年歷手冊項目投資合作計劃書

該年歷手冊項目計劃總投資14945.28萬元，其中：固定資產(chǎn)投資

13376.72萬元，占項目總投資的89.50猊流動資金1568.56萬元，占項目

總投資的10.50%。

達產(chǎn)年營業(yè)收入15276.00萬元，總成本費用11791.31萬元，稅金及

附加276.24萬元，利潤總額3484.69萬元，利稅總額4241.58萬元，稅后

凈利潤2613.52萬元，達產(chǎn)年納稅總額1628.06萬元；達產(chǎn)年投資利潤率

23.32%,投資利稅率28.38%,投資回報率17.49%,全部投資回收期7.22

年，提供就業(yè)職位217個。

堅持“社會效益、環(huán)境效益、經(jīng)濟效益共同發(fā)展”的原則。注重發(fā)揮

投資項目的經(jīng)濟效益、區(qū)域規(guī)模效益和環(huán)境保護效益協(xié)同發(fā)展，利用項目

承辦單位在項目產(chǎn)品方面的生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢，使投資項目產(chǎn)品達到國際領(lǐng)先

水平，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，達到“高起點、高質(zhì)量、節(jié)能降耗、增強競爭

力”的目標(biāo)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境保護效益。

概述、項目背景及必要性、產(chǎn)業(yè)分析預(yù)測、產(chǎn)品規(guī)劃分析、項目建設(shè)

地方案、土建工程研究、項目工藝說明、項目環(huán)境影響分析、項目安全規(guī)

范管理、項目風(fēng)險評價、項目節(jié)能評價、實施進度計劃、投資計劃方案、

項目經(jīng)營效益分析、項目綜合評價等。

第一章概述

一、項目承辦單位基本情況

(-)公司名稱

XXX實業(yè)發(fā)展公司

(二)公司簡介

公司始終堅持“服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營

理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價

值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客

戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司堅持誠信

為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，賓客

至上服務(wù)理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的服務(wù)方案。

公司自建成投產(chǎn)以來，每年均快速提升生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟效益，成為區(qū)

域經(jīng)濟發(fā)展速度較快、綜合管理效益較高的企業(yè)之一；項目承辦單位技術(shù)

力量相當(dāng)雄厚，擁有一批知識豐富、經(jīng)營管理經(jīng)驗精湛的專業(yè)化員工隊伍,

為研制、開發(fā)、生產(chǎn)項目產(chǎn)品奠定了良好的基礎(chǔ)。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制

度建立的有限責(zé)任公司，公司最高機構(gòu)為股東大會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)

理負(fù)責(zé)制，企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管

理、后勤及財務(wù)等部門，公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項目產(chǎn)品，憑

借強大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)

質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。公司堅持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不

斷推動轉(zhuǎn)型升級，使產(chǎn)品在全球市場擁有一流的競爭力。

為了確保研發(fā)團隊的穩(wěn)定性，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、

技術(shù)人員激勵等方面實施了多項行之有效的措施。公司自成立以來，一直

奉行“誠信創(chuàng)新、科學(xué)高效、持續(xù)改進、顧客滿意”的質(zhì)量方針，將產(chǎn)品

的質(zhì)量控制貫穿研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲、銷售、服務(wù)等整個流程中。公

司依靠先進的生產(chǎn)、檢測設(shè)備和品質(zhì)管理系統(tǒng)，確保了品質(zhì)的穩(wěn)定性，贏

得了客戶的肯定。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)、

生產(chǎn)、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了《產(chǎn)品開發(fā)控制程序》、《產(chǎn)品審

核程序》、《產(chǎn)品檢測控制程序》、等質(zhì)量控制制度。

（三）公司經(jīng)濟效益分析

上一年度，XXX科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入14111.06萬元，同比增長

23.45%（2680.10萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)年歷手冊生產(chǎn)及銷售收入為

12157.28萬元,占營業(yè)總收入的86.15%。

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額3432.29萬元，較去年同期相

比增長585.02萬元，增長率20.55%；實現(xiàn)凈利潤2574.22萬元，較去年同

期相比增長535.62萬元,增長率26.27%。

上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)

項目單位指標(biāo)

完成營業(yè)收入萬元14111.06

完成主營業(yè)務(wù)收入萬元12157.28

主營業(yè)務(wù)收入占比86.15%

營業(yè)收入增長率（同比）23.45%

營業(yè)收入增長量（同比）萬元2680.10

利潤總額萬元3432.29

利潤總額增長率20.55%

利潤總額增長量萬元585.02

凈利潤萬元2574.22

凈利潤增長率26.27%

凈利潤增長量萬元535.62

投資利潤率25.65%

投資回報率19.24%

財務(wù)內(nèi)部收益率27.39%

企業(yè)總資產(chǎn)萬元29640.75

流動資產(chǎn)總額占比萬元27.39%

流動資產(chǎn)總額萬元8117.92

資產(chǎn)負(fù)債率33.31%

—、項目概況

（一）項目名稱

年歷手冊項目

（二）項目選址

某某出口加工區(qū)

（三）項目用地規(guī)模

項目總用地面積54640.64平方米（折合約81.92畝）。

（四）項目用地控制指標(biāo)

該工程規(guī)劃建筑系數(shù)76.08%,建筑容積率1.28,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率

5.14%,固定資產(chǎn)投資強度163.29萬元/畝。

（五）土建工程指標(biāo)

項目凈用地面積54640.64平方米，建筑物基底占地面積41570.60平

方米，總建筑面積69940.02平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程52174.90

平方米，項目規(guī)劃綠化面積3592.27平方米。

（六）設(shè)備選型方案

項目計劃購置設(shè)備共計171臺（套），設(shè)備購置費4624.10萬元。

（七）節(jié)能分析

1、項目年用電量876067.72千瓦時，折合107.67噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

2、項目年總用水量11699.72立方米，折合L00噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

3、”年歷手冊項目投資建設(shè)項目”，年用電量876067.72千瓦時，年

總用水量11699.72立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）108.67噸標(biāo)準(zhǔn)

煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量32.46噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率27.86%,能

源利用效果良好。

（A）環(huán)境保護

項目符合某某出口加工區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某出口加工區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)

整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的

治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)

環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構(gòu)成

項目預(yù)計總投資14945.28萬元，其中：固定資產(chǎn)投資13376.72萬元,

占項目總投資的89.50%；流動資金1568.56萬元，占項目總投資的10.50虬

（十）資金籌措

該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)

預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入15276.00萬元，總成本費用11791.31萬元，稅

金及附加276.24萬元，利潤總額3484.69萬元，利稅總額4241.58萬元,

稅后凈利潤2613.52萬元，達產(chǎn)年納稅總額1628.06萬元；達產(chǎn)年投資利

潤率23.32%,投資利稅率28.38%,投資回報率17.49%,全部投資回收期

7.22年，提供就業(yè)職位217個。

（十二）進度規(guī)劃

本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。

項目承辦單位一定要做好后勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作，確保不誤前方施

工。

三、項目評價

1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某出口加

工區(qū)及某某出口加工區(qū)年歷手冊行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對

促進某某出口加工區(qū)年歷手冊產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、xxx科技公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“年歷手冊項目”，本

期工程項目的建設(shè)能夠有力促進某某出口加工區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就

業(yè)職位217個，達產(chǎn)年納稅總額1628.06萬元，可以促進某某出口加工區(qū)

區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產(chǎn)年投資利潤率23.32%,投資利稅率28.38%,全部投資回

報率17.49%,全部投資回收期7.22年，固定資產(chǎn)投資回收期7.22年（含

建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。

4、國家支持民營經(jīng)濟發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，

不是一時的權(quán)宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)

濟的地位和作用，習(xí)近平總書記明確提出了“三個沒有變”的判斷：“非

公有制經(jīng)濟在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓

勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公

有制經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變?！蓖瑫r，

公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟

制度，這是不會變的，也是不能變的。進入新時代，中國的民營經(jīng)濟只會

壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。

綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保

護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

五、主要經(jīng)濟指標(biāo)

主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

序號項目單位指標(biāo)備注

1占地面積平方米54640.6481.92畝

1.1容積率1.28

1.2建筑系數(shù)76.08%

1.3投資強度萬元/畝163.29

1.4基底面積平方米41570.60

1.5總建筑面積平方米69940.02

1.6綠化面積平方米3592.27綠化率5.14%

2總投資萬元14945.28

2.1固定資產(chǎn)投資萬元13376.72

2.1.1土建工程投資萬元6248.52

2.1.1.1土建工程投資占比萬元41.81%

2.1.2設(shè)備投資萬元4624.10

2.1.2.1設(shè)備投資占比30.94%

2.1.3其它投資萬元2504.10

2.1.3.1其它投資占比16.76%

2.1.4固定資產(chǎn)投資占比89.50%

2.2流動資金萬元1568.56

2.2.1流動資金占比10.50%

3收入萬元15276.00

4總成本萬元11791.31

5利潤總額萬元3484.69

6凈利潤萬元2613.52

7所得稅萬元1.28

8增值稅萬元480.65

9稅金及附加萬元276.24

10納稅總額萬元1628.06

11利稅總額萬元4241.58

12投資利潤率23.32%

13投資利稅率28.38%

14投資回報率17.49%

15回收期年7.22

16設(shè)備數(shù)量臺（套）171

17年用電量千瓦時876067.72

18年用水量立方米11699.72

19總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤108.67

20節(jié)能率27.86%

21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤32.46

22員工數(shù)量人217

第二章項目背景及必要性

一、項目建設(shè)背景

1、中國制造2025,是中國政府實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱

領(lǐng)。《中國制造2025》提出，堅持“創(chuàng)新驅(qū)動、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、結(jié)

構(gòu)優(yōu)化、人才為本”的基本方針，堅持“市場主導(dǎo)、政府引導(dǎo)，立足當(dāng)前、

著眼長遠，整體推進、重點突破，自主發(fā)展、開放合作”的基本原則，通

過“三步走”實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標(biāo)：第一步，到2025年邁入制造強國

行列；第二步，到2035年中國制造業(yè)整體達到世界制造強國陣營中等水平;

第三步，到新中國成立一百年時，綜合實力進入世界制造強國前列?！爸?/p>

國制造2025”要順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展趨勢，以信息化與工業(yè)化深度融合

為主線。強化工業(yè)基礎(chǔ)能力，提高工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量，推進智能制造、

綠色制造。同時，中國制造2025還明確了10大重點發(fā)展領(lǐng)域，分別是：

新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程

裝備及高技術(shù)船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、

農(nóng)業(yè)裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械。改革開放40年，中國制

造業(yè)實現(xiàn)了由小到大的跨越式發(fā)展，建立了全球最完備的產(chǎn)業(yè)體系，創(chuàng)新

能力顯著增強，成為世界第一制造大國和制成品出口國。中國制造業(yè)的競

爭優(yōu)勢經(jīng)歷了從價格優(yōu)勢到規(guī)模優(yōu)勢，再到創(chuàng)新型制造優(yōu)勢的演變過程。

隨著新工業(yè)革命的興起與國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展條件和形勢的變化，中國制造業(yè)

需要培育綜合競爭優(yōu)勢，從而推動制造業(yè)由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，

實現(xiàn)由大到強的戰(zhàn)略目標(biāo)。《中國制造2025》的戰(zhàn)略路徑是，以創(chuàng)新驅(qū)動

為動力和引領(lǐng)、以工業(yè)強基和質(zhì)量提升為基礎(chǔ)，以智能制造為主攻方向，

以綠色制造和服務(wù)型制造為側(cè)翼。這一戰(zhàn)略路徑十分清晰地告訴人們，中

國制造業(yè)著力于通過自身的努力，針對現(xiàn)實存在的問題，從多個方面系統(tǒng)

地推進。實施這一戰(zhàn)略路徑的根本目的，就是要從整體上提升中國的制造

業(yè)，使中國制造業(yè)趕上第四次工業(yè)革命的步伐?！吨袊圃?025》是貫徹

總書記提出的創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享新發(fā)展理念的體現(xiàn)，是致力

于提高制造業(yè)供給能力的重要實踐。

2、當(dāng)前，信息技術(shù)、新能源、新材料、生物技術(shù)等重要領(lǐng)域和前沿方

向的革命性突破和交叉融合，正在引發(fā)新一輪產(chǎn)業(yè)變革，將對全球制造業(yè)

產(chǎn)生顛覆性的影響，并逐漸改變著全球制造業(yè)的發(fā)展格局。特別是新一代

信息技術(shù)與制造業(yè)的深度融合，將促進制造模式、生產(chǎn)組織方式和產(chǎn)業(yè)形

態(tài)的深刻變革。以德國工業(yè)4.0、美國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新工業(yè)法國為代表，主

要發(fā)達國家圍繞建立制造競爭優(yōu)勢，加快在信息基礎(chǔ)設(shè)施、核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)、

數(shù)據(jù)戰(zhàn)略資產(chǎn)、以智能制造為核心的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟體系等方面進行戰(zhàn)略部署，

謀求在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)方面繼續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢，占據(jù)高端制造領(lǐng)域全球價值鏈的有

利位置。這無疑將對我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級帶來挑戰(zhàn)，但也給我國的制造業(yè)

發(fā)展帶來重要機遇。

3、展望中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展，一是增強制度內(nèi)生增長機制的

建設(shè)，在政策傾斜扶持，人才、資金、市場等資源配置優(yōu)先，夯實競爭的

基礎(chǔ)。二是更加重視從需求端拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，綜合并用各類手段培育新興

產(chǎn)業(yè)市場。三是把握好中國現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)展比較優(yōu)勢，有所為、有

所不為，明確發(fā)展重點和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加強與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級結(jié)合，推

進完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。四是圍繞重點領(lǐng)域集中力量突破制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技

術(shù)進步核心關(guān)鍵問題。目前，很多后發(fā)國家和地區(qū)著力推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)

業(yè)的趕超發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級。近年來，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)得

到快速發(fā)展。但也要看到，由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的高附加值特點，眾多資

本會競相投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致一些地方出現(xiàn)了投資潮涌和“非理性

繁榮”現(xiàn)象，如光伏產(chǎn)業(yè)在一個時期就存在一哄而上分割有限的產(chǎn)品市場

和創(chuàng)新資源的現(xiàn)象，這不僅不利于企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，而且也降低了產(chǎn)業(yè)的

預(yù)期利潤。因此，企業(yè)進入新興產(chǎn)業(yè)，要慎重選擇和把握好時機。未來5

到10年，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關(guān)鍵

時期。信息革命進程持續(xù)快速演進，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能

等技術(shù)廣泛滲透于經(jīng)濟社會各個領(lǐng)域，信息經(jīng)濟繁榮程度成為國家實力的

重要標(biāo)志。增材制造（3D打?。C器人與智能制造、超材料與納米材料

等領(lǐng)域技術(shù)不斷取得重大突破，推動傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革，將重塑制造

業(yè)國際分工格局?；蚪M學(xué)及其關(guān)聯(lián)技術(shù)迅猛發(fā)展，精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、生物合成、

工業(yè)化育種等新模式加快演進推廣，生物新經(jīng)濟有望引領(lǐng)人類生產(chǎn)生活邁

入新天地。應(yīng)對全球氣候變化助推綠色低碳發(fā)展大潮，清潔生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用

規(guī)模持續(xù)拓展，新能源革命正在改變現(xiàn)有國際資源能源版圖。數(shù)字技術(shù)與

文化創(chuàng)意、設(shè)計服務(wù)深度融合，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸成為促進優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服

務(wù)有效供給的智力密集型產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)意經(jīng)濟作為一種新的發(fā)展模式正在興起。

創(chuàng)新驅(qū)動的新興產(chǎn)業(yè)逐漸成為推動全球經(jīng)濟復(fù)蘇和增長的主要動力，引發(fā)

國際分工和國際貿(mào)易格局重構(gòu)，全球創(chuàng)新經(jīng)濟發(fā)展進入新時代。

4、投資項目在國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄

（2011年本）》（2013年修正）將項目產(chǎn)品制造列為鼓勵類項目。投資項

目符合《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》的

要求，因此，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃?！禭XX國民經(jīng)濟和社

會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》中指出：“十三五”期間將加快發(fā)展經(jīng)濟,

投資項目建設(shè)有利于加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，因此，投資項目的建設(shè)符合《XXX

國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》。

2019年外部環(huán)境將更加嚴(yán)峻復(fù)雜，經(jīng)濟運行穩(wěn)中有變、變中有憂，不

確定性在增加。在這樣的新形勢、新變化下，如何做好經(jīng)濟工作，更好地

落實已經(jīng)出臺的各項方針政策，進一步做好“六穩(wěn)”，促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)

健康運行，需要群策群力，共謀大計。中國工業(yè)發(fā)展正處在一個嶄新的關(guān)

鍵路口。推動中國制造向中國創(chuàng)造轉(zhuǎn)變、中國速度向中國質(zhì)量轉(zhuǎn)變、中國

產(chǎn)品向中國品牌轉(zhuǎn)變，需要更大范圍、更多層次的工業(yè)企業(yè)保持發(fā)展定力，

在鞏固、增強、提升、暢通上下功夫，聚焦效益品質(zhì)，聚力改革創(chuàng)新，加

快推進轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、開放發(fā)展、綠色發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、必要性分析

1、經(jīng)濟新常態(tài)就是在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)對稱態(tài)基礎(chǔ)上的經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，包括

經(jīng)濟可持續(xù)穩(wěn)增長。經(jīng)濟新常態(tài)是強調(diào)“調(diào)結(jié)構(gòu)穩(wěn)增長”的經(jīng)濟，而不是

總量經(jīng)濟；著眼于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的對稱態(tài)及在對稱態(tài)基礎(chǔ)上的可持續(xù)發(fā)展，而

不僅僅是GDP、人均GDP增長與經(jīng)濟規(guī)模最大化。經(jīng)濟新常態(tài)就是用增長促

發(fā)展，用發(fā)展促增長。

2、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)作為轉(zhuǎn)型升級主戰(zhàn)場，關(guān)鍵要重視技術(shù)改造和創(chuàng)新，尤其

是加快實施以信息化、自動化、智能化、供應(yīng)鏈管理為重點的技術(shù)改造，

強化以核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)

技術(shù)基礎(chǔ)為內(nèi)容的“四基”建設(shè)，注重利用新技術(shù)、新工藝、新裝備和網(wǎng)

絡(luò)技術(shù)實現(xiàn)機器換人、流程創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和模式轉(zhuǎn)變，充分利用生產(chǎn)性

服務(wù)，塑造我市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增長新優(yōu)勢，打造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)競爭力。傳統(tǒng)

優(yōu)勢制造業(yè)通過加強關(guān)鍵技術(shù)和先進工藝的高端化改造、結(jié)構(gòu)調(diào)整及相關(guān)

流程、產(chǎn)品、模式創(chuàng)新，做強總部、研發(fā)、設(shè)計、營銷和產(chǎn)業(yè)鏈整合工作，

將有力促進傳統(tǒng)企業(yè)從全球價值鏈低端制造環(huán)節(jié)向“微笑曲線”兩端高附

加值的研發(fā)、設(shè)計、銷售及售后服務(wù)環(huán)節(jié)延伸拓展或?qū)崿F(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，

拓展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的新空間和價值增值的新路徑，讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的核心

得以在新技術(shù)背景下煥發(fā)出新的活力，提升產(chǎn)業(yè)競爭力，實現(xiàn)“鳳凰涅?？”

而改造升級或轉(zhuǎn)化為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)，這將是我市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)尤其是傳統(tǒng)制造業(yè)升

級為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的主要路徑。工業(yè)成為我省具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、人民

群眾創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的主要陣地、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的主要動力。但也必須清醒認(rèn)識,

由于國內(nèi)外經(jīng)濟形勢發(fā)生深刻變化，市場競爭更趨激烈，我省工業(yè)正面臨

著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，長期積累的結(jié)構(gòu)性、素質(zhì)性矛盾進一步凸現(xiàn)，一些新情況、

新問題又亟待解決，原來以低端產(chǎn)業(yè)、低附加值產(chǎn)品、低層次技術(shù)、低價

格競爭為主的發(fā)展路子難以為繼。加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級已刻不容緩，這是有

效化解我省工業(yè)發(fā)展過程中各種困難和挑戰(zhàn)的有效手段，是實現(xiàn)工業(yè)節(jié)約

發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展的治本之策，也是推動我省經(jīng)濟

發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵之舉。必須看到，經(jīng)濟形勢越嚴(yán)峻，工業(yè)發(fā)展越困難,

同時也蘊藏著轉(zhuǎn)型升級的先機，應(yīng)當(dāng)化挑戰(zhàn)為機遇，化被動為主動，化壓

力為動力，把工業(yè)轉(zhuǎn)型升級這項緊迫、艱巨而又長期的任務(wù)，放在經(jīng)濟全

球化的大視野中，放在經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的大格局中，放在工業(yè)化和信息

化融合、制造業(yè)和服務(wù)業(yè)互動的大背景下，深刻認(rèn)識，科學(xué)規(guī)劃，扎實推

進。

3、過去，我國依靠大量勞動力與國內(nèi)豐富的自然資源，以生產(chǎn)出口產(chǎn)

品來帶動經(jīng)濟的發(fā)展。然而，2008年國際金融危機后，全球經(jīng)濟遭遇沉重

打擊，以美國為首的發(fā)達國家金融體系受到嚴(yán)重沖擊。同時，也直接削弱

了全球市場對我國出口產(chǎn)品的需求，我國出口導(dǎo)向型經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不可持續(xù)，

需求側(cè)的三輛馬車已不足以拉動中國經(jīng)濟的快速發(fā)展。改革將成為重新平

衡中國國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、促進消費和擴大內(nèi)需的必然選擇。

4、目前，項目承辦單位建立了企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心，可以根據(jù)客戶的需

求，研制、開發(fā)適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品，并已在材料和設(shè)備及制造工藝上取

得新的突破，項目承辦單位已取得了豐碩的成果，公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量

指標(biāo)均已達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，同國際技術(shù)水平接軌；通過保持人才、技術(shù)、

設(shè)備、研發(fā)能力、市場營銷、生產(chǎn)材料供應(yīng)等方面的優(yōu)勢，產(chǎn)、學(xué)、研相

結(jié)合的經(jīng)營模式，無論是對項目承辦單位自身還是國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都

具有深遠的影響?？紤]到項目建設(shè)地的投資環(huán)境、勞動力條件和政策優(yōu)勢,

項目承辦單位決定在項目建設(shè)地實施投資項目建設(shè)，投資項目的生產(chǎn)規(guī)模

和工藝技術(shù)裝備將達到國際先進水平，有利于進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量，豐富

產(chǎn)品品種并可以配合其他相關(guān)產(chǎn)品形成突出優(yōu)勢，使市場占有率以及競爭

力得到進一步鞏固和增強。

三、市場分析

完善的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)，項目承辦單位經(jīng)過多年來的經(jīng)營，不僅有長期

穩(wěn)定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業(yè)的銷售激勵制度

大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領(lǐng)導(dǎo)對員工的感情投資，

使銷售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團隊，才

保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去，也使企業(yè)的銷售業(yè)績有很大

的提高；企業(yè)的銷售團隊將在有項目產(chǎn)品銷售市場的區(qū)域，根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H

情況，銷售適合當(dāng)?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項目產(chǎn)品。項目承辦單位現(xiàn)有資產(chǎn)運

營優(yōu)良，財務(wù)管理制度健全且完善，企業(yè)的資金雄厚，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)

量、嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的管理和靈活通暢的銷售網(wǎng)絡(luò)，連年實現(xiàn)盈利，能夠為項目

建設(shè)提供充足的計劃自籌資金。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項目承辦單

位搭建了很好的發(fā)展平臺，目前，很多公司都已經(jīng)不是以前傳統(tǒng)銷售方式,

僅僅依靠一家供應(yīng)商供貨，而是充分加強網(wǎng)絡(luò)在市場營銷的應(yīng)用，這就給

公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間；憑著公司產(chǎn)品良好的性價比和穩(wěn)定的質(zhì)量，通

過開展網(wǎng)上銷售，完善電子商務(wù)會進一步增加企業(yè)的市場份額。

第三章項目建設(shè)地方案

一、項目選址原則

節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或

少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的

場址。項目建設(shè)方案力求在滿足項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護

衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹執(zhí)行

“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。

二、項目選址

該項目選址位于某某出口加工區(qū)。

園區(qū)創(chuàng)辦于1995月，1998年省政府批準(zhǔn)為省級園區(qū)，園區(qū)面積為20

平方公里，內(nèi)設(shè)工業(yè)區(qū)、港區(qū)、科技園區(qū)、金融區(qū)、商業(yè)區(qū)、風(fēng)景旅游區(qū)、

私營經(jīng)濟投資區(qū)、高效農(nóng)業(yè)區(qū)、行政服務(wù)區(qū)、居民區(qū)等十大功能區(qū)。園區(qū)

區(qū)位條件優(yōu)越，區(qū)內(nèi)已基本實現(xiàn)供水、排水、供電、通訊、道路、碼頭和

開發(fā)場地“六通一平”。已開通4條主干道，10條支干道，總長度為50公

里；建有11萬伏的發(fā)電站，家有4條電力出口線，長度為30.5公里；供

水全部開通；程控電話直通國內(nèi)外各地。

三、建設(shè)條件分析

完善的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)，項目承辦單位經(jīng)過多年來的經(jīng)營，不僅有長期

穩(wěn)定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業(yè)的銷售激勵制度

大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領(lǐng)導(dǎo)對員工的感情投資，

使銷售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團隊，才

保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去，也使企業(yè)的銷售業(yè)績有很大

的提高；企業(yè)的銷售團隊將在有項目產(chǎn)品銷售市場的區(qū)域，根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H

情況，銷售適合當(dāng)?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項目產(chǎn)品。項目承辦單位現(xiàn)有資產(chǎn)運

營優(yōu)良，財務(wù)管理制度健全且完善，企業(yè)的資金雄厚，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)

量、嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的管理和靈活通暢的銷售網(wǎng)絡(luò)，連年實現(xiàn)盈利，能夠為項目

建設(shè)提供充足的計劃自籌資金。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項目承辦單

位搭建了很好的發(fā)展平臺，目前，很多公司都已經(jīng)不是以前傳統(tǒng)銷售方式,

僅僅依靠一家供應(yīng)商供貨，而是充分加強網(wǎng)絡(luò)在市場營銷的應(yīng)用，這就給

公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間；憑著公司產(chǎn)品良好的性價比和穩(wěn)定的質(zhì)量，通

過開展網(wǎng)上銷售，完善電子商務(wù)會進一步增加企業(yè)的市場份額。

四、用地控制指標(biāo)

建設(shè)項目平面布置符合行業(yè)廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，

達到《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定

的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)76.08%,建筑容積率1.28,建設(shè)區(qū)域

綠化覆蓋率5.14%,固定資產(chǎn)投資強度163.29萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(ma)(ma)(ma)(ma)

1主體生產(chǎn)工程29390.4129390.4152174.9052174.905127.50

1.1主要生產(chǎn)車間17634.2517634.2531304.9431304.943179.05

1.2輔助生產(chǎn)車間9404.939404.9316695.9716695.971640.80

1.3其他生產(chǎn)車間2351.232351.233026.143026.14307.65

2倉儲工程6235.596235.5911547.3311547.33825.32

2.1成品貯存1558.901558.902886.832886.83206.33

2.2原料倉儲3242.513242.516004.616004.61429.17

2.3輔助材料倉庫1434.191434.192655.892655.89189.82

3供配電工程332.56332.56332.56332.5626.74

3.1供配電室332.56332.56332.56332.5626.74

4給排水工程382.45382.45382.45382.4523.92

4.1給排水382.45382.45382.45382.4523.92

5服務(wù)性工程3949.213949.213949.213949.21282.26

5.1辦公用房1783.111783.111783.111783.11123.73

5.2生活服務(wù)2166.102166.102166.102166.10151.07

6消防及環(huán)保工程1114.091114.091114.091114.0989.58

6.1消防環(huán)保工程1114.091114.091114.091114.0989.58

7項目總圖工程166.28166.28166.28166.28-255.46

7.1場地及道路硬化10604.552049.112049.11

7.2場區(qū)圍墻2049.1110604.5510604.55

7.3安全保衛(wèi)室166.28166.28166.28166.28

8綠化工程3675.94128.66

合計41570.6069940.0269940.026248.52

六、節(jié)約用地措施

在項目建設(shè)過程中，項目承辦單位根據(jù)項目建設(shè)地的總體規(guī)劃以及項

目建設(shè)地對投資項目地塊的控制性指標(biāo)，本著“經(jīng)濟適宜、綜合利用”的

原則進行科學(xué)規(guī)劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。投資項

目依托項目建設(shè)地已有生活設(shè)施、公共設(shè)施、交通運輸設(shè)施，建設(shè)區(qū)域少

建非生產(chǎn)性設(shè)施，因此，有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設(shè)投資。

七、總圖布置方案

（-）平面布置總體設(shè)計原則

按照建（構(gòu)）筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能，項目總體設(shè)計根據(jù)物流關(guān)

系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功

能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷；這樣布置既

能充分利用現(xiàn)有場地，有利于生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣

等能源的接入，管線敷設(shè)短捷，相互聯(lián)系方便。按照建（構(gòu)）筑物的生產(chǎn)

性質(zhì)和使用功能，項目總體設(shè)計根據(jù)物流關(guān)系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公

生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷

流暢，生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地，有利于

生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設(shè)短捷,

相互聯(lián)系方便。根據(jù)項目承辦單位發(fā)展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用

等各種技術(shù)因素，做到總圖合理布置，達到“規(guī)劃投資省、建設(shè)工期短、

生產(chǎn)成本低、土地綜合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置設(shè)計要求

（三）綠化設(shè)計

場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主，綠化設(shè)計的樹木花草配置應(yīng)依據(jù)項

目建設(shè)區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當(dāng)?shù)?/p>

氣象、土生態(tài)習(xí)性與防護性能，疏密適當(dāng)高低錯落，形成一定的層次

感。場區(qū)綠化設(shè)計要達到“營造嚴(yán)謹(jǐn)開放的交流環(huán)境，催人奮進的工作環(huán)

境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。投資項目綠化

的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地，美化的重點是辦公區(qū),

場區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主，道路兩側(cè)以觀

賞樹木、綠籬、草坪為主，適當(dāng)結(jié)合花壇和垂直綠化，起到環(huán)境保護與美

觀的作用，創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。

（四）輔助工程設(shè)計

1、給水系統(tǒng)由項目建設(shè)地給水管網(wǎng)直供；場區(qū)給水網(wǎng)確定采用生產(chǎn)、

生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式，在場區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀，從而保證供水水壓

的平衡及消防用水的要求。項目所在地供水水源來自項目建設(shè)地自來水廠,

給水壓力20.30Mpa,供水能力充足，水質(zhì)符合國家現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生

標(biāo)準(zhǔn)。

2、投資項目生活給水主要是員工工作及休息期間的個人飲用及衛(wèi)生用

水，生活給水水壓0.35Mpa。項目建設(shè)區(qū)域位于項目建設(shè)地，場區(qū)水源為市

政自來水管網(wǎng)，水源充裕水質(zhì)良好，符合國家衛(wèi)生要求，場區(qū)給水系統(tǒng)采

用生產(chǎn)、生活、消防合一給水系統(tǒng)。

3、供電回路及電壓等級確定：配電系統(tǒng)采用TN-C-S制，供電電壓為

380V/220V,電壓波動不超過額定電壓的±10.00%,電源頻率為

50.00±0.50Hzo

4、該項目由于需要考慮項目產(chǎn)品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運

輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結(jié)合的運輸方式。場

外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。外部運輸應(yīng)盡量依托社會運輸

力量，從而減少固定資產(chǎn)投資；主要產(chǎn)成品、大宗原材料的運輸，應(yīng)避免

多次倒運，從而降低運輸成本且提高運輸效率。undefined

5、主體工程及原材料倉庫等均采用自然通風(fēng)為主、機械換氣通風(fēng)為輔;

對生產(chǎn)系統(tǒng)中個別溫度高、粉塵多的工位采取機械強制通風(fēng)方案，以保證

良好的生產(chǎn)環(huán)境。

八、選址綜合評價

項目承辦單位計劃在項目建設(shè)地建設(shè)該項目，具有得天獨厚的地理條

件，與區(qū)域內(nèi)同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、投

資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展項目行業(yè)產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)前

景廣闊。項目建設(shè)地?fù)碛卸嘀Ь邆湎鄳?yīng)資質(zhì)的勘測隊伍、設(shè)計隊伍和專業(yè)

化建設(shè)工程隊伍，擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項目的實施能

力，同時，項目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達，與國內(nèi)260多個大中城市開設(shè)

了貨運直達業(yè)務(wù)。綜上所述，項目選址位在項目建設(shè)地工業(yè)項目占地規(guī)劃

區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、

供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所

以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響

分析，擬建工程的場址選擇是科學(xué)合理的。

第四章項目節(jié)能評價

一、能源消費種類和數(shù)量分析

(-)項目用電量測算

全年用電量876067.72千瓦時，折合107.67標(biāo)準(zhǔn)煤。

(二)項目用水量測算

項目實施后總用水量11699.72立方米/年，折合1.00噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

二、項目預(yù)期節(jié)能綜合評價

項目位于某某出口加工區(qū)，項目建成后年消耗能源總量折合標(biāo)煤

108.67噸,節(jié)能量折合標(biāo)煤32.46噸，節(jié)能率27.86%。

節(jié)能分析一覽表

序號項目單位指標(biāo)備注

1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤108.67

1.1一年用電量千瓦時876067.72

1.2一年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤107.67

1.3一年用水量立方米11699.72

1.4一年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.00

2年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤32.46

3節(jié)能率27.86%

三、項目節(jié)能設(shè)計

(-)公共建筑節(jié)能設(shè)計

（二）居住建筑節(jié)能設(shè)計

住宅外墻的傳熱系數(shù)要達到0.45-0.63的標(biāo)準(zhǔn)。采用粉煤灰磚砌的墻

加貼5.00-8.00厘米左右的聚苯板屋面加貼8.00厘米左右的聚苯板。

（三）公用工程節(jié)能設(shè)計

各建筑物應(yīng)充分考慮利用自然通風(fēng)和采光。消防滅火系統(tǒng)分為消火栓

系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、滅火器系統(tǒng)。室外消防用水由

市政供水管以兩路引入。項目承辦單位應(yīng)加強管理完善各項規(guī)章制度，定

期對各類設(shè)備、管道、器具等進行檢修，從而減少跑、冒、滴、漏等不必

要的浪費。

四、節(jié)能措施

項目承辦單位在設(shè)備比選階段，將單位產(chǎn)品耗電量作為主要技術(shù)參數(shù)

之一進行比較，在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，選用電功率較小的高效節(jié)

能型先進設(shè)備，使之具有高效的運轉(zhuǎn)率，在科學(xué)的管理和調(diào)配使用中，使

生產(chǎn)設(shè)備充分體現(xiàn)高效、節(jié)能的特性。項目承辦單位在設(shè)備比選階段，將

單位產(chǎn)品耗電量作為主要技術(shù)參數(shù)之一進行比較，在滿足生產(chǎn)工藝要求的

前提下，選用電功率較小的高效節(jié)能型先進設(shè)備，使之具有高效的運轉(zhuǎn)率,

在科學(xué)的管理和調(diào)配使用中，使生產(chǎn)設(shè)備充分體現(xiàn)高效、節(jié)能的特性。

項目承辦單位照明燈具按主體工程對照明的實際照度要求，根據(jù)使用

場所和周圍環(huán)境要求及不同電光源的發(fā)光特點，優(yōu)化照明設(shè)計，選擇合理

的照明方式；在保證照明質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選用光效高、顯示性好的光

源及配光合理、安全、高效的節(jié)能型燈具。

項目承辦單位積極推廣應(yīng)用先進的節(jié)水型生產(chǎn)工藝及先進的水處理技

術(shù)；為了做到最大限度的節(jié)約用水減少污染，在進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和車間

設(shè)備大修改造的同時，積極淘汰落后的用水設(shè)備和高耗水設(shè)備，選擇節(jié)水

型生產(chǎn)工藝或不耗水工藝，從用水的源頭做好節(jié)水工作。要根據(jù)使用水質(zhì)

的不同要求，做到“循環(huán)用水、一水多用”，根據(jù)不同工序、不同冷卻水

溫循環(huán)使用冷卻水；生產(chǎn)及生活系統(tǒng)排出的污水，通過廢水凈化裝置處理

后回收再利用，采用廢水作次要的用途：清洗樓梯、地板、倉庫及裝卸場

地等，從而做到節(jié)約新鮮水的目的。

在總圖布置及車間和生產(chǎn)工藝布置上，盡量做到緊湊合理、物流暢通、

運輸短捷，避免生產(chǎn)過程中的來回倒運現(xiàn)象。

第五章實施進度計劃

一、建設(shè)周期

項目建設(shè)周期12個月。

二、建設(shè)進度

該項目采取分期建設(shè)，目前項目實際完成投資13382.33萬元，占計劃

投資的89.54%。其中：完成固定資產(chǎn)投資9739.36萬元，占總投資的

72.78%；完成流動資金投資3642.97,占總投資的27.22%。

節(jié)項目建設(shè)進度一覽表

序號項目單位指標(biāo)

1完成投資萬元13382.33

1.1——完成比例89.54%

2完成固定資產(chǎn)投資萬元9739.36

2.1---完成比例72.78%

3完成流動資金投資萬元3642.97

3.1一完成比例27.22%

三、進度安排注意事項

工程建設(shè)過程中由項目承辦單位委托有相應(yīng)資質(zhì)的施工監(jiān)理公司進行

項目的施工監(jiān)理；項目建設(shè)質(zhì)量的監(jiān)督可以委托當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量監(jiān)督部門實

施監(jiān)督、檢查和組織驗收。項目基建部門將承擔(dān)著項目承辦單位的規(guī)劃、

報建、勘察設(shè)計、招標(biāo)、監(jiān)理、土建施工、工程施工管理、工程預(yù)決算、

“投資、質(zhì)量、進度”控制、合同管理和工程資料歸檔等重要任務(wù)。施工

單位要根據(jù)施工圖編制詳細的施工組織設(shè)計，根據(jù)生產(chǎn)系統(tǒng)投產(chǎn)次序安排

車間和設(shè)施的施工順序，主體車間及其相應(yīng)的輔助公用設(shè)施的配套要完整;

土建施工和設(shè)備的驗收、發(fā)運、運輸以及設(shè)備安裝都要做出適當(dāng)?shù)陌才牛?/p>

保證項目建設(shè)合理交叉進行。

四、人力資源配置

項目招聘人員實行全員聘任合同制，生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制

配置，操作人員按照“四班三運轉(zhuǎn)”配置定員，每班八小時，達產(chǎn)年勞動

定員217人。

人力資源配置一覽表

序號項目單位指標(biāo)

1一線產(chǎn)業(yè)工人工資

1.1平均人數(shù)人148

1.2人均年工資萬元5.38

1.3年工資額萬元681.27

2工程技術(shù)人員工資

2.1平均人數(shù)人33

2.2人均年工資萬元5.78

2.3年工資額萬元166.73

3企業(yè)管理人員工資

3.1平均人數(shù)人9

3.2人均年工資萬元6.07

3.3年工資額萬元65.22

4品質(zhì)管理人員工資

4.1平均人數(shù)人17

4.2人均年工資萬元5.50

4.3年工資額萬元86.24

5其他人員工資

5.1平均人數(shù)人10

5.2人均年工資萬元5.40

5.3年工資額萬元57.62

6職工工資總額萬元1057.08

五、員工培訓(xùn)

項目承辦單位將對新增各類人員必須進行崗前培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)，

上崗人員需經(jīng)所應(yīng)聘崗位和職責(zé)范圍進行應(yīng)知應(yīng)會考試，合格后方可上崗。

人員培訓(xùn)工作在設(shè)備安裝前完成，以便操作人員能在設(shè)備安裝階段熟悉現(xiàn)

場配置和生產(chǎn)工藝流程，并作好單機試車、聯(lián)動試車和投料試車的各項準(zhǔn)

備工作。項目人員的培訓(xùn)工作考慮在國內(nèi)相似工廠進行。

六、項目實施保障

將整個項目分期、分段建設(shè)，進行項目分解、工期目標(biāo)分解，按項目

的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。項目承辦單位要合理

安排設(shè)計、采購和設(shè)備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建

設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程

等。

第六章投資計劃方案

一、項目總投資估算

（-）固定資產(chǎn)投資估算

本期項目的固定資產(chǎn)投資13376.72（萬元）。

固定資產(chǎn)投資估算表

設(shè)備購置及

序號項目單位建筑工程費其它費用合計占總投資比例

安裝費

1項目建設(shè)投資萬元6248.524624.10163.2913376.72

1.1工程費用萬元6248.524624.109795.55

1.1.1建筑工程費用萬元6248.526248.5241.81%

1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4624.104624.1030.94%

1.2工程建設(shè)其他費用萬元2504.102504.1016.76%

1.2.1無形資產(chǎn)萬元1217.541217.54

1.3預(yù)備費萬元1286.561286.56

1.3.1基本預(yù)備費萬元716.13716.13

1.3.2漲價預(yù)備費萬元570.43570.43

2建設(shè)期利息萬元

3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13376.7213376.72

（二）流動資金投資估算

預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金1568.56萬元。

流動資金投資估算表

序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年

1流動資產(chǎn)萬元9795.555096.369364.459795.559795.559795.55

1.1應(yīng)收賬款萬元2938.661322.402350.932938.662938.662938.66

1.2存貨萬元4408.001983.603526.404408.004408.004408.00

1.2.1原輔材料萬元1322.40595.081057.921322.401322.401322.40

1.2.2燃料動力萬元66.1229.7552.9066.1266.1266.12

1.2.3在產(chǎn)品萬元2027.68912.461622.142027.682027.682027.68

1.2.4產(chǎn)成品萬元991.80446.31793.44991.80991.80991.80

1.3現(xiàn)金萬元2448.891102.001959.112448.892448.892448.89

2流動負(fù)債萬元8226.993702.156581.598226.998226.998226.99

2.1應(yīng)付賬款萬元8226.993702.156581.598226.998226.998226.99

3流動資金萬元1568.56705.851254.851568.561568.561568.56

4鋪底流動資金萬元522.85235.28418.28522.85522.85522.85

（三）總投資構(gòu)成分析

1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資14945.28萬元，其中：固定資

產(chǎn)投資13376.72萬元，占項目總投資的89.50%；流動資金1568.56萬元，

占項目總投資的10.50%o

2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建

筑工程投資6248.52萬元，占項目總投資的41.81%；設(shè)備購置費4624.10

萬元，占項目總投資的30.94%；其它投資2504.10萬元，占項目總投資的

16.76%o

3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投

資=13376.72+1568.56=14945.28（萬元）。

總投資構(gòu)成估算表

序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例

1項目總投資