序號程序文件名稱文件編號版木更新日期1管理評審控制程序HRSA01-20192招聘制度控制程序HRSA02-20193員工離職控制程序HRSA03-20194利器管理控制程序HRSA04-20195薪資福利制度控制程序HRSA05-20196意見反映控制程序7員工投訴控制程序HRSA07-20198事故報告、調查少處理程序HRSA08-20199供應商社會責任控制程序HRSA09-2019逃生控制程序HRSA10-2019童工救濟控制程序HRSA11-2019工傷處理程序HRSA12-2019禁止使用童工及童工拯救控制程序HRSA13-2019童工以外的其它侵權行為救濟程序HRSA14-2019血液傳染疾病宣傳教育文件HRSA15-2019事故應急處理預案程序HRSA16-2019無歧視無騷擾無虐待工作程序HRSA17-2019婦女“三期”保護控制程序HRSA18-2019環(huán)境突發(fā)事件應急預案HRSA19-2019產品安全控制程序HRSA20-2019禁止使用囚工管理規(guī)定安全與環(huán)境控制程序HRSA22-2019禁止強迫勞動和允許自由控制程序HRSA23-2019保障結社自由及集體判斷權利控制程序HRSA24-2019新生媽媽和懷孕女工保護程序HRSA25-2019廢棄物管理控制程序HRSA26-2019廢水管理程序HRSA27-2019醫(yī)療救護管理控制程序HRSA28-2019化學品安全管理控制程序HRSA29-2019嚴重化學品泄漏應急響應計HRSA30-2019玻璃管制控制程序HRSA31-2019預防商業(yè)賄賂控制程序HRSA32-2019倉庫管理辦法蟲害控制程序HRSA34-2019噪音控制程序HRSA35-2019工作時間控制程序HRSA36-2019相關法規(guī)文件管理程序HRSA37-2019急救程序內部溝通管理程序HRSA39-2019反人口販賣政策HRSA40-2019健康安全衛(wèi)生風險鑒別評估控制程序HRSA41-2019禁煙禁火管理控制程序HRSA42-2019內審控制程序HRSA43-2019自愿加班控制程序HRSA44-2019社會責任方針HRSA45-2019環(huán)境培訓控制程序HRSA46-2019環(huán)境應急準備與響應控制程序HRSA47-2019員工代表選舉程序消防安全程序文件HRSA49-2019健康安全政策及程序HRSA50-2019未成年工政策及程序HRSA51-2019人體工程學改善程序HRSA52-2019懲戒性措施管理程序HRSA53-2019保護個人隱私政策程序HRSA53-20191·目的2.適用范圍4.1評審時間的確定4.5評審實施招聘制度控制程序(一)招收條件：1、滿16周歲以上。(二)身份證明：3、應聘人員的身份證原件經查驗后退還本人(在逃犯例外),身份證復印件由人力資源部門存(三)運作程序：(四)入職手續(xù)：(五)崗前培訓：(六)員工檔案管理：4.每月定期核對人事檔案中的身份證，看有無過期，需要提前1個月讓即將過期的員工補辦。員工申請9直屬主管簽字T部門負責人簽字T人事備案T工作移交9結算工資1.目的：2.適用范圍：3.2生產部負責利器的集中發(fā)放、回收及處理；3.4管理者代表負責對利器的發(fā)放進行審批。4.1利器由公司的專門人員進行集中發(fā)放、回收及處理；5.1無。薪資福利制度控制程序本地區(qū)2015年11月1口起最低工資調整為：1660元/月。若有再調整則按新標準執(zhí)行。5、周一至周五延時或晚上加班不超過2小時/天，以基本時薪的1.5計算工資。7、法定節(jié)假日加班不超過8小時/天，以基本時薪的3倍計算工資。1、法定假期11天以基本日薪補貼工資。5、節(jié)假日加班工資二上班小時x時薪x300%(春節(jié)、國慶、五一節(jié)、元旦等)意見反映控制程序適用于公司所有管理方面(包括解雇、培訓、提升、降職及工資調整等事務),面向本公司所有正式員工、試用期員工，意見反饋方式包括以下三(二)書面的反映意見方式：(三)匿名反映意見方式：員工信件意見箱員工信件意見箱反饋4.每周打開檢查(收件)1次。1總則2投訴內容范圍要求3.1投訴人可采取面談、信函(署名)方式進行投訴。3.5投到總經理投訴信箱之信件，由總經理指派專人負責登記存檔并及時(天內)直接調查。3.6投訴人可根據受理投訴的對象能否處理投訴的問題及其公正可信程度來選擇受理投訴對象。4投訴處理4.2隔級上級及有關部門負責人受理投訴應當在十五口之內做出裁決，投訴人如服從裁決則必須履行。2.范圍3.1生產辦負責各類事故的統(tǒng)計，并主管、協(xié)調或監(jiān)督各類事故的調查報告和處理工3.2事故單位對已經發(fā)生和正在發(fā)生的事故，又根據本程序要求盡可能快地進行事故4.工作程序4.1事故報告4.1.1事故發(fā)生后，負傷者或事故現場有關人員應當直接或逐級報告企業(yè)負責人。4.1.2發(fā)生輕傷事故，應立即報告相關人員；發(fā)生重傷事故，除報告公司領導外，主管部門；發(fā)生傷亡事故，行政除按上述要求進行報告外，應在2小時內向當地勞動4.1.4發(fā)生火災事故后，應立即向公司消防中隊報警；發(fā)生生產、設備；交通事故4.2事故調查院令第75號發(fā)布，91年2月22日)進行調查4.2.7事故調查組的職責：4.3.1事故調查組提出的事故處理意見和防范措施建議，應先由事故單位負責處權益。供應商社會責任控制程序1.目的2.范圍3·職責供應商。迫勞動等。(二)如果火災發(fā)生，應該按照以下事項做：手和膝蓋而不是腹部朝安全通道爬行。同時保持你的頭部在離地面30-60厘米為安全區(qū)，因(1)從失火建筑物出來后，若無消防隊員的蹤跡，那么就一直待在那兒直到消防部門宣布(2)如果不能安全逃生或你被指示待在那兒，那么要保持冷靜並保護好自己。(3)如果可能，關閉你與火之間所有的門。(4)利用膠帶、濕毛巾、濕布條等堵住門縫，以免外面的煙霧涌進來。(5)如果你被困的房間有電話，那么撥打消防部門的緊急電話並告訴他們你的詳細位置。(6)如果你有閃光燈，那么等在窗邊并發(fā)出求救信號。若沒有，就揮動被單或其它顏色鮮童工救濟控制程序1.目的2.范圍3.職責5.相關文件3.1勞動者根據《勞動法》第2條第2款，國家機關、事業(yè)組織、社會團體和與之建立勞動合3.2勞動關系指勞動者與用人單位(包括各類企業(yè)、個體工商戶、事業(yè)單位等)在實現勞動單位的一員，并參加單位的生產勞動，遵守單位內部的勞動規(guī)則；而另一方(用人單位)則必3.3工傷勞動者因工傷殘或者職業(yè)病傷害。根據《浙江省工傷保險條例》工傷認定條件如下：第九條職工有下列情形Z—的，應當認定為工并經縣級以上衛(wèi)生防疫部門驗證的；傷復發(fā)的。4.職責4.1行政人事部負責不斷完善本程序的制定。4.2行政人事部對提出工傷認定、協(xié)助勞動部門調查與鑒定、工傷索賠計算等相關工作全權負5.1提出工傷認定5.1.1職工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病，本公司應當在二5.1.2提交材料(包括事實勞動關系)的證明材料；③醫(yī)療診斷證明或者職業(yè)病診斷證明書(或者職業(yè)病診斷5.2協(xié)助勞動部門調查與鑒定5.2.2勞動能力的鑒定：職工發(fā)生工傷，經治療醫(yī)療終結期滿(傷情相對穩(wěn)定)后存在殘疾、鑒定結論ZFI起15日內向省、自治區(qū)、直轄市勞動能力鑒定委員會提出再次鑒定申請。省、白5.2.3職業(yè)病的診斷與鑒定：員會的鑒定結論不服的，在接到職業(yè)病診斷鑒定書之tl起15日內，可以向原鑒定機構所在地省5.3工傷索賠計算5.3.1治療工傷所需費用符合工傷保險診療項目目錄、工傷保險藥品目錄、工傷保險住院服務5.3.2伙食補助：職工住院治療工傷的，由本公司按照因公出差伙食補助標準的70%發(fā)給住院5.3.4職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，在停工留薪期內分不能自理3個不同等級支付，其標準分別為統(tǒng)籌地區(qū)上年度職工月平均工資的50%、40%或者二級傷殘為22個月的本人工資，三級傷殘為20個月的本人工資，四級傷殘為18個月的本人為本人工資的85%,三級傷殘為本人工資的80%,四級傷殘為本人工資的75%。傷殘津貼實際支付一次性傷殘補助金，標準為：五級傷殘為16個月的本人工資，六級傷殘為14個月的本人月發(fā)給傷殘津貼，標準為：五級傷殘為本人工資的70%,六級傷殘為本人工資的60%,并由本公資，九級傷殘為8個月的本人工資，十級傷殘為6個月的本人工資；②勞動合同期滿終止，或準的基礎上增加10%。核定的各供養(yǎng)親屬的撫恤金之和不應高于因工死亡職工生前的工資。③一次性工亡補助金標準為48個月至60個月的統(tǒng)籌地區(qū)上年度職工月平均工資。中國法律規(guī)定Z童工是指未滿16周歲，與單位或個人發(fā)生勞動關系從事有經濟收入的勞務(注：未滿16周歲的少年、兒童，參加家庭勞動、學校組織的勤工儉學和相符；4、仔細核對其身份證的真假，如對提供證件有懷疑，可要求應聘者提供其它足以證一旦發(fā)現有未達到16周歲的工人(童工)隱滿其真實年齡，本廠將停止其工作，并在三H該童工提低足夠的經濟資助，使該兒童接受學校教育直至年滿16周歲為止，必要匯報公司決策層領導，向該兒童家庭成員提供工作機會，以改善他們的家庭1.目的4.工作程序無都必須做ⅢV以及乙肝、梅毒(可能的話丙肝)的篩查，此外醫(yī)生和病人要認識到血液應該在HIV通過輸血傳播是非常有效的輸入了帶HIV的血液感染HIV的可能性估計超過90%(相反，一次性交的風險為百分Z兒到小于1%),一次輸血帶入HIV病毒量是非常大的，通過這種方式平均時間是3-5年(兒童約為2年)。每年輸血挽救了數百萬生命，但一些地方輸血安全得不到保證，受血者感染失，所以血液總是需要篩查抗HIV(抗體始終存在于血液中)?？乖瓩z測是一種額外檢測，費5000萬美元的費用，而僅能查到一例通常用抗HTV檢測方法查不出脈注射的毒品，如果他們共用未經消毒的注射器，那么他們就有感染HIV的極高的危險。液供應量的20%,而其人口卻是全球總人口數的80%。和1一2個大城市進行血液篩查。原則”我選擇)和獻血時間。自我選擇是指如果獻血者知道或認為自己感染了可經血液傳播的疾病，農村或更偏遠的地區(qū)連合適的冰箱也不具備一可能是由于缺電。另外，很難得到或保存用于血*應鼓勵使用血液替代品代替血液，如晶體(即，生理鹽水)或膠體，不僅不會傳染疾病，而且一種巧合。如在非洲南部，南非、津巴布韋、納米比亞和贊比亞都建立了國家輸血服務系統(tǒng)，這個系統(tǒng)必須建立在國家衛(wèi)生服務系統(tǒng)框架人們無法100%地保證血液未受HTV感染，但只要有政治承諾、良好的組織、足夠的姿金和處HIV的機會降到最低。為什么乙肝病人發(fā)作期傳染性最強?因為發(fā)作期的病人，血液中HBV復制(繁殖)明顯，血清學指標表現為ALT明顯異常，病毒學指標為HBsAg陽性，HBeAg陽性，抗HBc陽性，俗惡心、嘔吐、尿色加深、八LT升高等。HBV通過哪些途徑進入血液中呢?母嬰垂直傳播：我國現有HBsAg陽性者約1.4億人，其中85%通過母嬰傳播。垂直傳播是我國乙型肝炎醫(yī)源性傳播：被HBV污染的醫(yī)療器械(如手術刀、牙鉆、內窺鏡、腹腔鏡等)均可傳播HBVo普遍注射乙肝疫苗。通過20年的努力，上海市出生的嬰兒IBs他攜帶者從9.8%降至0.5%。因而我們可以驕傲二、建立應急處理機制的目的級別應急處理范圍處理部門緊急知會人備注第一級1、正常上班時間一般員工工傷事故、突發(fā)疾??；2、晚上及節(jié)假日期間一般的員工突發(fā)疾病；3、一般的小自然災害事故(如臺風吹倒樹木、打爛玻璃等)人力資源及行政部第二級1、正常上班時間和夜晚一般人員工工傷、突發(fā)疾病、中毒事故接連發(fā)生，需要協(xié)助時；2、員工工傷及突發(fā)疾病有死亡的事故；3、節(jié)假日期間一般白然災害事故(比第一級大)人力資源及行政部第三級6.發(fā)生火災、爆炸事幫；7.發(fā)生重大群體工傷意外事故；&發(fā)生重大群體中毒事故；9.發(fā)生重大群體疾病事故；10.大面積突然反時間停電；11.不明氣體匯露12.其它應急小組三、應急處理范圍(分三級)及緊急知會人員應急小組總指揮：小組成員：應急小組下設各功能小組：救災組、救護組、工程組、治安交通組、后勤保障組、宣傳通訊組、運輸組等；應急小組在出現第三級事故時到事發(fā)現場參加救援活動：a)評估事故的規(guī)模，決定是否需要由內部或外部增加人手；(總指揮)b)維持現場秩序，指揮無關人群各安全區(qū)疏散；(治安交通組)c)在外來救援人員到來之前，指揮或參與救護和降災活動；(救護組、救災組)d)安排受傷人員并組織找尋失蹤人員；(救護組、工程組)e)在安全的前提下，組織人員對可能受到漫延的危害源進行監(jiān)控。(總指揮)根據事故性質及情節(jié)大小，在就近現場安全地點臨時設立一個指揮中心，以指揮中心的牌為集中點。六、應急功能小組表小組救災組救護組工程組治女交通組后勤保障組宣傳通訊組運輸組應屬部門管理人員保安廠醫(yī)急救員機電人力資源總務資訊行政負責人組員無歧視無騷擾無虐待工作程序1.目的：本規(guī)定。2.適用范圍：3.權責：3.2管理部負責：制定和推行公司禁止歧視的政策，調查有關歧視方面的投訴并及時采取糾正行動4.定義：5.2.3工資報酬：實行男女平等，同工同酬。4、女職工在月經期間，各部門不得安排其從事高空(墜落高度基準5米以上有可能墜落的高處進行作業(yè))低溫(工作地點平均氣溫等于或低于5℃的作業(yè))、冷水(操作人員接觸冷水溫等于或低于12℃的作業(yè))7、女職工產假為98天，其中產前休假15天。難產的，增加產假15天；多胞胎生育的，每多生一個嬰兒增加產假15天；女職工懷孕流產的，根據醫(yī)務工作部的證明，給予一定時間的產假；3、有不滿一周歲嬰兒的女職工，在每班勞動時I可內給予其兩次哺乳(含人工喂養(yǎng))時間，每次三工資的80%c環(huán)境突發(fā)事件應急預案1.1編制目的適用范圍1.5工作原則(3)分級負責。在公司的領導下，建立分級負責的管理體制，事發(fā)地為處置突發(fā)壞境事件的責任2事件分級件(Ⅱ級)、佼大突發(fā)環(huán)境事件(Ⅲ級)和一般突發(fā)環(huán)境事件(IV級)四級。預警級別分用紅色、橙色、黃(1)死亡30人以上，或中毒(重傷)100人以上；(2)因環(huán)境事件需疏散、轉移群眾5萬人以上，或造成直接經濟損失1000萬元以上；(3)區(qū)域生態(tài)功能嚴重喪失或瀕危物種生存環(huán)境遭到嚴重污染；(4)因環(huán)境污染使當地正常的經濟、社會活動受到嚴重影響；(5)因環(huán)境污染造成城市主要水源地収水中斷的污染事故；2.2重大突發(fā)壞境事件(Ⅱ級)(1)死亡10人以上30人以下，或中毒(重傷)50人以上、100人以下；(2)因環(huán)境事件需疏散、轉移群眾1萬人以上5萬人以下的；或造成直接經濟損失1000萬元以下500(3)區(qū)域生態(tài)功能部分喪失或瀕危物種生存壞境受到污染；(4)因環(huán)境污染使當地經濟、社會活動受到較大影響；2.3較大突發(fā)環(huán)境事件(Ⅲ級)(1)死亡3人以上10人以下，或中毒(重傷)10人以上50人以下；(2)因環(huán)境事件需疏散、轉移群眾1千人以上1萬人以下，或造成直接經濟損失500萬元以下100萬元以上的；(3)因環(huán)境污染造成跨區(qū)域糾紛，使當地經濟、社會活動受到影響；(1)死亡3人以下，或中毒(重傷)10人以下；(2)因環(huán)境事件需疏散、轉移群眾1千人以下，或造成直接經濟損失100萬元以下的；(3)因環(huán)境污染造成跨區(qū)級行政區(qū)域糾紛，引起一般群體性影響；(1)死亡3人以下，或中毒(重傷)10人以下3人以上；(2)因環(huán)境事件需疏散、轉移群眾1千人以下，或造成直接經濟損失50萬元以上100萬元以下的；(3)因環(huán)境污染造成跨區(qū)級行政區(qū)域糾紛，引起一般群體性影響；(1)中毒(重傷)3人以下的；(2)因環(huán)境事件造成直接經濟損失1萬元以上50萬元以下的3組織體系3.1領導機構3.1.1機構組成突發(fā)環(huán)境事件應急處置領導小組(以下簡稱環(huán)境應急領導小組)是突發(fā)環(huán)境事件應急管理工作的專項領導3.1.2機構職責制區(qū)域，確定重點防護區(qū)域，協(xié)調受威脅的周邊地區(qū)危險源的監(jiān)控工作；根據現場監(jiān)測結果，確定被轉移、3.2工作機構3.2.3應急行動組3.2.4警戒警備組3.2.6后勤保障組3.2.7善后處理組4.1.3應急監(jiān)察能力建設。環(huán)境應急指揮領導小組辦公室要加強環(huán)境監(jiān)察隊伍的軟、硬件建設，有針對性地添置有關安全防護的設備與器材，提高應對和處置突發(fā)性環(huán)境污染事件的能力。建立和完善環(huán)境應急值班制度、信息報送制度、案件調查制度，強化環(huán)境突發(fā)事件應急處置所必需的裝備、車輛。環(huán)境應急領導小組要認真執(zhí)安全值班制度，整合信息監(jiān)測、預測資源，建立健全突發(fā)環(huán)境事件監(jiān)測、預測、預警系統(tǒng)，收集可能造成重大影響的突發(fā)環(huán)境事件信息，加強風險分析和動態(tài)監(jiān)測、預測，對突發(fā)環(huán)境事件做到早發(fā)現、早報告、早處置。4.3.1突發(fā)壞境事件一旦掌握突發(fā)壞境事件征兆或發(fā)生突發(fā)壞境事件的情況，應迅速通過電話等形式向公司報告突發(fā)環(huán)境事件信息。4.3.2環(huán)境應急領導小組應通過監(jiān)測、預測、預警支持系統(tǒng)，對報警事件的風險系數、發(fā)展趨勢等及時分析，科學預測，提出一般處置或后動相應應急預案的建議，并按照職責及時上報。4.3.3環(huán)境應急領導小組應根據對突發(fā)環(huán)境事件的分析結果，及時向上級預警建議。4.3.4信息發(fā)布以網絡群發(fā)，必要時采取人工手段傳遞預警信息。4.3.5進入預警狀態(tài)后，環(huán)境應急領導小組應當采取以下措施：(1)立即后動相關應急預案。(2)發(fā)布預警公告。(3)轉移、撤離或者疏散并安善安置可能受到危害的人員。(4)各環(huán)境應急救援隊伍進入應急狀態(tài)，環(huán)境監(jiān)測部門立即開展應急監(jiān)測，隨時常握并報告事態(tài)進展情(5)針對突發(fā)環(huán)境事件可能造成的危害，封閉、隔離或者限制使用有關場所，終止可能導致危害擴大的行為和活動。(6)調集環(huán)境應急所需物資和設備，確保應急保障行動。5應急響應5.1先期處置5.1.1突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生后，事發(fā)地要立即采取措施，控制事態(tài)發(fā)展，組織開展應急救援工作，并及時向上級部門報告。同時，根據職責和規(guī)定的權限后動突發(fā)環(huán)境事件應急預案，及時有效地進行處置。5.1.2突發(fā)環(huán)境事件所在地作為第一響應責任部門，應在接到報告后15分鐘內啟動先期處置機制。30分鐘內有關人員趕赴現場開展警戒、疏散群眾、控制現場、救護、搶險等基礎處置工作；第一響應責任單位應收集現場動態(tài)信息，及時向環(huán)境應急領導小組報告，公司應同步向市壞保局報告。5.1.3環(huán)境應急領導小組及其辦公室根據報途的初步情況和事件級別，應在30分鐘內快速做出綜合分析，按照分級響應權限通知相關單位，并立即組織專業(yè)人員前往事發(fā)現場。5.2分級響應5.2.1較大、重大和特別重大環(huán)境事件，報請市環(huán)境應急領導小組后動市級預案。5.2.2一般突發(fā)壞境事件A級突發(fā)環(huán)境事件后動壞境應急預案，并組織指揮各方面力量處置。超出應對能力，報上級有關部門援助。5.2.3B、C級突發(fā)環(huán)境事件啟動應急預案,超過應急能力時，先啟動應急預案,必要時啟動上級預案。(1)開通與事發(fā)地環(huán)境應急領導小組、現場應急指揮部的通信聯系，隨時掌握事態(tài)進展情況；(2)立即向區(qū)環(huán)境應急領導小組領導報告；5.4信息報送報告環(huán)境應急領導小組，不得遲報、漏報、瞞報和謊報。必須在1小時內初報事件的有關情況，2小時內書面30分鐘內初報，并實行態(tài)勢變化進程報告和日報告制度。5.5擴大應急5.6信息發(fā)布5.7應急結束(2)污染源的泄漏或釋放已降至規(guī)定限值以內(3)事件所造成的危害已被消除，無繼發(fā)可能(4)事件現場的各種專業(yè)應急處置行動己無繼續(xù)的必要(5)采取了必要的防護措施已保證員工免受再次危害，并使事件可能引起的中長期影響趨于合理且盡量后實施。7.1應急隊伍保障7.2醫(yī)療衛(wèi)生保障秩序(7.5技術保障8.2培訓9附則產品安全控制程序目的識別、控制產品安全性方面的問題，盡可能避免因產品安全性方面的缺陷導致的對本廠的責任要求。2適用范圍適用于木廠生產的具有產品安全特性值的產品。3職責3.1辦公室為本程序的歸口管理部門，具體負責產品風險識別，在相關文件上標識產品安全特性值，并確定對其控制方法。3.2其余各部門執(zhí)行相關文件，對產品的安全特性值進行監(jiān)控，并對此類產品進行標識和處理。質檢部并負責產品安全責任檔案的存檔。3.3辦公室負責產品安全責任法規(guī)的收集、歸檔以及產品安全責任法規(guī)的宣傳和培訓。4定義4.1產品風險：產品為滿足自身功能而具有的風險。此外總體產品上的部分產品所引起的風險也屬此列。4.2產品安全特性值：是這樣一種產品特性，對此合理地預測的變差，會明顯影響產品安全性或政府標準或法規(guī)的一致性。4.3產品責任：用于描述生產者或他方對因其產品造成的與人員傷害、財產損壞或其他損害有關的損失賠償責任的通用術語。5工作程序5.1產晶責任原則的宣傳培訓5.1.1辦公室收集與本廠產品相關的產品安全責任法規(guī)，確保使用最新版本，并加以宣5.1.2辦公室會同相關部門編制產品安全責任培訓計劃，并納入年度培訓計劃加以執(zhí)行，對所有的產品安全性具有重要影響的員工都必須了解產品責任的原則。產品責任原則有：④取決于罪責的責任(其表現為提供證據責任方的轉換，即：提供證據的責任方為被告方);⑤與罪責無關的責任(產品責任法),直接損害和缺陷后果損害的責任；⑥必須證明制造過程(設計、生產和檢驗)是當今的技術狀態(tài)(只滿足標準是不行的);⑦規(guī)定各項責任：檢驗文件歸檔；確?？勺匪菪?限制損害擴大);對使用者在使用產品時可能存在的風險給予說明。5.2產品風險的識別及措施5.2.1在顧客提供的設計文件中識別產品風險。5.2.2按過程潛在問題后果分析產品風險。5.2.3在產品檢驗中(包括樣件、試生產、批量生產)進行材料試驗；環(huán)境模擬試驗；環(huán)保適用性和用后處置的研究等，從中識別產品風險。5.2.4在上述過程中如果發(fā)現產品風險較高時，特別是產品安全性和政府法規(guī)符合性風險較高時，應采取措施以降低產品安全責任的風險。必要時，按《文件和資料控制程序》對相關文件進行更改，以加強控制，符合實際的需求。5.2.5在編制使用說明書時，應提醒使用者產品存在的使用風險。5.3相關文件的特別標識技術部負責對涉及產品安全特性值的產品所有文件上對其加以特別標識，而且必須向相關部門指示這種特殊處理。如顧客對此類特性值標識作出規(guī)定的，按顧客要求進行標識，否則由辦公室規(guī)定標識符5.4限制相關不合格產品的應急方案5.4.1按《產品標識和可追溯性程序》對具有安全特性值的產品原材料、半成品、成品以及交付使用的產品進行標識，并保證其可追溯至所使用的材料和工藝方法，當發(fā)生不合格時，應能有效追回，以限制不合格所造成的影響5.4.3倉庫應有該類產品的合理庫存，以保證產品不合格時的緊急更換。5.4.4追回的不合格品處置按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.5產品的存檔責任對涉及產品安全特性值的產品檢驗文件質檢部具有存檔責任，存檔期為長期，存檔的此類文件有：檢驗結果；檢驗判定；工藝參數記錄；檢驗器具的校驗證明；人員培訓、人員知識、人員職權和人員能力的證明；具有存檔責任特性值的產品特殊流程。必要時，采購部應與相關分供方訂立協(xié)議，要求分供方采収同樣的措施。6相關文件6.1質量法禁止使用囚工管理規(guī)定為了保障員工的合法權益，保證生產管理有序進行，生產經營行為符合相關法律法規(guī)，讓全體員工明確公司對于禁止使用囚工的認識，特做出如下規(guī)定：1、辦公室審核應聘資料時，根據應聘者填寫的個人資料查看其年齡、身份證、樣貌是否相符。2、仔細核對其身份證的真假，如對提供證件有懷疑，可要求應聘者提供其它足以證明其身份、年齡的其它證件。如身份證相片難以辨別是持有人木人，須致電應聘人員所屬公安機關查證，并請其配合出具證明。若查出身份證非其本人的，堅決不子錄用。3、詢問其最近工作履歷等。4、到身份證查核網站上查核應聘者所持身份證號是否有問題。5、公司不得雇用有犯罪記錄的應聘者，不得招用囚犯或觸犯刑法遭通緝尚未結案者。6、若發(fā)現工廠內有服刑中的囚犯或逃犯，須馬上報警。7、若難以確定應聘者身份，應先上報勞動部門，待勞動部門進一步復核證實，并按勞動部門或公安局的意見做出適當的安排(如即時解雇)安全與環(huán)境控制程序木程序對生產過程中工作環(huán)境的控制進行了規(guī)定，以實現和保持產品符合性要求的工作環(huán)境。2.適應范圍本程序適用于本公司生產過程的工作壞境控制。3.流程圖(見附圖)4.職責4.1技術員負責現場半面泄置圖的繪制。4.4辦公室負責培訓和對各單位現場進行安全檢查和考核。4.8臨時用電，架設臨時電源線要按管理權限由工程部報總經理審批。5.1安全培訓5.2生產定置管理5.3工位器具管理5.5現場監(jiān)督檢查(1)各類人員進入廠房都要按勞動保護用品發(fā)放規(guī)定穿戴齊全，進入生(7)不準酒后工作。5.6.2工裝設備安全技術標準：5.5.3作業(yè)場所安全標準：5.6.4其它技術標準：5.7安全標志管理規(guī)定5.7.2安全標志牌的懸掛1、凡屬危險作業(yè)，必須在施工作業(yè)前1一2天辦理審批手續(xù)。由執(zhí)行任務單位填寫“危險作業(yè)審批表”,寫4、如果情況緊急來不及履行審批手續(xù)時，必須口頭(電話)請求總經理，經同意后方可施工作業(yè)。但執(zhí)行作5、&2危險作業(yè)要求經驗。3、危險作業(yè)區(qū)要指派現場指揮和監(jiān)護人，負責現場作業(yè)安全。禁止強迫勞動和允許自由控制程序制員工留廠按批準日期離廠且作好移交手續(xù)的要于員工離廠當日結算清工資如員工有緊急情況需提前離職，保障結社自由及集體判斷權利控制程序4、雇員代表可直接將員工的任何意見(書面形式、投意見箱、當面溝通等)反映給工會或工廠高層管理5.選舉結果由廠部公告3天生效，并由總經理簽字任命；新生媽媽和懷孕女工保護程序2.范圍5.2確定鑒別與評佔風險的準則卷等。6.3先期安全衛(wèi)生審查e.利害相關者(員工、工會等)之觀點。6.4鑒別與評估的方法6.4.1按照“物(不安全狀態(tài))一人(不安全行為)一環(huán)境一管理”進行分類，采用查核表、訪談、直接的檢6.5鑒別評估的頻率6.6安委會負責本程序的制訂、審查和修訂。1目的2范圍3術語4職責4.2各相關部門負責本部門管理內固體廢物收集和分類。4.4辦公部門負責辦公過程中所產生的廢電池、色帶、墨盒的統(tǒng)一收集，并交本廠辦公室統(tǒng)一管理。5工作程序5.1綜合防治5.1.2條件許可時，應采用易回收利用，易處置或者在環(huán)境中易消化的包裝物。5.1.3努力提高各類材料的使用率，減少原材料的浪費和固體廢-棄物的產生。5.3危險廢物管理5.3.2危險廢棄物在木廠所在區(qū)域內的管理，須按木程序5.2中各條執(zhí)行，禁止混合收集、貯存、運輸、處置6相關文件對本廠生活過程中產生的污水進行控制管理，使污水按要求排放(木廠執(zhí)行污水綜合排放一級標準),3.1辦公室負責本廠內的污水管網維修的歸口管理。3.2辦公室負責與環(huán)保部門聯系，對本廠的污水定期監(jiān)測。4.1.1本廠的污水包扌舌：4.2清污分流及減量管理4.3污水處理5相關文件6記錄6.1外委監(jiān)測報告醫(yī)療救護管理控制程序4.1藥箱配置與藥物管理4.2傷害處理計劃采購細則采購每一種化學品都須遵守以下細則：緊急應變措施責任——例如誰負責呈報事故，以及怎樣呈報疏散程序——集合地點、點名與緊急服務機關聯絡應易于取用，并定期進行維修及檢查。“那種用品能提供最佳保護?”要決定如何選擇個人防護用品，要先作全面的風險評估。很多工作程序都會污染物數量是否高于標準?安全檢查及審核2.危險化學品是怎樣使用的?3.在什么地方使用?4.如何貯存?總結嚴重化學品泄漏應急響應計劃1目的2范圍木計劃適用于公司化學危險品和油品泄漏的應急狀況和未發(fā)生時的應急準備及發(fā)生時的應急響應3.職責權限3.2人事部負責對全體員工進行安全及緊急狀態(tài)處理的方法、技巧等的培訓，同時負責對新員工和協(xié)作方(承包商)有關方面的教育或宣傳。4.工作程序4.3泄漏物的處理：對于少量的液體泄漏物，可用砂土或其它不燃吸附劑吸附，收集于容器內后進行處理。1.0目的2.0范圍3.0定義3.1指經營者為銷售、購買商品或謀取利益而采用財物或者其他手段賄賂對方單位或者個人的行為。4.0職責并設立舉報箱及舉報電話，隨時收集信息。5.4.2公司內任何人發(fā)現有賄賂事件發(fā)生時都有權利和義務進行舉報或予以制止，公司將根據時I可情況給予6.0相關文件3.1外購外協(xié)件入庫控制3.11到貨控制內容有：物資名稱、型(牌)號、規(guī)格、產地(批)號、外觀質量、數量(包括點數、測量或過磅驗收，表》進行檢驗。無任何單證物資，倉庫管理員有權拒收。3.13入庫手續(xù)3.14不合格物資的處理3.2成品入庫控制4庫存控制0)庫存數量控制d)盤點5.出庫控制6.倉庫管理7.安全防火1)避免陽光直射；2)避免島溫和局濕；3)應存放于擱板上；4)所有己拆包的原料都應將袋口扎緊；5)所有原材料在密封包裝的條件下，在自然狀態(tài)的空間內儲存可超過一年(本公司暫定為一年半)。h)產品存放條件依據相應的原材料存放條件1)、2)、3)。無5.2廠區(qū)內由公司聘請專業(yè)殺蟲公司定期(每月殺蟲不少于一次)或在必要時進行除蟲滅害工作。5.4生產車間內，不得使用木制品工具(包括工作臺面、墊板等),必須使用需要做好防護，以防止孳生蠅鼠害蟲。5.6檢查與糾正措施5.6.1廠區(qū)(車間外圍所有場地，樓梯走道、樓頂等)和倉庫的鼠籠、粘鼠膠、滅蠅燈布置區(qū)域，由稽查員錄5.6.5在廠區(qū)和車間內同一區(qū)域發(fā)現害蟲達到3次或以上，相關部門應填寫《糾正與預防措施要求表》,由2.范圍3.2其它各部門：4.1各部門對所管理的各種設備、工具、儀器建立使用記錄，進行維護，并定期檢查。發(fā)現噪音增大以至于購。4.7人事行政部應委托環(huán)保監(jiān)測部門進行環(huán)境噪音排放監(jiān)測，檢測結果必須符合環(huán)境噪音排放標準，并保存應重新委托監(jiān)測5.相關文件2.0范圍4.0職責5.0程序5.1.1本公司的正常工作時間為：8小時。5.1.4執(zhí)行標準工時制，即職工每日工作8小時，每周工作40小時。7.0記錄1-0目的2.0范圍3.0定義4.0職責5.1法律、法規(guī)范圍6.0相關文件3.1急救原則3.3急救步驟3.4急救人員需知◆在訓練有素的醫(yī)護人員趕來之前，對患者只施以必要的救護手段；探記住：在沒有把握時，呼叫120永遠沒錯!判斷清楚患者的生命體征ABC后，再呼叫120或聯系其他更療機構，準確地在第一時間告知醫(yī)護人員患者的方。人的呼吸停止后2～4分鐘內便會死亡。當發(fā)現病人無呼吸時，立即為病人進行口對口的人工呼吸，將有起死4.4心肺復蘇術◆以每分鐘80次的速率連續(xù)按壓胸骨15次，隨后給以2次口對口人工呼吸。如此，按壓心臟和口對口吹氣交4.5包扎用品4.5.1消毒紗布圓形(眼墊)。4.5.2繃帶繃帶是用來固定消毒紗布墊或夾板的，也可以直接用來包扎傷口(如彈性繃帶),以減少出血、傷口腫脹或給4.5.3創(chuàng)可貼5.1創(chuàng)傷5.2劃傷與擦傷◆不能用嘴巴和舌頭添傷口，口中的細菌會使皮膚受到感染；5.3碰傷5.5踝關節(jié)損傷◆對踝關節(jié)損傷(扭傷)的急救原則是休息、冷敷、固壓5.6燙傷與熱燒傷5.7鼻子出血◆如果不能止血，用干凈的棉球堵住鼻孔，用拇指和食指捏住鼻子；5.8過敏發(fā)生過敏反應后經常會有以下癥狀：如呼吸I木I難，嘴唇、臉、舌頭腫脹，皮膚發(fā)癢、出現紅斑5.10中暑5.11煤氣中毒5.14痙攣5.15觸電現場搶救最好能兩人分別施行口對口的人工呼吸及胸外心臟按壓，以1:5的比例進行，即人工呼吸1次按壓5次。如現場搶救僅有1人，用15:2的比例進行胸外心臟按壓和人工呼吸，即先作胸外心臟按壓15次，再口對口的人工呼吸2次，如此交替進行，搶救一定要堅持到底6.3對于普遍性強的信息可通過公告欄的6.4公司會議安排表報告本周生產出現的問題，并協(xié)調解決，總經并安排下周工作，人力行政部負責會議的記錄，會后及時打印會議記錄，由會議主持人簽賣，均應予以禁止。聯合國大會1956年9月通過的《廢止奴隸制、奴隸販賣及類似奴隸制的制度與習俗補充分，列出重點和優(yōu)先次序，以便采取相應的措施(包括技術和管理兩個方面)對風險加以控制。2.范圍3.1由安全主任會同各部門安全負責人定期對危險因素進行評估，并針對性地制定預防整改措施；4.程序4.1成立鑒別與評估小組4.2確定鑒別與評估風險的準則a.正常操作條件。4.3先期安全衛(wèi)生審查4.3.2審查必須涵蓋五類關鍵課題：a.法令規(guī)章之要求事項。e.利害相關者(員工、工會等)之觀點。4.4鑒別與評估的方法4.4.1按照“物(不安全狀態(tài))一人(不安全行為)一環(huán)境一管理”進行分類，采用查核表、訪談、直接是具顯著風險者)的作業(yè)或活動采取相應的措施(包括技術和管理兩個方面),以控制或降低其風險，4.5.1對已經鑒別與評估出的具重大安全衛(wèi)生風險(高于某一特定程度，可能造成人員傷害、生產停頓、5.2風險評價職業(yè)健康安全風險評價、評分標準表評價因子評分說明評分事故發(fā)生的可能性完全可能，會被預料到相當可能可能，但不經?？赡苄孕。耆馔夂懿豢赡?，但可以設想極不可能實際不可能1暴露于危險壞境的頻繁程度連續(xù)暴露每天工作時間內暴露每周一次暴露，或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露發(fā)生事故產生的后大災難，許多人死亡災難，數人死亡嚴重，重傷，多人重大，致殘,一人引人注目，需要救護評價值(D)=LXE危險程度危險等級極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) 一高度危險，需立即整改二顯著危險，需要整改三一般危險，需要注意四稍有危險，可以接受五5.2.2風險等級劃分同參與。5.3風險控制對于重大的風險(一至二級)需制定健康安全管理方案，其內容包括：1)需控制的風險；4)適當的資源要求；5)實施目標和管理方案的時間和進度計劃；6)驗收和監(jiān)督評審部門。5.3.2—般風險的控制5.3.3.1實施前的評審應考慮以下要點：2.適用范圍a)1正常每周實行40個小時，每月加班不超過36個小時，每天加班不超過3個小時.4.2按勞動法規(guī)定支付加班報酬。4.4加班與否為自愿。壞境包括個人及設施之衛(wèi)生、光度、聲量、通風系統(tǒng)、機器設備之安全運作，及生產廠房，同時所有員工必須了解防火制度及事故應急計劃之內容及按照切實執(zhí)(3)算重員工自由，禁止任何形式的強迫勞動。(5)促進勞資雙方合作，算重員工的結社自由和集體談判權。(7)算重員工的基本人權，不采用任何侮辱人格的處罰措施。(8)控制加班加點時間，合理安排員工的工作時I可和休息休假。(10)關注工廠對周遭環(huán)境的影響，致力于與社區(qū)一道營造出健康的、可持續(xù)發(fā)展的環(huán)境。2適用范圍本程序用于公司全體員工的環(huán)境教育和培訓。3職責4工作程序4.1培訓計劃乩內容：培訓及考核所涉及的內容；合企業(yè)的長遠發(fā)展計劃，制訂公司《年度培訓計劃》,(包括培訓對象、時間、內容、老師、教材、培訓考核方式等內容),經總經理批準后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃進行。培訓對象培訓內容培訓要求備注最高管理者①壞境方針制定要求和自身在EMS中職責；②公司重要環(huán)境因素③相關的法律、法規(guī)其它要求；④相關的日標、指標和管理方案①提高環(huán)境管理體系意義的認識，確保環(huán)境方針承諾與貫徹的一致性；②確保公司主要環(huán)境問題得到有效控制；由環(huán)保與安全部負責中層以上管理者①相關的法律、法規(guī)其它要求；②相關的本部門重要環(huán)境因素目標、指標和管理方案；③相關的文件：(標準、手冊、程序等)①對環(huán)境管理重要性的認識；②提高管理能力；rh環(huán)保與安全部負責重要崗位人員或轉崗人員②崗位知識、環(huán)保知識；③專業(yè)操作技能、知識；④應急情況發(fā)生時的處理方法①具備相應的技能；②提高環(huán)保意識；③對潛在的環(huán)境影響具有識別④具備處理應爭情況發(fā)生的能包括：生產崗位操作工、電工、汽車駕駛員義務消防員、設備管理員、倉庫管理員、鍋爐操作工、電焊工等全體員工(包括新員工)①環(huán)境方針、H標和指標；②本部門的環(huán)境因素；③環(huán)?；A知識；④實施環(huán)境管理體系的重要性；①對環(huán)保重要性的認識；②提高環(huán)保意識；③具備一定的防火知識；由各部門組織培訓，并將結果上報壞保與安全部備案其他獲得相關資質的外培人員委托國家認可的組織或機構進行培訓按該專業(yè)的培訓考核要求審核員、計量員、鍋爐操作管理員、汽車駕駛員等等4.2培訓的實施和記錄4程序內容4.2.1環(huán)保與安全部負責培訓人員的組織工作，各部門按計劃實施相關培訓。的工作要求。4.2.8技術質量科負責對各部門人員進行應急消防知識的教育和培訓效果進行監(jiān)督檢查。4.3培訓記錄5記錄環(huán)境應急準備與響應控制程序1目的2范圍3職責3.3最高管理者負責批準應急計劃。4.1應急計劃的編制執(zhí)行。修訂。5相關文件6記錄6.2應急計劃執(zhí)行結果記錄表6.3應急計劃制定或修訂應急計劃定期評審應急計劃不定期測試和演練應急計劃事故或事件后評審應急計劃迅速響應員工代表選舉程序目的為了使本廠員工代表能夠代表員工行使自己的權利。范圍適用于員工代表的選舉和相關規(guī)定。職責3.2.1負責收集員工建議和建議。3.2.4負責健康、安全、環(huán)境、衛(wèi)生、福利及常規(guī)設施事宜與公司交涉和建議。4.1員工代表選舉：4.3增選4.4罷覓4.4.1當選舉區(qū)域內員工(20%以上署名提報)認為員工代表不能代表員工的利益時可以舉行本選舉區(qū)域的全體會議投票表決，同意率50%以上罷免該員工代表(參加人數需要占選舉區(qū)域3/4以上員工參加)。由4.4.2當員工代表連續(xù)3次不能參加例會或連續(xù)2次不提交任何建議時，應由原選舉區(qū)域的員工重新選舉員工代表。4.5例會4.6權益5相關表單5.2員工建議(一)消防安全教育、培訓制度3、各部門應針對崗位特點進行消防安全教育培訓。5、對新員工進行崗前消防培訓，經考試合格后方可上崗。(二)防火巡查、檢查制度(三)安全疏散設施管理制度1、單位應保持疏散通道、安全出口暢通，嚴禁占用疏散通道，嚴禁在安全11!口或疏散通(四)消防控制中心管理制度7、發(fā)現火災時，迅速按滅火作戰(zhàn)預案緊急處理，并撥打119電話通知公安消防部門并報(五)消防設施、器材維護管理制度(3)正壓途風、防排煙系統(tǒng)每半年檢測一次。(4)室內消火栓、噴淋泄水測試每季度一次。(5)其它消防設備的測試，根據不同情況決定測試時間。(1)每年在冬防、夏防期間定期兩次對滅火器進行普查換藥。(2)派專人管理，定期巡查消防器材，保證處于完好狀態(tài)。(4)各部門的消防器材由本部門管理，并指定專人負責。(六)火災隱患整改制度時要做好隱患整改情況記錄。(七)用火、用電安全管理制度證”。(2)動火作業(yè)前應清除動火點附近5米區(qū)域范圍內的易燃易爆危險物品或作適當的安全隔離，并向保衛(wèi)部借(3)如在作業(yè)點就地動火施工，應按規(guī)定向作業(yè)點所在單位經理級(含)以上主管人員申請，申請部門需派(4)未辦理“動火許可證”擅自動火作業(yè)者，本單位人員予以記小過二次處分，嚴重的予以開除。6、易燃易爆場所應根據消防規(guī)范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆設施的維護保養(yǎng)工作。(九)義務消防隊組織管理制度(十)滅火和應急疏散預案演練制度(十一)燃氣和電氣設備的檢查和管理制度期進行檢查(至少每月一次)o(十二)消防安全工作考評和獎懲制度(1)有下列情形之一的，視損失情況與認識態(tài)度除責令賠償全部或部分損失外，予以口頭告誡：(2)有下列情形之一的，視情節(jié)輕重和認識態(tài)度，除責令賠償全部或部分損失外，予以通報批評：(4)對違反消防安全管理導致事故發(fā)生(損失輕微的),但能主動坦白并積極協(xié)助相關部門處理事故、挽回無5.0程序5.1涉及到健康、安全的控制范圍包括食堂廚工餐具衛(wèi)生火災隱患點(倉庫)及化學品倉庫醫(yī)務室(或急救藥箱)其它方面(如特種崗位及有毒有害作業(yè)崗位等)5.3健康控制5.3.2.4公司設立急救箱(在各車間及宿舍),急救箱由各車間急救員負責管理。5.4安全控制5.4.2從事特種或技術性作業(yè)的員工必須經過專門培訓并取得《特種作業(yè)資格〉或〈技術等級證書>。(如電工操作證、起重機/叉車駕駛證等)。5.5衛(wèi)生、安全檢查制等。6.0記錄未成年工是指年滿16周歲而未滿18周歲的勞動者。3.0適用范圍本改善程序。17膝胭高度：是指人挺直身體坐著時，從地面到膝蓋背后(腿彎)的垂直距向對止，赤裸的大腿地而與膝蓋背而(腿彎)接觸座椅表而4、工作2小時休息十分鐘懲戒性措施管理程序1目的根據中華人民共和國憲法的有關規(guī)定，為增強企業(yè)職工的責任感，鼓勵其積極性和創(chuàng)造性，防止和糾正員工違規(guī)失職行為，維護正常的生產、工作和生活秩序，提高勞動生產率和工作效率，特制定此規(guī)定。2范圍此規(guī)定適用于本公司所有員工，特別是管理層，需嚴格遵守。3權責3.1部門主管：提出獎懲事實或依據。3.2管理部：負責獎懲事項的核實、執(zhí)行獎懲決議，做好相關記錄。3.3調解小組：負責因獎懲申訴或異議之調解。4定義4.1獎勵種類：嘉獎、記功、記大功。4.3開除：員工犯嚴重過失時，廠方立即給予解除勞動合同的一種處罰方式。5禁止行為5.1禁止對員工進行精神虐待和