文件編號(hào)：SFQP001

分發(fā)號(hào)：0002

程序文件

編制/日期:2011.05.10

審核/日期:2011.05.24

批準(zhǔn)/日期:2011.06.01

版本：第1版，第0次修訂

總頁數(shù)：90

持有部門：綜合部

受控狀態(tài)：受控

2011年6月1日頒布2011年6月1日實(shí)施

廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司

目錄

文件編號(hào)文件名稱

DS-QP-01保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序

DS-QP-02文件控制程序

DS-QP-03記錄控制程序

DS-QP-04要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序

DS-QP-05服務(wù)和供應(yīng)品采購程序

DS-QP-06服務(wù)客戶程序

DS-QP-07投訴處理程序

DS-QP-08改進(jìn)、糾正、預(yù)防控制程序

DS-QP-09內(nèi)部審核程序

DS-QP-10管理評(píng)審程序

DS-QP-ll人員培訓(xùn)程序

DS-QP-12設(shè)施、環(huán)境和安全管理程序

DS-QP-13檢測(cè)工作管理程序

DS-QP-14檢測(cè)方法確認(rèn)程序

DS-QP-15儀器設(shè)備管理程序

DS-QP-16量值溯源管理程序

DS-QP-17檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證程序

DS-QP-18報(bào)告管理程序

DS-QP-19監(jiān)督管理程序

DS-QP-20誠信與公正性保證程序

DS-QP-21

DS-QP-22

DS-QP-23

編號(hào)：DS-QP-01-A01

廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件版本：A

修改：第0次修改

標(biāo)題保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序第1頁共1頁

1目的

保證公司的重要資料和客戶的機(jī)密不被泄漏，維護(hù)各方的權(quán)益，確保公司的中立性和公證性。

2適用范圍

適用于本公司所有與檢測(cè)及客戶相關(guān)的活動(dòng)及活動(dòng)中形成的各種需要保密的資料與報(bào)告。

3職責(zé)

3.1公司經(jīng)理負(fù)責(zé)全面保密工作及所參與活動(dòng)不影響檢測(cè)的公證性。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確保客戶的機(jī)密信息得到充分保護(hù)。

3.3綜合部負(fù)責(zé)保證所有記錄的安全和保密。

3.4檢測(cè)人員負(fù)責(zé)保護(hù)檢測(cè)樣品的完整性、保護(hù)公司和客戶的利益。

4程序

4.1公證性保證

4.1.1檢測(cè)人員不得涉及被測(cè)樣品的研究、開發(fā)、涉及和制造工作。

4.1.2檢測(cè)人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定方法檢測(cè)，以公正的數(shù)據(jù)為依據(jù)。

4.1.3公司人員應(yīng)互相監(jiān)督，確保履行上述條例。

4.2保密程序

4.2.1所有屬保密范圍的資料無關(guān)人員不得查閱、復(fù)制和摘抄，有關(guān)方面確因工作需要，需經(jīng)公司

經(jīng)理批準(zhǔn)，在保密監(jiān)督下進(jìn)行。

4.2.2各級(jí)保密文件傳遞應(yīng)在相關(guān)人員中進(jìn)行，并妥善保管。

4.2.3檢測(cè)數(shù)據(jù)在出具報(bào)告前不得以任何方式傳遞給第三方（包括客戶本身）。

4.2.4未經(jīng)客戶書面同意，不得以任何手段傳遞給第三方（不包括客戶本身）。

4.2.5公司工作人員發(fā)現(xiàn)秘密己經(jīng)泄露或者有可能泄露時(shí)，應(yīng)立即改進(jìn)，以減輕損失，并及時(shí)報(bào)告

公司經(jīng)理，以便盡快作出善后。

5相關(guān)文件

DS-QP-02《文件控制程序》

DS-QP-03《記錄控制程序》

DS-QP-31《報(bào)告管理程序》

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第4頁共92頁

廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DS-QP-02-A01

版總A

修改：第0次修改

標(biāo)題文件控制程序第I頁共4頁

第4頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第5頁共92頁

1目的

對(duì)與管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。

2適用范圍

適用于本公司管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)，包括外來文件如

檢測(cè)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)等的控制。

3職責(zé)

3.1公司經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件批準(zhǔn)。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件和技術(shù)記錄格式的編制和批準(zhǔn)。

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織手冊(cè)、程序文件的編制及審核，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式。

3.4綜合部負(fù)責(zé)文件的登記、保存、發(fā)放、修改、更新等管理工作。

4程序

4.1文件的編號(hào)及編號(hào)規(guī)則

4.1.1文件分類及代號(hào)

公司編制的文件：QM：質(zhì)量手冊(cè)(QualityManual)

QP：程序文件(QualitysystemProgram)

QT：作業(yè)指導(dǎo)書(QualityTulordocument)

QR：記錄格式(QualityRecorddocument)

非公司編制的/引用的文件：ED：外來文件(ExternalDocument)

4.1.2文件編號(hào)規(guī)則

見本程序附件《附件1文件編號(hào)規(guī)則表》

4.2文件的編制

4.2.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及管理性質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制。

4.2.2作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制。

4.3文件的審批

4.3.1質(zhì)量手冊(cè)和管理體系程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

第5頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第6頁共92頁

廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DS-QP-02-A01

版本：A

修改：第0次修改

標(biāo)題文件控制程序第2頁共4頁

第6頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第7頁共92頁

4.3.2作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由檢測(cè)人員相互審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.3.3管理性質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量監(jiān)督員審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.3.4所有文件批準(zhǔn)后均由綜合部負(fù)責(zé)編號(hào)登記。

4.4文件的發(fā)放

4.4.1對(duì)于管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，由綜合部及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行

有效的文件。

4.4.2文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。特殊情況下需要向上級(jí)有關(guān)部門、認(rèn)可

機(jī)構(gòu)或客戶提供有關(guān)文件時(shí)，需由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.3文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號(hào)和文件受控狀態(tài)，并記錄于《文件發(fā)放回收登記表》，由領(lǐng)用人簽

收。

4.5文件的修改

4.5.1文件修改一般由原編制部門負(fù)責(zé)辦理。

4.5.2文件修改后，應(yīng)將修改的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文

件，對(duì)于非受控文本不作修改。

4.5.3簡(jiǎn)單內(nèi)容的修改，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，可在各受控版本的原文處進(jìn)行手寫修改，加上修改人

的簽名或簽名縮寫并注明日期，同時(shí)在《修改頁》登記。

4.5.4當(dāng)內(nèi)容有較大幅度修改時(shí)，需對(duì)修改的文件換頁，同時(shí)在《修改頁》登記，把作廢頁收回統(tǒng)

一處理。

4.5.5管理體系文件出現(xiàn)下列情況時(shí)需換版：

a）編制體系文件的依據(jù)發(fā)生重大變化；

b）管理體系發(fā)生重大變化；

c）業(yè)務(wù)范圍發(fā)生較大變化：

d）體系文件經(jīng)過多次修改，需要換版時(shí)。

4.5.6綜合部應(yīng)定期對(duì)文件修改情況進(jìn)行核對(duì)，防止誤用作廢文件。

4.6文件的保存

4.6.1與管理體系相關(guān)的文件必須妥善保管，內(nèi)審時(shí)應(yīng)對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。

第7頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第8頁共92頁

廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DS-QP-02-A01

版本：A

修改：第0次修改

標(biāo)題文件控制程序第3頁共4頁

第8頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第9頁共92頁

4.6.2綜合部應(yīng)編制《受控文件清單》，以便于檢索。

4.6.3任何人不得污損受控文件，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，確保文件的清晰、易于識(shí)別。

4.6.4文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改等形成的記錄由綜合部整理歸檔。

4.6.5原版文件由綜合部登記歸檔，并列出《受控文件清單》，存入磁盤的文件均應(yīng)有備份，備份

文件也應(yīng)標(biāo)識(shí)歸檔。

4.6.6各類型文件，除需要永久保存之外，原則上保存期為三年。

4.6.7綜合部應(yīng)在第四季度對(duì)庫存文件進(jìn)行清點(diǎn)、鑒定和整理。

4.7文件的回收和處理

4.7.1所有作廢文件由綜合部負(fù)責(zé)及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回，對(duì)特殊需要所保留的任何已作廢文

件，都應(yīng)進(jìn)行醒目的標(biāo)記（如加蓋“作廢”印章），防止誤用，并做好相關(guān)記錄。

4.7.2對(duì)要銷毀的作廢文件，由綜合部填寫《文件銷毀記錄》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，授權(quán)相關(guān)部

門銷毀。

4.7.3公司人員調(diào)離時(shí);應(yīng)及時(shí)交回所持有的相關(guān)受控文件，由綜合部回收并登記。

4.8計(jì)算機(jī)中文件的控制

4.8.1文件計(jì)算機(jī)存檔應(yīng)設(shè)置密碼，確保非相關(guān)人員不得打開。

4.8.2文件存檔名稱應(yīng)為：文件編號(hào)+文件名稱。

4.8.3綜合部負(fù)責(zé)存檔的管理。

4.8.4文件計(jì)算機(jī)存檔定期備份，以免丟失。

4.9外來文件的控制

4.9.1外來的法規(guī)性文件如國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后可直接引用。非法規(guī)性文件

的引用由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.9.2外來文件由綜合部負(fù)責(zé)收集，統(tǒng)一編號(hào)。

4.9.3對(duì)作為作業(yè)指導(dǎo)書使用的外來文件，應(yīng)加蓋受控章，發(fā)放到相關(guān)部門使用，并收回舊文件。

4.9.4綜合部應(yīng)定期檢索，及時(shí)更換有效版本。

4.10文件的定期審查

質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行

第9頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第10頁共92頁

廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DS-QP-02-A01

版本：A

修改：第0次修改

標(biāo)題文件控制程序第4頁共4頁

第10頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第11頁共92頁

適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，具體修改執(zhí)行4.5條款規(guī)定。

5相關(guān)文件

DS-QP-03《記錄控制程序》

6記錄表格

QR-0201《文件發(fā)放與回收登記表》

QR-0202《技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)目錄》

QR-0203《文件管理一覽表》

QR-0204《文件評(píng)審表》

附件1文件編號(hào)規(guī)則表

文件編號(hào)總表

文件類型類別號(hào)順序號(hào)版本版次示例

質(zhì)量手冊(cè)QM0.1A01DS-QM-0.1-A01

程序文件QP01A01DS-QP-01-A01

記錄格式QR001AADS-QR-0101-001

作業(yè)指導(dǎo)QT01A01DS-QT-01-A01

外來文件ED012009無DS-ED-01-2009

注：2009是四位數(shù)字表示的日期

第11頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第12頁共92頁

廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DS-QP-03-A01

版總A

修改：第0次修改

標(biāo)題記錄控制程序第1頁共3頁

1目的

為證明滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量要求的程度為管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，達(dá)到

復(fù)現(xiàn)檢測(cè)過程，對(duì)記錄及以電子形式儲(chǔ)存的公司相關(guān)文件進(jìn)行控制。

2適用范圍

適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄及以電子形式儲(chǔ)存的文件的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清

理等環(huán)節(jié)。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核，管理評(píng)審記錄的保存，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式；

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)；

3.3綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制、技術(shù)記錄格式的備案、檢測(cè)報(bào)告副本的管理、人員培訓(xùn)記錄和人

員技術(shù)檔案、電子資料的歸檔、的管理；

3.4檢測(cè)部負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。

3.5公司經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)算機(jī)上應(yīng)用軟件的安裝、升級(jí)、使用進(jìn)行審批。

3.6使用人員負(fù)責(zé)所用計(jì)算機(jī)的維護(hù)和數(shù)據(jù)的安全保密。

4程序

4.1記錄的分類

4.1.1管理體系運(yùn)行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括：

a）內(nèi)部審核和管理評(píng)審記錄；b）糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的記錄；c）人員培訓(xùn)和考核記錄；d）

投訴處理記錄；e）管理體系文件控制記錄；f）服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄；g）合同評(píng)審記錄。

4.1.2檢測(cè)等技術(shù)運(yùn)作形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：

a）檢測(cè)原始記錄、環(huán)境控制記錄；b）儀器設(shè)備運(yùn)行檢查；c）期間報(bào)告及副本；d）服務(wù)和

供應(yīng)品采購記錄。

4.2記錄的收集

4.2.1檢測(cè)部、綜合部按各自的職責(zé)范圍，對(duì)己完成的質(zhì)量活動(dòng)，按照規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并

整理收集。

第12頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第13頁共92頁

4.2.2檢測(cè)原始記錄應(yīng)在檢測(cè)工作進(jìn)行中完整地記錄規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)方法中規(guī)定的信息，包括檢測(cè)的觀

廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DS-QP-03-A01

版本：A

標(biāo)題修改：第0次修改

記錄控制程序第2頁共3頁

第13頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第14頁共92頁

察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，確保檢測(cè)過程的可復(fù)現(xiàn)性。記錄中還應(yīng)包括校準(zhǔn)人員和結(jié)果核驗(yàn)人員的

簽名。

4.2.3檢測(cè)原始記錄不得涂改。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確值填

寫在其右上方。對(duì)所有的改動(dòng)應(yīng)當(dāng)有改動(dòng)人簽名。

4.3記錄的編目

所有的質(zhì)量記錄格式和技術(shù)記錄格式應(yīng)按《文件控制程序》要求的方式進(jìn)行分類編目。

4.4記錄的保存

4.4.1管理評(píng)審、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由綜合部保存，保存期為五年。

4.4.2檢測(cè)人員、質(zhì)量管理人員、內(nèi)部審核人員的培訓(xùn)和考核等記錄、人員的技術(shù)檔案長(zhǎng)期保存，

由綜合部負(fù)責(zé)保存。

4.4.3投訴處理記錄，文件控制記錄，分包記錄，委托檢測(cè)的原始記錄、合同評(píng)審記錄和報(bào)告副本

等由綜合部保存，保存期為三年。

4.4.4儀器設(shè)備資料、運(yùn)行檢查記錄、儀器設(shè)備維護(hù)記錄、服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄由綜合部保存,

4.5記錄的管理

4.5.1記錄經(jīng)整理編目后，各部門應(yīng)及時(shí)交相關(guān)管理人員存檔。

4.5.2存檔的記錄未履行審批手續(xù)不得更改、查閱。

4.5.3存放記錄的場(chǎng)所應(yīng)干燥整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或存放易燃易爆物品，

4.5.4記錄管理人員應(yīng)及時(shí)登記存檔記錄，以方便檢索查閱。

4.6計(jì)算機(jī)的管理

4.6.1本公司計(jì)算機(jī)僅限于為業(yè)務(wù)和管理工作服務(wù)，不得用于與工作無關(guān)的操作。儀器配套電腦只

能作儀器功能范圍內(nèi)的應(yīng)用，不能作其他用途。

4.6.2本公司計(jì)算機(jī)僅供本公司人員使用，其他人員使用須經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.6.3使用人除了由其負(fù)責(zé)的或其具有資格使用的電子資料、軟件外，只可使用該機(jī)的公用資源部

分。

4.7應(yīng)用軟件的管理

4.7.1計(jì)算機(jī)及自動(dòng)化設(shè)備所需的應(yīng)用軟件應(yīng)是正版軟件，申購和安裝使用均需公司經(jīng)理的審批。

安裝使用前應(yīng)先進(jìn)行病毒檢測(cè)。

4.7.2自動(dòng)化設(shè)備上的軟件在安裝、調(diào)試完成后，由綜合部存于設(shè)備檔案中。

第14頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第15頁共92頁

廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DS-QP-03-A01

版木：A

修改：第0次修改

標(biāo)題記錄控制程序第3頁共3頁

第15頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第16頁共92頁

4.8電子文件及記錄的管理

4.8.1綜合部對(duì)貯存在計(jì)算機(jī)內(nèi)的文件資料、數(shù)據(jù)和記錄加密，防止未經(jīng)授權(quán)人員查看或未經(jīng)批準(zhǔn)

修改計(jì)算機(jī)記錄。

4.8.2需要保密的計(jì)算機(jī)資料不得存放在公共共享設(shè)備上。

4.8.3通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳送重要數(shù)據(jù)資料時(shí)，必須采取加密防范措施。外來人員未經(jīng)許可不得取閱。

4.8.4計(jì)算機(jī)及自動(dòng)化設(shè)備的軟件、文件資料和數(shù)據(jù)記錄應(yīng)及時(shí)備份，并交綜合部歸檔保存。

4.9記錄的借閱和復(fù)制

4.9.1本公司員工因工作需要借閱記錄須經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，復(fù)制記錄須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)。

4.9.2外單位人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，確因需要須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，外部審核除外。

4.9.3借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、劃線等,

閱后及時(shí)交還管理人員，并辦理注銷手續(xù)。

4.10記錄的保密

4.10.1記錄應(yīng)存放在指定場(chǎng)所，并采取保密措施。

4.10.2借閱人員未經(jīng)許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場(chǎng)所，不得查閱其他無關(guān)記錄。

4.11記錄的銷毀

公司保存的記錄如超過保存期，由綜合部提出銷毀申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由綜合部執(zhí)行

銷毀。

5相關(guān)文件

DS-QP-02《文件控制程序》

DS-QP-O3《記錄控制程序》

6記錄表格

DS-QR-3O1《記錄借閱登記表》

DS-QR-3O2《記錄銷毀登記表》

第16頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第17頁共92頁

廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DS-QP-04-A01

版本：A

修改：第0次修改

標(biāo)題要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序第1頁共1頁

第17頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第18頁共92頁

1目的

對(duì)客戶的要求及檢測(cè)的合同（協(xié)議）進(jìn)行評(píng)審，以及評(píng)價(jià)是否具有滿足合同的能力。

2適用范圍

適用于公司對(duì)所有客戶檢測(cè)工作的合同（協(xié)議）的評(píng)審及與客戶的溝通。

3職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)新的、復(fù)雜的或大規(guī)模的要求和合同的評(píng)審。

3.2綜合部負(fù)責(zé)例行或常規(guī)檢測(cè)協(xié)議或合同的審核，負(fù)責(zé)與客戶的溝通。

4程序

4.1綜合部負(fù)責(zé)接待和了解客戶的需求，將客戶的期望與需求形成文件。

4.2《委托檢測(cè)申請(qǐng)單》例行或常規(guī)檢測(cè)協(xié)議綜合部評(píng)審確認(rèn)，新的、復(fù)雜的或大規(guī)模的檢測(cè)協(xié)

議由技術(shù)負(fù)責(zé)人/公司經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審簽字。

4.3評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：

a）客戶的要求是否明確；

b）技術(shù)能力和資源是否滿足要求；

c）服務(wù)收費(fèi)等相關(guān)事宜。

4.4通過評(píng)審的合同，由綜合部負(fù)責(zé)接單、編號(hào)，加蓋公司章。

4.5在評(píng)審過程，如客戶的要求與合同之間有差異時(shí)，綜合部要與客戶及時(shí)溝通，確保差異在工作

實(shí)施前得到解決。

4.6在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改，應(yīng)按上述程序重新進(jìn)行評(píng)審。并將修改的內(nèi)容及時(shí)通

知所有受到影響的人員，包括客戶。

4.7《委托檢測(cè)申請(qǐng)單》可采用經(jīng)雙方確認(rèn)同意的其他書面形式。

4.8《委托檢測(cè)申請(qǐng)單》等相關(guān)文件在合同完成前由綜合部負(fù)責(zé)保存，合同完成后，歸檔。

5相關(guān)文件

DS-QP-13《檢測(cè)工作管理程序》

6記錄表格

DS-QR-0401《委托檢測(cè)申請(qǐng)單》

第18頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第19頁共92頁

廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DS-QP-05-A01

版本：A

修改：第0次修改

標(biāo)題服務(wù)和供應(yīng)品采購程序第1頁共3頁

第19頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第20頁共92頁

1目的

規(guī)范并有效控制對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購，確保檢測(cè)質(zhì)量的可靠。

2適用范圍

適用于對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收、儲(chǔ)存及其使用的控制。

3職責(zé)

3.1檢測(cè)部負(fù)責(zé)需求的服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng)并對(duì)其使用的評(píng)價(jià)和反饋。

3.2綜合部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃、供應(yīng)商評(píng)價(jià)、購買、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放。

3.3質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)采購中對(duì)服務(wù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的審核。

4程序

4.1服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別

本程序中所述的“服務(wù)和供應(yīng)品”是指對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，包括：

a）檢測(cè)用儀器設(shè)備、試劑及消耗材料等；

b）檢測(cè)用儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)等服務(wù)；

c）質(zhì)量手冊(cè)中有關(guān)章節(jié)中涉及的與檢測(cè)有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。

4.2服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng)與采購計(jì)劃

4.2.1申購儀器設(shè)備，申請(qǐng)人需填寫《儀器設(shè)備購置申請(qǐng)表》。

422綜合部匯總《儀器設(shè)備購置申請(qǐng)表》經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后在合格供應(yīng)商中選擇采購。

423小型儀器、設(shè)備、日常使用的試劑、消耗品及儀器維修等服務(wù)，由檢測(cè)人員填寫《服務(wù)和供

應(yīng)品申請(qǐng)單》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后在合格供應(yīng)商中選擇采購。

4.3供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇

4.3.1較貴重的儀器設(shè)備、和消耗品的供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇，應(yīng)優(yōu)先選擇獲得IS09000質(zhì)量認(rèn)證或

有完善質(zhì)量保證體系的供貨商。

4.3.2小型儀器、設(shè)備、日常使用的消耗品，由使用人協(xié)同綜合部進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)，填寫《供應(yīng)商

評(píng)價(jià)表》，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn).

4.3.3提供計(jì)量檢定、校準(zhǔn)服務(wù)的供貨商應(yīng)符合以下要求：

第20頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第21頁共92頁

廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DS-QP-05-A0I

版家：A

修改：第0次修改

標(biāo)題服務(wù)和供應(yīng)品采購程序第2頁共3頁

第21頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第22頁共92頁

a）法定計(jì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或經(jīng)國家公司認(rèn)可委認(rèn)可且有計(jì)量授權(quán)的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)。

b）能實(shí)現(xiàn)量值溯源，測(cè)量結(jié)果能夠溯源到國際或國家基準(zhǔn)。

c）能給出測(cè)量不確定度，并能滿足校準(zhǔn)鏈的規(guī)定要求。

4.3.4供應(yīng)商評(píng)價(jià)應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a）被提名供應(yīng)商名稱；

b）供應(yīng)商資質(zhì)證明；

c）供應(yīng)商交貨情況；

d）價(jià)格；

e）服務(wù)情況。

4.3.5經(jīng)審批合格的服務(wù)和消耗品供應(yīng)商，由綜合部建立《合格供應(yīng)商一覽表》，需采購時(shí)在表內(nèi)

選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購，并登記采購記錄。

4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.4.1驗(yàn)證依據(jù)

a）采購計(jì)劃標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求；

b）采購合同標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求；

c）國家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

d）本公司進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范。

4.4.2服務(wù)的驗(yàn)證

a）質(zhì)量監(jiān)督員與有關(guān)技術(shù)人員在服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；

b）根據(jù)有關(guān)驗(yàn)證依據(jù)逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格后由驗(yàn)收人員與質(zhì)量監(jiān)督員在《儀器設(shè)備/服務(wù)驗(yàn)收單》

上簽字；

c）驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)注明項(xiàng)目、依據(jù)、提出處理意見與供方協(xié)調(diào)一致后報(bào)公司經(jīng)理審批

執(zhí)行。

4.4.3供應(yīng)品的驗(yàn)證

a）大型檢測(cè)儀器設(shè)備，采購品到貨后，依據(jù)合同及相關(guān)要求實(shí)施相關(guān)驗(yàn)證程序；

b）小型儀器、設(shè)備，綜合部與檢測(cè)部相關(guān)人員根據(jù)采購要求填寫《儀器設(shè)備/服務(wù)驗(yàn)收單》；

第22頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第23頁共92頁

廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DS-QP-07-A01

版本：A

修改：第0次修改

標(biāo)題服務(wù)和供應(yīng)品采購程序第3頁共3頁

第23頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第24頁共92頁

4.5采購產(chǎn)品的貯存

4.5.1檢測(cè)用儀器設(shè)備及消耗品由專人保管、維護(hù)；

4.5.2其他服務(wù)與消耗品由綜合部進(jìn)行貯存。

4.6資料管理

采購過程中的所有質(zhì)量資料，均按文件管理程序進(jìn)行管理。

5相關(guān)文件

DS-QP-03《記錄控制程序》

DS-QP-15《儀器設(shè)備管理程序》

DS-QP-16《量值溯源管理程序》

6記錄表格

DS-QR-050I《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》

DS-QR-0502《合格供應(yīng)商一覽表》

DS-QR-0503《服務(wù)和供應(yīng)品申請(qǐng)表》

DS-QR-0504《服務(wù)和供應(yīng)品驗(yàn)收表》

第24頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第25頁共92頁

廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DS-QP-06-A01

版本：A

修改：第0次修改

標(biāo)題服務(wù)客戶程序第1頁共1頁

第25頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第26頁共92頁

1目的

為提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，最大程度地滿足客戶的要求，收集客戶反饋的信息，并為采取糾正措施、

預(yù)防措施和改進(jìn)措施提供依據(jù)。

2適用范圍

適用于客戶對(duì)合同要求的服務(wù)和常規(guī)服務(wù)活動(dòng)的控制以及與客戶的溝通。

3職責(zé)

3.1綜合部負(fù)責(zé)了解客戶的需求，滿足客戶的愿望，并將反饋信息及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門用于改進(jìn)管

理體系。

4程序

4.1綜合部負(fù)責(zé)客戶的接待，明確客戶的需求，確定滿足客戶要求的服務(wù)方式和服務(wù)內(nèi)容，并按

要求填寫《委托檢測(cè)申請(qǐng)單》或擬定檢測(cè)合同。

4.2檢測(cè)部在檢測(cè)過程中，如設(shè)備檢測(cè)的數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯偏離或其他異常情況，應(yīng)通過綜合部及時(shí)

通知客戶，明確協(xié)商解決辦法，并積極配合完成。

4.3客戶如需進(jìn)入公司的相關(guān)區(qū)域直接觀察為其進(jìn)行的檢測(cè)的情況，需通過綜合部，與檢測(cè)部協(xié)

商后，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，在保證工作正常運(yùn)行的情況下，并確保其他客戶機(jī)密的前提下，安排客

戶到公司觀察與其工作有關(guān)的操作。

4.4綜合部負(fù)責(zé)收集客戶的各種要求與意見，可以是電話、信函等方式，應(yīng)詳細(xì)記錄于客戶信息

反饋表。

4.5綜合部每年匯總整理客戶反饋意見，以及對(duì)服務(wù)和技術(shù)方面的需求，報(bào)綜合部，為管理評(píng)審

及改進(jìn)管理體系提供依據(jù)。

5相關(guān)文件

DS-QP-08《改進(jìn)、糾正、預(yù)防控制程序》

DS-QP-10《管理評(píng)審程序》

6記錄表格

DS-QR-0401《委托檢測(cè)申請(qǐng)單》

DS-QR-0601《客戶信息反饋表》

第26頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第27頁共92頁

廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DS-QP-07-A01

版總A

修改：第0次修改

標(biāo)題投訴處理程序第I頁共2頁

第27頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第28頁共92頁

1目的

正確處理來自顧客或其他方面對(duì)本公司工作質(zhì)量不滿意的投訴，維護(hù)本公司服務(wù)信譽(yù)。

2適用范圍

適用于投訴的受理、處理過程。

3職責(zé)

3.1綜合部負(fù)責(zé)投訴的受理。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)投訴的處理，并組織相關(guān)部門制定及實(shí)施糾正、預(yù)防措施。

4程序

4.1投訴的信息來源

4.1.1顧客投訴、反饋信息；

4.1.2問卷與調(diào)查；

4.1.3內(nèi)部反饋信息。

4.2投訴的受理

4.2.1熱情接待來人、來電，盡可能詳細(xì)問明情況并做好記錄。

4.2.2認(rèn)真閱讀投訴材料并妥善保管，如遇疑義可于信息來源處聯(lián)系取證。

4.2.3根據(jù)記錄和材料填寫《客戶信息反饋表》，對(duì)申訴和投訴的內(nèi)容作出適當(dāng)?shù)拿枋觥?/p>

4.3調(diào)查分析、確認(rèn)事實(shí)

4.3.1投訴是反映服務(wù)質(zhì)量的重要信息之一，受理后應(yīng)及時(shí)和相關(guān)責(zé)任部門及人員聯(lián)系，通過調(diào)查

核實(shí)，分析研究，確認(rèn)事實(shí)并在此基礎(chǔ)上作出判斷。

4.4投訴的處理

4.4.1屬下列情況的，按《改進(jìn)、糾正、預(yù)防控制程序》制定和實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施：

a）管理體系適應(yīng)性和有效性方面的問題：

b）檢測(cè)工作質(zhì)量方面問題；

c）責(zé)任人職業(yè)道德方面的問題：

第28頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第29頁共92頁

廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DS-QP-07-A01

版本：A

修改：第0次修改

標(biāo)題投訴處理程序第2頁共2頁

第29頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第30頁共92頁

d）儀器設(shè)備失準(zhǔn)方面的問題。

e）顧客或其他方面的期望、要求；

f）通過調(diào)研等方法發(fā)現(xiàn)的其他潛在的不符合傾向。

4.4.2經(jīng)確認(rèn)不屬于本公司責(zé)任的問題，通過與投訴者溝通解決。

4.4.3當(dāng)客戶投訴屬重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定進(jìn)行附加審核，必要時(shí)公司經(jīng)理可決定增

加管理評(píng)審。

4.4.4填寫相關(guān)表格，向申訴、投訴者或其他方面通報(bào)處理結(jié)果并征求意見。

4.4.5就因本公司所造成的客戶損失與其協(xié)商解決，必要時(shí)給予實(shí)物或經(jīng)濟(jì)賠償。

4.5做好申訴、投訴處理的記錄并保存。

5相關(guān)文件

DS-QP-08《改進(jìn)、糾正、預(yù)防控制程序》

DS-QP-09《內(nèi)部審核程序》

DS-QP-10《管理評(píng)審程序》

6記錄表格

DS-QR-0601《客戶信息反饋表》

DS-QR-0701《申訴、投訴登記表》

DS-QR-0702《投訴處理報(bào)告》

第30頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第31頁共92頁

廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DS-QP-O8-A01

版本：A

修改：第0次修改

標(biāo)題改進(jìn)、糾正、預(yù)防工作管理程序第1頁共3頁

第31頁共92頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第32頁共92頁

1目的

持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性是公司永恒的目標(biāo)，通過糾正、預(yù)防措施的有效實(shí)施，防止不合格的

出現(xiàn)，促進(jìn)管理體系的完善.

2適用范圍

本程序適用于公司通過實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)、應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施

以及管理評(píng)審來持續(xù)改進(jìn)管理體系的過程。

3職責(zé)

3.1公司經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并通過管理評(píng)審，帶領(lǐng)全體員工努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和

質(zhì)量目標(biāo)；

3.2管理層和全體員工要密切關(guān)注市場(chǎng)的變化，顧客要求的變化和技術(shù)進(jìn)步，根據(jù)這些變化加以持

續(xù)改進(jìn)。

3.3責(zé)任人負(fù)責(zé)分析原因、制定相適應(yīng)的糾正措施，實(shí)施改進(jìn)并將糾正結(jié)果報(bào)告質(zhì)量監(jiān)督員。

3.4質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)顧客滿意、檢測(cè)過程進(jìn)行監(jiān)督，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，要立足于預(yù)防問題的

發(fā)生，協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。

3.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。

4程序

4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃

為達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，本公司通過實(shí)施以下工作，持

續(xù)追求改進(jìn)管理體系的各過程：

a）實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)；b）應(yīng)用外部審核結(jié)果；c）內(nèi)部質(zhì)量控制數(shù)據(jù)分析；d）糾正措

施和預(yù)防措施；e）內(nèi)部審核和管理評(píng)審；0資源或其他改進(jìn)。

4.2日常的改進(jìn)工作

日常改進(jìn)工作的管理，使用結(jié)果分析、外部審核結(jié)果、糾正措施、預(yù)防措施、日常監(jiān)督、內(nèi)部

審核、內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控等。

4.2.1綜合部每年對(duì)檢測(cè)報(bào)告、客戶投訴進(jìn)行定期分析，對(duì)客戶滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行定期分析，評(píng)

價(jià)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)情況，提出改進(jìn)的建議。

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