有

效性告知委托方，在委托方簽字認證的情況下，根據(jù)《檢測合同管理程序》簽定

委托協(xié)議書，受理委托；否則不予受理；

c）業(yè)務受理后，對樣品的來源信息、可能的技術(shù)參數(shù)進行保密處理，使之不泄露

樣品的相關(guān)信息（檢測中必須涉及到的數(shù)據(jù)參數(shù)應告知檢測人員）；

d）檢測組組長應指定無利益關(guān)系的有檢測資格的人員對樣品進行檢測，檢測完畢

后由指定人員出具報告，并對樣品進行獨立封存；

e）檢測過程應由質(zhì)量監(jiān)督員實施質(zhì)量監(jiān)督。

4.1.2對檢測數(shù)據(jù)、報告發(fā)放方式的保密和保護要求

a）業(yè)務受理時，委托方對檢測數(shù)據(jù)及報告有特殊要求時，應在檢測合同或代合同

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文件編號LJJ/QP03-2022

程序文件

共3頁第2頁

第3版第0次修改

標題：保護客戶秘密和所有權(quán)管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

中進行注明并確認。確定檢測報告及數(shù)據(jù)的具體傳送方式（自取、郵遞、電子郵

件、傳真等）、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵件信箱等，防止檢測報告的錯誤寄送或

傳達；

b）檢測人員不得私自聯(lián)系并告知委托方檢測結(jié)果數(shù)據(jù)；

C）檢測報告及數(shù)據(jù)完成后應按約定的傳送方式由綜合組進行傳送，向客戶以電子

方式（傳真、電話、E-mail等）傳輸結(jié)果或報告或需保密的有關(guān)數(shù)據(jù)時，應對傳

輸對象予以確認，傳輸完畢后應要求對方對接收到的傳輸內(nèi)容予以確認，并保留

相關(guān)證據(jù)，具體方式根據(jù)《檢測報告管理程序》要求進行。

4.1.3檢測過程保密保護要求

a）委托受理后，收發(fā)員應將待檢樣品貼上樣品標簽后，歸入樣品存放區(qū)域或設(shè)施

中，無關(guān)人員不得入內(nèi)，并根據(jù)《樣品管理程序》進行控制。

b）所有檢測過程或現(xiàn)場，非客戶單位的外來人員未經(jīng)經(jīng)理或其委托人同意，不得

擅自進入，經(jīng)同意后需由公司人員陪同方可進行。

c）與檢測無關(guān)的人員不得接觸檢測樣品客戶提供的圖紙、技術(shù)文件等涉及商業(yè)秘

密的相關(guān)技術(shù)資料。

d）檢測過程的原始記錄只能記錄在原始記錄格式或檢測系統(tǒng)中，不得隨意記錄，

不得以任何形式擴散外傳。

e）檢測報告出具后未經(jīng)客戶授權(quán)，不得將檢測報告轉(zhuǎn)交他人，不得擅自公布檢測

結(jié)果，并根據(jù)《檢測報告管理程序》要求進行報告?zhèn)魉汀?/p>

f）公司內(nèi)部留存的所有檢測報告存檔本及原始記錄、技術(shù)資料、電子版本、電子

數(shù)據(jù)由文件管理員妥善保存，并按《檢測報告管理程序》管理，未經(jīng)批準不得隨

意查閱，拷貝、刻錄、復印、拍照、掃描、帶出。

g）電子數(shù)據(jù)和計算機保密保護要求根據(jù)《自動化數(shù)據(jù)控制管理程序》進行。

h）檢畢樣品保密和保護工作按《樣品管理程序》進行。

4.1.4本公司工作人員應保守下列秘密，未經(jīng)客戶許可，不得透露。

9

文件編號LJJ/QP03-2022

程序文件

共3頁第3頁

第3版第0次修改

標題：保護客戶秘密和所有權(quán)管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

a）委托人提供的質(zhì)量規(guī)格、價格條款、客戶情況等有關(guān)合同、信用內(nèi)容；

b）委托人提供的具有專有權(quán)的配方、工藝及內(nèi)部標準；

c）委托人申明的其他需要保密的事項。

4.1.5未經(jīng)公司經(jīng)理批準不得透露以下秘密：

a）公司屬保密范圍的文件和內(nèi)部資料；

b）本公司工作計劃、總結(jié)、技術(shù)統(tǒng)計以及科研、制標中需要保密的內(nèi)容；

c）檢測原始記錄、檢測報告；

d）質(zhì)量普查與質(zhì)量分析報告；

e）承擔或參與的科研課題在未完成前，未經(jīng)許可，不得向外界透露有關(guān)細節(jié)。

f）其他需要保密的資料信息。

4.1.6電子存儲的客戶機密信息保護應符合《自動化數(shù)據(jù)控制管理程序》。

4.1.7質(zhì)量負責人對造成泄密的根本原因應進行評審，啟動《不符合工作管理程

序》，制定糾正措施進行糾正，并跟蹤驗證其有效性。若是相關(guān)的程序文件造成的

不適應，則應進行文件的修訂。

4.1.8對本公司人員違反本程序規(guī)定，造成泄密者，質(zhì)量負責人負責對泄密事件

結(jié)果組織討論、處理和總結(jié)，并將處理意見報經(jīng)理，由經(jīng)理召開相關(guān)會議作出處

理決定，相關(guān)工作內(nèi)容輸入年終管理評審。

10

文件編號LJJ/QP04-2022

程序文件

共3頁第1頁

第3版第0次修改

標題：人員管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

1.目的

規(guī)范人員的新增管理、崗位管理、考核管理和檔案管理工作，制定本程序。

2.范圍

適用于本公司與檢測相關(guān)的技術(shù)人員和管理人員的管理。

3.職責

3.1經(jīng)理負責人員總體管理（人員配置、選聘、崗位分配、考核）。

3.2技術(shù)負責人負責崗位責任制管理。

3.3組長負責本組及組內(nèi)各崗位日常管理和考核。

3.4資料管理員負責人員檔案管理。

4.程序內(nèi)容

4.1人員新增管理

4.1.1新增人員分為現(xiàn)有崗位的人員新增和新增設(shè)崗位的人員新增。

4.1.2各組組長或管理層因現(xiàn)有人員配備或工作變化等情況，對現(xiàn)有崗位提出新

增崗位人員的需求，經(jīng)過管理層評估后，提交經(jīng)理審批。

4.1.3各組組長或管理層因新增檢測項目或組織結(jié)構(gòu)變化等情況，需要新增設(shè)崗

位時，明確崗位職責、崗位人員的任職要求（包含專業(yè)、學歷、性別、基本技術(shù)

等）、崗位人員數(shù)量。經(jīng)過管理層評估后，提交經(jīng)理審批。

4.1.4通過公開招聘新增人員，由管理層或技術(shù)負責人組織招聘小組按崗位要求

篩選應聘人員，擇優(yōu)符合條件的人員，報管理層研究討論，經(jīng)理批準后辦理聘用

手續(xù)。

4.1.5新聘人員上崗前實施試用期和檢測見習期，具體按《職工行為規(guī)范及聘用

人員考核實施細則》執(zhí)行，符合考核要求的，簽訂勞動合同，辦理入職手續(xù)，進

入人員崗位管理。

4.2人員崗位管理

4.2.1建立與組織管理結(jié)構(gòu)、實際工作規(guī)模和發(fā)展相適應的全崗圖，明確崗位職

責、權(quán)力、和相互關(guān)系，明確崗位任職要求，建立崗位責任制。

II

文件編號LJJ/QP04-2022

程序文件

共3頁第2頁

第3版第0次修改

標題：人員管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

4.2.2依循因事?lián)袢?、因材使用、動態(tài)平衡的基本原則，為各崗位配置相適應的

人員。經(jīng)理批準配置各檢測項目的檢測人員，各檢測項目一般配置兩名以上檢測

人員。

4.2.3入職規(guī)定：從事檢測活動相關(guān)的人員，不得在本公司以外的其他檢驗檢測

機構(gòu)同時從業(yè)。與本公司簽訂勞動合同時，應簽訂“職工任職承諾書”，承諾未在

其他檢驗檢測機構(gòu)同時從業(yè)。

4.2.4上崗：依據(jù)人員能力、教育、資格、培訓、技能、經(jīng)驗和現(xiàn)有監(jiān)督記錄，

按崗位任職要求進行（教育、培訓、經(jīng)驗、技能）資格確認并持證上崗，以公司

文件形式確認，同時實施相應的授權(quán)。

4.2.5轉(zhuǎn)崗：因工作需要，實施人員實施轉(zhuǎn)崗的，必須符合新崗位基本要求，由

新崗位對應檢測組組長在一個月內(nèi)負責完成對人員的崗前培訓、跟蹤監(jiān)督和轉(zhuǎn)崗

確認。

4.2.6監(jiān)督：按《質(zhì)量監(jiān)督管理程序》進行監(jiān)督。

4.2.7培訓：按《崗位培訓管理程序》進行培訓。

4.3人員考核

4.3.1考核分為日?？己撕湍甓瓤己?。

4.3.2日?？己瞬捎脥徫粚蛹壙己?，由上一級崗位者按照崗位責任制、具體工作

情況，對下一級崗位實施考核，側(cè)重于崗位工作責任考核。日?？己税丛陆y(tǒng)計考

核結(jié)果。

4.3.3年度考核采用集中考核，由經(jīng)理指定管理層組織考核小組實施年度考核，

經(jīng)理批準考核結(jié)果。年度考核一般為年度管理評審前實施，由考核小組綜合日常

考核結(jié)果、年度整體工作情況、監(jiān)督記錄、工作總結(jié)等，對人員進行能力、績效

等綜合考核，考核結(jié)果歸入人員檔案。

4.3.4日?？己撕湍甓瓤己司鶓稀堵毠ば袨橐?guī)范及聘用人員考核實施細則》。

4.4離職：按本公司相關(guān)規(guī)定辦理離職手續(xù)。

4.5人員檔案

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標題：人員管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

4.5.1建立人員檔案，動態(tài)保持人員的勞動、聘用、錄用關(guān)系，保留相關(guān)授權(quán)、

能力、教育、資格、培訓、技能、經(jīng)驗和監(jiān)督等記錄。

4.5.2人員檔案應包含但不限于下列內(nèi)容：

a）人員基本情況材料；

b）能力、教育、資格等證明材料；

c）勞動關(guān)系證明材料；

d）職工任職承諾書；

e）年度考核記錄；

f）相關(guān)授權(quán)、培訓、監(jiān)督、獎懲等記錄。

4.5.3資料管理員負責人員檔案的動態(tài)管理，保證技術(shù)檔案的完整、有效、保密。

4.5.4查閱檔案（內(nèi)、外審工作除外）應經(jīng)經(jīng)理批準方可查閱。

5.記錄

《職工行為規(guī)范及聘用人員考核實施細則》

LJJ/QR04-01新增人員申請表

LJJ/QR04-02人員基本情況一覽表

LJJ/QR04-03人員花名冊

LJJ/QR04-04年度工作考核表

LJJ/QR04-05月考核統(tǒng)計表

LJJ/QR04-06《職工任職承諾書》

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標題：崗位培訓管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

1.目的

確保各崗位人員具有和保持相應的資格和能力，符合其工作的需要，并實現(xiàn)按

照管理體系要求工作。

2.適用范圍

與檢測工作相關(guān)崗位人員培訓工作。

3.職責

3.1經(jīng)理負責崗位培訓的資源保障。

3.2技術(shù)負責人負責培訓總體管理，檢測技術(shù)類培訓和培訓考核工作。

3.3質(zhì)量負責人負責組織質(zhì)量管理體系方面的培訓和培訓考核工作。

3.4各組組長負責組內(nèi)培訓和培訓考核工作。

3.5資料管理員負責培訓記錄收集、登記和歸檔。

4.程序內(nèi)容

4.1崗位培訓分類管理

4.1.1按資格和能力的獲得或保持分為：上崗培訓、轉(zhuǎn)崗培訓、在崗培訓。

4.1.2按計劃確定性分為：計劃培訓和臨時培訓。

4.1.3按培訓師資分為：內(nèi)部培訓和外部培訓。

4.1.5按培訓方式分為：集中學習、技術(shù)交流、實際操作、繼續(xù)教育等。

4.2上崗培訓管理：上崗培訓是資格和能力的獲得培訓，即對未取得相應上崗證

的在培人員和有證新進人員的上崗前培訓，由該崗位對應檢測組負責培訓，技術(shù)

負責人組織上崗培訓考核，具體執(zhí)行《職工行為規(guī)范及聘用人員考核實施細則》。

4.3轉(zhuǎn)崗培訓管理：由新崗位對應檢測組負責轉(zhuǎn)崗培訓和培訓考核，一般要求轉(zhuǎn)

崗一個月內(nèi)完成新崗位能力的確認。

4.4在崗培訓管理：為資格和能力的保持進行的繼續(xù)教育。

4.5內(nèi)部培訓管理：內(nèi)部培訓由本公司內(nèi)部組織的培訓，一般為計劃培訓，按年

度培訓計劃實施管理，具體操作見本程序第4.7條。

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標題：崗位培訓管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

4.6外部培訓管理：外部培訓是指參加外部機構(gòu)舉辦的各類培訓1（含資格培訓、技

術(shù)等級培訓、適應性培訓、繼續(xù)教育等），因舉辦時間和內(nèi)容的不確定，一般為臨

時性培訓，根據(jù)實際情況，由對應崗位管理者（例如組長、技術(shù)負責人或質(zhì)量負

責人）填寫“培訓申請表”，提出培訓申請，經(jīng)理審批后實施?！迸嘤柹暾埍怼?、“培

訓實施記錄”、培訓考核證明、有關(guān)證書復印件等資料交資料管理員辦理登記手

續(xù)。

4.7年度培訓工作管理：

4.7.1由技術(shù)負責人組織，各崗位管理者（例如組長、技術(shù)負責人或質(zhì)量負責人）

依據(jù)管理評審輸出（例如轉(zhuǎn)崗、新體系宣貫等）、各崗位人員資格和能力的獲得或

保持、其他工作計劃安排（例如檢測任務情況、內(nèi)部審核等）等因素，提出相應

的培訓需求，經(jīng)質(zhì)量負責人匯總培訓需求綜合考慮后，編制年度培訓計劃，經(jīng)技

術(shù)負責人審批后實施。

4.7.2技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人和組長按計劃組織實施培訓，并做好培訓考核,

“培訓實施記錄”等培訓記錄交資料管理員辦理登記手續(xù)。

4.7.3技術(shù)負責人負責計劃實施情況跟蹤，年度培訓工作的總結(jié)，輸入管理評審。

4.8培訓記錄管理：

4.8.1每次培訓后，相關(guān)人員（外培參加人員或內(nèi)培實施者）應整理培訓申請、

實施記錄、培訓證明證書等記錄資料。

4.8.2資料管理員負責培訓記錄收集和登記、輸入對應人員管理檔案、歸檔保存。

5.記錄

《職工行為規(guī)范及聘用人員考核實施細則》

LJJ/QR05-01.年度培訓計劃表

LJJ/QR05-02培訓申請表

LJJ/QR05-03培訓實施記錄表

LJJ/QR05-04年度學習培訓匯總表

LJJ/QR05-05上崗證登記表

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標題：質(zhì)量監(jiān)督管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

1.目的

確保檢測人員具有從事檢測工作的能力滿足規(guī)定要求。保證檢測工作過程處于

嚴格控制狀態(tài)，確保工作質(zhì)量。

2.適用范圍

本程序適用于與檢測工作質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)督工作。

3.職責

3.1質(zhì)量負責人負責質(zhì)量監(jiān)督工作的總體管理，負責制定”—年度質(zhì)量監(jiān)督和報

告抽查工作計劃”；負責對監(jiān)督過程中產(chǎn)生的爭議進行裁決。

3.2質(zhì)量監(jiān)督員負責對從事檢測工作的人員進行質(zhì)量監(jiān)督，并對監(jiān)督結(jié)果進行評

價。負責對發(fā)現(xiàn)的不符合工作所采取的糾正措施進行跟蹤驗證；負責對檢測報告

質(zhì)量的抽查工作。

3.3出現(xiàn)監(jiān)督時機時，檢測組組長負責會知質(zhì)量負責人。

4.程序內(nèi)容

根據(jù)本公司檢測工作的范圍、業(yè)務量和重要性，質(zhì)量負責人負責制定“年度質(zhì)

量監(jiān)督和報告抽查工作計劃”，明確監(jiān)督對象、監(jiān)督時機。質(zhì)量監(jiān)督員按照計劃負

責對本職范圍內(nèi)的檢測人員進行監(jiān)督，并對其檢測全過程與標準規(guī)范、程序文件

及作業(yè)指導書的符合性作出評價。

4.1監(jiān)督對象

所有從事與檢測工作相關(guān)的人員，監(jiān)督的重點為新員工上崗、轉(zhuǎn)崗人員及正在

接受培訓的在培人員，評價其檢測工作是否符合要求，是否具備相應技術(shù)能力。

42監(jiān)督時機

a.參加能力驗證或內(nèi)外部比對試驗；

b.新項目開展、新標準和新方法的實施（包括標準變更后）

c.新設(shè)備或修復后的重要設(shè)備，以及無法進行期間核查的設(shè)備使用時。

d.客戶投訴（抱怨）或申訴復檢時。

e.檢測數(shù)據(jù)有異議或處于臨界狀態(tài)需再次檢測時。

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共3頁第2頁

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標題：質(zhì)量監(jiān)督管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

f.涉及檢測的糾正措施執(zhí)行時。

g.在培人員、新員工上崗或老員工轉(zhuǎn)崗時。

h.重要的檢測任務或質(zhì)量負責人認為有必要進行監(jiān)督時。

4.3質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容包括：

a.環(huán)境條件設(shè)施是否調(diào)整到規(guī)定要求；

b.樣品接收、流轉(zhuǎn)、存儲、清理、標識及制備的符合性；

c.儀器設(shè)備的計量和工作狀態(tài)及操作；

b.標準規(guī)范、作業(yè)指導書執(zhí)行情況；

e.原始記錄在記錄過程中的原始性、正確性和完整性；

f.結(jié)果數(shù)據(jù)處理及判定；

g.檢測報告、原始記錄的定期抽查。

4.4質(zhì)量監(jiān)督的側(cè)重點應是檢測人員的技術(shù)能力：

a.檢測方法的運用能力；

b.儀器設(shè)備的操作能力；

c.識別環(huán)境條件和設(shè)施需求的能力；

d.樣品識別、樣品制備能力；

e.數(shù)據(jù)處理能力；

f.安全性識別及執(zhí)行能力；

g.異常情況應變能力。

4.5本公司應配置足夠數(shù)量的質(zhì)量監(jiān)督員，人員在數(shù)量上要與工作量相適應。其

專業(yè)面應覆蓋所有檢測項目，質(zhì)量監(jiān)督員由本公司發(fā)文任命。質(zhì)量監(jiān)督員應了解

檢測目的、熟悉檢測方法、程序、目的，以及能對監(jiān)督結(jié)果進行符合性評價。應具

有整理、分析有關(guān)檢測數(shù)據(jù)的能力和經(jīng)驗，并具備提出規(guī)范的改進建議的能力。

4.6質(zhì)量監(jiān)督員在日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的偏離或問題會影響檢測工作質(zhì)量時，質(zhì)量監(jiān)

督員有權(quán)責令檢測人員立即糾正或停止檢測工作。應將完整的質(zhì)量監(jiān)督過程和結(jié)

果評價填入“質(zhì)量監(jiān)督記錄表”中。

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文件編號LJJ/QP06-2022

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共3頁第3頁

第3版第0次修改

標題：質(zhì)量監(jiān)督管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

4.7質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)問題需根據(jù)事實嚴重程度提出整改要求.

a）當檢測過程發(fā)生的個別、偶然的不符合檢測方法和本公司有關(guān)程序要求，但未

對檢測結(jié)果或客戶造成不利影響時，可現(xiàn)場糾正，不需停止檢測工作；

b）當檢測過程發(fā)生不符合檢測方法和本公司有關(guān)程序的要求，對檢測安全、檢測

數(shù)據(jù)和結(jié)論造成一定影響，已對客戶造成損失或帶來不利影響時，應立即停止檢

測工作，并填寫《不符合工作記錄單》，報質(zhì)量負責人（技術(shù)負責人）審批，根據(jù)

不符合工作程度采取糾正措施或者預防措施。并對措施的效果進行跟蹤驗證。

c）當報告抽查過程中發(fā)現(xiàn)基本信息、結(jié)構(gòu)部位、檢測數(shù)據(jù)輸入錯誤，檢測方法未

及時變更等，但不影響檢測結(jié)論判定，未給客戶造成損失或帶來不利影響時，可

回收原報告，更正后重新發(fā)放報告。

d）當報告抽查過程中發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)部位、檢測數(shù)據(jù)輸入或計算錯誤，檢測方法不正確

或未及時變更，導致檢測結(jié)論判定錯誤，給客戶造成損失或帶來不利影響時，應

立即通知客戶停止使用并回收問題報告，填寫《不符合工作記錄單》，報質(zhì)量負責

人（技術(shù)負責人）審批，根據(jù)不符合工作程度采取糾正措施或者預防措施。

4.7執(zhí)行檢測有效性質(zhì)量監(jiān)控計劃或其他監(jiān)督時機出現(xiàn)時，檢測組組長負責會知

質(zhì)量負責人具體時間，方便質(zhì)量負責人安排質(zhì)量監(jiān)督員進行質(zhì)量監(jiān)督。

4.8質(zhì)量監(jiān)督員在實施質(zhì)量監(jiān)督與被監(jiān)督人員發(fā)生爭議而無法確認時，應記錄相

關(guān)情況，及時向質(zhì)量負責人匯報，由質(zhì)量負責人裁定爭議。

4.9對質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)較多的共性問題，必要時，由質(zhì)量負責人負責采取預防措

施并制定持續(xù)改進計劃。質(zhì)量監(jiān)督記錄對人員的技術(shù)能力確認和培訓需求及培訓

計劃的制定提供參考。

4.10質(zhì)量負責人對全年的質(zhì)量監(jiān)督情況進行匯總分析，結(jié)果作為管理評審的輸入。

5.記錄

LJJ/QR06-01_年度質(zhì)量監(jiān)督和報告抽查工作計劃

LJJ/QR06-02質(zhì)量監(jiān)督記錄表

LJJ/QR06-03報告抽查記錄表

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文件編號LJJ/QP07-2022

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共2頁第1頁

第3版第0次修改

標題：檢炯螃制和環(huán)境保護管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

1.目的

保障檢測環(huán)境符合相關(guān)要求和檢測產(chǎn)生的“三廢”處理符合環(huán)境和健康的要求,

確保檢測結(jié)果準確可靠以及不對環(huán)境和健康產(chǎn)生負面影響。

2.適用范圍

本公司所有檢測工作和檢測產(chǎn)生的“三廢”處理。

3.職責

3.1經(jīng)理負責所需資源的保障。

3.2技術(shù)負責人負責檢測環(huán)境條件要求審核。

3.3檢測組負責提出環(huán)境條件要求，做好環(huán)境條件控制和記錄工作。

4.程序內(nèi)容

4.1檢測環(huán)境控制

4.1.1檢測組應對影響檢測質(zhì)量的區(qū)域正確識別，確定控制范圍并設(shè)置警示標識,

對互相影響的檢測區(qū)域進行有效隔離，采取措施以防止交叉污染。

4.1.2檢測組根據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標準及儀器設(shè)備對環(huán)境條件等技術(shù)條件的要求,

對影響檢測的環(huán)境因素（如溫度、濕度、電網(wǎng)電壓、振動、現(xiàn)場場地條件、安全

狀況等）提出書面的控制要求（含樣品室），由技術(shù)負責人評價要求的合理性。經(jīng)

技術(shù)負責人審核通過的環(huán)境條件要求，檢測組應組織實施并達到規(guī)定的要求。

4.1.3必要時，應對環(huán)境條件進行記錄，以證實環(huán)境條件符合相關(guān)要求。若對環(huán)

境條件有連續(xù)性和穩(wěn)定性要求的，應保持記錄的連續(xù)性。

4.1.4在現(xiàn)場檢測時，必須記錄現(xiàn)場檢測場所的環(huán)境條件，確保環(huán)境條件符合規(guī)

范要求。

4.1.5檢測人員應嚴格地在規(guī)定的環(huán)境條件下進行檢測。檢測過程中一經(jīng)發(fā)現(xiàn)環(huán)

境條件不符合，應立即停止檢測工作，匯報組長，啟用《不符合工作管理程序》，

并對此期間出具的數(shù)據(jù)的有效性進行追溯。

4.2環(huán)境保護控制

4.2.1產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等處理要符合環(huán)境和健康的要求。

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文件編號LJJ/QP07-2022

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共2頁第2頁

第3版第0次修改

標題：檢測3襁空制和環(huán)境保護第里程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

4.2.2廢水泥膠砂、廢試塊、配合比廢料等檢測完畢后的廢料應放置到指定廢

料堆放處，并應定期進行處理。

4.2.3配合比以及水泥物試房間的排水管道要定期疏通。

4.2.4本公司所有檢測廢水和生活廢水都應按規(guī)定連接到廢水管網(wǎng)。

4.2.5現(xiàn)場檢測所產(chǎn)生的“三廢”和噪聲、固廢物等處理，均應遵守檢測工地

環(huán)境保護要求的相關(guān)規(guī)定。

5.記錄

LJJ/QR07-01監(jiān)控記錄表

LJJ/QP07-02廢料處理記錄表

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文件編號LJJ/QP08-2022

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第3版第0次修改

標題：安全管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

1.目的

保證檢測工作的順利進行，確保人身和儀器設(shè)備的安全。

2.適用范圍

適用于本公司室內(nèi)和現(xiàn)場檢測活動的各個環(huán)節(jié)。

3.職責

3.1經(jīng)理全面負責安全工作。

3.2質(zhì)量負責人負責對有關(guān)安全措施的檢查。

3.3檢測組負責檢測過程中的安全保證和應急處理。

4.程序內(nèi)容

4.1危險品管理

4.1.1本公司使用的危險品包括：易燃、易爆、有毒化學物品等。

4.1.2危險品的申購、領(lǐng)用按《服務和供應品管理程序》執(zhí)行，檢測組應對領(lǐng)

用的有毒化學物品指定專人保管，高壓氣瓶應按氣體不同性質(zhì)隔離，直立、固定

地點、固定存放，易燃、易爆氣瓶不能存放在易燃化學物品附近，與明火和加熱

設(shè)備的距離應符合安全要求，切忌日光直射，保證有良好的通風條件。

4.1.3對于有毒化學物品，執(zhí)行二人共管，其中一人為檢測組組長。有毒化學

物品保存于箱子內(nèi)，鑰匙由組長和檢測人員共同掌管。

4.1.4危險品的使用必須按使用說明書規(guī)定執(zhí)行。

4.2安全用電管理

4.2.1儀器設(shè)備的安裝應嚴格按照廠家提出的安全接地或屏蔽接地等接地系統(tǒng)的

要求負責安裝施工。對于檢測場所可能觸及的帶電物體、高壓裝置及其他電氣裝置

應有必要的防觸電措施（如可靠的安全保護接地、絕緣、有效的隔離、防護罩或有

醒目的警示標志等）。

4.2.2檢測人員應在下班前應關(guān)閉電源開關(guān)。

4.2.3樁基檢測現(xiàn)場的接電人員必須持證上崗，必要時落實電工對每個項目的用

電安全進行檢查。

21

文件編號LJJ/QP08-2022

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共2頁第2頁

第3版第0次修改

標題：安全管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

4.3防機械損傷管理

對于有可能引起機械損傷，造成人身及財產(chǎn)安全的檢測組應對有關(guān)儀器設(shè)備、

試驗裝置采取有效的防護和隔離措施（如安裝防護網(wǎng)罩、劃定專門的安全工作區(qū)域

等），并有醒目的警示標志或文字。操作人員必須嚴格按照有關(guān)儀器設(shè)備的操作規(guī)

程操作，非有關(guān)操作人員不得進入這些專門的工作區(qū)域。

4.4消防管理

本公司應安裝消防安全裝置。綜合組負責裝置的管理和維護，定期檢查滅火裝

置的完好有效，以保證使用安全可靠。

4.5防盜管理

各組應隨時對檢測場所和辦公場地的門窗進行檢查，在室內(nèi)無人時要及時鎖閉

門窗，防止公共財產(chǎn)和私人財物被盜竊。對于重要部門或須保管貴重物品、劇毒

品、危險品的部門應加強防盜、安全措施（如加裝防盜門、保險柜等），并落實專

人負責保管。必要時，應安裝防盜報警裝置和保安公司連網(wǎng)防盜。

4.6室內(nèi)檢測的安全管理

4.6.1檢測人員應嚴格按設(shè)備操作規(guī)程和檢測規(guī)范進行檢測工作。

4.6.2新檢測人員在進入檢測現(xiàn)場前必須經(jīng)過安全上崗培訓。

4.6.3與工程有關(guān)的人員經(jīng)允許后可進入部分檢測場所。

4.6.4為保證相鄰區(qū)域相互之間不產(chǎn)生不利影響，布局安排上采取有效的隔離措施。

4.7現(xiàn)場組檢測現(xiàn)場的安全控制：按《現(xiàn)場檢測安全作業(yè)規(guī)定》執(zhí)行。

4.8樁基組檢測現(xiàn)場的安全控制：按《樁基檢測安全作業(yè)規(guī)定》執(zhí)行。

4.9安全事故發(fā)生時，應先確保檢測人員的人身安全，再啟動相關(guān)程序處理發(fā)生

的事故。

4.10檢測設(shè)備的安全管理：按《儀器設(shè)備管理程序》及各組的規(guī)定執(zhí)行。

5.記錄

LJJ/QR02-01安全檢查記錄表

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文件編號：LJJ/QP09-2022

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共2頁第1頁

第3版第0次修改

標題：內(nèi)務管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

1.目的

為建立和保持良好的公司工作環(huán)境和秩序，規(guī)定相應的控制措施，特制定本程

序。

2.適用范圍

適用于本公司范圍內(nèi)的工作環(huán)境和秩序。

3.職責

3.1綜合組負責監(jiān)督檢查公司內(nèi)務管理工作，并定期向經(jīng)理提出管理建議。

3.2各組組長負責所轄區(qū)域的內(nèi)務管理。

4.程序內(nèi)容

4.1嚴禁在上班時間打牌、網(wǎng)絡(luò)聊天、玩電腦游戲、看視頻、網(wǎng)上炒股等。嚴禁

在檢測區(qū)域內(nèi)飲食、吸煙、進行娛樂活動和一切影響檢測工作的活動。

4.2未經(jīng)批準不得將無關(guān)人員帶入檢測區(qū)域，尤其是有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域,

以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性和檢測工作的安全、保密性。

4.3個人辦公桌、辦公柜內(nèi)應擺放整齊，不得亂放雜物。未歸檔的原始記錄和報

告應妥善保管，避免遺失和被盜。

4.4檢測室和儀器設(shè)備應符合相應的衛(wèi)生要求。

4.5下班要關(guān)好辦公室門窗，妥善保管好現(xiàn)金、有價證券、各種票據(jù)、帳簿、文

件等，每天下班確定水已關(guān)，電已斷后方可離開。各組組長應在下班前檢查所轄

區(qū)域內(nèi)務情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

4.6樁基組和現(xiàn)場組內(nèi)務管理

返回的儀器設(shè)備應放至設(shè)備間、倉庫或指定區(qū)域，擺放整齊。設(shè)備間、倉庫應由

專人負責，定期整理。

4.7室內(nèi)組內(nèi)務管理

4.7.1檢測區(qū)域要保持清潔衛(wèi)生，每次檢測后應及時清掃。水泥、配合比室沉淀

池和檢測廢料堆放處需定期清理。

4.7.2檢測所用的儀器、藥品，放置要合理有序，檢測臺面要清潔；檢測結(jié)束

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文件編號：LJJ/QP09-2022

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第3版第0次修改

標題：內(nèi)務管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

后，一切儀器、藥品、工具要放回原處。

4.7.3危險器具和藥品應由雙人保管和使用，應劃分出相應的檢測區(qū)域并做顯

著標識。鹽酸、酚酸、高壓棒放入帶鎖柜中，鑰匙由兩名保管員分持。

4.8綜合組內(nèi)務管理

4.8.1綜合組應保持對外服務的窗口形象，保證交流所需的電子電氣設(shè)備功能正

常，重要接待活動和會議，由綜合組布置會場。

4.8.2綜合組定期對各組內(nèi)務管理情況監(jiān)督檢查，填寫內(nèi)務管理監(jiān)督檢查表，并

將檢查結(jié)果上報至管理層。各組對監(jiān)督檢查反饋的問題應及時整改。

5.記錄

LJJ/QR09-01內(nèi)務管理監(jiān)督檢查表

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文件編號LJJ/QP10-2022

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