XXX食品有限公司文件編號(hào)：過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量控制程序版次：生效日期：20XX年X月X日第4頁共4頁1.目的對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的必需的過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求得到滿足。2.范圍適用于對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品、成品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。3.職責(zé)品管部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料、過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控。4.名詞定義（略）5.作業(yè)程序5.1過程的測(cè)量和監(jiān)控5.1.1品管部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控實(shí)現(xiàn)的過程，它包括產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程。5.1.2過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力，是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。5.1.3與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如生產(chǎn)車間的產(chǎn)品合格率、糾正預(yù)防措施實(shí)施率、供銷科采購產(chǎn)品的合格率、銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意度等，詳見《質(zhì)量、食品安全手冊(cè)》中《各部門質(zhì)量分目標(biāo)》。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)量和監(jiān)控，填寫《部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》；5.1.3.1品管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程、關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量控制，對(duì)質(zhì)量趨勢(shì)進(jìn)行分析，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，找出質(zhì)量原因，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。5.1.3.2當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí)，品管部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因，并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，品管部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，品管部跟蹤驗(yàn)證相應(yīng)的實(shí)施效果。5.2產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控5.2.1品管部負(fù)責(zé)編制各類檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。5.2.2進(jìn)貨檢驗(yàn)5.2.2.1對(duì)生產(chǎn)購進(jìn)物資，倉庫保管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等無誤，包裝無損后，置于待檢區(qū)，通知進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.2.2檢驗(yàn)員根據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》或《輔料、包裝材料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》等。a.倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫手續(xù)；b.檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。5.2.2.3緊急放行當(dāng)生產(chǎn)急需，來不及檢驗(yàn)，在可追溯的前提下，由相關(guān)人員填寫《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交品管部，一聯(lián)交倉庫。a.倉庫保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后放行；b.在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)，不合格時(shí)品管部負(fù)責(zé)對(duì)該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。對(duì)重要的物資不允許辦理緊急放行手續(xù)。5.2.2.4采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)方式可包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定不同的檢驗(yàn)方式。5.2.3半成品的測(cè)量和監(jiān)控5.2.3.1首驗(yàn)每道工序加工畢，經(jīng)操作者自檢合格后，由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，如不合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直至首檢合格，方可生產(chǎn)。5.2.3.2過程檢驗(yàn)對(duì)設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，質(zhì)檢員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄表，并及時(shí)通知相關(guān)部門，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，上道工序半成品方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。5.2.3.3互檢下道工序操作者應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格的方能繼續(xù)加工,對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。5.2.3.4巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，專職質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。5.2.3.5關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控執(zhí)行相應(yīng)《HACCP計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。5.2.3.6在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品放行，如因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)例外放行，應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行5.2.2.3的有關(guān)規(guī)定。5.2.4成品的測(cè)量和監(jiān)控5.2.4.1需確認(rèn)所有規(guī)定進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序測(cè)量和監(jiān)控均完成，并合格后才能進(jìn)行成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，成品檢驗(yàn)時(shí)，填寫《成品檢驗(yàn)記錄》，并及時(shí)將檢測(cè)結(jié)果反饋相關(guān)部門。5.2.4.2除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品，因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：a.這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；b.這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。5.2.5測(cè)量和監(jiān)控記錄5.2.5.1在測(cè)量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了測(cè)量和監(jiān)控、記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。5.2.5.2測(cè)量和監(jiān)控記錄由品管部負(fù)責(zé)保存。6.參考文件6.1《糾正措施控制程序》6.2《預(yù)防措施控制程序》6.3《不合格控制程序》6.4《進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》6.5《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》6.6《采購物資分類明細(xì)表》7.附件7.1《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》7.2《原材料抽樣試驗(yàn)原始