目錄章節(jié)名稱頁(yè)次ISO9001：0．0目錄11．0公司概況22．0批準(zhǔn)頁(yè)33．0質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、質(zhì)量承諾44．0質(zhì)量管理體系范疇54．1質(zhì)量管理體系64.1;4.2.14．2質(zhì)量手冊(cè)管理74.2.24．3文獻(xiàn)控制84.2.34．4質(zhì)量記錄控制94.2.45．1管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、質(zhì)量方針105.1;5.2;5.35．2質(zhì)量目的和策劃115.45．3職責(zé)和權(quán)限12-175.5.15．4管理者代表185.5.25．5內(nèi)部溝通195.5.35．5管理評(píng)審205.66．0資源管理2167．1實(shí)現(xiàn)過程策劃227.17．2顧客有關(guān)過程237.27．3設(shè)計(jì)和/或開發(fā)247.37．4采購(gòu)25-267.47．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制277.5.17．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)287.5.27．5．3標(biāo)記和可追溯性297.5.37．5．4顧客財(cái)產(chǎn)307.5.47．5．5產(chǎn)品防護(hù)317.5.57．6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制327.68．1顧客滿意度338.1;8.2.18．2內(nèi)部質(zhì)量審核348.2.28．3監(jiān)視和測(cè)量35-368.2.3;8.2.48．4不合格品控制378.38．5數(shù)據(jù)分析388.48．6改進(jìn)398.5.18．7糾正和防止辦法408.5.2;8.5.39．0變更履歷41章節(jié)號(hào)：1.0公司概況湛江市新國(guó)強(qiáng)水泥有限公司，是租賃湛江市國(guó)強(qiáng)水泥有限公司私營(yíng)股份制公司。固定資產(chǎn)擁有3000萬元，年生產(chǎn)40萬噸專業(yè)廠家。二0八月轉(zhuǎn)制后，公司為重塑形象，再創(chuàng)輝煌，聘請(qǐng)了8名有豐實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)工程師和30名專業(yè)技術(shù)員，并在核心環(huán)節(jié)采用新工藝、新技術(shù)革、新設(shè)備。新一代“群星”、“寸金”牌普通硅酸425R、525R水泥，經(jīng)省、市質(zhì)檢部門檢查：425R水泥，三天抗折強(qiáng)度4.8MPa以上，三天抗壓強(qiáng)度28MPa以上；525R水泥，三天抗折強(qiáng)度5.3MPa以上，三天抗壓強(qiáng)度32MPa以上，特別是525#道路水泥，依照公路部門施工規(guī)定，經(jīng)技術(shù)攻關(guān)，各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)完全符合國(guó)家道路水泥原則，已成為我公司主導(dǎo)產(chǎn)品。產(chǎn)品已廣泛用于公路路面、高層樓房、鐵路、橋梁建設(shè)。我公司于二00一年五月榮獲“市重疊同守信用公司”，“群星”、“寸金”牌水泥榮獲“廣東省顧客滿意產(chǎn)品”，“省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查合格產(chǎn)品”。公司質(zhì)量方針：全員參加質(zhì)量第一努力開拓顧客至上公司質(zhì)量目的：出廠水泥合格率100%富裕強(qiáng)度合格率100%袋重疊格率100%。公司質(zhì)量承諾：合法經(jīng)營(yíng)優(yōu)質(zhì)守信法人代表：許汝明公司地址：湛江市麻章區(qū)三內(nèi)塘村聯(lián)系電話：辦公室0759--2721688銷售科0759--2721668傳真：0759--2721688郵編：524094章節(jié)號(hào):2.0批準(zhǔn)頁(yè)湛江市新國(guó)強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)(如下簡(jiǎn)稱手冊(cè))，是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)文獻(xiàn)，是我司各類人員在生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)中必要遵循準(zhǔn)則。本手冊(cè)根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》原則及我司實(shí)際狀況而編寫，適合于我司生產(chǎn)活動(dòng)?，F(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，全公司員工必要遵循執(zhí)行。本手冊(cè)現(xiàn)行版本：V1.0現(xiàn)行版本實(shí)行日期：6月25日批準(zhǔn)：日期：章節(jié)號(hào)：3.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、質(zhì)量承諾公司質(zhì)量方針全員參加質(zhì)量第一努力開拓顧客至上不斷提高質(zhì)量管理水平公司質(zhì)量目的1、出廠水泥合格率100%2、水泥富裕強(qiáng)度合格率100%3、水泥袋重疊格率100%公司質(zhì)量承諾合法經(jīng)營(yíng)優(yōu)質(zhì)守信各部門應(yīng)依照公司質(zhì)量目的，制定本部門質(zhì)量目的。我司員工務(wù)必對(duì)的理解、貫徹實(shí)行我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量承諾。以保證我司有足夠能力向顧客提供滿足顧客規(guī)定產(chǎn)品?？偨?jīng)理：日期：章節(jié)號(hào)：4.0質(zhì)量管理體系合用范疇合用范疇湛江市新國(guó)強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司以ISO9001：《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》原則規(guī)定，建立公司質(zhì)量管理體系。湛江市新國(guó)強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系涵蓋了公司水泥生產(chǎn)和服務(wù)所有過程。公司擬定并管理所使用過程以及這些過程之間互相使用，作為保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定一種手段。公司通過建立和有效實(shí)行質(zhì)量管理體系，以達(dá)到下述目：證明公司有能力提供符合顧客和合用法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品；通過體系有效應(yīng)用，涉及持續(xù)改進(jìn)和防止不合格過程，以達(dá)到顧客滿意為目。剪裁湛江市新國(guó)強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司是從事水泥生產(chǎn)和服務(wù)公司，未涉及水泥產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)。依照ISO9001：原則關(guān)于規(guī)定，對(duì)原則中“7.3設(shè)計(jì)和/或開發(fā)”規(guī)定不合用我司質(zhì)量保證體系。公司質(zhì)量管理體系中將不包括水泥產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)內(nèi)容。質(zhì)量管理體系過程之間互相作用質(zhì)量管理體系四大過程“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”和“測(cè)量、分析和改進(jìn)”彼此相連。最后通過體系持續(xù)改進(jìn)而進(jìn)入更高階段。一方面，顧客（和其她有關(guān)方）規(guī)定形成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程輸入，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程輸出是最后產(chǎn)品，產(chǎn)品交付給顧客后，顧客（及其她有關(guān)方）將對(duì)其滿意限度意見反饋給組織測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，作為體系持續(xù)改進(jìn)一種根據(jù)。在新階段，“管理職責(zé)”過程把新決策反饋給顧客（及其她有關(guān)方），后者也許據(jù)此而形成新規(guī)定。通過以上流程，公司可以明確重要過程，進(jìn)一步展開、細(xì)化，并對(duì)過程進(jìn)行持續(xù)控制，從而改進(jìn)體系有效性。章節(jié)號(hào)：4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定我司以ISO9001：《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》原則為根據(jù)，建立湛江市新國(guó)強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)并加以保持，作為保證產(chǎn)品符合規(guī)定一種手段。質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系程序質(zhì)量手冊(cè)：是質(zhì)量管理體系第一層次大綱性文獻(xiàn)，其內(nèi)容覆蓋并符合ISO9001：原則所有規(guī)定，涉及或引用了質(zhì)量管理體系程序。程序文獻(xiàn)：是與原則規(guī)定和公司質(zhì)量方針相一致文獻(xiàn)化程序，是質(zhì)量手冊(cè)支持性文獻(xiàn)，即我司質(zhì)量管理體系第二層次文獻(xiàn)，詳細(xì)闡述了質(zhì)量手冊(cè)各過程工作程序。除質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)外質(zhì)量管理體系所涉及文獻(xiàn)均是我司質(zhì)量管理體系第三層次文獻(xiàn)，涉及作業(yè)指引書、檢查規(guī)范等技術(shù)文獻(xiàn)。這些文獻(xiàn)詳細(xì)規(guī)定了各過程活動(dòng)，產(chǎn)品作業(yè)詳細(xì)規(guī)定和/或作業(yè)辦法，是我司質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)支持文獻(xiàn)或補(bǔ)充。文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系規(guī)定質(zhì)量管理體系必要過程；決定這些過程順序和互有關(guān)系；擬定保證這些過程有效運(yùn)營(yíng)和控制所需準(zhǔn)則和辦法；保證獲得所需信息，以支持這些過程運(yùn)作和監(jiān)控；監(jiān)視、控制和分析這些過程；采用必要辦法，以獲得預(yù)期成果和持續(xù)改進(jìn)。章節(jié)號(hào)：4.2質(zhì)量手冊(cè)管理本手冊(cè)由ISO推委會(huì)組織關(guān)于部門及人員編制；由管理者代表審核；總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊(cè)修訂、發(fā)放、控制、管理由辦公室負(fù)責(zé)。手冊(cè)正本由辦公室保存，并負(fù)責(zé)復(fù)制副本和發(fā)放。手冊(cè)副本分為“受控”和“非受控”兩種文本發(fā)放。持有“受控”副本者，在手冊(cè)修訂時(shí)將會(huì)得至相應(yīng)更改；而持有“非受控”副本者，則不受更改控制。手冊(cè)“受控”副本發(fā)放范疇為：我司正副總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人以及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等；手冊(cè)“非受控”副本發(fā)放范疇重要是需要理解我司質(zhì)量管理體系顧客。手冊(cè)初次發(fā)布版本號(hào)為V1.0版，修改狀態(tài)為0次，若章節(jié)有更改時(shí)，則該章節(jié)修改狀態(tài)按1、2、3順序遞增。手冊(cè)有重大變化時(shí)，如組織機(jī)構(gòu)重大變更等應(yīng)換版，版本號(hào)換為02、03順序遞增。更改記錄在本手冊(cè)“變更履歷”及“變更事項(xiàng)”中，以便能及時(shí)辨認(rèn)現(xiàn)行有效版本。手冊(cè)管理詳細(xì)細(xì)節(jié)可按《文獻(xiàn)和資料控制程序》執(zhí)行。章節(jié)號(hào)：4.3文獻(xiàn)控制政策制定并執(zhí)行文獻(xiàn)控制程序，以控制與我司質(zhì)量管理體系關(guān)于所有文獻(xiàn)，涉及外來文獻(xiàn)。職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)制定文獻(xiàn)控制程序。2.2辦公室負(fù)責(zé)文獻(xiàn)管理和控制。2.3各部門負(fù)責(zé)所用文獻(xiàn)保管。程序3.1文獻(xiàn)批準(zhǔn)和發(fā)布公司文獻(xiàn)在發(fā)布前分別由授權(quán)人員審批其合用性，其中質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)，公司級(jí)管理文獻(xiàn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)文獻(xiàn)由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，外來技術(shù)文獻(xiàn)由技術(shù)部門主管確認(rèn)。3.2文獻(xiàn)控制所有法規(guī)性文獻(xiàn)均有相應(yīng)文獻(xiàn)版本和修訂碼標(biāo)記，或其她修改標(biāo)記，并由辦公室編制反映文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)受控文獻(xiàn)目錄清單，防止使用失效或作廢文獻(xiàn)。定期對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)進(jìn)行更新和重新評(píng)審。對(duì)文獻(xiàn)控制由辦公室負(fù)責(zé),分別對(duì)文獻(xiàn)發(fā)放、保管、歸檔與更改、回收、作廢實(shí)行控制，以保證：對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)起重要作用各個(gè)場(chǎng)合都能得到相應(yīng)文獻(xiàn)有效版本；從所有發(fā)放或使用場(chǎng)合及時(shí)撤出失效和/或作廢文獻(xiàn)，或以其她方式保證防止誤用；文獻(xiàn)保持清晰，易于辨認(rèn)；防止作廢文獻(xiàn)預(yù)期使用。若因作何因素而保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文獻(xiàn)進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記。文獻(xiàn)更改公司文獻(xiàn)更改由該文獻(xiàn)原審批部門進(jìn)行審批.若因機(jī)構(gòu)或職能發(fā)生變化而指定其她部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需根據(jù)關(guān)于背景資料。文獻(xiàn)更改時(shí)，在文獻(xiàn)或相應(yīng)附件上標(biāo)明版本號(hào)和修改標(biāo)記或其她可以確認(rèn)標(biāo)記。保證外來文獻(xiàn)標(biāo)記和控制。外來技術(shù)文獻(xiàn)須經(jīng)技術(shù)部門主管確認(rèn)，外來文獻(xiàn)收發(fā)應(yīng)有記錄。記錄：所有文獻(xiàn)控制狀態(tài)由辦公室記錄并保存。本章節(jié)支持性文獻(xiàn)：《文獻(xiàn)和資料控制程序》章節(jié)號(hào)：4.4質(zhì)量記錄控制政策制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄形成文獻(xiàn)程序，對(duì)質(zhì)量記錄標(biāo)記、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供我司產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)營(yíng)狀況證據(jù)。職責(zé)公司辦公室負(fù)責(zé)制定并實(shí)行質(zhì)量記錄控制程序。程序質(zhì)量記錄予以保存，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定及質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)有效性。來自供方記錄也作為這些資料構(gòu)成某些。質(zhì)量記錄應(yīng)筆跡清晰，貯存和管理方式便于檢索。質(zhì)量記錄可以呈任何媒體形式。質(zhì)量記錄存儲(chǔ)在適當(dāng)環(huán)境中，以防止丟失、損壞和變質(zhì)。質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定保存期限。合同規(guī)定期，質(zhì)量記錄可提供應(yīng)顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。本章節(jié)支持性文獻(xiàn)：《質(zhì)量記錄控制程序》章節(jié)號(hào)：5.1管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、質(zhì)量方針公司總經(jīng)理通過下述辦法對(duì)質(zhì)量管理體系發(fā)展和改進(jìn)提供其承諾證據(jù)：向組織傳達(dá)滿足顧客及法律法規(guī)規(guī)定重要性；制定公司質(zhì)量方針；保證明現(xiàn)公司質(zhì)量目的；實(shí)行管理評(píng)審；保證所需資源。公司總經(jīng)理應(yīng)保證顧客需求和盼望被擬定，轉(zhuǎn)換成規(guī)定并予以滿足，以求達(dá)到顧客滿意。公司總經(jīng)理應(yīng)保證質(zhì)量方針：適應(yīng)組織宗旨；涉及對(duì)滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)承諾；提供制定和評(píng)審質(zhì)量目的框架；在組織內(nèi)有關(guān)層次中進(jìn)行傳達(dá)并得到理解；對(duì)持續(xù)適應(yīng)性予以評(píng)審。章節(jié)號(hào)：5.2質(zhì)量目的和策劃質(zhì)量目的公司總經(jīng)理必要保證在組織內(nèi)部有關(guān)職能和層次上制定質(zhì)量目的，涉及規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定所需內(nèi)容。質(zhì)量目的應(yīng)可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量管理體系策劃公司總經(jīng)理必要保證：對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行規(guī)劃，以符合原則和達(dá)到質(zhì)量目的規(guī)定。當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)劃和實(shí)行有變化時(shí)，應(yīng)保證質(zhì)量管理體系完整性得到保持。章節(jié)號(hào)：5.3職責(zé)和權(quán)限規(guī)定我司制定各部門以及各類人員質(zhì)量職責(zé)并形成文獻(xiàn)，以貫徹與質(zhì)量關(guān)于所有人員工作職責(zé)，保證我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。總經(jīng)理負(fù)責(zé)頒布我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的并通過本手冊(cè)予以正式發(fā)布，規(guī)定各部門負(fù)責(zé)人把我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的傳達(dá)到本部門員工，使全體員工都能對(duì)的理解并貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)，明確各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)、權(quán)限及互有關(guān)系，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)制定對(duì)影響質(zhì)量管理，執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系，這些均應(yīng)形成文獻(xiàn)，并使之獲得必要培訓(xùn)。3.1公司組織構(gòu)造圖湛江市新國(guó)強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司組織構(gòu)造圖總經(jīng)理總經(jīng)理廠長(zhǎng)管理者代表廠長(zhǎng)管理者代表副廠長(zhǎng)辦公室副廠長(zhǎng)副廠長(zhǎng)辦公室副廠長(zhǎng)銷售公司供應(yīng)公司財(cái)務(wù)部食堂保衛(wèi)科人事控制組化驗(yàn)室生產(chǎn)技術(shù)部銷售公司供應(yīng)公司財(cái)務(wù)部食堂保衛(wèi)科人事控制組化驗(yàn)室生產(chǎn)技術(shù)部物控組分析組生料車間燒成車間制成車間機(jī)修車間電修車間物控組分析組生料車間燒成車間制成車間機(jī)修車間電修車間3.2職責(zé)和權(quán)限A總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量方針、政策、法令和原則；主持制定我司質(zhì)量方針和目的，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)我司產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；組織和建立質(zhì)量體系并使其有效運(yùn)營(yíng)，主持管理評(píng)審；領(lǐng)導(dǎo)我司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，保證其獨(dú)立。客觀有效地行使職權(quán)。對(duì)質(zhì)量工作存在問題進(jìn)行綜合分析，及時(shí)作出決策；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查關(guān)于部門組織質(zhì)量體系審核和復(fù)審；批準(zhǔn)、頒布我司質(zhì)量手冊(cè)；任命管理者代表；負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量管理成果或重大產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行表?yè)P(yáng)或仲裁，行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。B生產(chǎn)副廠長(zhǎng)職責(zé)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理和技術(shù)管理；協(xié)助總經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中貫徹我司質(zhì)量方針和目的，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)，進(jìn)行質(zhì)量體系管理評(píng)審；代表總經(jīng)理解決關(guān)于質(zhì)量保證事宜，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)和報(bào)告；主持公司質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)的行使質(zhì)量否決權(quán)；做好生產(chǎn)籌劃、調(diào)度、記錄組織工作；在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保管理工作；負(fù)責(zé)貫徹和監(jiān)督檢查生產(chǎn)設(shè)備管理、安全文明生產(chǎn)貫徹貫徹狀況，嚴(yán)防人身安全和設(shè)備事故發(fā)生。C經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)職責(zé)負(fù)責(zé)指引編制和實(shí)行公司采購(gòu)和銷售籌劃及倉(cāng)儲(chǔ)管理；主持評(píng)審選取、擬定分承包方；驗(yàn)收和保證采購(gòu)材料質(zhì)量符合規(guī)定；進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，研究、制定和貫徹營(yíng)銷方略；督促營(yíng)銷部門做好營(yíng)銷服務(wù)，鞏固公司質(zhì)量信譽(yù)，樹立良好公司形象，穩(wěn)定和開拓市場(chǎng)；協(xié)助總經(jīng)理做好資金籌措和使用籌劃，保證財(cái)經(jīng)制度貫徹。D公司辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門工作；負(fù)責(zé)組織公司關(guān)于行政、質(zhì)量文獻(xiàn)資料編寫、控制和管理，質(zhì)量記錄管理；協(xié)助總經(jīng)理對(duì)各職能部門工作質(zhì)量、過程控制質(zhì)量、工序質(zhì)量進(jìn)行考核、管理、評(píng)審和獎(jiǎng)懲；完畢總經(jīng)理交辦和布置各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家方針、政策、法令和公司質(zhì)量方針、規(guī)章制度宣傳貫徹；全面負(fù)責(zé)公司人事、勞動(dòng)力使用管理，人力資源規(guī)劃和勞動(dòng)工資核算；負(fù)責(zé)新工人招聘，組織崗位技術(shù)培訓(xùn)及訂立用工合同；組織協(xié)調(diào)全公司員工技術(shù)培訓(xùn)、考核建檔工作；完畢總經(jīng)理交辦其她工作；負(fù)責(zé)全公司生活后勤保障服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公司生活區(qū)綠化、美化、凈化工作，保證文明衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量，整治和維持廠容廠貌；依照公司安排和生產(chǎn)需要，進(jìn)行與生產(chǎn)生活相適應(yīng)工程施工、整治、修復(fù)，以滿足實(shí)行質(zhì)量管理需要；負(fù)責(zé)公司飯?zhí)?、住房及生活用水、電、煤服?wù)和管理；負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)工作。加強(qiáng)保安服務(wù)，保證公司正常生產(chǎn)、生活和工作秩序，保證公司質(zhì)量保證體系有一種良好運(yùn)營(yíng)環(huán)境；負(fù)責(zé)防火、防盜、防破壞、防災(zāi)害事故宣傳和辦法實(shí)行；加強(qiáng)保安隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)練兵，保證工作質(zhì)量和應(yīng)急效率。E生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)負(fù)責(zé)指引車間生產(chǎn)，解決生產(chǎn)中浮現(xiàn)技術(shù)問題；負(fù)責(zé)安排工作裝備制作、安裝和維護(hù)管理；編制設(shè)備大中小修籌劃，審查車間備品配件采購(gòu)籌劃；開展技術(shù)改造、小改小革活動(dòng)和安全環(huán)保工作；做好生產(chǎn)設(shè)備尋常檢查工作和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、檢修，負(fù)責(zé)公司機(jī)電設(shè)備技術(shù)資料、檔案管理工作；組織車間現(xiàn)場(chǎng)管理、文明衛(wèi)生、環(huán)保工作檢查，并提出獎(jiǎng)懲建議；負(fù)責(zé)組織車間生產(chǎn)，對(duì)員工進(jìn)行崗位操作培訓(xùn)，及時(shí)解決生產(chǎn)中浮現(xiàn)問題；主持生產(chǎn)調(diào)度會(huì)和車間質(zhì)量分析會(huì)，編制車間生產(chǎn)籌劃，貫徹和貫徹“安全、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、環(huán)?！鄙a(chǎn)目的；不斷總結(jié)生產(chǎn)中經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，積極摸索，進(jìn)行小改小革，提出技術(shù)改造建議；組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)文明、環(huán)保管理目的；依照車間規(guī)定和公司實(shí)際，編制配品備件請(qǐng)購(gòu)籌劃。F生產(chǎn)車間職責(zé)做好生產(chǎn)過程控制工作。對(duì)的解決進(jìn)度、數(shù)量、質(zhì)量三者之間關(guān)系，加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指揮和管理工作，組織好均衡生產(chǎn)，文明生產(chǎn)，對(duì)由于生產(chǎn)管理不善導(dǎo)致質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備直接維護(hù)管理，保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和完好率，提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量；向生產(chǎn)技術(shù)部提出備品配件請(qǐng)購(gòu)意見；組織安全文明生產(chǎn)，堵塞“跑冒滴漏”，搞好環(huán)保治理、保護(hù)和維持工作；主持班組會(huì)議，進(jìn)行班組工序質(zhì)量分析，傳達(dá)貫徹公司質(zhì)量方針、規(guī)定、決定。G化驗(yàn)室職責(zé)負(fù)責(zé)公司全面質(zhì)量管理及質(zhì)量檢查尋常工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)編制工作。檢查、協(xié)調(diào)質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)全過程質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量控制及其關(guān)于檢查人員培訓(xùn)和考核；負(fù)責(zé)我司產(chǎn)品質(zhì)量控制過程所有檢查與管理；協(xié)助供應(yīng)公司及管理者代表進(jìn)行供方評(píng)估及質(zhì)量體系審核，執(zhí)行糾正辦法；完畢總經(jīng)理及管理者代表布置其她工作。H供應(yīng)公司職責(zé)負(fù)責(zé)編制和實(shí)行原燃材料采購(gòu)籌劃，滿足生產(chǎn)所需數(shù)量和質(zhì)量規(guī)定；依照項(xiàng)目和規(guī)定，做好分承包方及采購(gòu)材料質(zhì)量和生產(chǎn)能力評(píng)價(jià)。保證采購(gòu)材料符合質(zhì)量規(guī)定；負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原燃材料、備品配件選取、驗(yàn)收、保管，做好原燃材料堆場(chǎng)、五金倉(cāng)、紙袋倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)管理，做到帳物相符、帳帳相符、卡帳相符，定置堆放，標(biāo)記明確，文明整潔；加強(qiáng)對(duì)地秤計(jì)量管理，保證計(jì)量精確可靠，防止材料流失。I銷售公司職責(zé)負(fù)責(zé)訂立銷售合同，組織合同評(píng)審，保證及時(shí)按合同完畢產(chǎn)品銷售工作，加強(qiáng)銷售工作管理。發(fā)貨管理，保證服務(wù)質(zhì)量，樹立良好公司形象和產(chǎn)品信譽(yù)；開展市場(chǎng)調(diào)查工作，理解市場(chǎng)行情，及時(shí)將顧客規(guī)定和產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)及化驗(yàn)室；加強(qiáng)水泥倉(cāng)庫(kù)管理，做到帳物相符、標(biāo)記明確、文明整潔；搞好貨款回收工作。J財(cái)務(wù)科職責(zé)負(fù)責(zé)我司出納、會(huì)計(jì)等財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，審查各項(xiàng)費(fèi)用開支，控制非生產(chǎn)支出；協(xié)助化驗(yàn)室做好質(zhì)量工作考核、獎(jiǎng)懲工作；配合公司監(jiān)事會(huì)對(duì)各有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、帳目流轉(zhuǎn)部門進(jìn)行盤點(diǎn)、審核和監(jiān)督；完畢總經(jīng)理布置其她工作。K機(jī)修車間職責(zé)依照生產(chǎn)需要和生產(chǎn)技術(shù)部調(diào)派，保質(zhì)保量準(zhǔn)時(shí)完畢生產(chǎn)設(shè)備大修、檢修、安裝及零配件加工、修復(fù)任務(wù)；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，保證工作場(chǎng)地、機(jī)械整潔；嚴(yán)格遵守特種作業(yè)安全規(guī)范和操作規(guī)程及人員培訓(xùn)，保證符合質(zhì)量體系規(guī)定。L電修車間職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)儀電設(shè)備選用、大修、調(diào)試、安裝及尋常維護(hù)和保養(yǎng)工作，保證電修設(shè)備精確可靠、安全運(yùn)營(yíng)；嚴(yán)格遵守特種作業(yè)安全規(guī)范和操作規(guī)程及人員培訓(xùn)，保證符合質(zhì)量體系規(guī)定。M管理者代表職責(zé)管理者代表由總經(jīng)理任命；是為了保證按GB/T19001：-ISO9001：原則建立、實(shí)行和保持質(zhì)量體系；直接向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)狀況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)基本；保證在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定總意識(shí)；代表我司就質(zhì)量體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系工作。N質(zhì)檢人員職責(zé)對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品和生產(chǎn)過程進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)；對(duì)檢查過程和檢查成果予以記錄，作出檢查狀態(tài)標(biāo)記；對(duì)嚴(yán)重不合格告知評(píng)審組進(jìn)行評(píng)審和處置；對(duì)返工返修產(chǎn)品重新檢查；制止不合格進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)入公司，不合格過程產(chǎn)品進(jìn)入后道工序和不合格成品交付。O內(nèi)部質(zhì)量審核人員職責(zé)參加內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)；編寫檢查表和參加現(xiàn)場(chǎng)審核；提出不合格項(xiàng)，填寫不合格項(xiàng)報(bào)告；對(duì)糾正辦法進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。P其她人員職責(zé)通過崗位描述辦法加以闡明。本章節(jié)支持性文獻(xiàn)：《崗位職責(zé)》章節(jié)號(hào)：5.4管理者代表總經(jīng)理任命管理層中一員為管理者代表,并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)按ISO9001：原則規(guī)定，建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，涉及對(duì)改進(jìn)需求，并負(fù)責(zé)組織我司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)，督促檢查糾正辦法貫徹效果。提高整個(gè)顧客規(guī)定意識(shí)。負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)外部各方聯(lián)系工作。章節(jié)號(hào)：5.5內(nèi)部溝通公司總經(jīng)理采用下述辦法保證就質(zhì)量管理體系及其有效性在不同層次和職能之間交流和溝通：定期召開質(zhì)量分析會(huì)議，討論生產(chǎn)中發(fā)生質(zhì)量問題，制定改進(jìn)辦法。在中層干部例會(huì)上，將質(zhì)量管理體系進(jìn)行狀況作為例會(huì)討論內(nèi)容之一。倡導(dǎo)部門之間協(xié)調(diào)、交流和溝通。認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核。定期進(jìn)行管理評(píng)審。章節(jié)號(hào)5.6管理評(píng)審管理評(píng)審由總經(jīng)理組織實(shí)行，每年至少一次，以評(píng)審我司質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)狀況，保證質(zhì)量管理體系適當(dāng)性，充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)公司對(duì)更改質(zhì)量管理體系需求，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。管理評(píng)審記錄應(yīng)予以保存。2．管理評(píng)審輸入必要涉及下述內(nèi)容：審核成果；顧客反饋；過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；防止和糾正辦法狀況；對(duì)以往管理評(píng)審所采用跟蹤辦法；對(duì)質(zhì)量管理體系有影響變化；改進(jìn)建議。管理評(píng)審輸出必要涉及與下述有關(guān)辦法：質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)；與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)；資源需求。本章節(jié)支持性文獻(xiàn)：《管理評(píng)審程序》章節(jié)號(hào)：6.0資源管理公司必要擬定并提供所需資源，用于：實(shí)行和維持質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)有效性；符合顧客規(guī)定，提高顧客滿意度。依照所受教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，配備到質(zhì)量管理體系所規(guī)定職能人員應(yīng)能勝任其工作。公司應(yīng)：擬定對(duì)從事與質(zhì)量關(guān)于人員能力規(guī)定；提供培訓(xùn)或采用其她辦法以滿足上述規(guī)定；評(píng)估所采用辦法有效性；保證員工意識(shí)到她們自身作用和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的而努力；保存恰當(dāng)教誨、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格記錄。公司應(yīng)擬定，提供并保持為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)施，涉及：生產(chǎn)安裝和服務(wù)有關(guān)設(shè)施設(shè)備、硬件和軟件；支持性服務(wù)，如交通運(yùn)送或通訊。公司應(yīng)擬定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境。本章節(jié)支持性文獻(xiàn)：《培訓(xùn)控制程序》章節(jié)號(hào)：7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所規(guī)定一組有序過程和子過程。實(shí)現(xiàn)過程策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其她規(guī)定相一致，并應(yīng)以適于公司動(dòng)作方式形成文獻(xiàn)。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，公司應(yīng)擬定如下方面合用內(nèi)容：產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同質(zhì)量目的；針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品所需建立過程和文獻(xiàn)，以及所需提供資源和設(shè)施；產(chǎn)品所需要驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)以及接受準(zhǔn)則；對(duì)過程及其產(chǎn)品符合性提供信任所必要記錄。過程策劃成果應(yīng)形成文獻(xiàn)，可采用質(zhì)量籌劃形式或其她文獻(xiàn)形式。本章節(jié)支持性文獻(xiàn)《質(zhì)量籌劃編制控制程序》章節(jié)號(hào)：7.2與顧客有關(guān)過程產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定辨認(rèn)公司應(yīng)擬定:a)顧客規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定,涉及交付和交付后活動(dòng)規(guī)定;b)顧客未作規(guī)定,但預(yù)期和規(guī)定用途所必要產(chǎn)品規(guī)定;c)與產(chǎn)品關(guān)于法律和法規(guī)規(guī)定;d)公司擬定任何附加規(guī)定。產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定評(píng)審2.1評(píng)審在接受合同之前，由銷售公司按合同所涉及內(nèi)容組織關(guān)于部門進(jìn)行合同評(píng)審。評(píng)審成果應(yīng)保證下述規(guī)定：各項(xiàng)規(guī)定均有明確規(guī)定并形成文獻(xiàn)：與此前表述不一致合同規(guī)定已得到解決：我司有能力滿足合同規(guī)定。顧客口頭訂單，公司應(yīng)保證訂單規(guī)定在其被接受之前得到批準(zhǔn)。2.2評(píng)審協(xié)調(diào)當(dāng)合同評(píng)審不能獲得一致意見時(shí)，由銷售公司進(jìn)行協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)，必要由總經(jīng)理裁決。2.3合同修訂當(dāng)顧客或我司提出合同修訂時(shí),合同修改某些應(yīng)按原合同評(píng)審程序重新進(jìn)行評(píng)審,同步由銷售公司將修訂信息對(duì)的地傳遞到關(guān)于部門。合同評(píng)審和協(xié)調(diào)活動(dòng)記錄,由銷售公司門負(fù)責(zé)保存。3.顧客溝通公司應(yīng)針對(duì)如下方面擬定和實(shí)行與顧客溝通安排:產(chǎn)品信息;詢價(jià)、合同和訂單解決，涉及修改：顧客反饋，涉及顧客抱怨。本章節(jié)支持性文獻(xiàn)《產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審程序》章節(jié)號(hào)：7.3設(shè)計(jì)或開發(fā)我司是從事水泥產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù),未涉及水泥產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)。依照ISO9001：原則關(guān)于規(guī)定，對(duì)7.3設(shè)計(jì)和/或開發(fā)實(shí)行剪裁。章節(jié)號(hào)：7.4采購(gòu)政策制定并執(zhí)行采購(gòu)程序,選取合格供方為合伙伙伴,保證所采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定.職責(zé)供應(yīng)公司負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行采購(gòu)控制程序,組織對(duì)供方評(píng)價(jià)活動(dòng),保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。供應(yīng)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)資料編制。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證。程序3.1供方評(píng)價(jià)3.1.1供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織對(duì)供方評(píng)價(jià)活動(dòng)。3.1.2供應(yīng)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)程序?qū)嵭?以及與供方尋常聯(lián)系和信息反饋。依照所購(gòu)產(chǎn)品對(duì)實(shí)現(xiàn)過程及其輸出影響限度選取下述辦法對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估，以擬定合格供方。用調(diào)查表方式調(diào)查供方滿足合同規(guī)定能力；現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查供方質(zhì)量體系狀況；驗(yàn)證供方關(guān)于質(zhì)量證明文獻(xiàn)；供方以往業(yè)績(jī)證明。對(duì)供方提供樣品進(jìn)行承認(rèn)；供應(yīng)公司建立并保存供方檔案及供方評(píng)估記錄。供應(yīng)公司編制合格供方名單，供采購(gòu)活動(dòng)中選用。3.2采購(gòu)資料有關(guān)部門負(fù)責(zé)編制采購(gòu)資料。采購(gòu)文獻(xiàn)應(yīng)涉及所訂購(gòu)產(chǎn)品資料，恰當(dāng)時(shí)涉及：產(chǎn)品、程序、過程和儀器核準(zhǔn)規(guī)定；人員資格規(guī)定；質(zhì)量管理體系規(guī)定。采購(gòu)文獻(xiàn)發(fā)放前由總經(jīng)理(副總經(jīng)理)對(duì)所規(guī)定規(guī)定與否恰當(dāng)進(jìn)行審批。采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或檢查。當(dāng)公司或顧客需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文獻(xiàn)中規(guī)定驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行方式。本章節(jié)支持性文獻(xiàn)《采購(gòu)控制程序》《供方評(píng)估程序》章節(jié)號(hào)：7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制政策擬定并策劃直接影響質(zhì)量生產(chǎn)過程,明確過程控制規(guī)定,保證過程在受控制狀態(tài)下進(jìn)行。2.職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)擬定并策劃水泥生產(chǎn)過程,將策劃成果形成文獻(xiàn)。生產(chǎn)車間按過程作業(yè)規(guī)定，實(shí)行生產(chǎn)過程控制。3.程序過程控制規(guī)定生產(chǎn)技術(shù)部擬定并策劃影響生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量過程,編制描述規(guī)定產(chǎn)品特性工藝文獻(xiàn)和作業(yè)指引書,并發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。所有從事生產(chǎn)操作人員，維修和檢查人員，應(yīng)通過培訓(xùn)，作業(yè)人員技術(shù)水平應(yīng)適應(yīng)本崗位作業(yè)規(guī)定。水泥生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)定，使用適當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視與測(cè)量裝置，并安排適當(dāng)工作環(huán)境。水泥生產(chǎn)產(chǎn)品過程符合關(guān)于原則/法規(guī)，質(zhì)量籌劃和/或形成文獻(xiàn)程序。需要時(shí)，對(duì)生產(chǎn)過程和機(jī)械設(shè)備進(jìn)行承認(rèn)。對(duì)設(shè)備進(jìn)行恰當(dāng)維護(hù)，以保持過程能力。對(duì)影響質(zhì)量生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制。規(guī)定技藝評(píng)估準(zhǔn)則。實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。對(duì)放行、交付和售后服務(wù)活動(dòng)實(shí)行。核心工序控制看火工、配料工屬核心工序。選取通過培訓(xùn)并具備操作技能人員完畢。對(duì)核心工序進(jìn)行監(jiān)視控制。核心工序設(shè)備和裝置應(yīng)重點(diǎn)維護(hù)。本章節(jié)支持性文獻(xiàn)《生產(chǎn)過程控制程序》《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》章節(jié)號(hào)：7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí),公司應(yīng)對(duì)該過程進(jìn)行確認(rèn)。公司看火工序、配料工序?qū)偬厥膺^程。公司通過下述辦法對(duì)特殊工序進(jìn)行確認(rèn)：過程鑒定：設(shè)備能力和人員資格擬定：使用規(guī)定辦法和程序：保存有關(guān)記錄：工藝變動(dòng)、設(shè)備維修后再確認(rèn)。本章節(jié)支持性文獻(xiàn)《生產(chǎn)過程控制程序》章節(jié)號(hào)：7.5.3標(biāo)記和可追溯性政策制定并執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性程序,以恰當(dāng)方式進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)記和檢查狀態(tài)標(biāo)記,通過對(duì)標(biāo)記記錄,可對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯。職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性程序,保證從進(jìn)貨到生產(chǎn)、交付各階段以恰當(dāng)方式標(biāo)記產(chǎn)品。倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量等部門負(fù)責(zé)標(biāo)記實(shí)行和保護(hù)。化驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記。程序原材料進(jìn)廠原料應(yīng)做到分批堆放,分批檢查.經(jīng)入廠檢查合格后原材料應(yīng)記錄其堆放區(qū)位,入廠時(shí)間。生料出磨生料由化驗(yàn)室指定入庫(kù),記錄庫(kù)號(hào).對(duì)入窯生料應(yīng)按檢查規(guī)范規(guī)定周期取樣對(duì)所取樣品做好標(biāo)記,化驗(yàn)成果報(bào)告單應(yīng)記錄日期、樣品編號(hào)、操作者。熟料出窯熟料由化驗(yàn)室指定入庫(kù)儲(chǔ)存,記錄庫(kù)號(hào).按規(guī)定取樣,記錄樣品標(biāo)記、檢查日期、操作者。出廠水泥出磨水泥應(yīng)送入化驗(yàn)室指定庫(kù)內(nèi)均化后，按化驗(yàn)室告知進(jìn)行包裝，做好包裝記錄。對(duì)出廠水泥化驗(yàn)室按規(guī)定辦法取樣，做好標(biāo)記?？勺匪菪猿鰪S水泥應(yīng)保存封存樣，按規(guī)定妥善保管，防止受潮，必要時(shí)可依照其標(biāo)記進(jìn)行追溯。當(dāng)合同規(guī)定期，應(yīng)對(duì)可追溯范疇予以明確規(guī)定，如追溯起始與終結(jié)點(diǎn)、所需辦法、標(biāo)記記錄形式和范疇等。監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)化驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。狀態(tài)分為“待檢”、“合格”、“不合格”、“待解決”等。本章節(jié)支持性文獻(xiàn)：《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性程序》《監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)控制程序》章節(jié)號(hào)：7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)政策制定并執(zhí)行顧客財(cái)產(chǎn)控制程序，以保證顧客財(cái)產(chǎn)能符合規(guī)定規(guī)定。職責(zé)供應(yīng)公司及有關(guān)部門負(fù)責(zé)制定顧客財(cái)產(chǎn)控制程序，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系和信息反饋。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證。生產(chǎn)部門等有關(guān)部門負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)貯存和維護(hù)。程序顧客應(yīng)按合同規(guī)定，提供合格產(chǎn)品。質(zhì)量部門對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證合格產(chǎn)品，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記，妥善貯存和維護(hù)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。驗(yàn)收不合格以及在貯存和使用過程中發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不合用狀況，應(yīng)予以記錄，由有關(guān)部門向顧客報(bào)告。保存有關(guān)記錄。本章節(jié)支持性文獻(xiàn)：《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》章節(jié)號(hào)：7.5.5產(chǎn)品防護(hù)政策制定并執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)控制程序，進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品不受損傷。職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定和實(shí)行產(chǎn)品防護(hù)控制程序.有關(guān)部門負(fù)責(zé)成品防護(hù).程序搬運(yùn)搬運(yùn)過程中采用恰當(dāng)裝載器具，并保證質(zhì)量規(guī)定，防止搬運(yùn)質(zhì)量事故發(fā)生，對(duì)的無誤將產(chǎn)品送到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)。貯存在產(chǎn)品使用或交付前，要在所安排場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)貯存保管。應(yīng)保證：經(jīng)檢查合格方可輸入庫(kù)手續(xù)。貯存區(qū)域整潔，具備適當(dāng)環(huán)境條件。包裝包裝應(yīng)符合合同規(guī)定或依照產(chǎn)品特點(diǎn)，規(guī)定恰當(dāng)包裝辦法和使用原則包裝材料。防護(hù)在生產(chǎn)過程和倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)過程中，都應(yīng)采用必要防護(hù)辦法，生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境條件必要滿足技術(shù)文獻(xiàn)對(duì)產(chǎn)品規(guī)定。交付在最后檢查或?qū)嶒?yàn)后，采用保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量辦法，以保證產(chǎn)品安全運(yùn)送，使產(chǎn)品完好到達(dá)目地。本章節(jié)支持性文獻(xiàn)：《搬運(yùn)控制程序》《貯存控制程序》《包裝和防護(hù)控制程序》《交付控制程序》章節(jié)號(hào)：7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制政策對(duì)用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行管理，并執(zhí)行控制，校準(zhǔn)和維修形成文獻(xiàn)程序。職責(zé)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序。程序公司應(yīng)擬定要進(jìn)行監(jiān)視和所需監(jiān)視和測(cè)量裝置,以保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定.應(yīng)使用并控制監(jiān)視和測(cè)量裝置,以保證測(cè)量能力符合測(cè)量規(guī)定.合用時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng):對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)裝置,定期或使用邁進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)節(jié).當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí),應(yīng)記錄校準(zhǔn)根據(jù);當(dāng)需要時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)或再調(diào)節(jié);具備校準(zhǔn)成果記錄和標(biāo)記,以便鑒別;保護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置,以避免不當(dāng)調(diào)節(jié)導(dǎo)致校準(zhǔn)失效;在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，防止損壞或失效。用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定規(guī)定軟件,在使用前應(yīng)予以確認(rèn).當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),有關(guān)部門應(yīng)重新評(píng)價(jià)其先前成果有效性,并采用糾正辦法.校正和驗(yàn)證成果記錄應(yīng)保存.本章節(jié)支持性文獻(xiàn):《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》章節(jié)號(hào)：8.1顧客滿意度公司應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)行為達(dá)到下列目所需監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。證明產(chǎn)品符合性：保證質(zhì)量管理體系符合性：持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性：必要涉及恰當(dāng)辦法擬定，涉及記錄和運(yùn)用限度。顧客滿意度公司銷售公司負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意和不滿意信息進(jìn)行監(jiān)控,作為質(zhì)量管理體制業(yè)績(jī)一種測(cè)量。可采用下述辦法進(jìn)行信息收集：合同、訂單履行狀況：顧客投訴匯總：公司發(fā)放信息調(diào)查表反饋等。依照不同方式收集信息，可估算顧客滿意度。通過不同步期顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量成果，可作為質(zhì)量管理體制業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)辦法之一。本章節(jié)支持性文獻(xiàn)《服務(wù)控制程序》章節(jié)號(hào)：8.2內(nèi)部質(zhì)量審核政策策劃和實(shí)行內(nèi)部質(zhì)量審核程序，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和關(guān)于成果與否符共籌劃安排，擬定質(zhì)量管理體系有效性。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核程序。管理者代表組織實(shí)行內(nèi)部質(zhì)量審核。程序?qū)徍私M織內(nèi)部質(zhì)量審核員通過專門培訓(xùn)，獲得內(nèi)審員資格后由總經(jīng)理任命。內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表編制年度審核籌劃，組織審核組實(shí)行審核。在安排審核活動(dòng)時(shí)，應(yīng)保證由與該審核活動(dòng)無直接責(zé)任內(nèi)審員進(jìn)行。審核周期與范疇內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少一次，每年審核應(yīng)覆蓋本手冊(cè)所有過程及公司所有涉及與管理體制關(guān)于部門。依照需要，可隨時(shí)增長(zhǎng)審核頻次。審核算施由審核組長(zhǎng)編制審核算施籌劃,對(duì)審核過程作出詳細(xì)安排,并告知關(guān)于受審核部門。審核員負(fù)責(zé)記錄質(zhì)量審核成果，并提請(qǐng)受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人員注意。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)問題，負(fù)責(zé)該區(qū)域管理人員應(yīng)及時(shí)采用糾正辦法。內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)糾正辦法進(jìn)行跟蹤，并驗(yàn)證和記錄所采用辦法實(shí)行狀況及其有效性。審核成果審核成果由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,分發(fā)至關(guān)于部門和負(fù)責(zé)人，內(nèi)部質(zhì)量審核成果是管理評(píng)審活動(dòng)輸入一某些。3.5內(nèi)部質(zhì)量審核記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保存。本章節(jié)支持性文獻(xiàn)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》章節(jié)號(hào)：8.3監(jiān)視和測(cè)量過程監(jiān)視和測(cè)量公司應(yīng)采用恰當(dāng)辦法對(duì)滿足顧客規(guī)定所必須實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，這些辦法應(yīng)能證明每個(gè)過程持續(xù)滿足其預(yù)期目能力。當(dāng)無法達(dá)到籌劃成果時(shí)，必要采用糾正辦法，以保證產(chǎn)品符合性。公司可采用辦法如下：對(duì)過程設(shè)備中顯示工藝參數(shù)儀器、儀表等裝置進(jìn)行跟蹤和記錄，以反映工藝參數(shù)變化狀況；對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)、質(zhì)量各種登記表式進(jìn)行匯總、分析，以得出生產(chǎn)產(chǎn)品和質(zhì)量狀況；綜合工藝參數(shù)變化趨勢(shì)和產(chǎn)品產(chǎn)、質(zhì)量狀況，可達(dá)到對(duì)生產(chǎn)過程監(jiān)視和測(cè)量目。通過內(nèi)部審核、過程審核、工作質(zhì)量檢查、過程實(shí)行有效性評(píng)價(jià)等進(jìn)行質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測(cè)量。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量成果不能達(dá)到預(yù)期目時(shí)，公司應(yīng)采用相應(yīng)辦法。如對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修，對(duì)工藝參數(shù)重新調(diào)節(jié)、確認(rèn)和驗(yàn)證，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行分析等等，使生產(chǎn)過程得以正常運(yùn)營(yíng)。產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量部門應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品特性，以驗(yàn)證產(chǎn)品與否滿足規(guī)定規(guī)定。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程恰當(dāng)階段進(jìn)行。除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完畢之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。進(jìn)貨材料監(jiān)視和測(cè)量原料質(zhì)量是制備成分適當(dāng)而穩(wěn)定生料基本條件，應(yīng)做到定石灰石開發(fā)區(qū)、定粘土采掘地、定鐵礦和螢石供應(yīng)點(diǎn)。進(jìn)廠原料做到分批堆放，分批檢查，合理搭配使用。過程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量。在生料制備過程中,通過對(duì)生料氧化鈣、三氧化二鐵、細(xì)度及含煤量等項(xiàng)目測(cè)定來實(shí)現(xiàn)對(duì)生料質(zhì)