工程量確定表編號：工程名稱分項工程名稱及部位工程量確認單位建設單位：年月日監(jiān)理單位：年月日施工單位：年月日變更通知單編號：BG－RLXY－－工程名稱所屬協(xié)議施工單位協(xié)議編號負擔費用提出部門□設計院□甲方技術部□甲方工程部□甲方營銷部□甲方項目部□乙方□監(jiān)理變更原因施工前變更內(nèi)容甲方現(xiàn)場主管工程師簽字：年月日技術：年月日工程：年月日核實：年月日企業(yè)主管領導：年月日施工后完成情況(工程量、質(zhì)量、工期等)：施工單位：年月日監(jiān)理企業(yè)：年月日現(xiàn)場工程師：年月日工程部經(jīng)理：年月日備注：1、本簽證如包含費用增減，施工單位應在收到本通知后3日內(nèi)，就上述變更事項需增減費用向我方核實部申報預算，并附具體工程量計算書及預算書。2、本通知單在施工前由建設單位蓋章下發(fā)，施工單位據(jù)此施工；在施工完成后3日內(nèi)，工程部會同監(jiān)理企業(yè)核驗并簽署驗收意見后，于驗收當日報送建設單位蓋章后，方為一份完整變更。3、任一步驟缺失，建設單位均不予結(jié)算。變更、簽證工作步驟（內(nèi)部）目標：確定合理變更和簽證程序，控制變更、簽證費用。范圍：適適用于本企業(yè)全部在建工程變更及簽證項目。部門職責：3.1.工程部是變更、簽證實施見證部門。3.1.1.項目主管工程師確定簽證及變更實施情況及工程量，并負責對簽證原因進行解釋、填報。3.1.2.部門經(jīng)理負責簽證審批。3.2.技術部是變更見證部門。3.2.1.項目主管工程師對變更單進行確定及說明變更原因。3.2.2.部門經(jīng)理負責變更審批。3.3.核實部負責對變更及簽證進行費用核實，同時依據(jù)需要可對變更、簽證實施情況進行核查。3.4辦公室做為企業(yè)印章保管部門，負責對簽字齊全變更、簽證、完工確定單進行編號、簽章確定后1日內(nèi)分發(fā)，并建立對應用章登記臺帳，負責將簽章完成單據(jù)分發(fā)各相關部門。辦理程序：4.1.變更。4.1.1在優(yōu)化設計前，由技術部依據(jù)需要召集營銷部、工程部、核實部、施工單位相關人員開會討論變更技術、經(jīng)濟可行性及對工期影響，經(jīng)企業(yè)同意后，聯(lián)絡設計單位進行優(yōu)化設計，由設計單位出具設計變更或由本企業(yè)直接向施工單位發(fā)出變更通知。4.1.2.工程在施工過程中，若發(fā)覺施工圖紙存在問題，主管工程師必需立即向部門經(jīng)理及技術部匯報，技術部確定后和設計單位聯(lián)絡，由設計單位進行設計變更或本企業(yè)直接發(fā)變更通知。4.1.3.技術部審核變更，經(jīng)審批完成后1天內(nèi)，交辦公室，由辦公室簽章、分發(fā)。4.1.4.工程部主管人員每個月月末，整理匯總本月1日至30日（31日）發(fā)生變更單，并在每張變更單上注明實施情況。匯總單經(jīng)主辦人及經(jīng)理確定后，送核實部。4.1.5.變更實施完成，由施工單位提出申請，工程部組織進行核驗，確定后簽發(fā)變更完工確定單交辦公室簽章分發(fā)。完工確定單一式五份，分發(fā)工程部、技術部、核實部及施工單位各一份。完工確定單和變更單相對應，一份完工確定單對應一份變更單，二者缺一不可。4.1.6全部變更及完工確定單必需有加蓋企業(yè)印章后方為有效，無企業(yè)印章或手續(xù)不全，不予結(jié)算。4.1.7核實部負責核實變更費用，作為工程結(jié)算價一部分。4.2.簽證：4.2.1.簽證分為經(jīng)濟簽證和工期順延簽證，全部簽證均需企業(yè)簽章方為有效，無企業(yè)簽章簽證一律不予結(jié)算。4.2.2簽證事項發(fā)生后，工程部主管人立即確定簽證單。認真核實簽證工程量及具體說明施工工藝及實施情況。4.2.3.簽證單需監(jiān)理、主管工程師及部門經(jīng)理三人共同簽認，并送技術、核實進行確定，技術、核實可視情況進行復查，企業(yè)分管領導簽批后由辦公室進行簽章分發(fā)。4.2.4簽證包含金額較大時，需在隱蔽前通知技術部、核實部核查。4.2.5對于基坑和設計不符，包含局部因土質(zhì)原因調(diào)整，應通知技術部參與，處理方案必需由技術部確定后方可實施。4.2.6.點工簽認：4.2.6.1.在工程簽證中標準上不認點工形式出現(xiàn)。如有特殊原因需發(fā)生點工且數(shù)量較大時，必需由主辦人員所在部門經(jīng)理同意后方可進行施工。4.2.6.2.點工標準上是以現(xiàn)定額要求計價。4.2.6.3.若按定額要求進行施工有難度，經(jīng)部門經(jīng)理認可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容，由核實部、工程部及乙方三方人員共同談定點工單價。4.2.7.核實部確定核實簽證費用后，作為工程結(jié)算價一部分。并于每個月10日前對上月變更、簽證費用進行匯總，編制月度變更、簽證費用一覽表，上報企業(yè)。4.3.備注：4.3.1.變更、簽證項目發(fā)生后，工程部主管人員須當日發(fā)生，當日確定，蓋章后1日內(nèi)分發(fā)至各相關部門，事后補辦變更、簽證無效。簽證單需明確表述簽證原因、簽證事項發(fā)生時間、處理過程、工作內(nèi)容等情況。4.3.2..變更、簽證單均一式四份，送核實部變更單、簽證單及完工確定單必需為原件。4.3.3技術部、核實部在變更、簽證實施過程中及實施完成后，有權復查簽證、變更內(nèi)容，若發(fā)覺和實際不符時，不予結(jié)算。4.3.4.若發(fā)生特殊情況難以計算項目，則注明由審價單位納入結(jié)算中一并計算。4.3.5企業(yè)各部門均需建立各自變更、簽證臺帳，根據(jù)標段、樓號、時間對工程簽證進行歸檔和整理，要求條理明晰，避免反復簽證，建立健全收發(fā)文登記制度。工程簽證單編號：QZ－RLXY－－工程名稱所屬協(xié)議施工單位協(xié)議編號簽證原因施工單位經(jīng)辦人：（蓋章）項目經(jīng)理：4監(jiān)理單位意見：年月日建設單位意見：工程：年月日技術：年月日核實：年月日企業(yè)主管領導：年月日備注：1、本簽證如包含費用增減，施工單位須在此單后另附具體工程量計算書及預算書。2、現(xiàn)場簽證事項須立即辦理，變更事項發(fā)生超出14日視為施工單位放棄簽證。3、本簽證須經(jīng)建設單位蓋章后方為有效。工程簽證單編號：QZ－RLXY－－工程名稱所屬協(xié)議施工單位協(xié)議編號簽證原因施工單位經(jīng)辦人：（蓋章）項目經(jīng)理：5監(jiān)理單位意見：年月日建設單位意見：工程：年月日技術：年月日核實：年