**分企業(yè)風險管理匯報根據(jù)**企業(yè)《相關(guān)開展重大風險評定暨風險管理匯報編制工作通知》要求，為實現(xiàn)對重大風險動態(tài)管理，**分企業(yè)連續(xù)開展年度重大風險評定，根據(jù)風險排序，確定了分企業(yè)面臨前五項重大風險：鉆井工作量急劇下降風險、生產(chǎn)安全事件事故風險、井噴或井噴失控風險、恐怖攻擊風險、應收款結(jié)算風險。一、分企業(yè)風險管理工作回顧（一）全方面風險管理工作情況，分企業(yè)根據(jù)**企業(yè)總體工作布署，緊密圍繞上級企業(yè)發(fā)展思緒，正確把握企業(yè)面臨內(nèi)外部形勢，健全分企業(yè)內(nèi)控和風險管理組織機構(gòu)和工作網(wǎng)絡(luò)，為內(nèi)控和風險管理工作提供了有力組織保障。根據(jù)**企業(yè)要求，全方面組織開展風險管理匯報工作，確定了分企業(yè)、分企業(yè)各單位部室年度重大風險，明確了風險管控責任，同時對風險管理工作進行了整體計劃，明確了工作方向。深入開展風險事件搜集和分析，扎實了風險管理基礎(chǔ)，完善了重大風險評定和匯報長久化機制，尤其對于重大風險加強了防控。經(jīng)過事件分析，揭示風險防控中存在問題和微弱步驟，提出管理提議，深入加強風險防控，將風險分析結(jié)果應用到連續(xù)提升精細化管理工作中，實現(xiàn)了風險管理和生產(chǎn)經(jīng)營有機結(jié)合，圓滿完成了**分企業(yè)全方面風險管理工作。（二）重大風險管控成效分企業(yè)關(guān)鍵面臨生產(chǎn)安全事件事故風險、井噴或井噴失控風險、項目所在國稅收政策改變帶來經(jīng)營風險、恐怖攻擊風險和材料被盜帶來風險。經(jīng)過分企業(yè)各部門單位、各級職員主動落實分企業(yè)風險管控責任和風險防控方法，取得了很好風險防控效果。生產(chǎn)安全事件事故風險管理方面。分企業(yè)經(jīng)過對安全隱患排查治理工作，依據(jù)季節(jié)改變及**企業(yè)安排開展春季、冬季安全大檢驗和“反三違”、“防汛”等專題安全大檢驗，強調(diào)按分企業(yè)要求上報事故隱患情況、落實處理方法、反饋處理結(jié)果。主動開展反習慣性違章活動，深入生產(chǎn)一線排查隱患，對檢驗發(fā)覺安全隱患，提出整改方法，限期完成整改。普及安全生產(chǎn)事故預防和應搶救援知識，定時組織應搶救援演練，不停提升職員安全意識和責任心，增強職員對安全事故處理能力。以上方法使整年生產(chǎn)安全事件事故風險得到了有效防控。井噴或井噴失控風險方面。分企業(yè)在人員井控培訓、井控風險評定、日常監(jiān)督檢驗和現(xiàn)場應急處理等方面加強了管控。一是高度重視每口井井控風險評定，提前識別井控風險，制訂預防和管控方法。二是強化對井控裝備現(xiàn)場安裝和試壓，確保井控硬件設(shè)施性能完整。三是認真開展井控培訓，提升管理人員和現(xiàn)場人員井控技能，現(xiàn)在關(guān)鍵崗位全部實現(xiàn)了IWCF井控證書取得。四是深入加強了應急隊伍建設(shè)，強化了隊伍技能培訓，提升了隊伍實戰(zhàn)能力，確保發(fā)覺溢流時能夠快速控制井口。分企業(yè)井控管理機制連續(xù)完善，井噴或井噴失控風險得到有效遏制。分企業(yè)發(fā)生兩起溢流事件，井隊在第一時間發(fā)覺并進行了有效處理，杜絕了井噴事故。項目所在國稅收政策改變帶來經(jīng)營風險方面。分企業(yè)在一是主動配合**稅收部門檢驗，本著實事求是、有理有節(jié)標準，對部分應繳納稅稅款進行了補交。二是加強和稅務(wù)部門溝通，定時拜方稅務(wù)官員，了解稅收政策最新改變，同時聘用**事務(wù)所和普華永道事務(wù)所，對稅收步驟中所碰到實際問題，進行有針對性納稅方案計劃。三是組織財務(wù)人員和會計事務(wù)所對稅收命令中各項條款認真研究，編制書面回復上交要求變更命令。數(shù)次前往稅務(wù)局進行協(xié)商，稅務(wù)局專門針對分企業(yè)所得稅召開了兩次聽證會，分企業(yè)提出充足證據(jù)表明命令部分條款引使用方法律條文不妥，有力維護了分企業(yè)利益，最大程度規(guī)避了稅務(wù)風險。遭遇恐怖攻擊風險方面。分企業(yè)繼續(xù)強化社會安全管理，連續(xù)做好安保防衛(wèi)工作。不停強化社會安全預警，加大了從媒體、甲方、大使館和集團企業(yè)等各方面渠道社會安全信息搜集，進行安保預警提醒，并不停經(jīng)過人防、物防、技防等方面強化安保方法，確保作業(yè)人員安全。開展新井作業(yè)前安保調(diào)研和風險評定，協(xié)調(diào)和督促甲方強化完善安保方法。堅持開展新井作業(yè)前安保調(diào)研和風險評定，依據(jù)評定結(jié)果，對存在安保漏洞立即和甲方進行協(xié)調(diào)，督促完善安保方法并落實。編制安保運行計劃，對可能出現(xiàn)多種突發(fā)事件制訂了具體應急預案，并向井隊進行了交底。因為風險管控方法適當，分企業(yè)人員設(shè)備整年未遭受恐怖攻擊威脅。材料被盜風險方面。因為分企業(yè)成立以來發(fā)生過一起當?shù)芈殕T偷竊分企業(yè)電纜情況，造成了分企業(yè)一定損失，分企業(yè)在繼續(xù)加強當?shù)芈殕T管理和營區(qū)安保工作，親密保持和當?shù)鼐炀致?lián)絡(luò)，加強新招聘人員背景審查工作，落實現(xiàn)場物資材料管理看護責任到個人。經(jīng)過多方面風險管控方法方法，分企業(yè)整年未發(fā)生當?shù)芈殕T違法事件和材料被盜事件。（三）存在問題及改善方向分企業(yè)從風險事件發(fā)生情況、內(nèi)控檢驗和各部室單位監(jiān)督檢驗發(fā)覺來看，在風險管理工作及重大風險管控工作中存在以下問題。一是分企業(yè)內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員全部是兼職，且因為分企業(yè)部室設(shè)置特點，在其它工作壓力已經(jīng)較大情況下，限于資源精力不足，業(yè)務(wù)能力難以覆蓋風險管理各項工作要求。二是風險管理培訓覆蓋面不足，現(xiàn)在接收培訓人員僅限于綜合管理人員，對于其它業(yè)務(wù)人員在全方面風險管理具體業(yè)務(wù)、理念、意識、文化等宣貫培訓欠缺。三是風險管理和業(yè)務(wù)管理結(jié)合度不夠。怎樣把風險管理方法和業(yè)務(wù)部門具體步驟風險管控有效結(jié)合在一起仍在探索中。四是分企業(yè)各部室單位收職能定位、掌握資源限制，風險時間搜集工作推進難度較大，且主動性不高。提議首先擴大內(nèi)控和風險管理培訓參培人員范圍，擴大內(nèi)控和風險管理隊伍，加強各類業(yè)務(wù)人員風險管理培訓，提升各級人員風險意識和認識，為風險管理各項工作營造有利氣氛。其次加強對風險管理制度宣貫，提升基層人員隊風險管理制度了解和支持。二、分企業(yè)重大風險評定結(jié)果和管控方案（一）鉆井工作量急劇下降風險風險描述和原因分析。國際石油寒冬后效影響在**愈演愈烈，波及范圍深入擴大，勘探開發(fā)活動逐步顯示出疲軟狀態(tài)。各私營油企業(yè)大幅削減投資，以**為代表大型油氣企業(yè)采取謹慎勘探開發(fā)策略，愈加重視降低開發(fā)成本，提出了釋放部分鉆機或日費降價要求。以**為代表西方鉆井承包商也加入到降價求生存戰(zhàn)陣之中，油企業(yè)開始傾向使用西方鉆井承包商，分企業(yè)競爭壓力深入增大。今年，分企業(yè)有**70D鉆機為**提供鉆井作業(yè)，**部鉆機(**部50D和**部70D)正在實施**鉆井協(xié)議，**部鉆機處于停等階段。但因**臨時無法安排井位及協(xié)議續(xù)約談判繼續(xù)，年底只有一部鉆井正在為**作業(yè)。而**數(shù)部鉆機即使在上六個月作業(yè)任務(wù)較為飽滿，但下六個月出現(xiàn)了**新井位接替不上局面，造成了部分鉆機長時間停等情況，情況也不容樂觀。風險管控方案。一是市場開發(fā)部負責編制分企業(yè)中長久開發(fā)計劃，研究全球石油鉆井市場，分析油企業(yè)市場需求，跟蹤競爭企業(yè)動態(tài)，組織分企業(yè)年度市場工作計劃并組織實施。二是加強成本管理，有效應對油價低位運行，甲方企業(yè)對鉆井承包商壓價情況，在進行商務(wù)報價時要充足考慮成本，保持整體盈利水平。三是仔細研讀協(xié)議條款，尤其是商務(wù)標條款，預防在關(guān)鍵條款上在實施協(xié)議中出現(xiàn)分歧影響營收。四是專注主營業(yè)務(wù)市場開拓時，繼續(xù)嘗試通常性貿(mào)易突破，以此增加分企業(yè)創(chuàng)收點。（二）生產(chǎn)安全事件事故風險風險描述和原因分析。生產(chǎn)安全事件事故風險關(guān)鍵指因為設(shè)備缺點故障、人員失誤、管理制度缺點造成井下事故、人員傷亡、設(shè)備損毀風險。風險管控方案。分企業(yè)將繼續(xù)在各單位自查和機關(guān)部室定時現(xiàn)場檢驗基礎(chǔ)上增加進行抽查和突擊檢驗，對危險點、危險源進行深入檢驗和分析，強化監(jiān)管力度，做到安全檢驗層層把關(guān)、隱患處理層層落實。同時分企業(yè)逐步建立、完善了檢驗制度，立即落實相關(guān)預防方法和整改方案，不停消除危險點和危險源，將安全事故消亡在萌芽狀態(tài)。嚴格落實7項風險控制工具應用。實施“個人安全行動計劃”全方面參與基層HSE管理。完善工作前危害分析（JHA）。修訂《STOP卡評優(yōu)管理要求》，激勵中外方人員主動參與STOP卡填寫活動。繼續(xù)落實作業(yè)許可制度，定時對作業(yè)許可開展量化分析。連續(xù)開展利用包含生產(chǎn)周會、班前會等多種會議開展安全經(jīng)驗分享，對中國下發(fā)其它單位事故案例進行分析和講評。（三）井噴或井噴失控風險風險描述和原因分析。井噴或井噴失控風險原因一是對井下復雜缺乏足夠了解和認識，對井下情況估計出現(xiàn)嚴重偏差。二是設(shè)備保養(yǎng)不妥或操作不妥，性能不能滿足井下作業(yè)需求。三是人員違章操作或反應遲緩，應急處理不妥。井噴和井噴失控風險將造成人員和設(shè)備出現(xiàn)重大傷亡損毀，會造成重大人員和經(jīng)濟損失。風險管控方案。一是確保現(xiàn)場井控裝備安全有效。井控設(shè)備在特定作業(yè)前按要求試壓，根據(jù)要求標準安裝。二是現(xiàn)場平臺經(jīng)理、帶班隊長、正副司鉆、井架工等關(guān)鍵崗位人員必需取得井控培訓證書，能夠立即發(fā)覺井下異常，在最短時間內(nèi)控制住井口。三是現(xiàn)場嚴格根據(jù)作業(yè)程序施工，杜絕違章行為，做到只有要求動作，沒有自選動作。四是加強應急演練，提升實戰(zhàn)技能，確保發(fā)生溢流時不慌不亂，有序關(guān)井。（四）恐怖攻擊風險風險描述和原因分析。伴隨**建設(shè)，越來越多中資企業(yè)進入到**，中國人在該國出現(xiàn)頻率逐步增多，和和中國企業(yè)合作絕大多數(shù)工程全部是極端勢力針正確政府項目，這肯定會使中方職員受威脅程度大大增加。IS滲透進入**國家，宣傳極端思想和招募極端分子，在**中方企業(yè)、人員面臨著綁架、恐怖攻擊等風險。風險管控方案。一是遵照集團企業(yè)社會安全管理政策和目標，不安排中方人員到高危地域作業(yè)。二是和甲方和當?shù)卣３种鲃有月?lián)絡(luò)，采取物理、技術(shù)和人員防護等方法，加強日常監(jiān)督和檢驗，開展人員防恐應急培訓和演練，不停完善和提供防恐方法和能力。三是加強防恐能力培訓和防恐意識，要求分企業(yè)全部中方管理層和操作層均參與經(jīng)過集團企業(yè)防恐安全培訓，熟知本崗位社會安全責任和職責。四是建立防恐應急管理程序，主動開展桌面推演演練和和甲方溝通聯(lián)合進行實戰(zhàn)演練，檢驗應急程序是否滿足和符合現(xiàn)場實際，提升職員應對能力。（五）應收款結(jié)算風險風險描述和原因分析。因為和**協(xié)議遲遲不能續(xù)簽和銷售稅爭議等原因，造成**支隊伍日費結(jié)算和收款工作滯后。風險管控方案。一是財務(wù)部門會同生產(chǎn)部門加大應收賬款催收力度，尤其是對部分有爭議發(fā)票，立即上報處理，避免出現(xiàn)單方掛賬情況。二是針對長久掛賬**應收賬款，申請從清欠指標中剔除該原因，以降低應收賬款。三、分企業(yè)風險管理工作安排分企業(yè)將嚴格根據(jù)**企業(yè)風險管理工作要求實施分企業(yè)內(nèi)