基礎(chǔ)管理工作規(guī)劃第一部分基礎(chǔ)管理工作存在的問題和困難第二部分2023度基礎(chǔ)管理工作規(guī)劃第三部分基礎(chǔ)管理重點工作計劃編制：審核：審批：2023年4月

第一部分基礎(chǔ)管理工作存在的問題和困難一、管理體系不健全，零散與分割，缺少合力：如：目的管理體系、制度與流程體系、過程控制體系、溝通反饋機制、人力資源開發(fā)體系、考評體系、信息管理體系、公司文化體系、標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)范化體系，暫未發(fā)育成一個目的一致、認(rèn)同一致、協(xié)同高效、流程清楚、運作規(guī)范、順暢、充滿無限生機和活力的現(xiàn)代柔性制造體系。二、工作計劃制度、流程執(zhí)行力局限性，工作效率大有潛力可挖：計劃虛置，缺少分解、跟蹤、貫徹，執(zhí)行脫節(jié)、偏差大：制度虛置，一方面制度自身的有效性和可操作性差，未能及時的梳理、維護，與實際操作流程、細(xì)節(jié)脫節(jié)，另一方面缺少宣貫和督促檢查，未在操作環(huán)節(jié)貫徹工作的執(zhí)行力尚需進一步加強。2023管理職能開展了諸多工作，但不夠進一步，對制度流程、計劃管理、基礎(chǔ)管理的監(jiān)控與通報力度不夠，沒能充足發(fā)揮管理職能監(jiān)控、考核、導(dǎo)向的職責(zé)與作用；流程為導(dǎo)向的工作方式未充足建立，流程優(yōu)化工作的推動力度須加強，部門和個人工作效率有待進一步提高。三、人力資源未實現(xiàn)從人事管理到現(xiàn)代人力資源管理的轉(zhuǎn)變：人力資源工作尚未形成體系運作的能力，停留在傳統(tǒng)的人事管理階段，缺少系統(tǒng)的規(guī)劃和策略，員工引進的渠道較少，隊伍素質(zhì)參差不齊，專業(yè)化水平偏低，后備人才梯隊建設(shè)不到位，員工培訓(xùn)工作未系統(tǒng)開展，培訓(xùn)目的性和針對性不強，考核工作剛剛起步，激勵手段及晉升渠道單一，未達成公司發(fā)展的規(guī)定。四、財務(wù)工作精細(xì)化、專業(yè)化限度低：1、稅務(wù)籌劃工作未能強有力的開展，成為會計核算管理的一個盲點；2、成本管理粗放，車間成本管理未取得實質(zhì)進展，各種因素導(dǎo)致異常報廢、浪費嚴(yán)重；成本工作推動乏力，基礎(chǔ)提高緩慢，成本控制手段單一、被動、缺少創(chuàng)新；成本管理流程互相割裂，片面停留于顯性成本和分析，成本控制的系統(tǒng)觀念有待進一步提高；3、銷售財務(wù)管理前瞻性不夠，不能從市場的角度指引公司的產(chǎn)品定價、推廣和營銷政策，還停留在基礎(chǔ)的平?，嵥槭聞?wù)解決；4、預(yù)算指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)強度不夠，存在浪費資源現(xiàn)象，事中監(jiān)控有待加強；5、財務(wù)信息管理待加強，素質(zhì)有待提高以適應(yīng)財務(wù)、制造一體化。五、技術(shù)人員嚴(yán)重局限性，軟硬件設(shè)施不完善，各項工作剛剛起步：1、現(xiàn)有研發(fā)人員嚴(yán)重局限性，同時實驗室等軟硬件設(shè)施不完善，制約產(chǎn)品開發(fā)進度及研發(fā)工作的精細(xì)化；2、目前的技術(shù)管理體系以項目管理為核心，重視短期效益，以快速有效的出產(chǎn)品為唯一目的，輕技術(shù)積累和溝通；同時研發(fā)模式不夠開放，制約核心技術(shù)能力提高；3、核心技術(shù)研究方面，由于投產(chǎn)不久，離心機技術(shù)轉(zhuǎn)化過來需要一段時間進行吸取和消化；4、基礎(chǔ)性研究剛剛起步，基礎(chǔ)研究實力的薄弱和研究內(nèi)容的欠缺嚴(yán)重制約公司技術(shù)基礎(chǔ)的提高；5、由于產(chǎn)品種類多，標(biāo)準(zhǔn)化、通用化等關(guān)鍵問題推動困難。六、制造體系尚處在磨合期，生產(chǎn)能力未能充足發(fā)揮，工人技能有待提高：1、生產(chǎn)計劃條理不清，力量不強，重要工序沒有完全分解（模塊機、空調(diào)箱等），計劃完畢日期不合理（離心機、螺桿機），計劃執(zhí)行率不高，執(zhí)行不嚴(yán)厲，沒有計劃完畢考核方案。2、供應(yīng)鏈供貨周期短、供貨成本低，而我們絕大部分零部件需要購買的現(xiàn)狀影響了供貨反映速度和原材料成本；3、車間生產(chǎn)組織效率低，工人缺少技能培訓(xùn)；4、未能在對所有工序進行分析的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)開展提高效率、工藝降成本的改善項目；5、售后人員素質(zhì)不高，管理粗放，缺少相關(guān)市場數(shù)據(jù)的收集整理。七、體系認(rèn)證和產(chǎn)品資格認(rèn)證是當(dāng)務(wù)之急：1、未通過ISO體系認(rèn)證，部分產(chǎn)品資格認(rèn)證不齊全；2、工序質(zhì)量改善大有潛力；3、檢測手段落后，實驗條件差。第二部分2023度基礎(chǔ)管理工作規(guī)劃一、2023工作目的1、搭建一個較為完備的管理體系，沒有管理真空地帶；2、工作計劃完畢率大于95%，制度執(zhí)行力達成90%；3、招聘達成率80％，人均培訓(xùn)50課時，初步構(gòu)建涵蓋公司高、中、普通管理人員的考核體系；4、財務(wù)管理達成2023預(yù)算指標(biāo)，同時全面實現(xiàn)離心機成本比去年同期下降10％，其余產(chǎn)品比商用空調(diào)下降5％的目的；5、提高現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)性能，提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性；新產(chǎn)品以***為主攻方向，進入新的市場領(lǐng)域，開發(fā)項目準(zhǔn)時完畢率90％，開展標(biāo)準(zhǔn)化工作，設(shè)計物料減少10％；6、對制造流程進行全面診斷，理順生產(chǎn)組織流程，配置合格技術(shù)工人，解決生產(chǎn)瓶頸，尋找合格配套廠家，建立完善的產(chǎn)業(yè)配套能力，迅速形成生產(chǎn)能力。產(chǎn)能達成4000萬元/月，直接生產(chǎn)工人人均產(chǎn)值達成100萬元/人.年。7、通過ISO9001/14001體系認(rèn)證，并拿到***等產(chǎn)品或部件的生產(chǎn)資格，并通過重點工序質(zhì)量改善、檢測手段提高、規(guī)范質(zhì)量管理流程等達成市場維修率10％（）、其他產(chǎn)品3％的目的。二、基礎(chǔ)管理提高思緒：根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點，2023度基礎(chǔ)管理工作將以重點工作計劃為核心，以考核為支點，以制度流程為標(biāo)準(zhǔn)，以促進公司管理工作的規(guī)范化、精細(xì)化為方向，全力推動基礎(chǔ)管理的提高?；A(chǔ)管理稽查工作的重點將由平常行政紀(jì)律檢查轉(zhuǎn)移到業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化稽查，推動制度流程評審和品質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)化評審兩大項工作。重要評審內(nèi)容涉及有重點業(yè)務(wù)制度流程評審、工藝紀(jì)律質(zhì)量稽查、標(biāo)準(zhǔn)化評審、計劃管理、信息管理、會議管理、形象工程（文化、6SK等）、人力資源規(guī)范，以解決問題、連續(xù)改善為目的，做到評審有重點、檢查抓細(xì)節(jié)、整改抓效果：1、進行年度經(jīng)營企劃、年度規(guī)劃、經(jīng)營檢討會等重大工作的分解，加強平常跟進與考評，通過與績效考核結(jié)合，達成工作計劃完畢率大于95%的目的；開展流程宣貫、梳理及修編工作（以市場為導(dǎo)向，進行精簡式修編），完善流程機制，加強流程稽查力度，強化流程執(zhí)行力，力爭執(zhí)行力達成90%，在此基礎(chǔ)上開展重點流程優(yōu)化項目如制造效率提高、品質(zhì)提高等項目；基礎(chǔ)管理中加強車間6SK稽查力度，重點將由平常行政紀(jì)律檢查轉(zhuǎn)移到業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化稽查。2、人力資源力求達成由普通人事管理到現(xiàn)代人力資源管理的轉(zhuǎn)型，重點在人力資源規(guī)劃與業(yè)務(wù)發(fā)展的匹配性（職位分析等）、招聘渠道的拓寬、薪酬福利的績效導(dǎo)向、培訓(xùn)的多樣化（內(nèi)部為主，外部為輔）、績效管理的體系化等方面開展工作，重構(gòu)人力資源體系。3、以財務(wù)制造一體化（ERP）為工具，規(guī)范監(jiān)控各業(yè)務(wù)流程，使財務(wù)管理轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟效益，重點系統(tǒng)開展降成本工作，從研發(fā)（設(shè)計）、采購、工藝制造等方面開展降成本工作。建立健全車間成本控制流程制度，建立BOM管理及考核制度，規(guī)范車間領(lǐng)料作業(yè)。開展稅務(wù)籌劃工作，加強應(yīng)收帳款管理，加強存貨流動的監(jiān)控，減少經(jīng)營風(fēng)險。會計核算規(guī)范化、精細(xì)化，推動2023預(yù)算管理。4、產(chǎn)品開發(fā)方面著重提高產(chǎn)品技術(shù)性能，提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性，同時新產(chǎn)品以水源熱泵和滿液式螺桿機為主攻方向，進入新的市場領(lǐng)域；加強產(chǎn)品企劃，爭取自主開發(fā)一到兩款新機型；并加大基礎(chǔ)研究力度，與相關(guān)院校建立穩(wěn)定的技術(shù)交流與合作關(guān)系，對相關(guān)課題進行共同開發(fā)和攻關(guān)，爭取將一些前沿技術(shù)和研究成果進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化，爭取成為市公司技術(shù)中心。開展標(biāo)準(zhǔn)化工作，設(shè)計物料減少10％。強化內(nèi)部管理，初步建立知識管理體系。加大研發(fā)測試資源投入，2023完畢CAD設(shè)計室、綜合熱工實驗室的建設(shè)。5、以推行剛性計劃管理、建立有效的產(chǎn)銷銜接機制為重點，通過市場與計劃驅(qū)動物料、作業(yè)等資源配套，提高產(chǎn)出規(guī)模、產(chǎn)能效率及降成本；根據(jù)ERP系統(tǒng)擬定物料采購，建立關(guān)鍵部件長線儲備計劃和安全庫存，形成有效的缺料報警和反饋跟蹤機制，加強物料配送管理，減少停工待料時間；建立標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)工時，加強工藝指導(dǎo)作用（特別是1＃車間），對所有工序進行分析，系統(tǒng)開展提高效率、工藝降成本的改善項目，同時加大對工人的技能培訓(xùn)和人均產(chǎn)值提高研究，提高生產(chǎn)效率；加強售后管理，規(guī)范相關(guān)制度流程，初步進行市場數(shù)據(jù)的收集整理。6、建立完善的品質(zhì)管理體系和環(huán)境體系，保證體系得到有效的運營。力爭通過ISO9001/14001體系認(rèn)證，并拿到***等產(chǎn)品或部件的生產(chǎn)資格。以實物質(zhì)量提高為核心，資源重點向過程控制傾斜，強化現(xiàn)場工藝、IPO檢查，建立基本完整的品質(zhì)管理流程與績效指標(biāo)體系。開展系列工序質(zhì)量整改和檢測手段提高工作，并初步建立品質(zhì)信息庫。三、重點提高工作（一）制造效率提高方面（二）降成本工作方面（三）計劃流程方面（四）人力資源方面其余見各部門提高方案第三部分基礎(chǔ)管理工作計劃表（6月底對下半年計劃進行調(diào)整）2023基礎(chǔ)管理重點工作計劃表（第一版）序號重點項目目的設(shè)定重點工作項目分解責(zé)任部門/人完畢日期1企劃投資以提高企劃投資管理的專業(yè)化能力、建立和完善企劃投資管理流程制度為基礎(chǔ)，對公司發(fā)展的方向性、全局性、系統(tǒng)性問題的進行思考，推動公司逐步由戰(zhàn)術(shù)經(jīng)營到戰(zhàn)略經(jīng)營轉(zhuǎn)變；并推動專項企劃貫徹和公司運營數(shù)據(jù)的信息收集與分析監(jiān)控。公司2023投資總結(jié)檢討管理部/3月31日統(tǒng)籌編制公司5年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃4月30日07冷年經(jīng)營企劃書5月31日滿液式螺桿機和一體機戰(zhàn)略評審與戰(zhàn)略調(diào)整等專題企劃每季度一次投資制度修訂、流程梳理、投資管理信息化改革嘗試9月30日公司2023投資規(guī)劃書11月30日國內(nèi)外中央空調(diào)行業(yè)及美通策略建議報告每月2計劃流程管理加強平常跟進與考評，通過與績效考核結(jié)合，達成工作計劃完畢率大于95%的目的；開展流程宣貫、梳理及修編工作（以市場為導(dǎo)向，進行精簡式修編），完善流程機制，強化流程執(zhí)行力，力爭執(zhí)行力達成90%，在此基礎(chǔ)上開展重點流程優(yōu)化項目如制造效率提高、品質(zhì)提高等項目。計劃管理提高方案及實行管理部/4月30日流程宣貫3月31日流程梳理、修編4月30日編制流程手冊5月31日流程價值診斷月報每月專項流程稽查報告每月流程指標(biāo)與效率指標(biāo)體系分解、實行監(jiān)控6月30日重點流程優(yōu)化項目每季度一項3人力資源管理構(gòu)建一套較為全面的、適合美通特點的人力資源體系。招聘渠道拓寬管理部/全年人力資源月度分析報告管理部/每月工人工資改革方案及實行管理部/4月30日集團人力資源提高項目推動管理部/根據(jù)集團進度績效考核優(yōu)化、工人考核方案實行管理部/4月30日人事信息管理優(yōu)化管理部/3月31日2023培訓(xùn)規(guī)劃及實行、效果跟進管理部/全年內(nèi)部講師隊伍建設(shè)管理部/全年4財務(wù)管理提高團隊素質(zhì)，規(guī)范財務(wù)管理財務(wù)知識培訓(xùn)（含ERP）財務(wù)部/全年會計科目規(guī)范：流程梳理、檔案管理財務(wù)部/全年應(yīng)收帳款管理規(guī)范財務(wù)部/全年存貨管理分析及庫存下降的實行財務(wù)部/全年2023預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)控財務(wù)部/全年5新產(chǎn)品開發(fā)及研發(fā)管理提高產(chǎn)品性能，開發(fā)新機型，建立公司技術(shù)中心，開展標(biāo)準(zhǔn)化工作LC、LB系列離心機性能提高研發(fā)部/4月30日開發(fā)LCS、LBS雙級離心機并形成系列研發(fā)部/6月30日開發(fā)滿液式螺桿冷水機組及熱回收機組研發(fā)部/10月31日綜合性能實驗室的建設(shè)及公司技術(shù)中心建立研發(fā)部/管理部/7月31日標(biāo)準(zhǔn)化方案及統(tǒng)籌實行研發(fā)部/全年相關(guān)院校的技術(shù)交流及合作關(guān)系的確立研發(fā)部/全年知識管理體系的初步建立研發(fā)部/全年6質(zhì)量管理通過壓力容器設(shè)計資格證、ISO9001和ISO14001認(rèn)證；建立基本完整的品質(zhì)管理流程與績效指標(biāo)體系。開展系列工序質(zhì)量整改和檢測手段提高工作，并初步建立品質(zhì)信息庫。壓力容器設(shè)計資格證申辦品質(zhì)部/7月31日完畢ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證工作品質(zhì)部/根據(jù)專項計劃建立ISO14001環(huán)保體系并完畢認(rèn)證工作品質(zhì)部/根據(jù)專項計劃質(zhì)量流程梳理品質(zhì)部/4月30日各工序質(zhì)量改善品質(zhì)部/品質(zhì)部/6月30日檢測手段提高品質(zhì)部/7月31日品質(zhì)信息系統(tǒng)方案初探品質(zhì)部/8月31日7制造能力提高理順生產(chǎn)組織流程，配置合格技術(shù)工人，解決生產(chǎn)瓶頸，尋找合格配套廠家，建立完善的產(chǎn)業(yè)配套能力，迅速形成生產(chǎn)能力。產(chǎn)能達成4000萬元/月，直接生產(chǎn)工人人均產(chǎn)值達成100萬元/人.年年度投資按計劃組織實行，解決產(chǎn)能瓶頸管理部/制造部/7月31日理順生產(chǎn)計劃流程，考核機制，計劃信息管理等，使主計劃順暢運作制造部/4月30日招聘和培訓(xùn)一批合格的專業(yè)技術(shù)工人，滿足生產(chǎn)崗位需要制造部部/滿足生產(chǎn)進度需要改善工藝方法和流程，設(shè)計、完善工裝模具，提高作業(yè)效率，減輕工人勞動強度制造部/連續(xù)改善建立長線物料采