質(zhì)量檢驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)1.目標(biāo)

為控制原材料等物資質(zhì)量，控制生產(chǎn)加工過程中各道工序和成品質(zhì)量，制訂本標(biāo)準(zhǔn)。

2.適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)要求了原材料等物資入庫前進(jìn)貨檢驗(yàn)，生產(chǎn)加工過程中各道工序過程檢驗(yàn)和成品質(zhì)量檢驗(yàn)事項(xiàng)管理要求和方法。

3.職責(zé)

3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)本單位全部原材料、在制品、成品監(jiān)督抽樣、封樣、送樣和檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。3.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量分析會(huì)議，并定時(shí)對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行通報(bào)。3.3生產(chǎn)部配合技質(zhì)部進(jìn)行過程檢驗(yàn)，并配合技質(zhì)部進(jìn)行成品檢驗(yàn)過程中產(chǎn)生不合格品評審。

4.管理步驟圖（見附錄A）5.管理內(nèi)容和方法

5.1進(jìn)貨檢驗(yàn)

5.1.1凡生產(chǎn)所需原材料等物資進(jìn)入企業(yè)，由采購員填寫“送檢單”（見附件）交檢驗(yàn)員，并附上材料質(zhì)保書等資料，將物資送到待檢區(qū)，檢驗(yàn)員接到“送檢單”后，按原材料、外購件等檢驗(yàn)卡片、檢驗(yàn)規(guī)范等進(jìn)行檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫“檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)單”（見附件），出具“檢驗(yàn)匯報(bào)單”（見附件）（有理化試驗(yàn)，由檢驗(yàn)員依據(jù)要求送檢，并將檢驗(yàn)結(jié)果填入檢驗(yàn)匯報(bào)單中），由技質(zhì)部責(zé)任人審核后交采購員。5.1.2倉庫保管員憑判定結(jié)論為合格“檢驗(yàn)匯報(bào)單”填寫“入庫單”5.2過程檢驗(yàn)5.2.1操作者天天加工第一件工件或工裝夾具調(diào)換后生產(chǎn)第一件工件，須認(rèn)真自檢，判定合格后送檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員按圖樣和技術(shù)文件檢驗(yàn)，并做好“零部件過程檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表”（見附件）。首件自檢或檢驗(yàn)不合格時(shí)，操作者不得繼續(xù)加工作業(yè)，須停工調(diào)整直至合格為止。5.2.2在首件檢驗(yàn)合格基礎(chǔ)上，應(yīng)加強(qiáng)巡回檢驗(yàn)，并做好統(tǒng)計(jì)。質(zhì)控點(diǎn)或檢驗(yàn)點(diǎn)是過程檢驗(yàn)關(guān)鍵。當(dāng)巡檢中出現(xiàn)在制品偏離檢驗(yàn)標(biāo)按時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)立即通知操作者立即采取糾正方法，預(yù)防不合格品產(chǎn)生。5.2.35.2.a)查對加工件全部加工程序是否全部完成，有沒有漏序、跳序現(xiàn)象存在；b)查對關(guān)鍵質(zhì)量特征值是否真正符合規(guī)范要求；c)復(fù)核外觀、加工件倒角、毛刺、磕碰、劃傷等情況；d)檢驗(yàn)應(yīng)有標(biāo)識(shí)、標(biāo)志是否齊全；5.2.3.2經(jīng)檢驗(yàn)判定為合格零部件，須由檢驗(yàn)員作好檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，在流轉(zhuǎn)卡上簽字/蓋章或填寫“5.2.3.3.依靠模具或?qū)Ｓ霉ぱb加工零部件，須進(jìn)行末件檢驗(yàn)，并做好統(tǒng)計(jì)，將末件系在工裝上，隨工裝入庫，大件可只附檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)5.2.4最終一道工序操作者完成本批次工作任務(wù)后，應(yīng)填寫“送檢單5.3成品檢驗(yàn)5.3.1成品檢驗(yàn)員接到“送檢單”后，按出廠檢驗(yàn)規(guī)范（特殊訂貨協(xié)議按協(xié)議要求和相關(guān)法規(guī)）檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)判定為合格產(chǎn)品，填寫“檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)單”并出具檢驗(yàn)匯報(bào)單，并轉(zhuǎn)下道工序包裝。包裝質(zhì)量由成品檢驗(yàn)員按產(chǎn)品包裝規(guī)范檢驗(yàn)，每包裝單位應(yīng)有符合要求要求合格證，檢驗(yàn)員填寫“檢驗(yàn)匯報(bào)單”。5.3.2倉庫保管員憑判定結(jié)論為合格“檢驗(yàn)匯報(bào)單”填寫“入庫單”，和實(shí)物查對無誤后辦理入庫手續(xù)。5.4處理5.4.1當(dāng)檢驗(yàn)員在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)中判定為原材料、在制品、成品不合格時(shí)，按《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》處理。6.統(tǒng)計(jì)6.1送檢單6.2零（部）件檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)單6.3檢驗(yàn)匯報(bào)單6.4入庫單6.5退貨（料）單6.6零(部)件工序(完工)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)單6.7返工(返修)單6.8報(bào)廢單附錄A進(jìn)貨檢驗(yàn)管理步驟圖開始開始送檢單送檢理化試驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)匯報(bào)單入庫單入庫標(biāo)識(shí)審批退貨單退貨結(jié)束采購員填寫送檢單給檢驗(yàn)員有理化試驗(yàn)要求物資，由檢驗(yàn)員委托理化部門試驗(yàn)檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范等文件對物資進(jìn)行檢驗(yàn)并對檢驗(yàn)結(jié)果和理化結(jié)果進(jìn)行確定檢驗(yàn)合格開“檢驗(yàn)匯報(bào)單”，對不合格進(jìn)行審批合格產(chǎn)品開入庫單；評審不合格開退貨單實(shí)施入庫或退貨NNYY過程檢驗(yàn)管理步驟圖開始開始加工自檢首檢統(tǒng)計(jì)巡檢統(tǒng)計(jì)完工檢統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)序或入庫結(jié)束停工調(diào)整不合格處理NNYYNNYY依據(jù)加工單，按“三按”生產(chǎn)檢驗(yàn)員對首件進(jìn)行首檢，并對不合格進(jìn)行停工調(diào)整對檢驗(yàn)合格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)操作者對首件進(jìn)行自檢，并對不合格進(jìn)行停工調(diào)整按工序卡片或作業(yè)指導(dǎo)書要求頻次、數(shù)量及要求進(jìn)行巡回檢驗(yàn)并對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定對不合格品進(jìn)行處理，對合格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按工藝文件要求進(jìn)行完工檢驗(yàn)并對對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定對檢驗(yàn)合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對合格品進(jìn)行轉(zhuǎn)序或入庫成品出廠檢驗(yàn)管理步驟圖對合格產(chǎn)品進(jìn)行包裝，并對每包裝單位放合格證等開始送檢檢驗(yàn)對合格產(chǎn)品進(jìn)行包裝，并對每包裝單位放合格證等開始送檢檢驗(yàn)檢驗(yàn)匯報(bào)包裝包裝檢驗(yàn)入庫單結(jié)束返工返修報(bào)廢生產(chǎn)部開“送檢單”交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員按出廠檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)并判定檢驗(yàn)結(jié)果，對不合格進(jìn)行處理對合格產(chǎn)品出具檢驗(yàn)匯報(bào)按包裝規(guī)范對包裝進(jìn)行檢驗(yàn)倉庫保管員清點(diǎn)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量對產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)YNNYXX企業(yè)送檢單生產(chǎn)單位：年月日NO：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格圖樣代號(hào)單位送檢數(shù)量備注第一聯(lián)存根檢驗(yàn)員：送檢人：注：此表一式兩聯(lián)1存根，2技質(zhì)部附件二XX企業(yè)零（部）件檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)單送檢單位：送檢日期：年月日產(chǎn)品型號(hào)名稱零(部)件名稱圖樣代號(hào)檢驗(yàn)依據(jù)送檢單號(hào)送檢數(shù)(N)抽樣方案序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)值檢驗(yàn)水平接收質(zhì)量限(AQL)樣本量(n)AcRe實(shí)測記錄1234567891011～檢驗(yàn)結(jié)果不合格數(shù)件檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)員備注項(xiàng)注：1.合格只需統(tǒng)計(jì)1個(gè)數(shù)據(jù)，不合格應(yīng)逐一統(tǒng)計(jì)，如超出10個(gè)統(tǒng)計(jì)范圍值2.無定量要求項(xiàng)符合要求用“√”表示，不符適用“×”表示。附件三XX企業(yè)檢驗(yàn)報(bào)告單送檢單位：年月日NO：型號(hào)規(guī)格零部件名稱圖樣代號(hào)送檢數(shù)量抽樣方案檢驗(yàn)數(shù)量質(zhì)量情況檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)員：技質(zhì)部責(zé)任人：注：此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)技質(zhì)部，第二聯(lián)倉庫，第三聯(lián)送檢單位附件四XX企業(yè)入庫單送貨單位：年月日在NO：物料名稱編碼/圖號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)金額檢驗(yàn)匯報(bào)單號(hào)備注第一聯(lián)存根聯(lián)記帳價(jià)金額累計(jì)(大寫)RMB：￥開票價(jià)金額累計(jì)(大寫)RMB：￥供方：復(fù)核：保管員：注：此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)收據(jù)聯(lián)XX企業(yè)退貨（料）單退貨單位：年月日NO：產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格圖樣代號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額退貨原因第一聯(lián)存根收貨單位：保管員：退貨人：此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)收貨單位XX企業(yè)零(部)件過程檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)零(部)件名稱圖樣代號(hào)工序名稱操作者檢驗(yàn)部位要求值首件檢驗(yàn)巡回檢驗(yàn)完工檢驗(yàn)送檢批量抽查方案實(shí)測值檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果不合格數(shù)件檢驗(yàn)結(jié)論處理意見項(xiàng)工藝紀(jì)律實(shí)施情況檢驗(yàn)員：日期：附件二XX企業(yè)附件二返工（修）單年月日NO：產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)送檢數(shù)量返工（修）數(shù)量備注①技質(zhì)部返工（修）原因/方法技質(zhì)部責(zé)任人：檢驗(yàn)員：注：此表一式二聯(lián)，