張掖美潔環(huán)境保護技術(shù)

有限責任公司

監(jiān)測管理部分

記錄表格

文件編號：ZYMJ-BG-04(GL)

版次/修改：1/1

頒布日期：2016年6月15日

文件編號ZYMJ-BG-04(GL)-00

張掖美潔環(huán)境保護技術(shù)有限責任公司

版次/修改碼1/1

主題：首頁頁碼共88頁/第2頁

監(jiān)測管理部分

記錄表格

編制：記錄表格編制小組

審核人：_________________

批準人：_________________

受控狀態(tài)：________________

發(fā)放編號：________________

持有人：___________________

批注日期：年月日

文件編號ZYMJ-BG-04(GL)-00

張掖美潔環(huán)境保護技術(shù)有限責任公司

版次/修改碼1/1

主題：批準頁頁碼共1頁第1頁

批準頁

依據(jù)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》及我公司《質(zhì)量

手冊》第一版，現(xiàn)制定記錄表格予以實施，本公司全體職工

必須遵照執(zhí)行。

批準人:（簽名）

日期：年月日

記錄表格修訂頁

修訂序號標識號修訂內(nèi)容批準人實施日期

1ZYMJ-BG-04(GL)-20修改委托書內(nèi)容2017.11.20

修改合同為現(xiàn)狀監(jiān)測合

2

ZYMJ-BG-04(GL)-21同2017.11.25

3ZYMJ-BG-04(GL)-67新增項目工作計劃書2017.11.30

4ZYMJ-BG-04(GL)-68新增驗收監(jiān)測合同書2017.11.30

5ZYMJ-BG-04(GL)-69新增環(huán)境監(jiān)測委托單2017.11.30

增加標準物質(zhì)明細表

ZYMJ-BG-04(GL)-15

6封面，修改表頭內(nèi)容2017.12.01

增加標準物質(zhì)領(lǐng)用記

7ZYMJ-BG-04(GL)-16錄表封面，修改保管2017.12.01

人為剩余數(shù)量

8ZYMJ-BG-04(GL)-70新增送檢樣品委托單2017.12.01

9ZYMJ-BG-04(GL)-44刪除購置價格2017.12.20

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

記錄表格目錄

序號標識號表格名稱

1ZYMJ-BG-04(GL)-01質(zhì)量體系文件發(fā)放記錄

2ZYMJ-BG-04(GL)-02內(nèi)部審核報告

3ZYMJ-BG-04(GL)-03內(nèi)部審核檢查記錄表

4ZYMJ-BG-04(GL)-04年度內(nèi)部審核計劃

5ZYMJ-BG-04(GL)-05內(nèi)審檢查表

6ZYMJ-BG-04(GL)-06管理評審計劃

7ZYMJ-BG-04(GL)-07管理評審報告

8ZYMJ-BG-04(GL)-08保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)控制程序

9ZYMJ-BG-04(GL)-09會議簽到單

10ZYMJ-BG-04(GL)-10合同評審記錄表

11ZYMJ-BG-04(GL)-ll不合格項報告

12ZYMJ-BG-04(GL)-12檢測質(zhì)控記錄

13ZYMJ-BG-04(GL)-13質(zhì)量監(jiān)督記錄

14ZYMJ-BG-04(GL)-14泄密責任人處理意見表

15ZYMJ-BG-04(GL)-15標準物質(zhì)明細表

16ZYMJ-BG-04(GL)-16標準物質(zhì)領(lǐng)用記錄表

17ZYMJ-BG-04(GL)-17現(xiàn)行有效受控標準及規(guī)范一覽表

18ZYMJ-BG-04(GL)-18在用受控文件發(fā)放記錄

19ZYMJ-BG-04(GL)-19年度驗證比對?質(zhì)控計劃

20ZYMJ-BG-04(GL)-20環(huán)境檢測委托書

21ZYMJ-BG-04(GL)-21監(jiān)測業(yè)務(wù)合同書

22ZYMJ-BG-04(GL)-22送檢樣品交接記錄

23ZYMJ-BG-04(GL)-23樣品編碼記錄

24ZYMJ-BG-04(GL)-24樣品流轉(zhuǎn)單

25ZYMJ-BG-04(GL)-25檢測報告更改申請

26ZYMJ-BG-04(GL)-26申訴與投訴處理結(jié)果登記表

27ZYMJ-BG-04(GL)-27外委分包審批表

28ZYMJ-BG-04(GL)-28服務(wù)方評價記錄

29ZYMJ-BG-04(GL)-29培訓計劃表

30ZYMJ-BG-04(GL)-30培訓實際情況匯總表

31ZYMJ-BG-04(GL)-31培訓記錄

32ZYMJ-BG-04(GL)-32培訓簽到表

33ZYMJ-BG-04(GL)-33人員培訓記錄表

34ZYMJ-BG-04(GL)-34張掖美潔環(huán)境公司技術(shù)人員檔案一覽表

35ZYMJ-BG-04(GL)-35中心分析室環(huán)境條件記錄

36ZYMJ-BG-04(GL)-36預防措施記錄

37ZYMJ-BG-04(GL)-37環(huán)境變更確認記錄

38ZYMJ-BG-04(GL)-38化學試劑領(lǐng)用登記表

39ZYMJ-BG-04(GL)-39劇毒品領(lǐng)用登記表

40ZYMJ-BG-04(GL)-40儀器設(shè)備檔案記錄簿

41ZYMJ-BG-04(GL)-41儀器檢定（校驗）周期表

42ZYMJ-BG-04(GL)-42儀器出入庫記錄

43ZYMJ-BG-04(GL)-43年度儀器檢定登記表

序號標識號表格名稱

44ZYMJ-BG-04(GL)-44儀器設(shè)備一覽表

45ZYMJ-BG-04(GL)-45儀器設(shè)備管理卡

46ZYMJ-BG-04(GL)-46儀器設(shè)備使用記錄

47ZYMJ-BG-04(GL)-47儀器設(shè)備運行檢查記錄

48ZYMJ-BG-04(GL)-48儀器設(shè)備維護記錄

49ZYMJ-BG-04(GL)-49儀器設(shè)備維修記錄

50ZYMJ-BG-04(GL)-50儀器設(shè)備自校記錄

51ZYMJ-BG-04(GL)-51儀器校驗記錄

52ZYMJ-BG-04(GL)-52偏離反饋和糾正記錄

53ZYMJ-BG-04(GL)-53質(zhì)量事故與差錯登記表

54ZYMJ-BG-04(GL)-54外部采購審批表

55ZYMJ-BG-04(GL)-55供應（服務(wù)）商品登記表

56ZYMJ-BG-04(GL)-56儀器設(shè)備期間核查記錄表

57ZYMJ-BG-04(GL)-57文件控制管理制度

58ZYMJ-BG-04(GL)-58分包評價記錄表

59ZYMJ-BG-04(GL)-59糾正措施記錄

60ZYMJ-BG-04(GL)-60質(zhì)量控制計劃表

61ZYMJ-BG-04(GL)-61內(nèi)部質(zhì)量控制數(shù)據(jù)統(tǒng)計表

62ZYMJ-BG-04(GL)-62檢測檢驗方法證實/偏離確認評審表

63ZYMJ-BG-04(GL)-63檢測檢驗方法證實/偏離申請審批表

64ZYMJ-BG-04(GL)-64危險源辨識.風險評價表

65ZYMJ-BG-04(GL)-65廢液處理記錄

66ZYMJ-BG-04(GL)-66純水機水質(zhì)監(jiān)控記錄

67ZYMJ-BG-04(GL)-67項目工作計劃

68ZYMJ-BG-04(GL)-68驗收監(jiān)測合同書

69ZYMJ-BG-04(GL)-69環(huán)境監(jiān)測委托單

70ZYMJ-BG-04(GL)-70送檢樣品委托單

ZYMJ-BG-04(GL)-01

質(zhì)量體系文件發(fā)放記錄

領(lǐng)用人

序號文件編號文件名稱領(lǐng)用科室領(lǐng)用日期備注

（簽名）

ZYMJ-BG-04(GL)-02

內(nèi)部審核報告

審核

目的

審核

范圍

審核

依據(jù)

審核

方法

審核審核日期

人員

內(nèi)

部

核

審審核日期及審核計劃實施情況：

述

綜

不符不合格項的數(shù)量、分布、嚴重程度及存在的主要問題：

合

項

的

統(tǒng)

計

分

析

管理體系運行情況總結(jié)及符合性、有效性結(jié)論：

審核組長：質(zhì)量負責人：

日期：日期：

ZYMJ-BG-04(GL)-03

內(nèi)部審核檢查記錄表

檢查部門:檢查類別:檢查時間:

審核內(nèi)容檢查結(jié)果檢查負責人意見

質(zhì)量手冊有關(guān)

章節(jié)的運行狀

況及符合度

程序文件的運

行狀況及符合

度

作業(yè)指導書的

運行狀況及符

合度

記錄報表的運

行狀況及符合

度

檢查結(jié)論與意見

檢查組成員：

組長（簽章）：

年月日

ZYMJ-BG-04(GL)-04

年度內(nèi)部審核計劃

審核目的

審核范圍

審核依據(jù)

審核組成員

審核日期

日期審核要素受審核部門審核員

首次會議

審核組溝通

內(nèi)審組匯總審核結(jié)果

末次會議

編制:審批:

ZYMJ-BG-04(GL)-05

內(nèi)審檢查表

共6頁第1頁

受審核部門審核

審核員

部門負責人日期

手冊條款審核要點檢在記錄Y/N

4.1

依法成立并能夠承擔相應法律責任的法人或者其他組織。

檢驗檢測機構(gòu)或者其所在的組織應有明確的法律地位,對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、

4.1.1結(jié)果負責，并承擔相應法律責任。不具備獨立法人資格的檢驗檢測機構(gòu)應經(jīng)所在

法人單位授權(quán)。

4.1.2檢驗檢測機構(gòu)應明確其組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量管理、技術(shù)管理和行政管理之間的關(guān)系。

檢驗檢測機構(gòu)及其人員從事檢驗檢測活動，應遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循

4.1.3客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔社會責任。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持維護其公正和誠信的程序。檢驗檢測機構(gòu)及其人員應

不受來自內(nèi)外部的、不正當?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響，確保檢驗檢

4.1.4測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、準確和可追溯。若檢驗檢測機構(gòu)所在的單位還從事

檢驗檢測以外的活動，應識別并采取措施避免潛在的利益沖突。檢驗檢測機構(gòu)不

得使用同時在兩個及以上檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)的人員。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持保護客戶秘密和所有權(quán)的程序，該程序應包括保護電

子存儲和傳輸結(jié)果信息的要求。檢驗檢測機構(gòu)及其人員應對其在檢驗檢測活動中

4.1.5

所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負有保密義務(wù)，并制定和實施相應的保

密措施。

4.2具有與其從事檢驗檢測活動相適應的檢驗檢測技術(shù)人員和管理人員。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持人員管理程序，對人員資格確認、任用、授權(quán)和能力

保持等進行規(guī)范管理。檢驗檢測機構(gòu)應與其人員建立勞動或錄用關(guān)系，明確技術(shù)

4.2.1

人員和管理人員的崗位職責、任職要求和工作關(guān)系，使其滿足崗位要求并具有所

需的權(quán)力和資源，履行建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系的職責。

檢驗檢測機構(gòu)的最高管理者應履行其對管理體系中的領(lǐng)導作用和承諾：負責管理

體系的建立和有效運行；確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；確保管理體系要求融入

4.2.2檢驗檢測的全過程：確保管理體系所需的資源；確保管理體系實現(xiàn)其預期結(jié)果；

滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；提升客戶滿意度；運用過程方法建立管理體

系和分析風險、機遇；組織質(zhì)量管理體系的管理評審。

檢驗檢測機構(gòu)的技術(shù)負責人應具有中級及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，全

面負責技術(shù)運作;質(zhì)量負貢人應確保質(zhì)量管理體系得到實施和保持;應指定關(guān)鍵管

4.2.3

理人員的代理人。

檢驗檢測機構(gòu)的授權(quán)簽字人應具有中級及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，并

4.2.4

經(jīng)資質(zhì)認定部門批準。非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗檢測報告或證書。。

（續(xù)頁）內(nèi)審檢查表

共6頁第2頁

受審核綜合辦部門審核

審核員

部門公室負責人日期

手冊條款審核要點檢查記錄Y/N

檢驗檢測機構(gòu)應對抽樣、操作設(shè)備、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證書以及提

出意見和解釋的人員，依據(jù)相應的教育、培訓、技能和經(jīng)驗進行能力確認并持證

4.2.5

上崗。應由熟悉檢驗檢測目的、程序、方法和結(jié)果評價的人員，對檢驗檢測人員

包括實習員工進行監(jiān)督。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持人員培訓程序，確定人員的教育和培訓目標，明確培

4.2.6訓需求和實施人員培訓，并評價這些培訓活動的有效性。培訓計劃應適應檢驗檢

測機構(gòu)當前和預期的任務(wù)。

檢驗檢測機構(gòu)應保留技術(shù)人員的相關(guān)資格、能力確認、授權(quán)、教育、培訓和監(jiān)督的

4.2.7記錄，并包含授權(quán)和能力確認的日期。

43具有固定的工作場所，工作環(huán)境滿足檢驗檢測要求。

檢驗檢測機構(gòu)應具有滿足相關(guān)法律法規(guī)、標準或者技術(shù)規(guī)范要求的場所，包括固定

4.3.1

的、臨時的、可移動的或多個地點的場所。

檢驗檢測機構(gòu)應確保其工作環(huán)境滿足檢驗檢測的要求。檢驗檢測機構(gòu)在固定場所以

4.3.2外進行檢驗檢測或抽樣時.，應提出相應的控制要求，以確保環(huán)境條件滿足檢驗檢測

標準或者技術(shù)規(guī)范的要求。

檢驗檢測標準或者技術(shù)規(guī)范對環(huán)境條件有要求時或環(huán)境條件影響檢驗檢測結(jié)果時，

4.3.3應監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。當環(huán)境條件不利于檢驗檢測的開展時，應停止檢驗

檢測活動。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持檢驗檢測場所的內(nèi)務(wù)管理程序，該程序應考慮安全和環(huán)

境的因素。檢驗檢測機構(gòu)應將不相容活動的相鄰區(qū)域進行有效隔離，應采取措施以

4.3.4

防止干擾或者交叉污染，對影響檢驗檢測質(zhì)量的區(qū)域的使用和進入加以控制，并根

據(jù)特定情況確定控制的范圍。

4.4具備從事檢驗檢測活動所必需的檢驗檢測設(shè)備設(shè)施。

檢驗檢測機構(gòu)應配備滿足檢驗檢測（包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）要求

4.4.1的設(shè)備和設(shè)施。用于檢驗檢測的設(shè)施，應有利于檢驗檢測工作的正常開展。檢驗檢

測機構(gòu)使用非本機構(gòu)的設(shè)備時，應確保滿足本準則要求。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持檢驗檢測設(shè)備和設(shè)施管理程序，以確保設(shè)備和設(shè)施的配

4.4.2

置、維護和使用滿足檢驗檢測工作要求。

檢驗檢測機構(gòu)應對檢驗檢測結(jié)果、抽樣結(jié)果的準確性或有效性有顯著影響的設(shè)備，

4.4.3包括用于測量環(huán)境條件等輔助測量設(shè)備有計劃地實施檢定或校準。設(shè)備在投入使用

前，應采用檢定或校準等方式，以確認其是否滿足檢驗檢測的要求，并標識其狀態(tài)。

檢驗檢測機構(gòu)應保存對檢驗檢測具有影響的設(shè)備及其軟件的記錄。用于檢驗檢測并

對結(jié)果有影響的設(shè)備及其軟件，如可能，應加以唯一性標識。檢驗檢測設(shè)備應由經(jīng)

4.4.4

過授權(quán)的人員操作并對其進行正常維護。若設(shè)備脫離了檢驗檢測機構(gòu)的直接控制，

應確保該設(shè)備返回后，在使用前對其功能和檢定、校準狀態(tài)進行核查。

設(shè)備出現(xiàn)故障或者異常時，檢驗檢測機構(gòu)應采取相應措施，如停止使用、隔離或加

4.4.5貼停用標簽、標記，直至修復并通過檢定、校準或核查表明設(shè)備能正常工作為止。

應核查這些缺陷或超出規(guī)定限度對以前檢驗檢測結(jié)果的影響。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持標準物質(zhì)管理程序?？赡軙r，標準物質(zhì)應溯源到SI單

4.4.6

位或有證標準物質(zhì)。檢驗檢測機構(gòu)應根據(jù)程序?qū)藴饰镔|(zhì)進行期間核查。

（續(xù)頁）

內(nèi)審檢查表

共6頁考存3頁

手冊檢查

審核要點Y/N

條款記錄

4.5具有并有效運行保證其檢驗檢測活動獨立、公正、科學、誠信的管理體系。

檢驗檢測機構(gòu)應建立、實施和保持與其活動范圍相適應的管理體系，應將其政

4.5.1策、制度、計劃、程序和指導書制訂成文件，管理體系文件應傳達至有關(guān)人員，

并被其獲取、理解、執(zhí)行。

4.5.2檢驗檢測機構(gòu)應闡明質(zhì)量方針，應制定質(zhì)量目標，并在管理評審時予以評審。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持控制其管理體系的內(nèi)部和外部文件的程序，明確文

4.5.3件的批準、發(fā)布、標識、變更和廢止，防止使用無效、作廢的文件。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持評審客戶要求、標書、合同的程序。對要求、標書、

4.5.4合同的偏離、變更應征得客戶同意并通知相關(guān)人員。

檢驗檢測機構(gòu)需分包檢驗檢測項目時，應分包給依法取得資質(zhì)認定并有能力完

4.5.5成分包項目的檢驗檢測機構(gòu)，具體分包的檢驗檢測項目應當事先取得委托人書

面同意，檢驗檢測報告或證書應體現(xiàn)分包項目，并予以標注。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持選擇和購買對檢驗檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應品

4.5.6的程序。明確服務(wù)、供應品、試劑、消耗材料的購買、驗收、存儲的要求，并

保存對供應商的評價記錄和合格供應商名單。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持服務(wù)客戶的程序。保持與客戶溝通，跟蹤對客戶需

4.5.7求的滿足，以及允許客戶或其代表合理進入為其檢驗檢測的相關(guān)區(qū)域觀察。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持處理投訴的程序。明確對投訴的接收、確認、調(diào)查

4.5.8和處理職責，并采取回避措施。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持出現(xiàn)不符合的處理程序，明確對不符合的評價、決

4.5.9定不符合是否可接受、糾正不符合、批準恢復被停止的工作的責任和權(quán)力。必

要時，通知客戶并取消工作。該程序包含檢驗檢測前中后全過程。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持在識別出不符合時，采取糾正措施的程序；當發(fā)現(xiàn)

潛在不符合時，應采取預防措施。檢驗檢測機構(gòu)應通過實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目

4.5.10標，應用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施、管理評審來持續(xù)改進管

理體系的適宜性、充分性和有效性。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持記錄管理程序，確保記錄的標識、貯存、保護、檢

4.5.11

索、保留和處置符合要求。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持管理體系內(nèi)部審核的程序，以便驗證其運作是否符

合管理體系和本準則的要求，管理體系是否得到有效的實施和保持。內(nèi)部審核

4.5.12通常每年一次，由質(zhì)量負責人策劃內(nèi)審并制定審核方案。內(nèi)審員須經(jīng)過培訓，

具備相應資格，內(nèi)審員應獨立于被審核的活動。檢驗檢測機構(gòu)應：

依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對檢驗檢測機構(gòu)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，

a)策劃、制定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要

求和報告；

b)規(guī)定每次審核的審核準則和范圍；

（續(xù)頁）內(nèi)審檢查表

共6頁第4頁

受審核綜合辦部門審核

審核員

部門公室負責人日期

手冊條款審核要點檢查記錄Y/N

C）選擇審核員并實施審核；

d)確保將審核結(jié)果報告給相關(guān)管理者；

e)及時采取適當?shù)募m正和糾正措施；

f)保留形成文件的信息，作為實施審核方案以及做出審核結(jié)果的證據(jù)。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持管理評審的程序。管理評審通常12個月一次，由最高管

理者負責。最高管理者應確保管理評審后，得出的相應變更或改進措施予以實施，

4.5.13

確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。應保留管理評審的記錄。管理評審輸入

應包括以下信息：

a)以往管理評審所采取措施的情況；

b)與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；

c)客戶滿意度、投訴和相關(guān)方的反饋；

d)質(zhì)量目標實現(xiàn)程度；

e)政策和程序的適用性；

f)管理和監(jiān)督人員的報告；

g)內(nèi)外部審核的結(jié)果；

h)糾正措施和預防措施；

i)檢驗檢測機構(gòu)間比對或能力驗證的結(jié)果；

j)工作量和工作類型的變化；

k)資源的充分性；

1)應對風險和機遇所采取措施的有效性；

m)改進建議；

n)其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動、員工培訓。

管理評審輸出應包括以下內(nèi)容：

a)改進措施；

b)管理體系所需的變更；

c)資源需求。

（續(xù)頁）

內(nèi)口審甲俁檢旦查外表共46頁皿第5工頁

受審核綜合辦部門審核

審核員

部門公室負責人日期

手冊條款審核要點檢查記錄Y/N

4.5.14檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持檢驗檢測方法控制程序。檢驗檢測方法包括標準方法、

非標準方法（含自制方法）。

應優(yōu)先使用標準方法，并確保使用標準的有效版本。在使用標準方法前，應進行證

實。在使用非標準方法（含自制方法）前，應進行確認。檢驗檢測機構(gòu)應跟蹤方法

a)的變化，并重新進行證實或確認。必要時檢驗檢測機構(gòu)應制定作業(yè)指導書。如確需

方法偏離，應有文件規(guī)定，經(jīng)技術(shù)判斷和批準，并征得客戶同意。當客戶建議的方

法不適合或已過期時，應通知客戶。

非標準方法（含自制方法）的使用，應事先征得客戶同意，并告知客戶相關(guān)方法可

b)能存在的風險。需要時，檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持開發(fā)自制方法控制程序，自制

方法應經(jīng)確認。

4.5.15檢驗檢測機構(gòu)應根據(jù)需要建立和保持應用評定測量不確定度的程序。

檢驗檢測機構(gòu)應當對媒介上的數(shù)據(jù)予以保護，應對計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移進行系統(tǒng)和適當

地檢查。當利用計算機或自動化設(shè)備對檢驗檢測數(shù)據(jù)進行采集、處理、記錄、報告、

4.5.16存儲或檢索時，檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持保護數(shù)據(jù)完整性和安全性的程序。維護

計算機和自動設(shè)備以確保其功能正常。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持抽樣控制程序。抽樣計劃應根據(jù)適當?shù)慕y(tǒng)計方法制定，

4.5.17抽樣應確保檢驗檢測結(jié)果的有效性。當客戶對抽樣程序有偏離的要求時，應予以詳

細記錄，同時告知相關(guān)人員。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持樣品管理程序，以保護樣品的完整性并為客戶保密。檢

驗檢測機構(gòu)應有樣品的標識系統(tǒng)，并在檢驗檢測整個期間保留該標識。在接收樣品

4.5.18時，應記錄樣品的異常情況或記錄對檢驗檢測方法的偏離。樣品在運輸、接收、制

備、處理、存儲過程中應予以控制和記錄。當樣品需要存放或養(yǎng)護時，應保持、監(jiān)

控和記錄環(huán)境條件。

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持質(zhì)量控制程序，定期參加能力驗證或機構(gòu)之間比對。通

4.5.19過分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當發(fā)現(xiàn)偏離預先判據(jù)時，應采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)

的問題，防止出現(xiàn)錯誤的結(jié)果。質(zhì)量控制應有適當?shù)姆椒ê陀媱澆⒓右栽u價。

檢驗檢測機構(gòu)應準確、清晰、明確、客觀地出具檢驗檢測結(jié)果，并符合檢驗檢測方

4.5.20法的規(guī)定。結(jié)果通常應以檢驗檢測報告或證書的形式發(fā)出。檢驗檢測報告或證書應

至少包括下列信息：

a)標題；

b)標注資質(zhì)認定標志，加蓋檢驗檢測專用章（適用時）；

c)檢驗檢測機構(gòu)的名稱和地址，檢驗檢測的地點；

檢驗檢測報告或證書的唯一性標識（如系列號）和每一頁上的標識，以確保能夠識

d)別該頁是屬于檢驗檢測報告或證書的一部分，以及表明檢驗檢測報告或證書結(jié)束的

e)客戶的名稱和地址（適用時）；

f)對所使用檢驗檢測方法的識別；

g)檢驗檢測樣品的狀態(tài)描述和標識；

對檢驗檢測結(jié)果的有效性和應用有重大影響時，注明樣品的接收日期和進行檢驗檢

h)

測的日期；

（續(xù)頁）

內(nèi)審檢查表

共6頁第6頁

受審核綜合辦部門審核

審核員

部門公室負責人日期

手冊條款審核要點檢查記錄Y/N

對檢驗檢測結(jié)果的有效性或應用有影響時，提供檢驗檢測機構(gòu)或其他機構(gòu)所用的抽

i)

樣計劃和程序的說明；

J)檢驗檢測檢報告或證書的批準人；

k)檢驗檢測結(jié)果的測量單位（適用時）；

檢驗檢測機構(gòu)接受委托送檢的，其檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果僅證明所檢驗檢測樣品的符

1)

合性情況。

4.5.21當需對檢驗檢測結(jié)果進行說明時，檢驗檢測報告或證書中還應包括下列內(nèi)容：

a)對檢驗檢測方法的偏離、增加或刪減，以及特定檢驗檢測條件的信息，如環(huán)境條件:

b)適用時，給出符合（或不符合）要求或規(guī)范的聲明；

適用時，評定測量不確定度的聲明。當不確定度與檢測結(jié)果的有效性或應用有關(guān)，

c)或客戶的指令中有要求，或當對測量結(jié)果依據(jù)規(guī)范的限制進行符合性判定時，需要

提供有關(guān)不確定度的信息；

d)適用且需要時，提出意見和解釋；

e)特定檢驗檢測方法或客戶所要求的附加信息。

當檢驗檢測機構(gòu)從事抽樣檢驗檢測時，應有完整、充分的信息支撐其檢驗檢測報告

4.5.22

或證書。

當需要對報告或證書做出意見和解釋時，檢驗檢測機構(gòu)應將意見和解釋的依據(jù)形成

4.5.23

文件。意見和解釋應在檢驗檢測報告或證書中清晰標注。

當檢驗檢測報告或證書包含了由分包方出具的檢驗檢測結(jié)果時，這些結(jié)果應予以清

4.5.24

晰標明。

當用電話、傳真或其他電子或電磁方式傳送檢驗檢測結(jié)果時，應滿足本準則對數(shù)據(jù)

4.5.25控制的要求。檢驗檢測報告或證書的格式應設(shè)計為適用于所進行的各種檢驗檢測類

型，并盡量減小產(chǎn)生誤解或誤用的可能性。

檢驗檢測報告或證書簽發(fā)后，若有更正或增補應予以記錄。修訂的檢驗檢測報告或

4.5.26

證書應標明所代替的報告或證書，并注以唯一性標識。

檢驗檢測機構(gòu)應當對檢驗檢測原始記錄、報告或證書歸檔留存，保證其具有可追溯

4.5.27

性。檢驗檢測原始記錄、報告或證書的保存期限不少于6年。

4.6符合有關(guān)法律法規(guī)或者標準、技術(shù)規(guī)范規(guī)定的特殊要求

ZYMJ-BG-04(GL)-06

管理評審計劃

評審目的:

評審方式:

地點:

主要評審內(nèi)容:

評審準備要求:

評審時間安排:

參加人員:

編制:日期:

審核:日期:

批準:日期:

ZYMJ-BG-04(GL)-07

管理評審報告

會議時間:

會議地點:

評審目的:

參加人員:

評審內(nèi)容綜述:

質(zhì)量體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性評價及評審結(jié)論:

糾正和預防措施決定和責任人:

編制:日期:

審核:日期:

批準:日期:

ZYMJ-BG-04(GL)-08

保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)控制程序執(zhí)行情況檢查記錄表

檢查日期被查部門

檢查人員

檢查內(nèi)容與要求

1客戶是否提供了有關(guān)資料，任務(wù)單是否有醒目的“保密”標識;

2任務(wù)完成后對客戶資料是否按保密程序處理；

3未經(jīng)客戶同意是否將有關(guān)資料或信息向外透露；

4傳遞結(jié)果的計算機是否設(shè)置密碼；

5保密設(shè)施是否完好、齊全；

6保密資料的借閱是否有借閱記錄。

檢查結(jié)果

發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況的處理

質(zhì)量監(jiān)督員:質(zhì)量負責人:總經(jīng)理:

ZYMJ-BG-04(GL)-09

會議簽到表

會議名稱

會議日期會議地點

參會人員

姓名職務(wù)姓名職務(wù)姓名職務(wù)

ZYMJ-BG-04(GL)-10

合同評審記錄表

項目名稱

委托單位

聯(lián)系人聯(lián)系方式

合同編號監(jiān)測方案編號

評審內(nèi)容

1、合同是否符合合同法規(guī)、4、分包或協(xié)作單位的工作條件

環(huán)保法規(guī)要求能否滿足要求

2、合同內(nèi)容和監(jiān)測方案的符5、檢測經(jīng)費核算是否全面并符

合性合《甘肅省環(huán)境檢測機構(gòu)開展專

業(yè)服務(wù)收費標準》和財務(wù)制度

3、時間要求能否滿足6、合同內(nèi)容與客戶要求相符情

況

審核意見

項目負責人

簽字簽字：年月日

合同管理員

簽字：年月日

領(lǐng)導簽發(fā)

簽字：年月日

ZYMJ-BG-04(GL)-ll

不符合工作處理記錄

受審核部門/人員部門負責人

審核員審核日期

不符合事實描述：

不合格依據(jù)：

不合格性質(zhì)：

□嚴重□一般

對糾正行動的要求：

要求完成時間：

驗證方式：口審核組對糾正措施計劃的可行性及糾正措施實施證實資料進行評價

并在下次現(xiàn)場審核時跟蹤驗證實施的有效性。

□審核組對提供的糾正行動有效的證實資料進行確認。

□審核組于現(xiàn)場審核結(jié)束5日后對糾正措施實施和糾正的有效性進行現(xiàn)

場驗證。

審核員審核組長技術(shù)負責人

原因分析和擬采取的糾正措施：

科室負責人簽名：日期：審核員：日期：

糾正措施效果的驗證：

驗證人員：日期：

ZYMJ-BG-04(GL)-12

檢測質(zhì)控記錄

項目名稱監(jiān)測地點

監(jiān)測內(nèi)容監(jiān)測時間

使用儀器設(shè)

測試方法

備型號、

樣品數(shù)測試人員

平行樣測

試結(jié)果

密碼樣測

試結(jié)果

加標回收

測試結(jié)果

其他質(zhì)控

結(jié)果

儀器設(shè)備

運行情況

備注

質(zhì)控：校核：審核：

年月日年月日年月日

ZYMJ-BG-04(GL)-12

檢測質(zhì)控記錄（現(xiàn)場水質(zhì)）（續(xù)）

項目名稱

監(jiān)測人

項目負責人員持

采樣容器的選取是

否符合規(guī)范要求

采樣容器質(zhì)量檢查

采樣工具質(zhì)量檢查

樣品是否固定

樣品的固定是否滿

足規(guī)范要求

監(jiān)測點位

（是否與方案一致）

監(jiān)測頻次

（是否與方案一致）

采樣是否規(guī)范

（簡單描述采樣情

況）

采樣記錄完整、全

（面、及時）

現(xiàn)場監(jiān)測儀器校零

或校準

樣品運輸情況描述

樣品儲存情況描述

質(zhì)控負責人:日期:

ZYMJ-BG-04(GL)-12

檢測質(zhì)控記錄（現(xiàn)場氣類）（續(xù)）

項目名稱

監(jiān)測人員

項目負責人

持證情況

監(jiān)測儀器名稱及儀

器編號

檢定證書（是否經(jīng)過

檢定）

采樣方法及容器選

取是否符合規(guī)范

采樣容器質(zhì)量

檢查

吸收液質(zhì)量檢查

采樣儀流量校

監(jiān)測點位（是否與方

案一致）

監(jiān)測頻次（是否與方

案一致）

采樣記錄（完整、全面、

現(xiàn)場監(jiān)測儀器校零

或校準

樣品運輸情況

描述

樣品儲存情況

描述

質(zhì)控負責人:日期:

ZYMJ-BG-04(GL)-12

檢測質(zhì)控記錄（現(xiàn)場噪聲）（續(xù)）

項目名稱

監(jiān)測人員

項目負責人持證情況

監(jiān)測儀器編號

檢定證書

（是否經(jīng)過檢定）

噪聲儀校準檢查

監(jiān)測點位

（是否與方案一致）

監(jiān)測頻次

（是否與方案一致）

氣象條件是否規(guī)范要

求

監(jiān)測是否規(guī)范（簡單

描述采樣情況）

原始記錄

（完整、全面、及時）

其他情況

質(zhì)控負責人:日期:

ZYMJ-BG-04(GL)-12

檢測質(zhì)控記錄（現(xiàn)場其它）（續(xù)）

項目名稱

監(jiān)測人

項目負責人員持

采樣容器選取是否

符合規(guī)范

采樣工具質(zhì)量檢查

監(jiān)測點位

（是否與方案一致）

監(jiān)測頻次

（是否與方案一致）

采樣是否規(guī)范（簡單

描述采樣情況）

采樣記錄

（完整、全面、及時）

現(xiàn)場監(jiān)測儀器校零

或校準

樣品運輸情況描述

樣品儲存情況描述

質(zhì)控負責人:日期:

ZYMJ-BG-04(GL)-13

質(zhì)量監(jiān)督記錄

被監(jiān)督部門/對象

監(jiān)督情況描述：

監(jiān)督員：日期：

原因分析：

責任人：日期：

采取的糾正/糾正措施

責任人：日期：

完成情況的驗證：

監(jiān)督員：日期：

ZYMJ-BG-04(GL)-14

泄密責任人處理意見表

泄密責任人

所在部門

泄密內(nèi)容

違反程序、規(guī)

章制度情況

記錄

責任部門意見

室主任簽章：年月日

辦公室調(diào)查結(jié)

論及處理

意見室主任簽章：年月H

分管領(lǐng)導意見

簽章：年月H

單位處理意見

年月B

ZYMJ-BG-04(GL)-15

張掖美潔環(huán)境保護技術(shù)有限責任公司

標準物質(zhì)明細表

ZYMJ-BG-04(GL)-15

標準物質(zhì)明細表

標準物質(zhì)標準值定值有效

序號編號

名稱（純度或濃度）數(shù)量生產(chǎn)單位日期期限保管人備注

ZYMJ-BG-04(GL)-16

張掖美潔環(huán)境保護技術(shù)有限責任公司

標準物質(zhì)領(lǐng)用記錄表

標準物質(zhì)領(lǐng)用記錄表

ZYMJ-BG-04(GL)-16

序號標準物質(zhì)名稱標準物質(zhì)編號領(lǐng)用量領(lǐng)用科室領(lǐng)用人領(lǐng)用時間剩余數(shù)量備注

ZYMJ-BG-04(GL)-17

現(xiàn)行有效受控標準及規(guī)范一覽表

序號標準?規(guī)范名稱標準號頒布日期受控號備注

ZYMJ-BG-04(GL)-18

在用受控文件發(fā)放記錄

序號標準?規(guī)范名稱標準號受控號領(lǐng)用人領(lǐng)用時間備注

ZYMJ-BG-04(GL)-19

年度驗證比對?質(zhì)控計劃

計劃提交

驗證比對?質(zhì)控時間

計劃內(nèi)容

質(zhì)量監(jiān)

督中心

技術(shù)要求

計劃完成

部門及完

成時間

經(jīng)費預算

（元）

質(zhì)量負責人

意見

簽章：年月日

技術(shù)負責人

意見

簽章：年月日

站長

審批意見

簽章：年月日

備注

ZYMJ-BG-04(GL)-20

環(huán)境檢測委托書

張掖美潔環(huán)境保護技術(shù)有限責任公司：

遵照“中華人民共和國環(huán)境保護法”及有關(guān)法律、法規(guī)和現(xiàn)行環(huán)

境檢測技術(shù)規(guī)范要求，現(xiàn)委托貴公司開展檢測工

作。

監(jiān)測類別：

口建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收監(jiān)測

□環(huán)境影響評價監(jiān)測

□環(huán)境質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測

□污染源自動在線裝置驗收比對監(jiān)測

□其他監(jiān)測

委托方：

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

電子郵箱：

（委托方蓋章）年月日

檢測委托單

委托單位名稱

地址

郵政編碼聯(lián)系人

聯(lián)系電話傳真

送檢人送檢日期

項目名稱

檢測要求

樣品類別水（）；氣（）；固體（）;噪聲。；其它（）

樣品保存方式

常溫（）；低溫（）;添加固定劑種類：

（對送樣而言）

測試內(nèi)容

（樣品數(shù)量）

樣品編號

非標方法對方確認簽名：

未認證項目對方簽名：

確認

分包對方確認簽名：

備注

委托方: