質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點一覽表名稱控制步驟控制點名稱控制內(nèi)容責任人或部門控制類別控制依據(jù)工作見證質(zhì)量確保體系質(zhì)量方針編審①質(zhì)量方針符合性②質(zhì)量方針適宜性③程序總經(jīng)理、辦公室R文件、公布統(tǒng)計宣貫質(zhì)量方針落實全方面性總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、辦公室R現(xiàn)場見證評審①充足性②適宜性②有效性總經(jīng)理、辦公室R管理評審匯報質(zhì)量目標制定①質(zhì)量目標符合性②質(zhì)量目標適宜性③公布程序④質(zhì)量目標分解總經(jīng)理、辦公室R文件、公布統(tǒng)計落實①質(zhì)量目標考評質(zhì)保工程師、辦公室R考評統(tǒng)計評審①充足性②適宜性②有效性總經(jīng)理、辦公室R管理評審匯報管理職責職責權(quán)限①控制系統(tǒng)②相互關(guān)系③權(quán)責明確總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、辦公室R任命書、文件要求、現(xiàn)場見證管理評審評審計劃①時機②頻次③組織總經(jīng)理、辦公室R評審計劃評審內(nèi)容①輸入信息②程序總經(jīng)理、辦公室R評審統(tǒng)計評審輸出①輸出信息②糾正和預(yù)防方法質(zhì)保工程師、辦公室E評審匯報、糾正和預(yù)防方法人力資源控制培訓(xùn)考評培訓(xùn)①基礎(chǔ)培訓(xùn)②技能培訓(xùn)③專業(yè)培訓(xùn)質(zhì)保工程師、辦公室R培訓(xùn)計劃、統(tǒng)計考核培訓(xùn)有效性質(zhì)保工程師、辦公室E培訓(xùn)成績、評定管理聘用調(diào)配①規(guī)范性②適宜性質(zhì)保工程師、辦公室R勞動協(xié)議、檔案特種作業(yè)①規(guī)范性②適宜性質(zhì)保工程師、辦公室R勞動協(xié)議、檔案質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點一覽表名稱控制步驟控制點名稱控制內(nèi)容責任人或部門控制類別控制依據(jù)工作見證文件統(tǒng)計控制文件、統(tǒng)計編審編制審核①)正確性②完整性③)適宜性質(zhì)保工程師、辦公室R質(zhì)保體系相關(guān)文件、統(tǒng)計文件、統(tǒng)計管理文件、統(tǒng)計發(fā)放、使用①全部文件、統(tǒng)計發(fā)表前均應(yīng)得到授權(quán)人同意②全部使用文件、統(tǒng)計部門、場所均為文件、統(tǒng)計有效版本。③統(tǒng)計填寫符合要求。質(zhì)保工程師、辦公室R質(zhì)保體系相關(guān)文件、統(tǒng)計；部門文件、統(tǒng)計使用情況文件、統(tǒng)計更改①更改原因、內(nèi)容②審批程序③更改引發(fā)其它更改控制③定時評審程序。質(zhì)保工程師、辦公室R質(zhì)保體系相關(guān)文件、統(tǒng)計外來文件、統(tǒng)計①外來文件、統(tǒng)計齊全性、有效性②外來文件、統(tǒng)計識別、分發(fā)使用質(zhì)保工程師、辦公室R質(zhì)保體系相關(guān)文件、統(tǒng)計法規(guī)、規(guī)范法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標準完整、有效性。質(zhì)保工程師、辦公室、技術(shù)部R相關(guān)法規(guī)、、規(guī)范、標準明細表文件、統(tǒng)計借閱、復(fù)制、作廢、銷毀①預(yù)防文件非預(yù)期使用。②文件、統(tǒng)計借閱、復(fù)制、作廢、銷毀程序質(zhì)保工程師、辦公室R質(zhì)保體系相關(guān)文件、統(tǒng)計文件、統(tǒng)計歸檔保留歸檔保留符合相關(guān)要求質(zhì)保工程師、辦公室R保管現(xiàn)場見證質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點一覽表系統(tǒng)控制步驟控制點名稱控制內(nèi)容責任人或部門控制類別控制依據(jù)工作見證材料零部件控制分供（包）方分供（包）方資格、業(yè)績(①分供方調(diào)查、評價②合格分供(包)方選定③合格分供(包)方業(yè)績評定、重新評價總經(jīng)理、經(jīng)營施工責任師R評價統(tǒng)計、合格供方名目、業(yè)績評定、重新評價統(tǒng)計采購訂貨①采購協(xié)議②采購技術(shù)文件③采購清單工程部、經(jīng)營施工責任師R采購協(xié)議采購計劃進貨驗收質(zhì)量證實書①質(zhì)證書、合格證及技術(shù)文件②文件存檔工程部、質(zhì)量檢驗責任師R質(zhì)證書、合格證及技術(shù)資料實物檢驗①外觀質(zhì)量②)型號、規(guī)格、數(shù)量③材料標識④抽樣檢驗工程部、質(zhì)量檢驗責任師E進貨檢驗統(tǒng)計檢驗匯報①審核認定②進貨不合格處理③檢驗文件歸檔質(zhì)量檢驗責任師R不合格處理、檢驗（復(fù)驗）統(tǒng)計。倉儲保管材料、零部件存放①分區(qū)存放②實物標識及標識移植確定保管員R分區(qū)標識、實物標識、標識移植焊材管理①)數(shù)量、規(guī)格②堆放③溫濕度控制④)標識及移植⑤回收保管員、質(zhì)檢員R實物、料帳、標識、控制統(tǒng)計材料發(fā)放材料領(lǐng)用、使用名稱、材質(zhì)、型號、規(guī)格、數(shù)量、標識、標識移植保管員、質(zhì)檢員R領(lǐng)料單材料代用代用審批①合理性②審批手續(xù)工藝責任師R材料代用單質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點一覽表名稱控制步驟控制點名稱控制內(nèi)容責任人或部門控制類別控制依據(jù)工作見證作業(yè)工藝控制設(shè)計會審分包方①分包方評價②委托協(xié)議工程部、技術(shù)部、工藝責任師、R評價表、委托協(xié)議圖紙會審①設(shè)計資格②(2)技術(shù)標準、規(guī)范，技術(shù)條件及合理性③標準化程度及完整性、工藝可行性④選材合理性、經(jīng)濟性。工程部、技術(shù)部、工藝責任師R會審統(tǒng)計工藝編制工藝文件編審①正確性②完整性③可行性工藝責任師R工藝文件工藝更改①更改原因、內(nèi)容②審批程序工藝責任師R工藝更改通知單工藝交底①作業(yè)特點②工藝要求③)技術(shù)要求④質(zhì)量標準⑤)安全方法工程部、技檢部、作業(yè)人員、工藝責任師R工藝交底統(tǒng)計工藝實施工藝檢驗①工藝紀律實施情況②質(zhì)量情況工程部、工藝責任師E工藝檢驗統(tǒng)計、檢驗統(tǒng)計工裝模具工裝模具設(shè)計、①正確性②完整性③合理性④優(yōu)異性工程部、技檢部、工藝責任師R工裝模具設(shè)計圖工裝模具制造工裝模具制造、驗證工程部、技檢部E工裝驗證匯報工裝模具使用①工裝模具日常使用維護②周期判定③臺帳管理工程部、技檢部R現(xiàn)場見證、工裝模具周期判定統(tǒng)計、臺帳

質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點一覽表名稱控制步驟控制點名稱控制內(nèi)容責任人或部門控制類別控制依據(jù)工作見證檢驗和試驗控制檢驗試驗文件、器具檢驗文件遍審①檢驗過程②檢驗方法③檢驗要求④檢驗統(tǒng)計(表、卡)質(zhì)保工程師、質(zhì)量檢驗責任師R檢驗文件、表（卡）檢具、計量器具管理檢具、計量器具校驗技檢部、計量管理員、E校驗匯報試驗文件編審①)試驗范圍③)試驗方法④試驗要求(4)試驗統(tǒng)計(表、卡)質(zhì)保工程師、質(zhì)量檢驗責任師R試驗文件表卡施工前準備技術(shù)資料①合格證②監(jiān)檢證書③圖紙④圖紙說明書等技術(shù)資料技檢部、工程部、E施工統(tǒng)計施工組織設(shè)計=1\*GB3①實施要求=2\*GB3②施工范圍=3\*GB3③采購=4\*GB3④施工方法=5\*GB3⑤服務(wù)=6\*GB3⑥檢測及驗收=7\*GB3⑦方法=8\*GB3⑧崗位、職責、資格要求技檢部、工程部E施工方案接收監(jiān)督①施工通知技檢部、工程部E施工通知書同意部件清點材料、設(shè)備質(zhì)證文件、數(shù)量和外觀質(zhì)量工程部E設(shè)備清點統(tǒng)計質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點一覽表名稱控制步驟控制點名稱控制內(nèi)容責任人或部門控制類別控制依據(jù)工作見證檢驗和試驗控制過程檢驗和試驗基礎(chǔ)驗收①幾何尺寸②坐標工程部、質(zhì)量檢驗責任師E部件檢驗統(tǒng)計組合件質(zhì)量驗收組合件質(zhì)量符合性工程部、質(zhì)量檢驗責任師E部件檢驗統(tǒng)計雙梁(單主梁)門式起重機組裝偏差工程部、質(zhì)量檢驗責任師E部件檢驗統(tǒng)計小車運行機構(gòu)組裝偏差工程部、質(zhì)量檢驗責任師E部件檢驗統(tǒng)計橋架安裝組裝偏差工程部、質(zhì)量檢驗責任師E部件檢驗統(tǒng)計大車運行機構(gòu)組裝偏差工程部、質(zhì)量檢驗責任師E部件檢驗統(tǒng)計小車運行機構(gòu)組裝偏差工程部、質(zhì)量檢驗責任師E部件檢驗統(tǒng)計電器安裝檢驗組裝偏差工程部、電控調(diào)試責任師E部件檢驗統(tǒng)計儀表安裝檢驗儀表安裝質(zhì)量符合性工程部、電控調(diào)試責任師E進貨檢驗、驗證統(tǒng)計各工序焊接檢驗各工序焊接質(zhì)量符合性工程部、質(zhì)量檢驗責任師試運行準備運轉(zhuǎn)前檢驗運行情況工程部、電控調(diào)試責任師質(zhì)量檢驗責任師R試運行統(tǒng)計空負荷試運轉(zhuǎn)運行情況工程部、電控調(diào)試責任師質(zhì)量檢驗責任師R試運行統(tǒng)計靜負荷試運轉(zhuǎn)運行情況工程部、電控調(diào)試責任師質(zhì)量檢驗責任師R試運行統(tǒng)計動負荷試運轉(zhuǎn)運行情況工程部、電控調(diào)試責任師質(zhì)量檢驗責任師R試運行統(tǒng)計資料管理資料①齊全②完整③正確工程部、質(zhì)量檢驗責任師R檔案數(shù)據(jù)分析利用數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析①)產(chǎn)品一次合格率、返修率等信息搜集、整理②適時制訂預(yù)防方法工程部、質(zhì)量檢驗責任師R質(zhì)量匯報、統(tǒng)計數(shù)字、糾正或預(yù)防方法處理單不合格品項控制進貨檢驗材料、零部件不合格標識、評審、處理工程部、質(zhì)量檢驗責任師E現(xiàn)場見證、不合格品處理單過程檢驗作業(yè)工序不合格標識、評審、處理工程部、質(zhì)量檢驗責任師E現(xiàn)場見證、不合格品處理單出廠檢驗成品組裝不合格標識、評審、處理工程部、質(zhì)量檢驗責任師E現(xiàn)場見證、不合格品處理單內(nèi)審不符合項不符合項分析、處理總經(jīng)理、各責任師E不符合項匯報、現(xiàn)場見證質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點一覽表名稱控制步驟控制點名稱控制內(nèi)容責任人或部門控制類別控制依據(jù)工作見證設(shè)備和檢驗和試驗裝置設(shè)備購置選型訂購①技術(shù)參數(shù)、性能②可靠性工程部、經(jīng)營施工責任師R購置申請單設(shè)備管理建帳、建檔①使用說明書、出廠合格證、隨機附件清單、大修統(tǒng)計②運轉(zhuǎn)統(tǒng)計、檢修、保養(yǎng)、事故、報廢統(tǒng)計工程部、經(jīng)營施工責任師R臺帳、檔案、統(tǒng)計設(shè)備使用專員專機①人員資格②定機定人③專用標牌④操作規(guī)程工程部、經(jīng)營施工責任師R臺帳、專用標牌定時檢驗①外觀②齊全完好③清潔、潤滑、緊固、防腐④設(shè)備能力工程部、經(jīng)營施工責任師E檢驗統(tǒng)計設(shè)備保養(yǎng)定時保養(yǎng)①保養(yǎng)計劃②保養(yǎng)情況③保養(yǎng)統(tǒng)計工程部、經(jīng)營施工責任師R計劃、統(tǒng)計計量器具采購需求計劃①計量器具需求計劃②計量器具技術(shù)條件質(zhì)檢員、質(zhì)量檢驗責任師R配置申請單計量器具檢定按期周檢①周檢統(tǒng)計②檢定證書③周檢結(jié)果質(zhì)檢員、質(zhì)量檢驗責任師E判定證書、合格證及技術(shù)資料人員資格取得對應(yīng)資格證書質(zhì)檢員、質(zhì)量檢驗責任師R資格證書使用維護定時檢驗①外觀②標志③)清潔④能力質(zhì)檢員、質(zhì)量檢驗責任師E檢驗統(tǒng)計器具管理建帳、建檔計量器具管理臺帳、計量器具新增(變更)臺帳計量器具技術(shù)檔案計量器具報廢單質(zhì)檢員、質(zhì)量檢驗責任師R檔案、臺帳質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點一覽表名稱控制步驟控制點名稱控制內(nèi)容責任人或部門控制類別控制依據(jù)工作見證質(zhì)量改善和服務(wù)質(zhì)量信息信息處理①信息搜集、統(tǒng)計、分析、反饋處理②采取適時有效糾正方法質(zhì)保工程師、辦公室R信息處理單、糾正和預(yù)防方法處理單內(nèi)部審核內(nèi)審計劃①審核頻次、時機。②審核標準質(zhì)保工程師、辦公室R年度內(nèi)審計劃內(nèi)審實施①審核程序、依據(jù)②審核覆蓋范圍質(zhì)保工程師、辦公室R內(nèi)審實施計劃、內(nèi)審檢驗表、會議統(tǒng)計分析處理①內(nèi)審匯報②不符合項分布統(tǒng)計③)不符合項糾正質(zhì)保工程師、辦公室E內(nèi)審匯報、不符合項匯報、糾正和預(yù)防方法處理單協(xié)議控制協(xié)議評審①要求識別②評審時機③程序、內(nèi)容質(zhì)保工程師、辦公室R協(xié)議評審統(tǒng)計協(xié)議修改修改程序、內(nèi)容質(zhì)保工程師、辦公室R協(xié)議修改通知單協(xié)議管理①齊全②完整③正確辦公室R協(xié)議記錄表、用戶檔案為用戶服務(wù)服務(wù)承諾①對用戶承諾②承諾實施質(zhì)保工程師、辦公室R用戶檔案、用戶意見咨詢書用戶滿意度、①用戶意見日常反饋②用戶滿意度調(diào)查質(zhì)保工程師、辦公室R信息處理單、滿意度調(diào)查表、統(tǒng)計分析匯報糾正和預(yù)防方法糾正方法①不合格項識別②糾正方法及驗證質(zhì)保工程師、辦公室、技檢部R糾正預(yù)防方法處理單、現(xiàn)場見證預(yù)防方法①潛在不合格項識別②預(yù)防方法及驗證質(zhì)保工程師、辦公室、技檢部R糾正預(yù)防方法處理單、現(xiàn)場見證許可制度許可證管理使用①符合性②規(guī)范性質(zhì)保工程師、辦公室R現(xiàn)場見證監(jiān)督檢驗監(jiān)檢接收①主動性②真實性③立即性質(zhì)保工程師、技檢部R相關(guān)統(tǒng)計、糾正方法質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點一覽表名稱控制步驟控制點名稱控制內(nèi)容責任人或責任部門控制類別控制依據(jù)工作見證焊接控制焊工管理焊工資格①委外培訓(xùn)考試②資格證書③實際作業(yè)外觀、無損探傷、性能試驗焊接責任人、辦公室R證書、培訓(xùn)統(tǒng)計、檢驗匯報焊工檔案①合格項目②)使用期③業(yè)績焊接責任人、辦公室R合格焊工檔案焊評管理作業(yè)指導(dǎo)書①)材料②)接頭型式③焊接方法④焊接參數(shù)⑤檢驗項目焊接責任人、技術(shù)部R焊接作業(yè)指導(dǎo)書評定匯報（停點）①焊接參數(shù)②)測試數(shù)據(jù)③檢驗匯報焊接責任人、質(zhì)保工程師H焊評匯報、原始資料焊材管理焊材保管①數(shù)量、規(guī)格、品種②堆放③溫濕度控制④標識焊材保管員、質(zhì)檢員E臺帳、溫濕度統(tǒng)計、標識烘烤、發(fā)放、回收①烘烤溫度②)型號③規(guī)格④數(shù)量⑤批號⑥回收處理生產(chǎn)部、倉庫、車間E烘烤、發(fā)放、回收、統(tǒng)計焊接過程管理焊接工藝文件(卡)①適用范圍②焊接工藝參數(shù)焊接責任人R焊接工藝文件(卡)焊接設(shè)備①設(shè)備能力②設(shè)備狀態(tài)③設(shè)備部署焊接責任人、生產(chǎn)部、車間R現(xiàn)場見證施焊①焊工資格②焊接工藝③焊工鋼印焊接責任人、質(zhì)檢員E施焊統(tǒng)計焊縫外觀檢驗①焊縫形狀、尺寸②焊縫外觀質(zhì)量檢驗和試驗責任人、質(zhì)檢員E檢驗統(tǒng)計焊縫返修(①缺點定位、清除②返修工藝檢驗和試驗責任人、質(zhì)檢員R返修工藝、返修統(tǒng)計

質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點一覽表名稱控制步驟控制點名稱控制內(nèi)容責任人或部門控制類別控制依據(jù)工作見證熱處理控制委托分包方①分包方評價選擇②協(xié)議③重新評價熱處理責任人R第9章評價表、協(xié)議、委托核實①)委托內(nèi)容②)委托實物熱處理責任人R第9章委托單熱處理工藝①熱處理類型②)熱處理方法③時間溫度熱處理責任人R第9章委托單、工藝（卡）人員資格設(shè)備儀器人員資格①資格證書、操作證②使用期熱處理責任人R第9章資格證書設(shè)備、儀器①熱處理設(shè)備②測量裝置熱處理責任人R第9章實施過程方法選擇①)標準②方法③方案審批熱處理責任人R第9章委托單統(tǒng)計匯報匯報簽發(fā)①原始統(tǒng)計②匯報熱處理責任人R第9章匯報、自動統(tǒng)計曲線無損檢測控制委托分包方①分包方評價選擇②協(xié)議③重新評價無損檢測責任人R第10章評價表、協(xié)議、委托核實①產(chǎn)品類別②方法百分比、合格等級無損檢測責任人R