公司貫標(biāo)工作總結(jié)

篇1：公司年度貫標(biāo)工作總結(jié)今年是貫標(biāo)工作深入進(jìn)行的一年，各項(xiàng)工作取得了一定的成績(jī)和豐富的經(jīng)驗(yàn)，為即將進(jìn)行的外部認(rèn)證審核奠定了良好的基礎(chǔ)，具體工作體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一、管理體系文件的整理、修訂、完善、編印工作

年初先后完成了管理手冊(cè)、程序文件、管理制度三大公司級(jí)文件和各廠部的三大類技術(shù)規(guī)程、工作手冊(cè)、崗位職責(zé)定稿、審核、批準(zhǔn)工作。各單位的文件均以電子版的形式進(jìn)行整理完善并保存，截止3月初印制體系文件的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作順利完成。在3月上旬進(jìn)行文件的外委印制工作，共印制體系文件982冊(cè)，基本能夠保證各單位對(duì)文件數(shù)量的要求，文件的印制工作完成。

二、管理體系文件的發(fā)布學(xué)習(xí)培訓(xùn)及試運(yùn)行階段的工作

1、管理體系文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作

3月15日公司組織召開(kāi)“粵裕豐三整合管理體系文件發(fā)布會(huì)”，公司領(lǐng)導(dǎo)宣布管理體系試運(yùn)行的開(kāi)始。3月16日、17日在辦公樓舉辦了“管理體系文件培訓(xùn)班”，主要對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)、各科室管理人員、各廠、部的主要管理人員進(jìn)行了培訓(xùn)，共計(jì)119人。培訓(xùn)活動(dòng)明確了領(lǐng)導(dǎo)在貫標(biāo)工作中的作用、公司級(jí)管理文件的理解應(yīng)用和環(huán)境因素危險(xiǎn)源的辨識(shí)，對(duì)貫標(biāo)工作起到了推動(dòng)作用。在3月下旬，公司各廠、部開(kāi)展了積極的宣傳、學(xué)習(xí)管理體系文件活動(dòng)，使全公司的員工都投身到貫標(biāo)文件的學(xué)習(xí)中來(lái)，在隨后進(jìn)行的`三整合管理體系知識(shí)考試的結(jié)果顯示，培訓(xùn)收到了良好的效果。4月份完成了環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)方法的培訓(xùn)及實(shí)施工作，并對(duì)《環(huán)境因素調(diào)查表》、《危險(xiǎn)源識(shí)別調(diào)查表》、《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》、《環(huán)境管理方案》、《安全管理方案》及《事故應(yīng)急救援預(yù)案》收集匯總形成正式文件。

2、體系試運(yùn)行檢查工作

為持續(xù)改進(jìn)公司管理體系，促進(jìn)管理體系有效運(yùn)行，公司下發(fā)《關(guān)于規(guī)范管理體系運(yùn)行檢查工作的通知》，對(duì)公司各職能部門所承擔(dān)的專業(yè)性檢查工作進(jìn)行了明確的規(guī)定，使檢查工作做到有的放矢。

五月份以來(lái)的檢查工作，在開(kāi)始階段主要是檢查的計(jì)劃、目的性及覆蓋等做得不夠。公司下達(dá)57號(hào)文后，各主要職能部門的檢查工作的有效性得到提高，基本上是按規(guī)定的檢查工作計(jì)劃、程序和要求進(jìn)行檢查工作。檢查前，事先編制了檢查實(shí)施計(jì)劃，并在檢查的前一天召開(kāi)檢查前的準(zhǔn)備會(huì)議，將檢查的任務(wù)分配到每個(gè)各專業(yè)技術(shù)或管理人員，發(fā)動(dòng)每個(gè)參加檢查的人的學(xué)習(xí)、掌握文件以了解文件的要點(diǎn)，編制檢查表，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際實(shí)施檢查，這樣，真正做到能在檢查中發(fā)現(xiàn)更多的問(wèn)題。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，檢查人員認(rèn)真做好詳細(xì)的檢查記錄，對(duì)檢查出不符合的情況不僅要記錄，還要求與被檢查方說(shuō)明清楚為什么不符合，依據(jù)是什么，盡量統(tǒng)一是雙方的觀點(diǎn)和看法（確實(shí)不能統(tǒng)一時(shí)，問(wèn)題可提交貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組或公司領(lǐng)導(dǎo)裁決）?，F(xiàn)場(chǎng)檢查完畢后，及時(shí)集中并整理記錄，將檢查情況通報(bào)全公司，要求對(duì)所有的不符合項(xiàng)要求進(jìn)行整改，并對(duì)其中較突出的問(wèn)題下達(dá)《整改通知單》，并跟蹤驗(yàn)證整改效果。因此檢查質(zhì)量穩(wěn)步提升，發(fā)現(xiàn)并解決了很多實(shí)際問(wèn)題。

截止至8月23日，四個(gè)職能部門共進(jìn)行了21次體系文件執(zhí)行情況檢查，綜合管理部共開(kāi)展6次檢查，生產(chǎn)安環(huán)部共開(kāi)展6次檢查，機(jī)械動(dòng)力部共開(kāi)展5次檢查，技術(shù)質(zhì)量部共開(kāi)展4次檢查，檢查已基本覆蓋全公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)檢查通報(bào)反映出的問(wèn)題有235項(xiàng)，檢查中發(fā)現(xiàn)不符合文件規(guī)定，問(wèn)題較突出，并下達(dá)整改通知單的有89項(xiàng)，通過(guò)整改驗(yàn)收問(wèn)題基本得到了解決。

3、首次內(nèi)部審核工作

首次內(nèi)審是在公司管理體系運(yùn)行近6個(gè)月后，為了檢查三整合管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、是否符合認(rèn)證的要求而進(jìn)行的。公司管理者代表任命了趙仕湘為內(nèi)審組長(zhǎng)及24名內(nèi)審員，并安排分成四個(gè)小組進(jìn)行內(nèi)審。

在分工中注意到內(nèi)審的“獨(dú)立性”，實(shí)施中注意到內(nèi)審的“系統(tǒng)性和符合性”。審核計(jì)劃由綜合部吳漢民編制，經(jīng)趙仕湘審核，管理者代表批準(zhǔn)，于7月26日分發(fā)到各單位。內(nèi)審組在實(shí)施《珠?；浽ＸS鋼鐵有限公司三整合管理體系內(nèi)部審核總計(jì)劃》時(shí)的分工，分別按《內(nèi)部審核控制程序》的要求，編制內(nèi)部審核檢查表，并于8月28—31日對(duì)本公司與管理體系有關(guān)的所有部門，所覆蓋的產(chǎn)品及活動(dòng)進(jìn)行全面系統(tǒng)的審核。

4、管理體系三大公司級(jí)文件的整理修改工作

按照貫標(biāo)工作計(jì)劃，對(duì)體系試運(yùn)行及內(nèi)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的文件不符合實(shí)際情況時(shí)，應(yīng)予以修改文件。各部門在10月23日前完成了所有文件修改、報(bào)批、會(huì)審、簽字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知書(shū)、換頁(yè)修改工作在10月底以前全部完成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，《管理手冊(cè)》共涉及修改8個(gè)章節(jié)，《程序文件》共修改11個(gè)程序，《管理制度》共修改21個(gè)制度，使我公司的管理體系文件更加貼合實(shí)際，更加符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

貫標(biāo)工作的各項(xiàng)計(jì)劃能按時(shí)按質(zhì)完成，在一定程度上有效改善公司的基礎(chǔ)管理工作。，隨著環(huán)保驗(yàn)收工作的進(jìn)行，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各廠部的積極推動(dòng)下，公司的貫標(biāo)工作也要努力通過(guò)外部審核，基礎(chǔ)管理也需要更上一個(gè)臺(tái)階。

篇2：公司年度貫標(biāo)工作總結(jié)自20xx年11月份取得長(zhǎng)城認(rèn)證中心職業(yè)健康安全、環(huán)境體系貫標(biāo)認(rèn)證證書(shū)以來(lái)，我們分公司能夠按照三合一貫標(biāo)管理體系運(yùn)作，不斷滿足法律法規(guī)和顧客的要求，改善員工的健康安全，注重綠色環(huán)保、文明施工的創(chuàng)建，確保產(chǎn)品符合要求，減少質(zhì)量、安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，下面就簡(jiǎn)要總結(jié)一下半年來(lái)貫標(biāo)的情況：

一、繼續(xù)深入學(xué)好文件，搞好三合一貫標(biāo)培訓(xùn)

今年我們主要抓好了兩個(gè)繼續(xù)，一是繼續(xù)貫標(biāo)，二是繼續(xù)培訓(xùn)。雖然我們?nèi)ツ暌呀?jīng)取得了認(rèn)證，但我們?cè)诮衲甑捏w系運(yùn)作上堅(jiān)持始于教育終于教育的原則，為使廣大的員工更好的理解三個(gè)貫標(biāo)體系文件，做到熟悉標(biāo)準(zhǔn)、掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，年初我們利用冬訓(xùn)沒(méi)有真正弄懂，對(duì)新版標(biāo)準(zhǔn)在糾正、預(yù)防措施實(shí)施前及實(shí)施后都要進(jìn)行評(píng)審的要求，沒(méi)有認(rèn)真執(zhí)行。

5、環(huán)境、安全運(yùn)行控制存在一定差距。由于安全、環(huán)境是初次貫標(biāo)，大部分崗位人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的理解不深不透，對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素缺少控制策劃，控制措施制定的不全面，沒(méi)有結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際制定可操作性強(qiáng)的制度措施，造成運(yùn)行無(wú)準(zhǔn)則、出現(xiàn)運(yùn)行偏差。

6、記錄控制仍顯不足。部分崗位人員對(duì)保持記錄的重要性認(rèn)識(shí)不夠，對(duì)自己履行職責(zé)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)以及相關(guān)體系要素運(yùn)行等未留下足夠的客觀證據(jù)，與標(biāo)準(zhǔn)、程序要求有一定差距。

7、危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)需進(jìn)一步加強(qiáng)。部分崗位人員對(duì)過(guò)程方法還沒(méi)有完全掌握，不能隨施工階段、工藝流程、施工環(huán)境等的變化及時(shí)進(jìn)行識(shí)別、更新、評(píng)價(jià)，沒(méi)有理解標(biāo)準(zhǔn)精髓進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

8、采購(gòu)控制還需改進(jìn)。部分崗位人員對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中7.4采購(gòu)條款以及《采購(gòu)控制程序》學(xué)習(xí)不夠、理解不深，未制定選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，采購(gòu)計(jì)劃未及時(shí)制定或未經(jīng)審批。

9、個(gè)別單位設(shè)備管理不到位，主要體現(xiàn)在設(shè)備臺(tái)帳建立不全、租賃設(shè)備用而不管、設(shè)備檢查記錄不全面、維修保養(yǎng)記錄不全、設(shè)備完好率及使用率不能及時(shí)掌握等。

10、過(guò)程策劃不充分。部分崗位人員未掌握PDCA運(yùn)行模式，任何工作（過(guò)程）都是從策劃開(kāi)始的，對(duì)過(guò)程輸入、輸出理解不透，造成輸入不全面，輸出可操作性不強(qiáng)、指導(dǎo)意義不大。

11、質(zhì)量、安全、環(huán)境過(guò)程監(jiān)視測(cè)量方面存在不足。對(duì)PDCA循環(huán)中C（檢查）階段做的很不夠，要么未檢查要么檢查記錄欠缺，造成A（處置）階段輸入不充分，不能對(duì)策劃的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，無(wú)法根據(jù)驗(yàn)證情況對(duì)策劃過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)，造成PDCA不能真正循環(huán)起來(lái)。

12、其他方面：項(xiàng)目部綜合管理計(jì)劃中規(guī)定的部門職責(zé)缺少安全、環(huán)保職責(zé)，信息交流途徑、方法及反饋等不符合程序要求，對(duì)顧客要求的評(píng)審不充分，安全、環(huán)境職責(zé)未分解到相關(guān)職能部門和有關(guān)層次，安全、環(huán)境管理方案制定不符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，應(yīng)急方案可操作性不強(qiáng)。

篇8：貫標(biāo)工作總結(jié)XX工程于XX年X月X日正式開(kāi)工，XX工程是一重點(diǎn)工程，是一座以灌溉為主，兼有防洪、發(fā)電、養(yǎng)殖等功能的大（Ⅱ）型水庫(kù)。工程簡(jiǎn)介……。項(xiàng)目部在開(kāi)工大會(huì)上強(qiáng)調(diào)各個(gè)部門一定要重視工程質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)問(wèn)題，嚴(yán)格按照公司發(fā)放的《質(zhì)量體系文件》和《環(huán)境職業(yè)健康》中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展工作，讓標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)工程施工，把工程質(zhì)量放在施工的第一位，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司發(fā)放的《質(zhì)量體系文件》和《環(huán)境職業(yè)健康》文件，用理論武裝自己的頭腦，把質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)行到實(shí)際工作中去。項(xiàng)目部根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系文件制定了項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境驗(yàn)收和職業(yè)健康安全目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)：?jiǎn)卧こ毯细衤?00%，優(yōu)良率不低于80%，最終驗(yàn)收一次合格，施工質(zhì)量?jī)?yōu)良；環(huán)境驗(yàn)收：制定保護(hù)環(huán)境措施率達(dá)到100%，作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境達(dá)到相關(guān)法規(guī)要求。節(jié)約能源資源，降低能源消耗。職業(yè)健康安全目標(biāo)：杜絕重大責(zé)任傷亡事故，減少各類危害事件的發(fā)生，重傷率不超過(guò)1.5‰，輕傷率不超過(guò)2.5‰，職業(yè)病不超過(guò)0.5‰。

為了更好的把《質(zhì)量體系文件》和《環(huán)境職業(yè)健康》文件的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行到工程的方方面面，項(xiàng)目部根據(jù)施工進(jìn)度和其他情況多次組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)《質(zhì)量體系文件》和《環(huán)境職業(yè)健康》文件。使員工熟悉什么階段該怎么控制工程的質(zhì)量問(wèn)題，怎樣運(yùn)用《質(zhì)量體系文件》和《環(huán)境職業(yè)健康》文件中的標(biāo)準(zhǔn)衡量工程的質(zhì)量。把文件精神落實(shí)到施工過(guò)程中去,項(xiàng)目部施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全與環(huán)保相互協(xié)調(diào)，精心創(chuàng)造精品工程。項(xiàng)目部的全體人員全心協(xié)力，從前方施工的各機(jī)組人員、工長(zhǎng)和值班工程師，到項(xiàng)目部經(jīng)理都高度重視工程質(zhì)量問(wèn)題，把《質(zhì)量體系文件》和《環(huán)境職業(yè)健康》文件中的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為自己工作的指南針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量體系文件》和《環(huán)境職業(yè)健康》文件控制工程質(zhì)量。

事物的發(fā)展是循序漸進(jìn)的，理論是指導(dǎo)實(shí)踐的，理論又在實(shí)踐的過(guò)程中得到升華，為更好的指導(dǎo)實(shí)踐。經(jīng)過(guò)多年的工作總結(jié)，《質(zhì)量體系文件》和《環(huán)境職業(yè)健康》文件進(jìn)行了改版，新的版本中保留了舊版本中的精華部份，加入了新的適合水電基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康的標(biāo)準(zhǔn)體系。項(xiàng)目部積組織人員積極學(xué)習(xí)改版后《質(zhì)量體系文件》和《環(huán)境職業(yè)健康》文件中新增的內(nèi)容，并結(jié)合項(xiàng)目部施工的具體情況進(jìn)行學(xué)習(xí)，運(yùn)用新的文件標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)工程施工，為水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程的質(zhì)量做導(dǎo)航。

項(xiàng)目經(jīng)理部在組織人員學(xué)習(xí)《質(zhì)量體系文件》和《環(huán)境職業(yè)健康》文件時(shí)指出，學(xué)習(xí)《質(zhì)量體系文件》和《環(huán)境職業(yè)健康》文件不是單單的進(jìn)行理論學(xué)習(xí)，要真正的做到理論指導(dǎo)工程的工作，把理論標(biāo)準(zhǔn)貫徹到具體的工作中，在工作中要做到在保證安全施工的前提在，狠抓進(jìn)度，保證質(zhì)量。質(zhì)量是工程的旗幟，是基礎(chǔ)局的牌子，一定要把好質(zhì)量關(guān)。項(xiàng)目部的全體員工確實(shí)在自己的工作崗位上，對(duì)工程的質(zhì)量毫不松懈，施工的各個(gè)工序環(huán)環(huán)相扣，每個(gè)工序都有班長(zhǎng)和機(jī)長(zhǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢查，再有工長(zhǎng)和值班工程師進(jìn)行終檢。項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理和總工對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。在工程的整個(gè)施工過(guò)程中，各個(gè)機(jī)組相互配合，沒(méi)有出現(xiàn)施工質(zhì)量問(wèn)題。屬湖北省級(jí)旅游區(qū)，水庫(kù)周邊人文、自然景觀星羅棋布，在此必須堅(jiān)持文明施工。工程剛進(jìn)入籌建階段，項(xiàng)目部便將環(huán)保工作納入重要議事日程，成立了以項(xiàng)目部經(jīng)理為責(zé)任人的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理組織結(jié)構(gòu)。做到從項(xiàng)目部各部門到施工機(jī)組，層層責(zé)任落實(shí)，層層有人抓環(huán)保；樹(shù)立起全員環(huán)保意識(shí)；環(huán)保工作無(wú)死角。項(xiàng)目部充分考慮到具體施工的方方面面，細(xì)化可能出現(xiàn)的問(wèn)題，建立《施工環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案》，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境管理體系。一旦出現(xiàn)問(wèn)題，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，將損失減少到最低程度。由于項(xiàng)目部重視，員工環(huán)境意識(shí)強(qiáng)，施工各個(gè)環(huán)節(jié)把關(guān)，沒(méi)有啟動(dòng)《施工環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案》。

項(xiàng)目部先后經(jīng)歷了內(nèi)審和外審，審查員結(jié)合項(xiàng)目部的實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目部的《質(zhì)量體系文件》和《環(huán)境職業(yè)健康》文件貫徹不到位的地方提出了意見(jiàn)，使項(xiàng)目部更好的學(xué)習(xí)《質(zhì)量體系文件》和《環(huán)境職業(yè)健康》文件及指導(dǎo)施工工作。項(xiàng)目部立即根據(jù)審查員指出的問(wèn)題查找原因，組織人員學(xué)習(xí)，按照質(zhì)量體系文件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行糾錯(cuò)措施。

現(xiàn)在工程已經(jīng)進(jìn)入了尾聲，質(zhì)量控制貫穿于整個(gè)施工過(guò)程中，同時(shí)環(huán)境保護(hù)工作也做的非常到位，得到了大壩管理所和周圍居民的好評(píng)。體現(xiàn)了基礎(chǔ)局重質(zhì)量、講品牌、重效益的形象，為基礎(chǔ)局再次創(chuàng)造精品工程做好基礎(chǔ)。

篇9：貫標(biāo)工作總結(jié)根據(jù)2月22日貫標(biāo)例會(huì)關(guān)于開(kāi)展專業(yè)檢查、部門間常態(tài)化檢查的工作安排，現(xiàn)將各項(xiàng)工作的完成情況匯總?cè)缦拢?/p>

一、專業(yè)檢查方面

1、2月28日，技術(shù)質(zhì)量部組織內(nèi)審員對(duì)物管部、煉鋼廠、軋鋼廠開(kāi)展了一次定置管理體系檢查，編寫(xiě)了《關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)定置管理檢查通報(bào)》，通報(bào)中對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理中定置牌信息不全、沒(méi)有定置牌、定置牌信息與臺(tái)帳不相符、未建立臺(tái)帳等問(wèn)題提出了具體整改要求；3月20日，技術(shù)質(zhì)量部管理人員組成檢查組，對(duì)燒結(jié)廠開(kāi)展了一次體系管理檢查，編寫(xiě)了《關(guān)于燒結(jié)廠體系管理檢查通報(bào)》，對(duì)“返礦中粒度大于5mm部分大于5%”、“1、2風(fēng)箱壓力超過(guò)-10--13Kpa范圍”、“16風(fēng)箱廢氣溫度不是最高”的問(wèn)題提出了具體整改要求。受檢單位都按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返回了《整改通知單》，制定了詳細(xì)的整改措施，技術(shù)部將在措施完成日期組織復(fù)查，確認(rèn)整改效果。

2、機(jī)動(dòng)部3月16日組織了人員對(duì)燒結(jié)廠、煉鐵廠、軋鋼廠的重點(diǎn)設(shè)備運(yùn)行情況及隱患情況等進(jìn)行了相關(guān)的檢查，編寫(xiě)了《關(guān)于重點(diǎn)設(shè)備檢查情況通報(bào)》，通報(bào)中匯總了所檢查單位的各種記錄情況和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備情況。

3、安環(huán)部在3月份的檢查沒(méi)有形成通報(bào)。

從3月份的專業(yè)檢查開(kāi)展情況反映，職能部門沒(méi)有嚴(yán)格按照貫標(biāo)規(guī)范要求開(kāi)展專業(yè)檢查工作，機(jī)動(dòng)部的設(shè)備管理通報(bào)中只是羅列了檢查情況，沒(méi)有提出詳細(xì)的整改要求；安環(huán)部雖然日常檢查較多，但是檢查沒(méi)有目的性，只是為檢查而檢查，沒(méi)有形成管理通報(bào)，達(dá)不到管理的目的。作為專業(yè)管理部門，機(jī)動(dòng)部應(yīng)充分發(fā)揮專業(yè)管理的作用，指出問(wèn)題存在的原因，提出如何從源頭上解決問(wèn)題的方法，對(duì)相關(guān)單位提出整改要求；安環(huán)部應(yīng)嚴(yán)格按照貫標(biāo)要求在檢查前形成計(jì)劃、檢查后制作通報(bào)，這樣才能達(dá)到持續(xù)改進(jìn)管理工作的目的。

二、部門間相互間檢查情況

1、較好的方面

財(cái)務(wù)部和備件部的檢查內(nèi)容中證據(jù)描述清楚、詳細(xì)。3月15日財(cái)務(wù)部檢查備件部《設(shè)備備件、材料采購(gòu)管理辦法》的執(zhí)行情況，檢查內(nèi)容、證據(jù)描述都符合規(guī)范要求；備件部檢查財(cái)務(wù)部《資產(chǎn)管理制度》的執(zhí)行情況，檢查符合要求。雖然財(cái)務(wù)部和備件部的內(nèi)審員都是20xx年初才開(kāi)始負(fù)責(zé)部門貫標(biāo)事務(wù)的，但是對(duì)待貫標(biāo)管理工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極性高，起到了很好的榜樣作用,也反映出部門重視貫標(biāo)工作,貫標(biāo)管理工作承接有力。

2、存在的問(wèn)題

①檢查證據(jù)缺乏針對(duì)性：3月22日綜合部對(duì)生產(chǎn)部的檢查中有《生產(chǎn)部道口工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的內(nèi)容，沒(méi)有到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)實(shí)際情況，只是在辦公室查看了記錄；檢查《部門工作流程》中的1.3條款，文件要求“將生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表以O(shè)A便簽形式發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門人員”，但是檢查證據(jù)為“有生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表的紙質(zhì)版”，沒(méi)有檢查OA中的文件傳遞流程；生產(chǎn)部檢查綜合部的“新員工入職培訓(xùn)工作流程”，檢查證據(jù)描述為“已檢查有綜合管理部新員工入職培訓(xùn)流程電子版”，沒(méi)有檢查工作流程各步驟的執(zhí)行情況；以上情況說(shuō)明檢查脫離了文件和操作，檢查證據(jù)缺乏針對(duì)性，貫標(biāo)簡(jiǎn)單的說(shuō)就是“寫(xiě)我所做，做我所寫(xiě)”，檢查時(shí)就是抽查文件和操作的符合性，若不符合就修改文件或改變操作習(xí)慣使兩者相符。

②檢查情況描述不詳細(xì)：3月16日工程部檢查規(guī)劃部的《合同管理辦法》，其中一項(xiàng)檢查內(nèi)容為“是否建立合同檔案”，檢查證據(jù)描述為“建立了合同檔案，每個(gè)合同有一個(gè)編號(hào)，無(wú)重復(fù)和遺漏，每份合同有正本、副本及附件、合同簽收記錄”；規(guī)劃部檢查工程部的《工程建設(shè)管理辦法》、《零星技改工程竣工驗(yàn)收流程》，其中一項(xiàng)檢查內(nèi)容“是否召開(kāi)工程例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)”描述為“每項(xiàng)工程均定期召開(kāi)工程例會(huì)，均有會(huì)議紀(jì)要”；上述情況說(shuō)明內(nèi)審員對(duì)待檢查工作不嚴(yán)謹(jǐn)，檢查情況用一句抽象的話表述，看似檢查工作很全面，實(shí)際上等于沒(méi)有檢查，因?yàn)闆](méi)有任何具體的證據(jù)，也沒(méi)有認(rèn)識(shí)到檢查工作的抽樣性，按照科學(xué)的方法前者應(yīng)“抽查20xx年的2-3份合同的管理情況”，后者應(yīng)“抽查2-3項(xiàng)20xx年工程的管理情況”，記錄好抽樣的關(guān)鍵信息，通過(guò)抽樣證明檢查的有效性和文件的符合性。

③檢查證據(jù)缺乏時(shí)效性：保衛(wèi)部對(duì)辦公室的檢查中，《宿舍管理制度》、《辦公室管理制度》、《食堂管理制度》的檢查證據(jù)反映的是20xx年的記錄，不具備時(shí)效性，按照規(guī)范要求，貫標(biāo)檢查的證據(jù)應(yīng)為最近3個(gè)月內(nèi)的管理情況。

④使用的檢查記錄表錯(cuò)誤：供應(yīng)部、營(yíng)銷部的檢查使用的都是《內(nèi)部審核檢查記錄》，此項(xiàng)記錄表格只有在公司內(nèi)審時(shí)才使用，按照規(guī)范要求日常檢查應(yīng)使用《體系運(yùn)行檢查記錄》。

三、分析出現(xiàn)上述情況的原因，一