第一章總則第一條為規(guī)范公司采購(gòu)發(fā)貨行為，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性和安全性，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)工作效率，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有采購(gòu)發(fā)貨業(yè)務(wù)，包括原材料、設(shè)備、辦公用品、勞保用品等。第三條本制度遵循以下原則：1.依法合規(guī)：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購(gòu)發(fā)貨行為的合法性；2.質(zhì)量第一：保證采購(gòu)物資的質(zhì)量，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行；3.效率優(yōu)先：優(yōu)化采購(gòu)發(fā)貨流程，提高工作效率，縮短采購(gòu)周期；4.安全可靠：確保采購(gòu)物資在運(yùn)輸、儲(chǔ)存過(guò)程中的安全，防止損失和浪費(fèi)。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條成立采購(gòu)發(fā)貨管理小組，負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施與監(jiān)督。第五條采購(gòu)發(fā)貨管理小組職責(zé)：1.制定、修訂和完善采購(gòu)發(fā)貨管理制度；2.負(fù)責(zé)采購(gòu)發(fā)貨流程的審批、監(jiān)督和執(zhí)行；3.對(duì)采購(gòu)發(fā)貨過(guò)程中的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理；4.定期對(duì)采購(gòu)發(fā)貨工作進(jìn)行總結(jié)、分析和評(píng)估。第六條采購(gòu)部門職責(zé)：1.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的詢價(jià)、比價(jià)、招標(biāo)和合同簽訂；2.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)和配送；3.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等方面的信息統(tǒng)計(jì)和分析。第七條物流部門職責(zé)：1.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的運(yùn)輸、配送和倉(cāng)儲(chǔ)；2.負(fù)責(zé)運(yùn)輸過(guò)程中的安全、環(huán)保和時(shí)效性；3.負(fù)責(zé)運(yùn)輸成本的核算和控制。第三章采購(gòu)發(fā)貨流程第八條采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需求，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，明確采購(gòu)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期等；2.采購(gòu)部門對(duì)《采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行審核，確保采購(gòu)需求合理、合規(guī)；3.審核通過(guò)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)總經(jīng)理審批。第九條詢價(jià)與比價(jià)1.采購(gòu)部門根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)單》的要求，向三家以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)；2.詢價(jià)結(jié)果由采購(gòu)部門進(jìn)行匯總、分析，確定最終供應(yīng)商；3.采購(gòu)部門與供應(yīng)商進(jìn)行談判，簽訂采購(gòu)合同。第十條采購(gòu)物資驗(yàn)收1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同，對(duì)到貨的物資進(jìn)行驗(yàn)收；2.驗(yàn)收內(nèi)容包括：數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、包裝等；3.驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行退換貨。第十一條物資入庫(kù)1.驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部門辦理入庫(kù)手續(xù)；2.入庫(kù)時(shí)，應(yīng)填寫《入庫(kù)單》，明確物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等；3.物資入庫(kù)后，由倉(cāng)儲(chǔ)部門進(jìn)行分類、堆放和標(biāo)識(shí)。第十二條物資出庫(kù)1.各部門根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需求，填寫《出庫(kù)單》，明確出庫(kù)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、出庫(kù)日期等；2.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)《出庫(kù)單》進(jìn)行出庫(kù)，并填寫《出庫(kù)單》；3.出庫(kù)物資由物流部門進(jìn)行配送。第十三條物資配送1.物流部門根據(jù)《出庫(kù)單》的要求，安排物資配送；2.配送過(guò)程中，應(yīng)確保物資的安全、環(huán)保和時(shí)效性；3.配送完成后，由物流部門填寫《配送單》，明確配送物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、配送日期等。第四章監(jiān)督與考核第十四條采購(gòu)發(fā)貨管理小組定期對(duì)采購(gòu)發(fā)貨工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。第十五條對(duì)采購(gòu)發(fā)貨過(guò)程中的違規(guī)行為，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。第十六條對(duì)采購(gòu)發(fā)貨工作中的優(yōu)秀個(gè)人和團(tuán)隊(duì)，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第五章附則第十七