深圳市恒晨電器有限公司質(zhì)量管理體系文件SHENZHENHCNELECTRONICSCO.,LTDQMD恒都輔料管理辦法文件編號(hào)HCN-PMC-WI013/01頁(yè)碼第頁(yè)，共5頁(yè)發(fā)行日期2015-06-25更改記錄版本日期更改說(shuō)明更改記錄人012015-06-25初版魯世友分發(fā)部門總裁室01管理者代表02生產(chǎn)部03PMC部05采購(gòu)部06開發(fā)項(xiàng)目部08人力資源部09質(zhì)量部QA11倉(cāng)庫(kù)12質(zhì)量部IQC13VVVVVV工程部14財(cái)務(wù)部15關(guān)務(wù)部16工廠行政17供應(yīng)鏈管理部18汽車電子事業(yè)部22行政部23質(zhì)量部QRE26總工辦27VVVVVVV發(fā)放方式：□文本發(fā)放□OA電子檔發(fā)放（公司所在部門全部使用電子檔發(fā)放）制訂部門：PMC部制定審核批準(zhǔn)魯世友陶榮劉志雄目的為對(duì)恒都電子廠輔料的申請(qǐng)，發(fā)放，使用，報(bào)廢及管理方面做到規(guī)范和有效管控，特制定本制度。輔料的屬性定義消耗品：正常生產(chǎn)、工具及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，日常生活及辦公需使用，且使用后無(wú)回收價(jià)值之物品。工器具及配件：正常生產(chǎn)用到的工具、工具配件及設(shè)備配件，不屬于固定資產(chǎn)范疇，且使用后有回收價(jià)值，或可重復(fù)利用的物品。范圍：所有恒都電子廠范圍內(nèi)非固定資產(chǎn)范疇的輔料、工器具與配件管理均包含。輔料的分類及對(duì)應(yīng)的管理部門：輔料分類管理責(zé)任部門辦公用品行政人事部生活用品行政人事部勞保用品行政人事部醫(yī)藥用品行政人事部宣傳印刷品行政人事部電腦配件行政人事部綠化用品行政人事部建筑材料行政人事部機(jī)電設(shè)備配件行政人事部制造設(shè)備配件設(shè)備部水電氣耗材行政人事部生產(chǎn)輔料各生產(chǎn)單位安保消防行政人事部生產(chǎn)工器具工程部工裝治具工程部運(yùn)輸存貯配件行政人事部生產(chǎn)線體工程部測(cè)試材料工程部職責(zé)使用部門：提交輔料的購(gòu)買申請(qǐng)、維修、自制、報(bào)廢申請(qǐng)。管理部門：管理范圍內(nèi)的新物料確認(rèn)和來(lái)料檢驗(yàn)，以及不良品的處理。管理范圍內(nèi)自制類工器具的制作管理范圍內(nèi)工器具及配件的維修或外發(fā)維修的聯(lián)系與處理。管理范圍內(nèi)工器具及配件報(bào)廢的確認(rèn)。所負(fù)責(zé)托管倉(cāng)輔料的實(shí)物管理。PMC部：輔料的編碼工作以及輔料編碼規(guī)則的維護(hù)。輔料的庫(kù)存狀態(tài)核實(shí)及輔料申購(gòu)工作。工器具及配件類的輔料：由使用部門提交不良退換單，注明報(bào)廢，經(jīng)管理部門輔料專崗確認(rèn)屬實(shí)，電子廠廠長(zhǎng)審批通過后，將實(shí)物退至材料倉(cāng)辦理退庫(kù)和以舊換新手續(xù)。輔料盤點(diǎn)由PMC提供報(bào)表，各管理部門負(fù)責(zé)盤點(diǎn)，保證每季度最少全盤一次。由PMC進(jìn)行抽盤監(jiān)督。管理部門對(duì)各自負(fù)責(zé)的實(shí)物管理負(fù)責(zé)。輔料參與公司組織的年中、年終兩次大盤點(diǎn)。呆廢料管控呆料定義：超過三個(gè)月無(wú)出入庫(kù)記錄或者出入庫(kù)比小于1:10廢料定義：經(jīng)管理部門確認(rèn)已無(wú)法修復(fù)，失去原有功能或性能的輔料。報(bào)表出具：由PMC部負(fù)責(zé)，依據(jù)上述定義在每月月初提供上月的呆料報(bào)表，并記錄責(zé)任部門和產(chǎn)生原因。呆料處理原則：各責(zé)任部門對(duì)PMC提供的呆料進(jìn)行確認(rèn)，并回復(fù)處理方案與完成時(shí)間點(diǎn)，PMC安排調(diào)入呆料倉(cāng)，并監(jiān)督處理進(jìn)度。處理審批流程按《待廢料管理辦法》執(zhí)行廢料處理原則：PMC每月月底匯總各托管倉(cāng)的報(bào)廢數(shù)據(jù)，統(tǒng)一提交報(bào)廢變賣申請(qǐng)，經(jīng)行政部洽談變賣價(jià)格，財(cái)務(wù)部核實(shí)損失，恒都總經(jīng)理審核、公司總裁審批后，進(jìn)行報(bào)廢料的變賣處理。相關(guān)文件及管控流程圖《恒都輔料編碼規(guī)則》《待廢料管理辦法》《輔料的打樣、確認(rèn)與編碼流程圖》《輔料的申請(qǐng)與購(gòu)買流程圖》《輔料的退庫(kù)與報(bào)廢流程圖》《輔料的檢驗(yàn)入庫(kù)與發(fā)放流程圖》《工裝治具的自制、維修與委外申請(qǐng)流程圖》《輔料的