XXXXXXCSZX／NKSC01—內(nèi)部控制手冊(cè)8月10日頒布8月10日實(shí)施XXXXXX頒布

內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第01章第1頁共1頁專題：質(zhì)量承諾第1版第0次修訂頒布日期：08月10日XXXXXX質(zhì)量承諾1.XXXXXX根據(jù)最新國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)工作，為用戶提供正確、立即檢測(cè)數(shù)據(jù)。2.本中心不受任何來自行政、商業(yè)、經(jīng)濟(jì)及人際關(guān)系影響，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)公正性。3.本中心人員持證上崗，定時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，采取反復(fù)試驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)樣品控制、試驗(yàn)室間比對(duì)及參與能力驗(yàn)證活動(dòng)等方法來確保檢測(cè)結(jié)果可靠性。4.對(duì)全部用戶一視同仁，提供相同質(zhì)量服務(wù)，并為用戶檢測(cè)結(jié)果保密。不將用戶所提供資料提供給和其無關(guān)單位或個(gè)人，不用于本中心技術(shù)開發(fā)。5.為用戶提供本中心業(yè)務(wù)范圍內(nèi)技術(shù)咨詢，并為用戶提供和檢測(cè)目標(biāo)所需檢測(cè)物品準(zhǔn)備、包裝及發(fā)送等。6.本中心對(duì)用戶檢測(cè)匯報(bào)可提供電話通知、傳真、電子郵件、郵寄等方法發(fā)送。7.許可用戶或其代表合理進(jìn)入試驗(yàn)室相關(guān)區(qū)域直接觀察為其進(jìn)行檢測(cè)活動(dòng)。8.歡迎用戶和本中心保持在技術(shù)方面良好溝通，接收用戶對(duì)本中心多種提議和指導(dǎo)。9.接收用戶多種投訴。10.中心全部些人員嚴(yán)格根據(jù)《內(nèi)部控制手冊(cè)》及相關(guān)程序性文件要求進(jìn)行工作，在工作中嚴(yán)格實(shí)施其政策和程序，經(jīng)過不停連續(xù)改善，確保本中心管理體系有效運(yùn)行。單位地址：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)電塔三道街4號(hào)聯(lián)絡(luò)電話：傳真：最高管理者：XXX內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第1章第1頁共1頁專題：中心介紹第1版第0次修訂頒布日期：08月10日1.1中心介紹XXXXXX，始建于1956年，前身為煤炭部第二勘探局試驗(yàn)室，現(xiàn)隸屬地質(zhì)局。現(xiàn)有職員95人，高、中、初級(jí)專業(yè)技術(shù)人員60人，總資產(chǎn)4370萬元。內(nèi)設(shè)煤質(zhì)（水質(zhì)）試驗(yàn)室（煤炭工業(yè)黑龍江省煤炭質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站）、巖土力學(xué)室、全安工程質(zhì)量檢測(cè)、居安室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)、質(zhì)量管理科、巖土力學(xué)試驗(yàn)室、煤礦安全檢測(cè)站、印刷廠及綜合辦公室等10個(gè)部門。關(guān)鍵從事巖土物理力學(xué)試驗(yàn)、煤質(zhì)（水質(zhì)）試驗(yàn)、建筑材料檢測(cè)、樁基礎(chǔ)檢測(cè)、室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)、印刷等項(xiàng)目，是一個(gè)集試驗(yàn)、檢測(cè)研究、印刷及相關(guān)社會(huì)服務(wù)為一體國(guó)有機(jī)關(guān)。本中心關(guān)鍵檢測(cè)手段均采取數(shù)字化分析和統(tǒng)計(jì)，應(yīng)用現(xiàn)代信息處理技術(shù)，其中部分儀器已達(dá)成世界領(lǐng)先水平，為檢測(cè)工作提供了物質(zhì)確保。依據(jù)本手冊(cè)編制依據(jù)要求，為使各項(xiàng)工作規(guī)范化、制度化，結(jié)合本中心實(shí)際情況編制了《內(nèi)部控制手冊(cè)》。手冊(cè)是本中心實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、方針，為社會(huì)提供科學(xué)、公正、權(quán)威性檢測(cè)數(shù)據(jù)而制訂指導(dǎo)性技術(shù)文件：是本中心人員必需遵照行為準(zhǔn)則。

內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第2章第1頁共1頁專題：內(nèi)部控制手冊(cè)管理第1版第0次修訂頒布日期：08月10日2.1內(nèi)部控制手冊(cè)編制和審核本內(nèi)部控制手冊(cè)依據(jù)《黑龍江省機(jī)關(guān)內(nèi)部控制應(yīng)用指導(dǎo)》（試行），由本中心質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)組織，各部門相關(guān)責(zé)任人等同志負(fù)責(zé)編寫及修改。內(nèi)部控制手冊(cè)經(jīng)XXXXXX最高管理者（中心主任）XXX審核并同意頒布實(shí)施。2.2內(nèi)部控制手冊(cè)發(fā)放2.2.1編制成后，由最高管理者同意，統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放，相關(guān)人員人手一冊(cè)，并做好登記，并加蓋受控章。2.2.2《內(nèi)部控制手冊(cè)》只限于在要求范圍內(nèi)使用，任何人無權(quán)外借或翻印。當(dāng)手冊(cè)持有些人調(diào)離本站時(shí)，應(yīng)由發(fā)放者負(fù)責(zé)收回，當(dāng)發(fā)生損壞和丟失時(shí)，除扣除成本費(fèi)外，視情節(jié)給予必需紀(jì)律處分。2.3內(nèi)部控制手冊(cè)保留內(nèi)部控制手冊(cè)持有些人應(yīng)妥善保管內(nèi)部控制手冊(cè)，不得丟失或轉(zhuǎn)讓，不經(jīng)最高管理者許可不得借給或贈(zèng)予外單位人員。2.4內(nèi)部控制手冊(cè)修訂2.4.1《內(nèi)部控制手冊(cè)》內(nèi)容應(yīng)符合《黑龍江省機(jī)關(guān)內(nèi)部控制應(yīng)用指導(dǎo)》（試行）。2.4.2應(yīng)結(jié)合本中心實(shí)際情況，確保切實(shí)可行。2.4.3《內(nèi)部控制手冊(cè)》既要有相正確穩(wěn)定性，又要依據(jù)相關(guān)方針政策立即修訂。每十二個(gè)月年底對(duì)《內(nèi)部控制手冊(cè)》適應(yīng)性進(jìn)行一次研究，由質(zhì)量責(zé)任人組織修訂,最高管理者同意。2.4.4內(nèi)部控制手冊(cè)由質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)管理、檢驗(yàn)、督促全中心人員認(rèn)真落實(shí)實(shí)施，搜集內(nèi)部控制手冊(cè)中問題和修改補(bǔ)充意見，并負(fù)責(zé)內(nèi)部控制手冊(cè)立即修訂。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第3章第1頁共1頁專題：質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾第1版第0次修訂頒布日期：08月10日3.1質(zhì)量方針公正、科學(xué)、正確、高效。即：(行為公正)、(方法科學(xué))、(數(shù)據(jù)正確)、(服務(wù)高效)。3.2質(zhì)量目標(biāo)用戶調(diào)查滿意率達(dá)成90％以上；檢驗(yàn)匯報(bào)正確率達(dá)l00％。3.3承諾3.3.1本“中心”是經(jīng)計(jì)量認(rèn)證許可、為社會(huì)提供公正服務(wù)見證取樣檢測(cè)、地基基礎(chǔ)工程檢測(cè)和結(jié)構(gòu)檢測(cè)等工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)，含有獨(dú)立開展業(yè)務(wù)權(quán)力，質(zhì)量檢測(cè)工作不受任何行政干預(yù)。中心內(nèi)印刷廠面向社會(huì)，獨(dú)立開展業(yè)務(wù)能力，不受任何行政干預(yù)。所進(jìn)行印刷工作受中心質(zhì)量管理部門監(jiān)督和管理。3.3.2對(duì)受檢全部產(chǎn)品，本中心全部確保一樣工作質(zhì)量，不受任何來自內(nèi)部和外部商務(wù)、財(cái)務(wù)或其它壓力影響。3.3.3本中心全部工作人員，不許可接收受檢單位任何形式禮品、紀(jì)念品和吃、請(qǐng)，也不準(zhǔn)在受檢企業(yè)兼職或搞聯(lián)合開發(fā)。3.3.4對(duì)送檢單位提供資料、樣品和產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果實(shí)施保密制度，也不準(zhǔn)用于本中心技術(shù)開發(fā)。3.3.5不泄露監(jiān)督性檢驗(yàn)、評(píng)優(yōu)、發(fā)放生產(chǎn)許可證、行業(yè)檢驗(yàn)等活動(dòng)具體安排。上述承諾，請(qǐng)相關(guān)各單位給監(jiān)督。最高管理者：XXX內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第4章第1頁共9頁專題：組織第1版第0次修訂頒布日期：08月10日4.1組織機(jī)構(gòu)黑龍江省公路工程質(zhì)量監(jiān)督站黑龍江省省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局黑龍江省公路工程質(zhì)量監(jiān)督站黑龍江省省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局黑龍江省建筑工程質(zhì)量監(jiān)督總站

內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第4章第2頁共9頁專題：組織第1版第0次修訂頒布日期：08月10日4.2組織管理為了加強(qiáng)對(duì)各職能部門管理和各部門協(xié)調(diào)能力，對(duì)各職能部門和崗位職責(zé)、職權(quán)及其相互關(guān)系做對(duì)應(yīng)要求。4.2.1法律地位我中心是經(jīng)黑龍江省建設(shè)委員會(huì)同意和黑龍江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量認(rèn)證，對(duì)外開展檢測(cè)工作檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，是獨(dú)立法人單位，有獨(dú)立建制，有獨(dú)立核實(shí)帳目，從法律上確保了第三方公正檢驗(yàn)地位。4.2.2范圍和要求4.2.2.1本中心嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，認(rèn)真推行其職責(zé)。全方面完成計(jì)量行政部門下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)，自覺接收監(jiān)督和管理；4.2.2.2本中心組織機(jī)構(gòu)和工作方法、資源配置均能確保，其固定、臨時(shí)、可移動(dòng)設(shè)施滿足《計(jì)量認(rèn)證／審查認(rèn)可(驗(yàn)收)評(píng)審準(zhǔn)則》要求；4.2.2.3全部管理人員、實(shí)施人員、驗(yàn)證人員全部有推行其職責(zé)所需權(quán)力和資源，使之各行其責(zé)、各有其權(quán)、各用其能；4.2.2.4全體工作人員不應(yīng)受來自商業(yè)、財(cái)務(wù)或其它方面對(duì)其工作干擾，在任何時(shí)候全部要遵守本手冊(cè)相關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)工作，確保對(duì)全部用戶有相同工作質(zhì)量，以保持其判定獨(dú)立性和老實(shí)性。對(duì)違反要求、出具錯(cuò)誤數(shù)據(jù)或假數(shù)據(jù)，要追究其責(zé)任，并給合適行政和經(jīng)濟(jì)處罰；4.2.2.6最高管理者提名一名技術(shù)責(zé)任人（授權(quán)簽字人），全方面負(fù)責(zé)本中心技術(shù)工作；技術(shù)責(zé)任人不在時(shí)，由質(zhì)量責(zé)任人代行其職責(zé)；4.2.2.7最高管理者授權(quán)一名質(zhì)量責(zé)任人，負(fù)責(zé)本站質(zhì)量體系建立、實(shí)施和運(yùn)行。質(zhì)量責(zé)任人不在時(shí)由技術(shù)責(zé)任人代行其職責(zé)；4.2.2.8最高管理者授權(quán)一名質(zhì)量監(jiān)督員，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢測(cè)工作程序和結(jié)果；內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第4章第3頁共9頁專題：組織第1版第0次修訂頒布日期：08月10日4.2.3部門職能一、管理科1）幫助中心領(lǐng)導(dǎo)組織、傳達(dá)和落實(shí)實(shí)施上級(jí)各項(xiàng)指示，檢驗(yàn)落實(shí)情況，負(fù)責(zé)上報(bào)下達(dá)；2）負(fù)責(zé)最高管理者辦公會(huì)，職員大會(huì)組織工作，負(fù)責(zé)會(huì)議統(tǒng)計(jì)及會(huì)議決定事項(xiàng)催辦和檢驗(yàn)：3）負(fù)責(zé)行政文件收存，保管、傳閱、清繳、立卷、歸檔，單位介紹信和公章管理、使用工作，負(fù)責(zé)行政文件起草，打印；4）負(fù)責(zé)事務(wù)綜合和協(xié)調(diào)工作；5）負(fù)責(zé)單位文秘檔案和保密工作；6）負(fù)責(zé)制訂辦公室管理細(xì)則；7）負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待和信訪工作；8）完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作；10）根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，會(huì)計(jì)核實(shí)，立即提供正當(dāng)、真實(shí)、正確、完整會(huì)計(jì)信息；11）對(duì)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法要求收支業(yè)務(wù)不予辦理；12）14）責(zé)任人員調(diào)配、干部考評(píng)、任免等人事管理具體工作及職員人事技術(shù)檔案管理工作；15）負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員晉級(jí)及工勤人員職業(yè)技能考評(píng)等管理工作；16）負(fù)責(zé)組織職員年度考評(píng)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；17）負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用具發(fā)放和醫(yī)療保險(xiǎn)管理工作；18）負(fù)責(zé)勞動(dòng)工資審核及勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。質(zhì)量管理：19）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件編制和管理工作；20）內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第4章第4頁共9頁專題：組織第1版第0次修訂頒布日期：08月10日21）負(fù)責(zé)產(chǎn)品（結(jié)果）歸檔保管工作；22）負(fù)責(zé)各檢測(cè)室檢測(cè)匯報(bào)蓋章、發(fā)放工作；23）負(fù)責(zé)幫助各科室儀器設(shè)備維修和管理工作；24）負(fù)責(zé)組織中心質(zhì)量體系內(nèi)部審核，檢驗(yàn)運(yùn)行情況；25）負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量管理年度工作計(jì)劃和管理評(píng)審計(jì)劃；26）對(duì)不合格產(chǎn)品提出糾正和改善方法；27）參與連續(xù)改善、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，和用戶相關(guān)過程和工作環(huán)境策劃工作；28）負(fù)責(zé)幫助對(duì)外協(xié)方和分包方評(píng)審；29）對(duì)生產(chǎn)單位有權(quán)檢驗(yàn)在用設(shè)備使用和質(zhì)量情況；30）負(fù)責(zé)用戶反饋信息搜集匯總，對(duì)用戶滿意程度進(jìn)行評(píng)價(jià)；31）幫助技術(shù)責(zé)任人和質(zhì)量責(zé)任人對(duì)重大質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查。32）完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作；行政：33）負(fù)責(zé)全中心環(huán)境衛(wèi)生工作及房屋修繕，和設(shè)備儀器維修；34）負(fù)責(zé)全中心防火、防盜等安全保衛(wèi)檢驗(yàn)工作；35）負(fù)責(zé)試驗(yàn)室設(shè)施、檢驗(yàn)場(chǎng)地用水、用電、采暖、通風(fēng)等后勤保障和安全檢驗(yàn)工作；36）負(fù)責(zé)全中心車輛管理和倉(cāng)庫(kù)保管工作。二、檢測(cè)室1）嚴(yán)格實(shí)施國(guó)家最新標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)完成檢測(cè)（樣品制備）工作，并對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)（制備樣品）負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁作假；2）有權(quán)拒絕有礙檢測(cè)結(jié)果公正性多種不合適干擾；3）對(duì)用戶檢測(cè)結(jié)果負(fù)保密責(zé)任；4）負(fù)責(zé)保留備用樣品。三、印刷廠1）嚴(yán)格實(shí)施國(guó)家最新標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)用戶要求，按時(shí)完成印刷產(chǎn)品任務(wù)。2）接收印刷任務(wù)前，應(yīng)對(duì)用戶資質(zhì)進(jìn)行核定，嚴(yán)禁接收無資質(zhì)單位印刷任務(wù)。3）對(duì)用戶印刷品設(shè)計(jì)情況負(fù)責(zé)保密。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第4章第5頁共9頁專題：組織第1版第0次修訂頒布日期：08月10日4.2.4關(guān)鍵人員崗位責(zé)任制一、最高管理者（最高管理者）1）2）負(fù)責(zé)對(duì)本中心工作進(jìn)行政策性指導(dǎo)和決議；3）負(fù)責(zé)對(duì)本中心各類工作人員任免；4）5）監(jiān)督技術(shù)(質(zhì)量)責(zé)任人行政、業(yè)務(wù)、管理、工作，要定時(shí)聽取技術(shù)(質(zhì)量)責(zé)任人工作匯報(bào)；6）制訂、完善本中心質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行管理評(píng)審，確保本中心獨(dú)立開展檢測(cè)業(yè)務(wù)權(quán)力；7）8）負(fù)責(zé)內(nèi)部控制手冊(cè)公布同意,負(fù)責(zé)重大協(xié)議評(píng)審和簽定。二、技術(shù)責(zé)任人（授權(quán)簽字人）1）在最高管理者領(lǐng)導(dǎo)下，全方面負(fù)責(zé)本專業(yè)中心技術(shù)工作，負(fù)責(zé)處理本中心檢測(cè)和技術(shù)改造等重大技術(shù)問題；并負(fù)責(zé)本專業(yè)檢測(cè)匯報(bào)簽發(fā)；2）負(fù)責(zé)組織本專業(yè)檢測(cè)綱領(lǐng)、實(shí)施細(xì)則、檢測(cè)操作規(guī)程、非標(biāo)準(zhǔn)儀器設(shè)備檢測(cè)方法編寫和審批；4）負(fù)責(zé)各檢測(cè)室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)指導(dǎo)和落實(shí)新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等技術(shù)文件；5）了解掌握中國(guó)外檢測(cè)技術(shù)發(fā)展情況，提出本中心發(fā)展計(jì)劃和年度計(jì)劃提議，幫助最高管理者制訂發(fā)展計(jì)劃和年度計(jì)劃；6）參與質(zhì)量管理評(píng)審，在質(zhì)量責(zé)任人不在時(shí)，代行其職責(zé)；7）8）負(fù)責(zé)處理檢測(cè)工作中技術(shù)申訴和投訴，并參與對(duì)多種重大質(zhì)量事故調(diào)查、處理。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第4章第6頁共9頁專題：組織第1版第0次修訂頒布日期：08月10日三、質(zhì)量責(zé)任人1）在最高管理者領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行；2）負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部控制手冊(cè)和程序文件宣貫及組織修訂；3）負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行內(nèi)部審核，編制并向最高管理者提交審核匯報(bào)，有權(quán)對(duì)質(zhì)量體系改善和完善向最高管理者提出提議，特殊情況追加內(nèi)審，報(bào)請(qǐng)最高管理者；4）同意質(zhì)量體系內(nèi)部審核糾正方法，監(jiān)督其實(shí)施情況；5）參與質(zhì)量管理評(píng)審，在技術(shù)責(zé)任人不在時(shí)，代行其職責(zé)；6）掌握檢測(cè)設(shè)備情況，提出完善物質(zhì)資源提議；7）負(fù)責(zé)處理檢測(cè)工作中質(zhì)量申訴、投訴；8）參與調(diào)查質(zhì)量事故；9）負(fù)責(zé)制訂本中心預(yù)防方法并對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。四、代理人1）2）代理人應(yīng)向被代理方匯報(bào)本人行使其職責(zé)、職權(quán)期間工作情況。五、室主任（廠長(zhǎng)）崗位責(zé)任制1）主持全室日常工作，并主動(dòng)宣傳、落實(shí)國(guó)家相關(guān)政策、方針、法規(guī)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)決議；3）負(fù)責(zé)向中心領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)本室無力處理技術(shù)、業(yè)務(wù)等問題，有權(quán)處理本室內(nèi)部事情和發(fā)生問題；4）負(fù)責(zé)組織平衡室內(nèi)人員工作任務(wù)和調(diào)整儀器設(shè)備使用，提出試驗(yàn)儀器設(shè)備購(gòu)置及更新改造計(jì)劃；5）組織全室人員搞好理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，起草檢測(cè)各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則；內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第4章第7頁共9頁專題：組織第1版第0次修訂頒布日期：08月10日6）負(fù)責(zé)本室檢測(cè)匯報(bào)書審核；7）負(fù)責(zé)主持檢測(cè)質(zhì)量申訴復(fù)檢和仲裁檢驗(yàn)；8）有權(quán)依據(jù)檢測(cè)匯報(bào)質(zhì)量情況向經(jīng)理提出獎(jiǎng)懲提議。六、檢測(cè)（印刷）人員1）必需嚴(yán)格地實(shí)施國(guó)家相關(guān)最新檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，正確出具檢測(cè)結(jié)果，并對(duì)技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)；2）熟悉掌握專業(yè)試驗(yàn)技術(shù)和規(guī)程和計(jì)量法律法規(guī)，能獨(dú)立進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)，做到標(biāo)準(zhǔn)化、正確無誤，如實(shí)做好統(tǒng)計(jì)，并對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)（樣品）負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁作假；3）必需熟悉所用設(shè)備儀器性能，含有使用儀器基礎(chǔ)知識(shí)和實(shí)際操作技能，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；4）檢驗(yàn)檢測(cè)（印刷作業(yè)）環(huán)境條件，填寫檢測(cè)原始統(tǒng)計(jì)（具體印刷項(xiàng)目）；5）有權(quán)在中心或室（廠）統(tǒng)一安排下，參與關(guān)鍵項(xiàng)目標(biāo)檢測(cè)（印刷）工作，并確保檢測(cè)結(jié)果（印刷產(chǎn)品）可靠性（質(zhì)量），應(yīng)立即發(fā)覺和反應(yīng)檢測(cè)過程中問題；6）有權(quán)拒絕有礙檢測(cè)結(jié)果公正性（印刷品質(zhì)量）多種不合適干擾；7）對(duì)用戶檢測(cè)結(jié)果（樣品）和印刷品版面設(shè)計(jì)負(fù)有保密責(zé)任；8）持證上崗，定時(shí)培訓(xùn)；9）按要求時(shí)間和周期進(jìn)行檢測(cè)(試驗(yàn))，對(duì)有留樣要求應(yīng)按要求進(jìn)行保管；10）做好所用儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，認(rèn)真填寫《儀器設(shè)備使用、維養(yǎng)記錄》，出現(xiàn)故障立即上報(bào)，做好試驗(yàn)室衛(wèi)生工作。七、質(zhì)量監(jiān)督員（包含檢測(cè)室/印刷廠質(zhì)量監(jiān)督員）1）熟悉監(jiān)督范圍內(nèi)檢測(cè)方法和程序，了解檢測(cè)目標(biāo)，熟悉怎樣對(duì)檢測(cè)結(jié)果（印刷品質(zhì)量）進(jìn)行評(píng)價(jià)。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第4章第8頁共9頁專題：組織第1版第0次修訂頒布日期：08月10日2）應(yīng)隨時(shí)隨地、連續(xù)地進(jìn)行監(jiān)督檢測(cè)人員嚴(yán)格按攝影應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢測(cè)（印刷）工作，有權(quán)阻止檢測(cè)（操作）人員不正當(dāng)操作，并做好多種統(tǒng)計(jì)。3）有權(quán)對(duì)可能存在質(zhì)量問題檢測(cè)工作要求進(jìn)行復(fù)檢（剔除）。八、內(nèi)部質(zhì)量審核員1）接收質(zhì)量責(zé)任人委派，對(duì)本中心內(nèi)部質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核；2）熟悉CNAL/A01：《檢測(cè)和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力認(rèn)證準(zhǔn)則》、《計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可(驗(yàn)收)評(píng)審準(zhǔn)則》和本站質(zhì)量體系文件和相關(guān)檢測(cè)方法、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；3）按要求程序，客觀、公正、實(shí)事求是地進(jìn)行審核；4）負(fù)責(zé)對(duì)糾正方法進(jìn)行審核和跟蹤驗(yàn)證。九、樣品接收員1）負(fù)責(zé)樣品接收，按送樣單內(nèi)容認(rèn)真查對(duì)樣品，應(yīng)明確用戶要求，檢驗(yàn)樣品數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、外觀等，審核無誤后登記，2）做到對(duì)用戶熱情周到、優(yōu)質(zhì)高效地服務(wù)；3）負(fù)責(zé)對(duì)待檢樣品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，進(jìn)行機(jī)打步驟卡；4）根據(jù)步驟卡核查樣品數(shù)量、所標(biāo)識(shí)檢測(cè)項(xiàng)目、樣品類別，將附有流轉(zhuǎn)卡試驗(yàn)樣品分發(fā)給檢測(cè)員并推行交接手續(xù)；5）對(duì)樣品在各流轉(zhuǎn)步驟進(jìn)行防護(hù)，避免受到非檢驗(yàn)性損害，預(yù)防丟失；十、設(shè)備管理員1）定時(shí)對(duì)使用儀器狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、維護(hù)和更換；2）定時(shí)巡視在用關(guān)鍵檢測(cè)儀器設(shè)備，對(duì)有故障儀器隔離并帖停用標(biāo)志；3）立即對(duì)各檢測(cè)室設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、建立設(shè)備檔案；4）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備維修做好統(tǒng)計(jì)；5）負(fù)責(zé)設(shè)備帳、卡、物管理。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第4章第9頁共9頁專題：組織第1版第0次修訂頒布日期：08月10日4.3質(zhì)量監(jiān)督為了對(duì)檢測(cè)工作實(shí)施有效監(jiān)督，本中心按檢測(cè)室各設(shè)置1名監(jiān)督員（兼職），監(jiān)督員對(duì)其所監(jiān)督工作范圍進(jìn)行日常監(jiān)督。管理人員中技術(shù)人員含有權(quán)力和資源來推行實(shí)施、保持和改善管理體系職責(zé)，有權(quán)采取預(yù)防方法來預(yù)防或降低對(duì)管理體系或檢測(cè)程序偏離。4.4確保公正性和判定獨(dú)立性方法4.4.1未經(jīng)委托單位同意，不將送檢樣品資料及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和其它一切相關(guān)資料向和檢驗(yàn)單位無關(guān)其它單位和個(gè)人提供，不用于本單位技術(shù)開發(fā)。4.4.2對(duì)全部委托單位一視同仁，提供一樣質(zhì)量技術(shù)服務(wù)和客觀公正正確測(cè)試數(shù)據(jù)。4.4.3本中心對(duì)產(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格公正客觀檢驗(yàn)和判定，并對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、評(píng)定結(jié)果、檢驗(yàn)匯報(bào)負(fù)責(zé)。

內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第5章第1頁共3頁專題：管理體系第1版第0次修訂頒布日期：08月10日5.1管理體系5.1.1本中心結(jié)合本身實(shí)際情況，依據(jù)工作性質(zhì)、范圍和工作量，按CNAS/CL01：《檢測(cè)和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》要求建立管理體系。5.1.2管理體系及要素經(jīng)過內(nèi)部控制手冊(cè)來描述。質(zhì)量文件提供給檢測(cè)人員方便有效地使用，質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)質(zhì)量文件宣傳落實(shí)，負(fù)責(zé)保持內(nèi)部控制手冊(cè)現(xiàn)行有效性。5.1.3經(jīng)過對(duì)其內(nèi)部審核和管理評(píng)審來保持和完善管理體系正常運(yùn)行。5.1.4管理體系文件是本中心質(zhì)量活動(dòng)綱領(lǐng)性文件。5.2管理體系文件內(nèi)容5.2.1最高管理者（最高管理者）申明質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾。5.2.2本中心組織和管理機(jī)構(gòu)，它在任一母體組織中地位和對(duì)應(yīng)組織關(guān)系圖。詳見本手冊(cè)第4章4.1組織機(jī)構(gòu)；5.3關(guān)鍵崗位人員在管理體系中作用5.3.1最高管理者每十二個(gè)月應(yīng)對(duì)管理體系運(yùn)行評(píng)審一次，以確保管理體系適用性和有效性并做必需修改或改善。最高管理者應(yīng)對(duì)本中心質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在管理評(píng)審中加以評(píng)審，應(yīng)提供建立和實(shí)施管理體系和連續(xù)改善其有效性承諾證據(jù)，應(yīng)將滿足用戶要求和法定要求關(guān)鍵性傳達(dá)成本中心各部門，如當(dāng)管理體系需要變更時(shí)，最高管理者應(yīng)確保管理體系完整性。5.3.2技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)本中心技術(shù)方面和檢驗(yàn)質(zhì)量方面工作，并全方面幫助最高管理者和質(zhì)量責(zé)任人工作。5.3.3質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)本中心管理體系運(yùn)行和改善，并定時(shí)組織內(nèi)部審查對(duì)管理體系進(jìn)行審核。全方面幫助最高管理者和技術(shù)責(zé)任人工作。

內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第6章第1頁共1頁專題：文件控制第1版第0次修訂頒布日期：08月10日6.1文件控制總則6.1.1本中心編制《文件控制和管理程序》來控制本中心管理體系全部文件（包含本中心制訂和外部文件）。6.2文件同意和公布6.2.1最高管理者負(fù)責(zé)本中心全部管理體系文件同意和公布，質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)文件發(fā)放;6.2.2本中心對(duì)文件控制嚴(yán)格根據(jù)《文件控制和管理程序》來實(shí)施,便于查閱及修改，預(yù)防無效或作廢文件使用；6.2.3本中心全部文件含有唯一性編號(hào)，本中心制訂管理體系文件識(shí)別號(hào)包含公布日期、修訂標(biāo)識(shí)、頁數(shù)和總頁數(shù)、公布單位等。6.3文件變更6.3.1除非另有尤其指定，文件變更應(yīng)由最高管理者進(jìn)行審查和同意。6.3.2本中心管理體系文件在再版之前許可按《文件控制和管理程序》進(jìn)行人工修改，修改之處應(yīng)有清楚標(biāo)注、印章及修改日期。6.3.3計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中文件修改應(yīng)按《文件控制和管理程序》要求進(jìn)行。6.3.4作廢文件總工辦負(fù)責(zé)收回，作廢需留用文件應(yīng)有顯著留用標(biāo)識(shí)。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第7章第1頁共1頁專題：檢測(cè)和校準(zhǔn)分包第1版第0次修訂頒布日期：08月10日7.1檢測(cè)工作分包7.1.1本中心已開展此項(xiàng)檢測(cè)，且含有能力，致使其中參數(shù)不能檢測(cè)時(shí)，可將檢測(cè)工作分包。但應(yīng)分包給經(jīng)過認(rèn)可或經(jīng)計(jì)量認(rèn)證，含有該項(xiàng)目能力試驗(yàn)室。7.1.2在檢測(cè)過程中若有分包，應(yīng)以書面形式通知用戶，并經(jīng)用戶簽字同意后方可進(jìn)行分包工作。7.1.3分包方相關(guān)資質(zhì)證實(shí)材料、技術(shù)能力證實(shí)材料、分包審批表和分包協(xié)議交檢測(cè)室主任審批，由技術(shù)責(zé)任人同意。7.1.4分包檢測(cè)協(xié)議簽署后，分包檢測(cè)方可實(shí)施。7.1.5本中心對(duì)所分包出去工作對(duì)用戶負(fù)責(zé)，但由用戶指定或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包方除外。7.1.6分包部分技術(shù)能力不計(jì)算在本中心檢測(cè)技術(shù)范圍內(nèi)，不寫入試驗(yàn)室最終經(jīng)過資質(zhì)認(rèn)定考評(píng)項(xiàng)目表中，由評(píng)審組在申請(qǐng)出附件中簽字確定。操作可參閱《檢測(cè)工作分包程序》。7.2分包方名目及資料本中心搜集分包方相關(guān)資質(zhì)證實(shí)材料、技術(shù)能力證實(shí)材料、、注冊(cè)資料、分包審批表和分包協(xié)議，并保留全部分包方名目及其工作符合要求證實(shí)統(tǒng)計(jì)。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第8章第1頁共1頁專題：服務(wù)和供給品采購(gòu)第1版第1次修訂頒布日期：08月10日8.1服務(wù)和供給品采購(gòu)8.1本中心制訂《外部協(xié)作和供給控制程序》來確保對(duì)檢測(cè)結(jié)果有影響設(shè)備儀器和低值易耗材料采購(gòu)。8.2本中心對(duì)所采購(gòu)設(shè)備儀器、低值易耗材料需滿足檢測(cè)要求并經(jīng)過總工辦驗(yàn)收合格后方可投入使用和貯存；由總工辦保留驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)并為臺(tái)設(shè)備儀器建立檔案。8.3本中心購(gòu)置對(duì)檢測(cè)結(jié)果有影響物品，應(yīng)由技術(shù)責(zé)任人審查并同意。8.4本中心總工辦負(fù)責(zé)對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量關(guān)鍵物品供給商或服務(wù)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保留評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)和合格供給商名單。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第9章第1頁共1頁專題：協(xié)議評(píng)審第1版第0次修訂頒布日期：08月10日9.1總則本中心編制《評(píng)審用戶要求、標(biāo)書和協(xié)議程序》，以確保本中心有技術(shù)、有能力、有資源按時(shí)來滿足用戶要求。各檢測(cè)室負(fù)責(zé)評(píng)審?fù)ǔＵI(yè)務(wù)范圍內(nèi)協(xié)議，署名表示協(xié)議已經(jīng)評(píng)審，雙方署名表示協(xié)議生效，最高管理者負(fù)責(zé)大項(xiàng)目標(biāo)評(píng)審。本中心不簽署口頭協(xié)議，以確保雙方利益不受損失。9.2協(xié)議評(píng)審內(nèi)容9.2.1按用戶要求，協(xié)議評(píng)審內(nèi)容應(yīng)按人員、財(cái)務(wù)、能力、技術(shù)、方法、檢測(cè)結(jié)果傳輸方法等方面進(jìn)行，確保本中心在時(shí)間和質(zhì)量上達(dá)成用戶要求。9.2.2協(xié)議評(píng)審過程中對(duì)本中心和用戶雙方放棄權(quán)力和要求進(jìn)行申明。9.2.3若檢測(cè)工作需要分包，本中心分包出去全部工作應(yīng)作為協(xié)議評(píng)審內(nèi)容，分包應(yīng)經(jīng)用戶簽字同意。9.2.4本中心保留在實(shí)施協(xié)議期間就用戶要求或工作結(jié)果和用戶進(jìn)行討論相關(guān)統(tǒng)計(jì)。9.3協(xié)議變更9.3.1用戶要求和協(xié)議之間有差異，應(yīng)在協(xié)議進(jìn)行之前得四處理，每項(xiàng)協(xié)議全部應(yīng)得到本中心和用戶雙方同意。9.3.2若工作開始后需對(duì)協(xié)議進(jìn)行重大修改，則應(yīng)重新評(píng)審協(xié)議，并將全部修改內(nèi)容通知全部可能受到影響人。9.3.3本中心應(yīng)保留協(xié)議發(fā)生改變重新評(píng)審統(tǒng)計(jì)。9.3.4本中心不得隨意偏離協(xié)議要求，對(duì)協(xié)議任何偏離全部應(yīng)通知用戶，并取得用戶同意。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第10章第1頁共1頁專題：服務(wù)用戶第1版第0次修訂頒布日期：08月10日10.1服務(wù)用戶10.1.1本中心應(yīng)和用戶通力合作，明確用戶要求，在不損害其它用戶和本中心利益前提下，許可用戶進(jìn)入試驗(yàn)室。10.1.2各檢測(cè)室技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)解釋用戶相關(guān)技術(shù)方面多種問題，為用戶提供技術(shù)咨詢。并盡可能為用戶提供本中心力能所及服務(wù)。10.1.3總工辦負(fù)責(zé)搜集和聽取用戶多種反饋意見，以提升本中心服務(wù)質(zhì)量，改善本中心管理體系。10.1.4本中心對(duì)用戶提供全部信息保密，未經(jīng)用戶同意，不將任何相關(guān)信息通知第三方。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第11章第1頁共2頁專題：申訴和投訴第1版第0次修訂頒布日期：08月10日11.1申訴11.1.1申訴受理范圍11.1.1.1對(duì)檢測(cè)結(jié)果申訴1）用戶要求對(duì)檢測(cè)結(jié)果做深入解釋，但對(duì)結(jié)論末提出異議；2）用戶明確表示不一樣意檢測(cè)結(jié)論，要求復(fù)測(cè)；3）用戶直接向上級(jí)主管部門申訴。11.1.1.2對(duì)服務(wù)態(tài)度申訴11.1.2申訴處理程序質(zhì)量責(zé)任人接到質(zhì)量申訴后，要認(rèn)真分類登記、調(diào)查處理，假如申訴內(nèi)容包含到相關(guān)違反本站質(zhì)量方針、程序或?qū)z測(cè)質(zhì)量有疑問時(shí)，質(zhì)量責(zé)任人應(yīng)立即組織對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行審核。11.1.2.1對(duì)檢測(cè)結(jié)果沒有明確提出異議申訴，由質(zhì)量責(zé)任人會(huì)同檢測(cè)室對(duì)結(jié)論給深入解釋和補(bǔ)充，做到讓用戶滿意。11.1.2.2對(duì)檢測(cè)結(jié)果明確表示不一樣意申訴，由質(zhì)量責(zé)任人、檢測(cè)室進(jìn)行調(diào)查分析檢驗(yàn)原始統(tǒng)計(jì)和匯報(bào)，并對(duì)儀器設(shè)備、檢測(cè)方法、環(huán)境條件進(jìn)行檢驗(yàn)，必需時(shí)，按檢測(cè)方法進(jìn)行復(fù)測(cè)，如確實(shí)無誤，應(yīng)發(fā)一份確定檢測(cè)結(jié)果正確有效書面材料給用戶。11.1.2.3若檢驗(yàn)發(fā)覺原始統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)處理、結(jié)果判定等步驟有誤，應(yīng)更改錯(cuò)誤，重新出具正確匯報(bào)給用戶，追回原匯報(bào)并作廢；若檢驗(yàn)發(fā)覺因?yàn)闇y(cè)試條件、儀器設(shè)備、檢測(cè)方法等步驟有誤，應(yīng)針對(duì)具體原因采取對(duì)應(yīng)方法，符合要求后重新進(jìn)行檢測(cè)，出具新匯報(bào)發(fā)給用戶，原匯報(bào)收回作廢。11.1.2.4對(duì)以上處理，申訴方仍持有異議，由相關(guān)部門仲裁，一切責(zé)任由敗訴方負(fù)擔(dān)。11.1.2.5申訴一旦查證屬實(shí)，對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行批評(píng)教育，必需時(shí)給當(dāng)事人合適處分。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第11章第2頁共2頁專題：申訴和投訴第1版第0次修訂頒布日期：08月10日11.1.2.6相關(guān)申訴全部資料(包含申訴登記單、調(diào)查說明、核實(shí)情況、處理結(jié)論等)由質(zhì)量責(zé)任人整理后歸檔。11.2投訴11.2.1本中心制訂《處理用戶申訴和投訴程序》，總工辦負(fù)責(zé)接收內(nèi)、外部投訴分析、調(diào)查，幫助質(zhì)量責(zé)任人對(duì)投訴進(jìn)行處理。11.2.2對(duì)因服務(wù)態(tài)度不好造成申訴，由質(zhì)量責(zé)任人會(huì)同相關(guān)檢測(cè)室共同調(diào)查核實(shí)，并匯報(bào)最高管理者。必需時(shí)，責(zé)成相關(guān)人員向申訴方道歉。11.2.3對(duì)因收費(fèi)不妥造成申訴，由最高管理者會(huì)同檢測(cè)室認(rèn)真核實(shí)，如確屬收費(fèi)不妥，將多收部分退還用戶，并向投訴方道歉：不屬收費(fèi)不妥，應(yīng)向用戶做出解釋。11.2.4全部投訴及其處理方法應(yīng)有統(tǒng)計(jì)并保留。11.2.5如投訴包含到本中心質(zhì)量方針或程序，或?qū)Ρ局行臋z測(cè)質(zhì)量提出懷疑時(shí)，質(zhì)量責(zé)任人應(yīng)立即對(duì)相關(guān)范圍工作和相關(guān)職責(zé)進(jìn)行內(nèi)部審核。內(nèi)部審核可參閱。

內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第13章第1頁共2頁專題：統(tǒng)計(jì)控制第1版第0次修訂頒布日期：08月10日13.1總則統(tǒng)計(jì)是為已完成活動(dòng)和達(dá)成結(jié)果作為客觀證據(jù)文件；為證實(shí)檢測(cè)滿足質(zhì)量要求程度，以達(dá)成對(duì)檢測(cè)過程再現(xiàn)。所以必需對(duì)質(zhì)量進(jìn)行控制。本章適適用于本中心檢測(cè)和質(zhì)量管理統(tǒng)計(jì)歸檔、搜集借閱、防護(hù)和處理等。13.2負(fù)責(zé)部門總工辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系管理性統(tǒng)計(jì)等資料和檢測(cè)原始統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)歸檔管理，并負(fù)責(zé)儀器設(shè)備檔案管理；人事勞資科責(zé)任人員培訓(xùn)、考評(píng)等統(tǒng)計(jì)歸檔管理工作。13.3原始統(tǒng)計(jì)13.3.1原始統(tǒng)計(jì)使用相關(guān)統(tǒng)一要求和含有一定格式統(tǒng)計(jì)表，統(tǒng)一要求使用表格以外統(tǒng)計(jì)格式依據(jù)使用目標(biāo)不一樣可有所不一樣；并有檢測(cè)人員和審核人員簽字。13.3.2統(tǒng)計(jì)表中應(yīng)包含所要求足夠信息量，方便在必需時(shí)能夠判定檢測(cè)和管理工作在哪個(gè)步驟出現(xiàn)差錯(cuò)，同時(shí)可依據(jù)檢測(cè)原始統(tǒng)計(jì)提供信息，能在一定正確度范圍內(nèi)反復(fù)所做檢測(cè)(試驗(yàn))工作；13.3.3原始統(tǒng)計(jì)用碳素筆或鋼筆（不得用鉛筆、圓珠筆等）填寫，原始統(tǒng)計(jì)修改必需遵守一定要求，采取杠改簽字或蓋章方法。13.4統(tǒng)計(jì)歸檔范圍13.4.1和檢測(cè)工作（印刷品）相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)規(guī)范；13.4.2開展質(zhì)量活動(dòng)文件、程序和相關(guān)會(huì)議統(tǒng)計(jì)（3年）；13.4.3質(zhì)量體系評(píng)審及內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)統(tǒng)計(jì)，包含計(jì)劃、糾正方法和處理匯報(bào)等（3年）；13.4.4檢測(cè)（印刷）人員培訓(xùn)、考評(píng)和教育情況統(tǒng)計(jì)（長(zhǎng)久）；13.4.5檢測(cè)原始統(tǒng)計(jì)(長(zhǎng)久)；13.4.6檢測(cè)匯報(bào)副本(長(zhǎng)久)；內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第13章第1頁共2頁專題：統(tǒng)計(jì)控制第1版第1次修訂頒布日期：08月10日13.4.7事故分析匯報(bào)及處理結(jié)果(保留3年)；13.5統(tǒng)計(jì)保密和銷毀13.5.1統(tǒng)計(jì)必需保留在檔案室里；13.5.2借閱人員未經(jīng)同意不得借閱和本人無關(guān)統(tǒng)計(jì)資料；13.5.3發(fā)覺失密、泄密現(xiàn)象立即向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取補(bǔ)救方法，對(duì)嚴(yán)重泄密者嚴(yán)厲處理；13.5.4銷毀過期或無效統(tǒng)計(jì)資料，須經(jīng)技術(shù)責(zé)任人同意，有兩人以上共同實(shí)施，銷毀統(tǒng)計(jì)材料應(yīng)登記并存檔。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第17章第1頁共2頁專題：人員第1版第0次修訂頒布日期：08月10日17.1人員配置本中心現(xiàn)有些人員95名，其中含有高級(jí)技術(shù)職稱資格15人，占總?cè)藬?shù)15.7％；中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱14人，占總?cè)藬?shù)14.7％：初級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱22名，占總?cè)藬?shù)23.2％；其它54名，占總?cè)藬?shù)46.4％。17.2人員一覽表見附件5檢測(cè)人員一覽表17.3人員資格和技能要求17.3.1技術(shù)(質(zhì)量)責(zé)任人必需含有大專以上文化程度，高級(jí)工程師以上技術(shù)職稱，熟悉計(jì)量認(rèn)證工作及相關(guān)法律、法規(guī)，熟悉檢測(cè)業(yè)務(wù)。含有豐富知識(shí)面和管理經(jīng)驗(yàn)；含有組織和操作質(zhì)量體系有效運(yùn)行并不停加以完善能力，熟悉中國(guó)外檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)技術(shù)現(xiàn)實(shí)狀況和發(fā)展動(dòng)態(tài)。17.3.2檢測(cè)室主任（廠長(zhǎng)）必需含有工程師以上技術(shù)職稱，熟悉本部門質(zhì)量體系和檢測(cè)業(yè)務(wù)，能夠?qū)z測(cè)工作質(zhì)量進(jìn)行判定，含有一定組織管理能力。17.3.3檢測(cè)(試驗(yàn)、印刷)人員檢測(cè)（印刷）人員必需經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)考評(píng)，取得對(duì)應(yīng)檢測(cè)資格證后，才能上崗；必需熟悉所用儀器設(shè)備性能，含有使用該儀器基礎(chǔ)知識(shí)和實(shí)際操作技能：掌握本專業(yè)基礎(chǔ)理論和測(cè)量不確定度方面知識(shí)，能獨(dú)立進(jìn)行數(shù)據(jù)處理：應(yīng)熟悉計(jì)量法律法規(guī)，而且每一檢測(cè)項(xiàng)目不少于兩名有證人員。17.3.4質(zhì)量監(jiān)督員必需含有大專以上文化程度，助理工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱，熟悉本站質(zhì)量體系及本部門檢測(cè)方法和工作程序；了解檢測(cè)工作任務(wù)和目標(biāo)；能夠?qū)z測(cè)結(jié)果進(jìn)行正確評(píng)定。17.3.5內(nèi)部審核人員內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第17章第2頁共2頁專題：人員第1版第0次修訂頒布日期：08月10日含有大專以上文化程度，助理工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱，并有三年以上管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉評(píng)審準(zhǔn)則及相關(guān)法律、法規(guī)，熟悉本中心質(zhì)量體系，掌握質(zhì)量體系運(yùn)行過程，有豐富工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過培訓(xùn)、考評(píng)取得內(nèi)審員資格證書。17.4人員培訓(xùn)和考評(píng)17.4.1檢測(cè)（印刷）人員需經(jīng)培訓(xùn)取得相關(guān)證書方可上崗工作，培訓(xùn)人員范圍包含：檢測(cè)(試驗(yàn)、印刷)工作管理人員，檢測(cè)(試驗(yàn)、印刷)操作人員，理化分析人員及檢測(cè)儀器（印刷）設(shè)備維修人員；17.4.2培訓(xùn)內(nèi)容以國(guó)家、部頒布產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)規(guī)程，計(jì)量法規(guī)，抽樣理論、數(shù)據(jù)處理理論相關(guān)管理方面知識(shí)和本專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)。每十二個(gè)月參與上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門主辦專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)方法有外出和自辦學(xué)習(xí)班兩種；17.4.3對(duì)各專業(yè)在崗檢測(cè)(試驗(yàn))人員，結(jié)合檢測(cè)任務(wù)部定時(shí)進(jìn)行理論和操作全方面考評(píng)工作。檢測(cè)(試驗(yàn))人員，必需經(jīng)相關(guān)部門考評(píng)取得操作證方能參與檢測(cè)(試驗(yàn))工作，對(duì)考評(píng)不合格者，一律不準(zhǔn)獨(dú)立工作和出具匯報(bào)。17.4.4對(duì)新開項(xiàng)目、新進(jìn)儀器、設(shè)備，應(yīng)首先對(duì)檢測(cè)(試驗(yàn)、印刷)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟練掌握操作方法及原理以后，方可進(jìn)行正式檢測(cè)(試驗(yàn)、印刷)工作：17.4.5對(duì)新分配檢測(cè)人員需經(jīng)過培訓(xùn)后，才能上崗，經(jīng)考評(píng)取得操作證后，方能列入檢測(cè)人員正式編制；17.4.6對(duì)各類工作人員學(xué)歷、學(xué)位證實(shí)、資格證書、培訓(xùn)結(jié)業(yè)書、技能考級(jí)證實(shí)、檢驗(yàn)員證等復(fù)印后交人事科；由人事科負(fù)責(zé)保留技術(shù)人員培訓(xùn)、技能、科技結(jié)果和工作經(jīng)歷等技術(shù)業(yè)績(jī)檔案。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第18章第1頁共2頁專題：設(shè)施和環(huán)境條件第1版第0次修訂頒布日期：08月10日18.1設(shè)施和環(huán)境要求為了確保檢測(cè)結(jié)果正確性和有效性，本中心依據(jù)不一樣檢測(cè)要求，設(shè)置對(duì)應(yīng)檢測(cè)環(huán)境并加以控制。必需時(shí)，配置環(huán)境控制和統(tǒng)計(jì)設(shè)施，對(duì)可能影響檢測(cè)工作環(huán)境原因進(jìn)行有效控制。本中心環(huán)境條件、安全應(yīng)急設(shè)施、辦公通訊設(shè)施、服務(wù)性設(shè)施等設(shè)施配置均能滿足檢測(cè)工作正常和安全開展需要。18.2職責(zé)18.2.1檢測(cè)室依據(jù)檢測(cè)(試驗(yàn)、印刷)工作需要，提出試驗(yàn)室設(shè)計(jì)和改造方案，和設(shè)施環(huán)境要求，經(jīng)同意后由行政科負(fù)責(zé)組織實(shí)施；18.2.2檢測(cè)室（印刷廠）對(duì)所配置設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行日常維護(hù)、監(jiān)控，并確保各個(gè)檢測(cè)(試驗(yàn)、印刷)過程在要求環(huán)境條件下進(jìn)行；18.2.3行政科對(duì)檢測(cè)室、印刷廠設(shè)施和環(huán)境符合性和日常維護(hù)情況實(shí)施監(jiān)督，并負(fù)責(zé)各類設(shè)施定時(shí)檢修。18.3環(huán)境和設(shè)施要求18.3.1試驗(yàn)室、印刷廠設(shè)施、工作區(qū)域、能源、照明、采暖、通風(fēng)等環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)檢定規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范要求，以確保測(cè)試結(jié)果有效性和正確性，預(yù)防產(chǎn)生不利影響；18.3.2對(duì)有濕度要求試驗(yàn)室，還應(yīng)配置加濕器，為確保濕度達(dá)成工作要求，試驗(yàn)室應(yīng)配置溫、濕度計(jì)，供檢驗(yàn)(試驗(yàn))人職員作時(shí)測(cè)量和統(tǒng)計(jì)；18.3.3試驗(yàn)室、印刷廠動(dòng)力電和照明電應(yīng)滿足工作需要，必需時(shí)可配置穩(wěn)壓電源，以確保設(shè)施和環(huán)境正常運(yùn)轉(zhuǎn)；18.3.4對(duì)影響檢驗(yàn)、印刷工作質(zhì)量原因，如電磁干擾、灰塵、溫度、振動(dòng)、電壓等應(yīng)嚴(yán)加控制。各檢測(cè)室責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格掌握，并立即提出，相關(guān)部門應(yīng)主動(dòng)配合，給滿足。18.3.5對(duì)有毒、易燃物品應(yīng)有隔離和防護(hù)方法，對(duì)工作中有廢氣、煙霧產(chǎn)生應(yīng)配置排風(fēng)系統(tǒng)。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第18章第2頁共2頁專題：設(shè)施和環(huán)境條件第1版第0次修訂頒布日期：08月10日18.3.6質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)日常工作監(jiān)督檢驗(yàn)，一經(jīng)發(fā)覺環(huán)境條件不符合要求，立即要求終止檢測(cè)工作，并報(bào)質(zhì)量責(zé)任人做出對(duì)應(yīng)處理。18.3.7非檢測(cè)室、印刷廠人員或外來人員不得進(jìn)入試驗(yàn)室和工作區(qū)域，必需進(jìn)入時(shí)，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，推行登記手續(xù)，更換工作服后方可進(jìn)入。18.4試驗(yàn)室平面部署圖見附錄9試驗(yàn)室平面部署圖內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第19章第1頁共3頁專題：檢驗(yàn)方法及方法確定第1版第0次修訂頒布日期：08月10日19.1總則19.1.1本中心使用國(guó)家或行業(yè)有效標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所進(jìn)行采樣（抽樣）、樣品制備、檢測(cè)、數(shù)據(jù)修約進(jìn)行規(guī)范。用戶需要時(shí)，對(duì)檢測(cè)結(jié)果不確定度進(jìn)行評(píng)定。19.1.2在缺乏指導(dǎo)書可能影響檢測(cè)結(jié)果是，檢測(cè)室由技術(shù)責(zé)任人組織對(duì)相關(guān)設(shè)備使用和操作編制作業(yè)指導(dǎo)書。19.1.3全部和檢驗(yàn)室工作相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)全部保持現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。19.1.4檢測(cè)方法嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)步驟和要求來操作實(shí)施，還制訂相關(guān)程序，來對(duì)樣品管理、測(cè)量不確定度估算，檢測(cè)數(shù)據(jù)分析等職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)活動(dòng)加以規(guī)范。19.1.5對(duì)檢測(cè)方法偏離，僅發(fā)生在該偏離已被文件要求、經(jīng)技術(shù)判定、授權(quán)和經(jīng)用戶同意情況下。19.2方法選擇19.2.1本中心按用戶要求選擇適宜合適檢測(cè)方法。19.2.2用戶未要求時(shí)，首選國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)最新版本，必需時(shí)，可采取附加細(xì)則，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)加以補(bǔ)充，確保應(yīng)用一致性。19.2.3也可選擇由權(quán)威機(jī)構(gòu)或相關(guān)科技文件、雜志中發(fā)表或由設(shè)備制造商提供方法。19.2.4使用試驗(yàn)室制訂檢驗(yàn)方法時(shí)，該方法要經(jīng)驗(yàn)證，才可使用。所選擇方法應(yīng)通知用戶。在開始檢測(cè)之前，試驗(yàn)室應(yīng)確定能夠正確地利用標(biāo)準(zhǔn)方法，假如標(biāo)準(zhǔn)方法發(fā)生了改變，應(yīng)重新進(jìn)行確定。19.2.5如用戶提供方法不適合或已過期，本中心應(yīng)通知用戶。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第19章第2頁共3頁專題：檢驗(yàn)方法及方法確定第1版第0次修訂頒布日期：08月10日19.3檢測(cè)方法19.3.1試驗(yàn)室制訂方法試驗(yàn)室為其應(yīng)用制訂檢測(cè)方法過程應(yīng)該是有計(jì)劃活動(dòng)，并指定含有足夠資源有資格人員進(jìn)行；伴隨標(biāo)準(zhǔn)更新，檢測(cè)室方法制訂也應(yīng)加以更新，并做到在全部相關(guān)人員之間中有效溝通。19.3.2非標(biāo)準(zhǔn)方法當(dāng)使用非標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)，應(yīng)和委托方協(xié)商并被確定，使出具檢測(cè)匯報(bào)為委托方所接收。本中心不采取不適適用戶需求檢測(cè)方法和程序，了解檢測(cè)中將要采取什么檢測(cè)方法程序，并確定所用方法是有效。確定方法可經(jīng)過試驗(yàn)室間比對(duì)、試驗(yàn)室內(nèi)比對(duì)、反復(fù)性試驗(yàn)或同行評(píng)審，這些全部應(yīng)在協(xié)議中加以要求。19.3.3檢測(cè)方法內(nèi)容詳見附表5檢測(cè)方法表19.4方法確實(shí)定本中心經(jīng)過檢驗(yàn)、校準(zhǔn)證實(shí)某一特定預(yù)期用途特定要求。19.4.1本中心對(duì)采取非標(biāo)準(zhǔn)方法、試驗(yàn)室制訂方法、超出其預(yù)定范圍使用標(biāo)準(zhǔn)方法、擴(kuò)充或修改后標(biāo)準(zhǔn)方法應(yīng)進(jìn)行確定，以證實(shí)該方法能達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。19.4.2本中心盡可能全方面確實(shí)定以滿足預(yù)定用途或應(yīng)用領(lǐng)域需要，并統(tǒng)計(jì)所取得結(jié)果。19.4.3按預(yù)期用途進(jìn)行評(píng)價(jià)所確定方法得到值范圍和正確度，應(yīng)適適用戶需求，如結(jié)果不確定度、檢出限、方法選擇性、線性、反復(fù)性和再現(xiàn)性、抵御外來影響穩(wěn)健度和/或抵御來自樣品母體干擾交互靈敏度。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第19章第3頁共3頁專題：檢驗(yàn)方法及方法確定第1版第0次修訂頒布日期：08月10日19.5.2一些情況下，檢測(cè)方法性質(zhì)會(huì)妨礙對(duì)測(cè)量不確定度進(jìn)行嚴(yán)密計(jì)量學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)上計(jì)算，在這種情況下，本中心應(yīng)找出不確定度全部分量且作出合理評(píng)定，并確保結(jié)果表示方法不會(huì)對(duì)不確定度造成錯(cuò)覺。合理評(píng)定應(yīng)依據(jù)對(duì)方法性能了解和測(cè)量范圍，并利用過去經(jīng)驗(yàn)和確定數(shù)據(jù)。19.5.3在評(píng)定測(cè)量結(jié)果不確定度時(shí)，對(duì)給定條件下全部關(guān)鍵不確定度分量，均應(yīng)采取合適分析方法加以考慮。19.6數(shù)據(jù)控制19.6.1本中心采取復(fù)算和審核方法，對(duì)數(shù)據(jù)計(jì)算、轉(zhuǎn)移進(jìn)行系統(tǒng)和合適檢驗(yàn)。19.6.2當(dāng)利用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)設(shè)備對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)、存放或檢索時(shí)，本中心確保：a）本中心所使用軟件，在使用前，均經(jīng)過嚴(yán)格驗(yàn)收和試用，并進(jìn)行合理驗(yàn)證；建立實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)程序，《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》，以確保數(shù)據(jù)完整性和保密性；b）為以上設(shè)備提供必需環(huán)境和運(yùn)行條件。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第20章第1頁共3頁專題：設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第1版第0次修訂頒布日期：08月10日20.1總則儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是試驗(yàn)室、印刷廠正常開展檢測(cè)/校準(zhǔn)工作所必需關(guān)鍵資源，也是確保檢測(cè)/校準(zhǔn)工作質(zhì)量、獲取可靠測(cè)量數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。20.2設(shè)備管理20.2.1用于檢測(cè)、印刷設(shè)備應(yīng)滿足達(dá)成規(guī)范要求正確度。20.2.2對(duì)檢測(cè)結(jié)果、印刷品質(zhì)量相關(guān)鍵影響儀器關(guān)健量或值，由總工辦制訂檢定計(jì)劃。20.2.3設(shè)備在投入使用前應(yīng)進(jìn)行儀器核查，以證實(shí)其能滿足試驗(yàn)室規(guī)范要求和對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。設(shè)備在使用前應(yīng)進(jìn)行檢定。20.2.4設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)并授權(quán)人員操作，設(shè)備使用和維護(hù)最新版說明書（包含設(shè)備制造商提供相關(guān)手冊(cè)）應(yīng)便于操作人員或相關(guān)人員取用。20.2.5用于檢測(cè)、印刷并對(duì)檢測(cè)結(jié)果有影響設(shè)備及其軟件，如可能，均應(yīng)加以唯一性標(biāo)識(shí)。20.2.6總工辦負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)室、印刷廠設(shè)備及其軟件建立檔案并保留檔案，檔案中統(tǒng)計(jì)最少包含以下內(nèi)容：1）設(shè)備及其軟件識(shí)別2）制造商名稱、型號(hào)識(shí)別、系列號(hào)或其它唯一性標(biāo)識(shí)3）對(duì)設(shè)備是否符合規(guī)范核查4）目前位置（若有必需）5）制造商說明書（假如有）6）檢定證書和下次校準(zhǔn)日期7）設(shè)備維護(hù)計(jì)劃和進(jìn)行維修（必需時(shí)）8）設(shè)備任何損壞、故障、改裝及修理。儀器正常運(yùn)行和預(yù)防性能退化。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第20章第2頁共3頁專題：設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第1版第0次修訂頒布日期：08月10日20.2.8曾經(jīng)過載或處理不妥、給出可疑結(jié)果、或已顯示出缺點(diǎn)、超出要求程度設(shè)備，均應(yīng)停止使用，儀器維修人員對(duì)這些設(shè)備應(yīng)加貼紅色停用標(biāo)簽并隔離，直至修復(fù)并經(jīng)檢定合格后方可投入使用。各檢測(cè)室對(duì)這些缺點(diǎn)或偏離要求極限對(duì)先前檢測(cè)影響進(jìn)行核查，嚴(yán)重時(shí)實(shí)施“不符合工作控制程序”。20.2.9本中心控制下需檢定設(shè)備，只要可行，應(yīng)使用標(biāo)簽或其它方法對(duì)其目前功效和狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，最少包含其檢定日期和下次檢定日期或使用期。20.2.10不管什么原因，若設(shè)備脫離了本中心控制，試驗(yàn)室應(yīng)確保該儀器在返回后，檢測(cè)室、印刷廠在使用前對(duì)其功效和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查并能顯示滿意結(jié)果。20.2.11、印刷廠20.2.12當(dāng)檢定產(chǎn)生了一組修正因子時(shí)，檢測(cè)室則在使用儀器過程中將修正因子加上，并對(duì)全部備份進(jìn)行立即更新（假如有）。20.2.13在設(shè)備經(jīng)檢定后，必需采取良好保護(hù)方法，保護(hù)好儀器硬件和軟件，預(yù)防發(fā)生檢定結(jié)果失效調(diào)整。20.2.14必需時(shí)應(yīng)追溯到對(duì)以前檢測(cè)工作影響，并采取必需糾正方法。20.3儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)20.3.1狀態(tài)標(biāo)識(shí)1）綠色標(biāo)簽：經(jīng)法定計(jì)量機(jī)構(gòu)按“檢定規(guī)程”檢定合格計(jì)量器具，或不需檢定但能確定其功效正常儀器應(yīng)立即粘貼綠色標(biāo)簽；2）黃色標(biāo)簽：經(jīng)過“比對(duì)”或按《暫行校驗(yàn)方法》、《暫行校驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行校(檢)驗(yàn)合格或經(jīng)過修理后由法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢測(cè)出具測(cè)試匯報(bào)證實(shí)參數(shù)、精度滿足內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第20章第3頁共3頁專題：設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第1版第1次修訂頒布日期：08月10日要求計(jì)量器具，應(yīng)立即粘貼“黃色準(zhǔn)用”標(biāo)志；3）紅色標(biāo)簽：經(jīng)檢定不合格，同意報(bào)廢，臨時(shí)不作廢或正確度、功效、工作狀態(tài)無法確定計(jì)量器具，應(yīng)立即粘貼“紅色禁用”標(biāo)志。20.3.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)上應(yīng)標(biāo)明儀器設(shè)備編號(hào)、檢定日期、使用期、檢測(cè)單位。20.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用20.4.1檢測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必需是有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或經(jīng)過考評(píng)認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，使用情況要有統(tǒng)計(jì)；20.4.2在用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)專員保管，在使用期內(nèi)使用，本中心標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)只用于標(biāo)準(zhǔn)，不用于其它目標(biāo)；20.4.3參考標(biāo)準(zhǔn)（參考物質(zhì)）更換前后，經(jīng)過校準(zhǔn)后使用；20.4.4在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)條件許可情況下，對(duì)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行核查，實(shí)施20.4.5過期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，由檢測(cè)室責(zé)任人同意進(jìn)行報(bào)廢和銷毀。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第22章第1頁共2頁專題：抽樣和樣品處理第1版第0次修訂頒布日期：08月10日22.1抽樣22.1.2當(dāng)用戶對(duì)抽樣程序有偏離、增加或刪節(jié)要求時(shí)，應(yīng)具體統(tǒng)計(jì)這些要求和相關(guān)資料，并記入包含檢測(cè)結(jié)果全部文件中，同時(shí)通知相關(guān)人員。22.1.4抽樣過程包含確定抽樣方案和取樣，抽樣應(yīng)確?？茖W(xué)、公正，所抽取樣品應(yīng)具代表性，并保持完整。22.1.5抽樣應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求方法或國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)相關(guān)要求實(shí)施，也能夠按有效協(xié)議或用戶約定抽樣方案。22.1.6現(xiàn)場(chǎng)取樣通常遵從隨機(jī)抽樣標(biāo)準(zhǔn)，使用適宜抽樣方法和容器，所抽取樣品應(yīng)具代表性。22.2樣品識(shí)別和接收22.2.1本中心制訂來對(duì)樣品接收、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)、存放、保留及銷毀等進(jìn)行規(guī)范。22.2.2樣品接收應(yīng)有專員負(fù)責(zé)，按送樣單內(nèi)容認(rèn)真做好登記，由接樣員負(fù)責(zé)對(duì)待檢樣品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，樣品標(biāo)識(shí)采取試驗(yàn)編號(hào)作為識(shí)別號(hào)，該標(biāo)識(shí)保持在整個(gè)試驗(yàn)全過程。22.2.3送樣單和步驟卡上編寫識(shí)別號(hào)是一致，采取機(jī)打步驟卡（一式兩份），一份貼于委托單位送樣單后，一份貼于樣品處。22.2.4在接收樣品時(shí)，應(yīng)統(tǒng)計(jì)異常情況或和檢測(cè)方法中所描述正常或要求條件偏離。22.2.5樣品是否適適用于檢測(cè)或來樣和提供描述不符合相關(guān)頂或來樣單統(tǒng)計(jì)不具體，檢測(cè)室接樣員應(yīng)和委托方聯(lián)絡(luò)問詢清楚并做統(tǒng)計(jì)，待全部符合后方可進(jìn)行下步工作。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第22章第2頁共2頁專題：抽樣和樣品處理第1版第0次修訂頒布日期：08月10日22.3樣品流轉(zhuǎn)22.3.1樣品在各流轉(zhuǎn)步驟，必需對(duì)樣品進(jìn)行確定并加以防護(hù)，避免受到非檢驗(yàn)性損害，預(yù)防丟失。22.3.2接樣員根據(jù)步驟卡核查樣品數(shù)量、所標(biāo)識(shí)檢測(cè)項(xiàng)目、樣品類別，將附有流轉(zhuǎn)卡試驗(yàn)樣品分發(fā)給檢測(cè)員并推行交接手續(xù)。22.3.3檢測(cè)人員按要求時(shí)間和周期進(jìn)行檢測(cè)(試驗(yàn))，對(duì)有留樣要求應(yīng)按要求進(jìn)行保管。22.3.4樣品在流轉(zhuǎn)過程中如意外損壞或丟失，應(yīng)在原始統(tǒng)計(jì)中說明，要追查責(zé)任，必需時(shí)應(yīng)立即和委托方聯(lián)絡(luò)。22．4樣品存貯和處理22.4.1樣品存放和監(jiān)管工作由檢測(cè)員負(fù)責(zé)。22.4.2對(duì)有特殊要求樣品，如水泥應(yīng)貯存在密封留樣桶內(nèi)，待檢混凝土、砂漿試塊應(yīng)貯存在養(yǎng)護(hù)室內(nèi)。22.4.3試畢樣品保留期應(yīng)依據(jù)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督總站要求辦理。22.4.4樣品識(shí)別、接收、流轉(zhuǎn)、貯存和處理等可參閱《質(zhì)量控制程序》。22.5樣品保密和安全22.5.1本中心嚴(yán)格按委托方協(xié)議和《確保公正性和保護(hù)用戶機(jī)密及全部權(quán)程序》中相關(guān)要求為用戶進(jìn)行保密，留樣期內(nèi)樣品不得它用。22.5.2如用戶有特殊要求時(shí)，應(yīng)依據(jù)用戶特殊要求做出特殊安排。包含樣品接收、流轉(zhuǎn)、貯存及其附件、資料管理，應(yīng)采取有效安全防護(hù)方法，保護(hù)樣品完好性和機(jī)密性。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第23章第1頁共1頁專題：檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制第1版第0次修訂頒布日期：08月10日23.1檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量確保方法23.1.1本中心制訂《質(zhì)量控制程序》來確保和監(jiān)控檢測(cè)結(jié)果可靠性。所得結(jié)果應(yīng)統(tǒng)計(jì)，若可行，應(yīng)按便于可發(fā)覺其發(fā)展趨勢(shì)方法和/或采取合適統(tǒng)計(jì)技術(shù)并對(duì)結(jié)果進(jìn)行審查。23.1.2技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)制訂監(jiān)控計(jì)劃并對(duì)所采取方法所得效果加以評(píng)審。23.1.3本中心采取以下方法來確保檢測(cè)結(jié)果可靠性：a）參與試驗(yàn)室間比對(duì)試驗(yàn)或能力驗(yàn)證；b）使用相同或不一樣方法反復(fù)檢測(cè)；c）對(duì)存留樣品進(jìn)行再檢驗(yàn)；d）合適時(shí)候安排同一方法不一樣人員進(jìn)行檢驗(yàn)。23.1.4本中心對(duì)和質(zhì)量相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，當(dāng)發(fā)覺質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定判據(jù)時(shí)，技術(shù)責(zé)任人應(yīng)糾正和預(yù)防方法，有計(jì)劃地糾正出現(xiàn)問題，嚴(yán)防錯(cuò)誤匯報(bào)結(jié)果。23.1.5檢測(cè)結(jié)果應(yīng)按檢測(cè)方法中所要求，正確、清楚、明確、客觀寫在匯報(bào)中。23.1.6檢測(cè)結(jié)果一檢測(cè)匯報(bào)出具，內(nèi)容涵蓋用戶要求，說明檢測(cè)結(jié)論及檢測(cè)方法及判定標(biāo)準(zhǔn)等全部信息，結(jié)論評(píng)語應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。23.1.7在為用戶出具臨時(shí)匯報(bào)中應(yīng)說明以最終出具結(jié)論匯報(bào)為準(zhǔn)。內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第24章第1頁共3頁專題：結(jié)果匯報(bào)第1版第0次修訂頒布日期：08月10日24.1總則24.1.1本中心應(yīng)正確、清楚、明確和客觀地匯報(bào)每一項(xiàng)檢測(cè)或一系列檢測(cè)結(jié)果，并符合檢測(cè)方法中要求要求。24.1.2檢測(cè)結(jié)果以檢測(cè)匯報(bào)形式出具，檢測(cè)匯報(bào)中應(yīng)包含用戶合理要求、說明檢測(cè)結(jié)果所必需和所用方法全部信息并符合相關(guān)要求。24.2檢測(cè)匯報(bào)24.2.1本中心出具檢測(cè)匯報(bào)應(yīng)包含以下信息：標(biāo)題試驗(yàn)室名稱和地址匯報(bào)唯一性標(biāo)識(shí)和頁數(shù)及總頁數(shù)標(biāo)識(shí)委托方名稱和地址（必需時(shí)）被檢測(cè)樣品說明和明確標(biāo)識(shí)檢測(cè)樣品特征和狀態(tài)樣品接收和檢測(cè)日期8）檢測(cè)所采取標(biāo)準(zhǔn)或采取非標(biāo)準(zhǔn)明確說明9）檢測(cè)結(jié)果及測(cè)量單位10）檢測(cè)人員、審核人員、技術(shù)責(zé)任人或檢測(cè)室責(zé)任人簽字（蓋章）11）假如相關(guān)，作出本結(jié)果只對(duì)本檢測(cè)樣品負(fù)責(zé)申明12）未經(jīng)書面同意，不得復(fù)制（完整復(fù)制除外）申明24.2.2當(dāng)需對(duì)檢測(cè)結(jié)果做出解釋時(shí)，檢測(cè)匯報(bào)中還應(yīng)有以下內(nèi)容：1）對(duì)檢測(cè)方法偏離、增添或刪節(jié)，和特殊條件信息2）需要時(shí)，符合（不符合）要求或規(guī)程申明3）適用時(shí)，評(píng)定測(cè)量不確定度申明需要時(shí)加入不確定度信4）適用且需要時(shí)，提出意見和解釋5）特殊方法、用戶或用戶群體要求附加信息內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第24章第2頁共3頁專題：結(jié)果匯報(bào)第1版第0次修訂頒布日期：08月10日24.2.3對(duì)含抽樣結(jié)果在內(nèi)檢測(cè)匯報(bào)需做出解釋時(shí)，除以上要求外，還應(yīng)包含以下信息：1）抽樣日期2）抽取物質(zhì)、材料或產(chǎn)品清楚標(biāo)識(shí)3）抽樣地點(diǎn)，包含任何簡(jiǎn)圖、草圖或照片4）所用抽樣計(jì)劃和程序5）抽樣過程中可能影響抽樣結(jié)果解釋環(huán)境條件等具體信息6）和抽樣方法或程序相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，和對(duì)這些規(guī)范偏離、增添或刪節(jié)。24.3意見和解釋當(dāng)含有意見和解釋時(shí)，檢測(cè)室應(yīng)把做出意見和解釋依據(jù)制訂成文件，意見和解釋應(yīng)像在檢測(cè)匯報(bào)中一樣被清楚標(biāo)注。24.4從分包方獲取檢測(cè)結(jié)果當(dāng)檢測(cè)匯報(bào)中出現(xiàn)同分包方出具檢測(cè)結(jié)果時(shí)，這些結(jié)果應(yīng)予清楚標(biāo)明。分包方應(yīng)以書面或電子方法匯報(bào)結(jié)果。24.5結(jié)果電子傳送當(dāng)用電話、電傳、傳真或其它電子方法傳送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，本中心能確保檢測(cè)結(jié)果完整性和保密性。24.6匯報(bào)格式本中心檢測(cè)匯報(bào)按相關(guān)要求采取統(tǒng)一格式，并盡可能減小誤解或誤用可能性。24.7檢測(cè)匯報(bào)修改24.7.1對(duì)已發(fā)出檢測(cè)匯報(bào)如做實(shí)質(zhì)性修改，應(yīng)僅以追加文件或資料轉(zhuǎn)換形式，并包含以下申明：“對(duì)檢測(cè)匯報(bào)補(bǔ)充，系列號(hào)……”或其它等同內(nèi)部控制手冊(cè)文件編號(hào)：CSZX／NKSC01-第24章第3頁共3頁專題：結(jié)果匯報(bào)第1版第0次修訂頒布日期：08月10日文字。24.7.2當(dāng)有必需公布全新檢測(cè)匯報(bào)時(shí)，應(yīng)注以唯一性標(biāo)識(shí)，并注明所替換原件。24.8匯報(bào)電子署名管理對(duì)于有電子署名管理匯報(bào)一樣實(shí)施三級(jí)審核制度（檢測(cè)、審核、簽發(fā)），具體實(shí)施《檢測(cè)匯報(bào)管理程序》。質(zhì)量確保體系框圖附錄3質(zhì)量確保體系框圖定時(shí)或不定時(shí)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)際操作考評(píng)，成績(jī)記入個(gè)人技術(shù)素質(zhì)檔案調(diào)離測(cè)試崗位