壓力管道安裝施工質(zhì)量體系記錄表格

樣表

受控狀態(tài):

受控號(hào):

持有者:

2012年06月01日發(fā)布2012年06月01FI實(shí)施

凌源宏鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司

受控文件清單

編號(hào)：HGJT/TX-051-J1

序號(hào)受控編號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本年限數(shù)量備注

文件審批、復(fù)制、發(fā)放登記表

編號(hào):HGJT/TX-051-J2

文件名稱

文件編號(hào)編制日期

復(fù)制份數(shù)

發(fā)放單位：發(fā)放日期：發(fā)放人：

審批人：日期：

批準(zhǔn)人：日期：

序號(hào)領(lǐng)取部門(mén)領(lǐng)取人份數(shù)文件編號(hào)領(lǐng)取日期

保存部門(mén):保存期限：三年

文件收文登記表

編號(hào)：HGJT/TX-051-J3

序號(hào)文件編號(hào)文件名稱收文日期數(shù)量辦理情況備注

申請(qǐng)鑒別倘毀檔案明細(xì)表

編號(hào)：HGJT/TX-051-J4

序回收/銷(xiāo)毀

文件編號(hào)文件名稱數(shù)量經(jīng)辦人備注

號(hào)時(shí)間

審批人：審批時(shí)間

文件修改（通知）單

編號(hào)：HGJT/TX-051-J5

文件名稱文件編號(hào)

申請(qǐng)部門(mén)

修改原因和，性質(zhì)：

修改情況

修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容（可另附頁(yè)）

提出人：

年月日

審核部門(mén)意見(jiàn):

審批意見(jiàn):

批準(zhǔn)人：年月日

文件回收/銷(xiāo)毀登記表

編號(hào)：HGJT/TX-051-J6

「

序

號(hào)文件編號(hào)文件名稱回收/銷(xiāo)毀時(shí)間經(jīng)辦人備注

審批人：審批時(shí)間

文件借閱登記表

編號(hào)：HGJT/TX-051-J7

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)借閱日期借閱人返還日期經(jīng)辦人備注

質(zhì)量記錄控制清單

編號(hào)：HGJT/TX-052-J1

序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)保存期限主責(zé)部門(mén)備注

質(zhì)量記錄借閱登記表

編號(hào)：HGJT/TX-052-J2

序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)借閱日期借閱人返還日期經(jīng)辦人備注

圖樣、技術(shù)文件發(fā)放記錄

編號(hào)：HGJT/TX-052-J3

技術(shù)文件

序號(hào)工程名稱圖樣編號(hào)發(fā)放人發(fā)放日期領(lǐng)取人備注

編號(hào)

選題記錄銷(xiāo)毀登記表

編號(hào)：HGJT/TX-052-J4

序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)銷(xiāo)毀原因日期經(jīng)辦人批準(zhǔn)人備注

HGJT/TX-053-J1

編號(hào):

產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃

編制：徐連升2012年06月10日

審核：李學(xué)芳2012年06月10日

批準(zhǔn)：高偉2012年06月10日

凌源宏鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司

編號(hào):HGJT/TX-053-J2

材

計(jì)劃購(gòu)入

序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)質(zhì)量等級(jí)要求備注

數(shù)量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

編號(hào):

凌源宏鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司（需方）現(xiàn)由（（供方）購(gòu)

置產(chǎn)品，規(guī)格詳見(jiàn)計(jì)劃表，材質(zhì),數(shù)量見(jiàn)計(jì)劃表

，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合格、質(zhì)量等級(jí)合格。供方在需方規(guī)定的時(shí)間年—月—日內(nèi)，

將產(chǎn)品送至需方要求地址，并提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。

需方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)議和違約時(shí)，由雙方協(xié)商解決。

需方:年月日供方:年月日

合格供方名單

編號(hào):HGJT/TX-053-J3

序號(hào)供方名稱供方產(chǎn)品名稱復(fù)評(píng)時(shí)間復(fù)評(píng)結(jié)果備注

供方能力評(píng)價(jià)審核表

編號(hào)：HGJT/TX-053—J4

供方名稱

供方地址電話/傳真郵編

法人代表聯(lián)系人

供方產(chǎn)品

調(diào)查內(nèi)容

質(zhì)量保證體系

技術(shù)及生產(chǎn)能力

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)芰?/p>

經(jīng)營(yíng)狀況

包裝、運(yùn)輸、供貨能

力及服務(wù)情況

產(chǎn)品價(jià)格

其它用戶調(diào)查結(jié)果

評(píng)價(jià)意見(jiàn):

評(píng)價(jià)人：年月日

批準(zhǔn)意見(jiàn):

評(píng)價(jià)人：年月日

材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單

編號(hào)：HGJT/TX-053-J5

產(chǎn)品類別：收料倉(cāng)庫(kù)：

產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)

供應(yīng)單位復(fù)驗(yàn)方式

驗(yàn)收人復(fù)驗(yàn)結(jié)果

驗(yàn)收方式驗(yàn)證人

驗(yàn)收數(shù)量入庫(kù)時(shí)間驗(yàn)證結(jié)果

不合格品評(píng)審、處置登記表

編號(hào)：HGJT/TX-053-J6

序號(hào)工程名稱（材料名稱）發(fā)生時(shí)間不符合事實(shí)程度處置辦法

本表一式三份（安質(zhì)科\設(shè)備材.料科'施工單位各一份）

設(shè)備臺(tái)帳

編號(hào)：類別：HGJT/TX-054-J1

編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量入庫(kù)時(shí)間生產(chǎn)廠家原值備注

設(shè)備維修計(jì)劃

編號(hào):類別:HGJT/TX-054-J2

編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)維修單位維修時(shí)間備注

設(shè)備維修記錄表

編號(hào):類別：HGJT/TX-054-J3

設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)

檢修單位維修保養(yǎng)日期

維

護(hù)

保

養(yǎng)

內(nèi)

容

記

錄

驗(yàn)

收

屈

見(jiàn)

月日

年

人：

負(fù)責(zé)

日

月

年

員：

設(shè)備

養(yǎng)記錄

維護(hù)保

運(yùn)行

設(shè)備

J4

054-

/TX-

HGJT

人：

負(fù)責(zé)

：

編號(hào)

設(shè)備

：

名稱

設(shè)備

：

單位

日、年份

實(shí)際使用時(shí)數(shù)各部位是否正常使用單位和使用人維修保養(yǎng)記錄

期

設(shè)備購(gòu)置、維修、報(bào)廢申請(qǐng)單

HGJT/TX-054-J5

設(shè)備名稱制造廠家制造日期

規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)購(gòu)置日期

申請(qǐng)購(gòu)置、維修、報(bào)廢設(shè)備原因：

申請(qǐng)單位設(shè)備管理員：

年月日

申請(qǐng)單位意見(jiàn)：

申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人：

年月日

主管部門(mén)意見(jiàn)：

資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人：

年月日

主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：

主管領(lǐng)導(dǎo)：

年月日

總經(jīng)理審批意見(jiàn)：

總經(jīng)理：

年月日

設(shè)備轉(zhuǎn)移登記表

編號(hào)：HGJT/TX-054-J6

編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)轉(zhuǎn)移地點(diǎn)保管人轉(zhuǎn)移時(shí)間轉(zhuǎn)移數(shù)量

設(shè)備驗(yàn)收單

編號(hào)：HGJT/TX-054-J7

設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)

出廠日期出廠編號(hào)

進(jìn)廠日期檢查日期

質(zhì)量證明文件、技術(shù)文件：

隨機(jī)附帶備品、備件：

外觀檢查

試運(yùn)檢查：

設(shè)備保管員年月日資料保管員年月日

設(shè)備大、中修計(jì)劃

編號(hào):HGJT/TX-054-J8

規(guī)格型計(jì)劃大、中修情計(jì)劃大、中修時(shí)

序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)使用單位維修單位備注

號(hào)況間

計(jì)量器具管理臺(tái)帳

編號(hào):HGJT/TX-054-J9

序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)出廠編號(hào)自編號(hào)檢定時(shí)間檢定周期使用單位/部門(mén)使用人備注

編制:時(shí)間:審核/批準(zhǔn):時(shí)間:

周期檢定計(jì)劃表

編號(hào):HGJT/TX-054-J10

序號(hào)名稱編號(hào)檢定周期檢定日期備注

不合格品評(píng)審、處置登記臺(tái)帳

編號(hào):HGJT/TX-055-J1

編號(hào)工程名/部位發(fā)生時(shí)間不符合事實(shí)簡(jiǎn)述程度處置方法

糾正措施實(shí)施記錄

編號(hào)：HGJT/TX-055-J2

工程（文件名稱：）

需糾正的不合格事實(shí):

實(shí)施部門(mén)（單位）：

不合格事實(shí)原因分析:

針對(duì)不合格制定的糾正措施:

制定人:年月日批準(zhǔn)人:年月日

實(shí)施記錄

實(shí)施人:年月日驗(yàn)證人:年月日

成效評(píng)價(jià)：

評(píng)價(jià)人：年月日

預(yù)防措施實(shí)施記錄

編號(hào)：HGJT/TX-055-J3

工程（文件名稱：）

需預(yù)防的工程產(chǎn)品部位、工序或過(guò)程名稱：

實(shí)施部門(mén)（單位）：

針對(duì)潛在不合格制定的預(yù)防措施：

制定人：年月日批準(zhǔn)人：年月日

實(shí)施記錄：

實(shí)施人：年月日驗(yàn)證人：年月日

成效評(píng)價(jià)：

評(píng)價(jià)人：年月日

能力評(píng)價(jià)表

編號(hào)：HGJT/TX-056-J1

評(píng)價(jià)部門(mén)：

議價(jià)人員：在崗口轉(zhuǎn)崗口初次上崗口時(shí)間

能力評(píng)價(jià)情況（優(yōu)、良、中、

序任職能力評(píng)價(jià)

差）

號(hào)

姓名崗位職

工作文化培訓(xùn)工作

業(yè)務(wù)水平服務(wù)態(tài)度1稱

成績(jī)程度（持證上崗）年限

綜合評(píng)價(jià)表

編號(hào)：HGJT/TX-056-J2

評(píng)價(jià)部門(mén)：時(shí)間：

姓名評(píng)語(yǔ)（成績(jī)、不足及改進(jìn)建議）綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

優(yōu)口良口

中口差口

優(yōu)口良口

中口差口

優(yōu)口良口

中口差口

優(yōu)口良口

中口差口

優(yōu)口良口

中口差口

優(yōu)口良口

中口差口

優(yōu)口良口

中口差口

優(yōu)口良口

中口差口

優(yōu)口良口

中口差口

優(yōu)口良口

中口差口

優(yōu)口良口

中口差口

優(yōu)口良口

中口差口

優(yōu)口良口

中口差口

優(yōu)口良口

中口差口

優(yōu)口良口

中口差口

優(yōu)口良口

中口差口

優(yōu)口良口

中口差口

優(yōu)口良口

中口差口

優(yōu)口良口

中口差口

培訓(xùn)申請(qǐng)單

編號(hào)：HGJT/TX-056-J3

申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期

培訓(xùn)對(duì)象

培訓(xùn)方式

共人

培訓(xùn)原因:

培訓(xùn)內(nèi)容:

申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn):

年月日

年度培訓(xùn)計(jì)劃

編號(hào)：HGJT/TX-056-J4

日期受培訓(xùn)部門(mén)參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注

本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：

年月日

總經(jīng)理審批：

年月日

培訓(xùn)記錄

編號(hào)：HGJT/TX-056-J5

培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)題目

培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)教室

培訓(xùn)方式

培訓(xùn)內(nèi)容：

考核方式:

考核合格率:

培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表

編號(hào)：HGJT/TX-056-J6

培訓(xùn)題目培訓(xùn)時(shí)間

培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)教師

培訓(xùn)方式

效果分析:

整改措施:

驗(yàn)證意見(jiàn):

培訓(xùn)簽到表

培訓(xùn)時(shí)間:HGJT/TX-056-J7

序號(hào)姓名部門(mén)職務(wù)/工種備注

基層操作人員能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)價(jià)表

HGJT/TX-056-J8

姓名單位評(píng)價(jià)日期

崗位本崗位年限年齡

評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果

本崗位HSEA、無(wú)違章、無(wú)責(zé)任事故。

目標(biāo)的完成B、無(wú)嚴(yán)重違章、無(wú)重大責(zé)任事故。

情況C、有嚴(yán)重違章、發(fā)生重大責(zé)任事故。

A、身體健康、無(wú)影響本崗位作業(yè)的疾病。

身體素質(zhì)B、身體狀況一般、基本能從事本崗位作業(yè)。

C、身體狀況不好、不能從事本崗位作業(yè)

A、有豐富的專來(lái)技能，能出色的完成本職工作。

專業(yè)技能B、技能水平一般，工作中不常有錯(cuò)誤。

C、技術(shù)水平較差，工作經(jīng)常出現(xiàn)返工現(xiàn)象。

A、經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得本崗需要的上崗資格證和特種作業(yè)操作證。

B、經(jīng)過(guò)補(bǔ)考取得本崗需要的上崗資格證和特種作業(yè)操作證。

取證情況

C、經(jīng)過(guò)培訓(xùn)未取得本崗位需要的上崗資格證和特種作業(yè)操

作證

A、嚴(yán)格執(zhí)行崗位HSE職責(zé)和崗位操作規(guī)程無(wú)違章作業(yè)、違反

勞動(dòng)紀(jì)律行為。

HSE職責(zé)履B、執(zhí)行崗位HSE職責(zé)和崗位操作規(guī)程有輕微違章作業(yè)、違反

行情況勞動(dòng)紀(jì)律行為。

C、不執(zhí)行崗位HSE職責(zé)和崗位操作規(guī)程，有嚴(yán)重違章作業(yè)、

違反勞動(dòng)紀(jì)律行為。

A、參加過(guò)重大工種施工。

工作經(jīng)歷B、參與過(guò)一般工種施工。

C、未參與過(guò)工種施工。

A、參加過(guò)公司以上部門(mén)組織的培訓(xùn)，并取得合格證。

培訓(xùn)情況B、參加過(guò)公司組織的培訓(xùn)，并考試合格。

C、未參加過(guò)任何培訓(xùn)。

A、掌握本崗位理論知識(shí)，技能鑒定理論成績(jī)85以上。

理論水平B、基本掌握本崗位理論知識(shí)，技能鑒定理論成績(jī)60以上。

C、不能掌握本崗位理論知識(shí)，技能鑒定理論成績(jī)不合格。

評(píng)價(jià)人簽字：主管部門(mén)簽字蓋章：

基層單位蓋章：

總體評(píng)價(jià)結(jié)論：

勝任口不勝任口

評(píng)價(jià)說(shuō)明：評(píng)價(jià)結(jié)果全部為“C”為不能勝任情況。

外雇臨時(shí)工考核評(píng)價(jià)表

HGJT/TX-056-J9

姓名性別年齡工種用工部門(mén)考核日期

考核評(píng)價(jià)內(nèi)容

考核項(xiàng)目

技能狀況工作業(yè)績(jī)工作質(zhì)量勞動(dòng)表現(xiàn)培訓(xùn)情況

分

項(xiàng)

評(píng)

價(jià)

評(píng)價(jià)意見(jiàn)

基層班組考核

考核評(píng)價(jià)人：蓋章：

公司（項(xiàng)目部）考核意見(jiàn)：

簽字：蓋章：

公司主管部門(mén)評(píng)價(jià)意見(jiàn)：

簽字：蓋章、

注：考核、評(píng)價(jià)意見(jiàn)填合格或不合格，是否同意續(xù)簽合同。

工程項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表

編號(hào):HGJT/TX-057-J1

項(xiàng)目編號(hào)合同編號(hào)主管部門(mén)

工程名稱評(píng)審日期

招標(biāo)單位施工工期

結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級(jí)建筑面積

評(píng)審結(jié)果：

工程科負(fù)責(zé)人：年月日

安質(zhì)科負(fù)責(zé)人：年月日

設(shè)備材料科負(fù)責(zé)人：年月日

項(xiàng)目部年月日

總經(jīng)理年月日

評(píng)審意見(jiàn)年月日

施工合同評(píng)審表

編號(hào):HGJT/TX-057-J2

項(xiàng)目編號(hào)合同編號(hào)主管部門(mén)

工程名稱評(píng)審日期

建設(shè)單位施工工期

結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級(jí)建筑面積

評(píng)審結(jié)果：

工程科負(fù)責(zé)人：年月日

安質(zhì)科負(fù)責(zé)人：年月日

設(shè)備材料科負(fù)責(zé)人：年月日

項(xiàng)目部年月日

總經(jīng)理年月日

評(píng)審意見(jiàn)年月日

合同修訂變更評(píng)審表

編號(hào):HGJT/TX-057-J3

項(xiàng)目編號(hào)合同編號(hào)主管部門(mén)

工程名稱評(píng)審日期

建設(shè)單位施工工期

結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級(jí)建筑面積

變更內(nèi)容：

工程科負(fù)責(zé)人：年月日

安質(zhì)科負(fù)責(zé)人：年月日

設(shè)備材料科負(fù)責(zé)人：年月日

項(xiàng)目部年月日

總經(jīng)理年月日

評(píng)審意見(jiàn)年月日

合同臺(tái)帳

編號(hào):HGJT/TX-057-J4

序號(hào)合同編號(hào)工程名稱建設(shè)單位份數(shù)所在部門(mén)

管理評(píng)審計(jì)劃

HGJT/TX-058-J1

評(píng)審依據(jù):

評(píng)審目的：

評(píng)審方式：時(shí)間安排：

評(píng)審輸入內(nèi)容及工作要求:

參加部門(mén)及人員:

編制人年月日審核人年月日批準(zhǔn)人年月日

管理評(píng)審會(huì)議記錄

編號(hào):HGJT/TX-058-J2

主持人地點(diǎn)時(shí)間記錄人

主題

到會(huì)人員：

內(nèi)容：（可另加附頁(yè)）

管理評(píng)審會(huì)議簽到表

編號(hào)：HGJT/TX-058-J3

時(shí)間地點(diǎn)

主持人記錄人

審核組成員：

姓名單位