PAGE—PAGE15—附件1水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患排查表工程名稱：總投資額：工程規(guī)模：項(xiàng)目法人（公章）：填表人:聯(lián)系電話：填表日期：序號(hào)類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）整改結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）一建設(shè)管理1是否設(shè)置專職現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)是否已整改正在整改未整改2技術(shù)人員是否滿足要求是否已整改正在整改未整改3質(zhì)量責(zé)任制是否建立和落實(shí)是否已整改正在整改未整改4設(shè)計(jì)變更是否履行程序是否已整改正在整改未整改5質(zhì)量檢查（檢測(cè)）制度是否建立是否已整改正在整改未整改6是否明示或者暗示設(shè)計(jì)單位或施工單位違反強(qiáng)制性條文是否已整改正在整改未整改二設(shè)計(jì)工作1設(shè)計(jì)單位資質(zhì)是否滿足要求是否已整改正在整改未整改2設(shè)計(jì)文件是否滿足工程建設(shè)需要是否已整改正在整改未整改3是否按合同規(guī)定派駐現(xiàn)場(chǎng)設(shè)代人員是否已整改正在整改未整改4設(shè)計(jì)變更是否及時(shí)配合處理是否已整改正在整改未整改5設(shè)計(jì)供圖、參加重要隱蔽部位驗(yàn)收等設(shè)計(jì)服務(wù)是否及時(shí)是否已整改正在整改未整改6是否存在違反強(qiáng)制性條文情況是否已整改正在整改未整改水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患排查表序號(hào)類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）整改結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）三施工管理1單位資質(zhì)是否滿足要求是否已整改正在整改未整改2是否存在資質(zhì)借用行為是否已整改正在整改未整改3是否有轉(zhuǎn)包、違法分包行為是否已整改正在整改未整改4是否有專項(xiàng)施工方案是否已整改正在整改未整改5是否按投標(biāo)文件及合同要求派駐主要管理人員是否已整改正在整改未整改6是否對(duì)施工人員進(jìn)行了質(zhì)量控制崗前培訓(xùn)是否已整改正在整改未整改7施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度是否建立、健全是否已整改正在整改未整改8原材料、中間產(chǎn)品是否滿足規(guī)范及設(shè)計(jì)要求是否已整改正在整改未整改9是否開展施工質(zhì)量通病防治工作是否已整改正在整改未整改10是否按照工程設(shè)計(jì)圖紙、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性條文施工是否已整改正在整改未整改11是否發(fā)生過(guò)質(zhì)量事故是否已整改正在整改未整改12已發(fā)生的事故是否按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行了處理是否已整改正在整改未整改水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患排查表序號(hào)類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）整改結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）四監(jiān)理控制1單位資質(zhì)是否滿足要求是否已整改正在整改未整改2人員數(shù)量及資格是否滿足要求是否已整改正在整改未整改3是否按要求編制了監(jiān)理實(shí)施細(xì)則是否已整改正在整改未整改4是否按合同或監(jiān)理規(guī)劃的要求，對(duì)工程關(guān)鍵部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行旁站是否已整改正在整改未整改5是否按規(guī)定實(shí)施了跟蹤檢測(cè)和平行檢測(cè)是否已整改正在整改未整改6是否存在違反強(qiáng)制性條文情況是否已整改正在整改未整改五檢驗(yàn)檢測(cè)1單位資質(zhì)是否滿足要求是否已整改正在整改未整改3質(zhì)量保證體系是否健全是否已整改正在整改未整改4檢測(cè)設(shè)備及環(huán)境是否滿足要求是否已整改正在整改未整改5是否建立不合格項(xiàng)目臺(tái)賬是否已整改正在整改未整改6檢驗(yàn)檢測(cè)工作是否符合規(guī)范、合同、設(shè)計(jì)文件及強(qiáng)制性條文的要求是否已整改正在整改未整改7是否存在轉(zhuǎn)包質(zhì)量檢測(cè)業(yè)務(wù)現(xiàn)象是否已整改正在整改未整改六評(píng)定驗(yàn)收1是否按照規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了質(zhì)量檢驗(yàn)和評(píng)定是否已整改正在整改未整改2質(zhì)量評(píng)定結(jié)果是否準(zhǔn)確是否已整改正在整改未整改3是否按照規(guī)定及時(shí)開展驗(yàn)收工作是否已整改正在整改未整改4驗(yàn)收結(jié)論是否準(zhǔn)確是否已整改正在整改未整改3驗(yàn)收是否對(duì)遺留問(wèn)題提出明確的處理意見是否已整改正在整改未整改水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患排查表序號(hào)類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）整改結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）七質(zhì)量監(jiān)督1是否有滿足監(jiān)督檢查工作需要的人員和儀器、設(shè)備是否已整改正在整改未整改2是否及時(shí)辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)是否已整改正在整改未整改3是否制定質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，確定質(zhì)量監(jiān)督的組織形式和工程各階段質(zhì)量監(jiān)督的措施與方式是否已整改正在整改未整改4是否按照有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)項(xiàng)目法人報(bào)送的項(xiàng)目劃分及時(shí)確認(rèn)是否已整改正在整改未整改5是否適時(shí)開展受監(jiān)工程的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查工作是否已整改正在整改未整改6階段驗(yàn)收時(shí)，是否出具工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)是否已整改正在整改未整改八其他存在的其他質(zhì)量隱患（本欄可追加）隱患內(nèi)容：已整改正在整改未整改九意見與建議注：本表由項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)填寫，上報(bào)上級(jí)流域機(jī)構(gòu)或水行政主管部門。附件2水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患抽查表工程名稱：總投資額：工程規(guī)模：抽查單位（公章）：填表人:聯(lián)系電話：填表日期：序號(hào)類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）整改結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）一建設(shè)管理1是否設(shè)置專職現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)，是否符合要求是否已整改正在整改未整改2質(zhì)量責(zé)任制是否建立和落實(shí)是否已整改正在整改未整改3是否明示或者暗示設(shè)計(jì)單位或施工單位違反強(qiáng)制性條文是否已整改正在整改未整改二設(shè)計(jì)工作1設(shè)計(jì)文件是否滿足工程建設(shè)需要是否已整改正在整改未整改2是否存在違規(guī)設(shè)計(jì)變更是否已整改正在整改未整改三施工管理1是否存在資質(zhì)借用、轉(zhuǎn)包、違法分包等違規(guī)行為是否已整改正在整改未整改2是否按投標(biāo)文件及合同要求派駐主要管理人員是否已整改正在整改未整改3施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度是否建立、健全是否已整改正在整改未整改4是否按照工程設(shè)計(jì)圖紙、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性條文施工是否已整改正在整改未整改5是否發(fā)生過(guò)質(zhì)量事故，已發(fā)生的事故是否按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行了處理是否已整改正在整改未整改水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患抽查表序號(hào)類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）整改結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）四監(jiān)理控制1監(jiān)理人員數(shù)量及資格是否滿足要求是否已整改正在整改未整改2是否按合同或監(jiān)理規(guī)劃的要求，對(duì)工程關(guān)鍵部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行旁站是否已整改正在整改未整改3是否按規(guī)定實(shí)施了跟蹤檢測(cè)和平行檢測(cè)是否已整改正在整改未整改4是否存在違反強(qiáng)制性條文情況是否已整改正在整改未整改五檢驗(yàn)檢測(cè)1檢驗(yàn)檢測(cè)工作是否符合規(guī)范、合同、設(shè)計(jì)文件及強(qiáng)制性條文的要求是否已整改正在整改未整改2是否存在轉(zhuǎn)包質(zhì)量檢測(cè)業(yè)務(wù)現(xiàn)象是否已整改正在整改未整改六評(píng)定驗(yàn)收1是否按照規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了質(zhì)量檢驗(yàn)和評(píng)定是否已整改正在整改未整改2是否按照規(guī)定及時(shí)開展驗(yàn)收工作是否已整改正在整改未整改3驗(yàn)收是否對(duì)遺留問(wèn)題提出明確的處理意見是否已整改正在整改未整改七質(zhì)量監(jiān)督1是否有滿足監(jiān)督檢查工作需要的人員和儀器、設(shè)備是否已整改正在整改未整改2是否按規(guī)定開展受監(jiān)工程的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查工作是否已整改正在整改未整改3階段驗(yàn)收時(shí)，是否出具工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)是否已整改正在整改未整改水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患抽查表序號(hào)類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）整改結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）八其他存在的其他質(zhì)量隱患（本欄可追加）隱患內(nèi)容：已整改正在整改未整改九意見與建議注：本表由各級(jí)水行政主管部門統(tǒng)計(jì)填寫，上報(bào)上級(jí)水行政主管部門。附件3水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患排查統(tǒng)計(jì)表填表單位（蓋章）：填表日期：填表人：聯(lián)系電話：自查工程數(shù)量（個(gè)）其中抽查工程數(shù)量（個(gè)）存在質(zhì)量隱患的工程數(shù)量整改情況工程質(zhì)量事故及處理情況數(shù)量（個(gè)）比例（%）查出安全隱患（處）已整改（處）正在整改（處）列入整