品控管理作業(yè)指導(dǎo)書

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發(fā)布部門：質(zhì)檢部

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前言

為規(guī)范、指導(dǎo)、保證工廠有效的開展質(zhì)量品控工作，提高質(zhì)量管

控能力，并能提供準(zhǔn)確有效的質(zhì)量管控信息，切實(shí)有效的控制操作的

規(guī)范性，消除生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量安全隱患，貫徹落實(shí)“客戶至上

品質(zhì)為本追求卓越持續(xù)改進(jìn)”的方針，重點(diǎn)提高規(guī)范生產(chǎn)過程的微

生物管控與異物管控能力。實(shí)現(xiàn)“為消費(fèi)者提供100%安全、100%健康

的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”的目標(biāo)，全面維護(hù)提升產(chǎn)品品牌形象。

品控是一種專業(yè)操作技能的提升，確定控制對象，規(guī)定控制標(biāo)

準(zhǔn)，應(yīng)達(dá)到質(zhì)量的要求，需要多方面的專業(yè)知識包括設(shè)備、工藝技

術(shù)、實(shí)踐操作等。

制定具體的控制方法，品控不僅控制生產(chǎn)制造過程的結(jié)果，而

且應(yīng)控制影響質(zhì)量的因素，尤其要控制關(guān)鍵因素，明確控制方法，

把經(jīng)驗(yàn)型向標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)變.

建立全過程、全方位、全員的質(zhì)量控制系統(tǒng)，研究質(zhì)量控制的

方法、程序、作業(yè)技術(shù)活動(dòng)及資源需求等。

注重于過程及參數(shù)的控制，積累生產(chǎn)過程及質(zhì)量控制中的經(jīng)驗(yàn)

數(shù)據(jù)，并將其作為質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)予以執(zhí)行，形成標(biāo)準(zhǔn)化。

分析產(chǎn)品質(zhì)量問題原因，研究制訂糾正措施。貫徹質(zhì)量控制方

面的政策及要求?，F(xiàn)場管理、6S運(yùn)行，各種質(zhì)量管理體系的監(jiān)督檢

查，不斷改進(jìn)提升品控能力。

本作業(yè)指導(dǎo)書主要適用于冷飲事業(yè)部各生產(chǎn)工廠的產(chǎn)品質(zhì)量過

程控制。

本管理方案主要包括質(zhì)量管控機(jī)制、品控管理職責(zé)、品控管理監(jiān)

控計(jì)劃、品控管理關(guān)鍵控制點(diǎn)、品控管理信息傳遞流程、常見質(zhì)量

問題的分析方法六部分內(nèi)容；望大家能夠充分利用該規(guī)范指導(dǎo)實(shí)際

生產(chǎn)。

本作業(yè)指導(dǎo)書中內(nèi)容將在貫徹執(zhí)行中根據(jù)實(shí)際需要將不斷的修

訂，望大家提出寶貴意見和建議。

目錄

第一章質(zhì)量管控機(jī)制5

第二章質(zhì)量管控職責(zé)6

第三章品控管理的監(jiān)控計(jì)劃10

第四章品控管理控制點(diǎn)12

第五章品控管理信息傳遞流程16

第六章常見質(zhì)量問題的分析方法18

1、危害分析判斷樹18

2、因果分析法20

附.雪糕類產(chǎn)品質(zhì)量控制監(jiān)控圖21

第七章附件22

附件一：常見質(zhì)量問題及食品衛(wèi)生的管控22

1.常見產(chǎn)品質(zhì)量問題的管控22

2.主要食品衛(wèi)生監(jiān)控點(diǎn)29

附件二：清洗、消毒液的配制規(guī)范33

附件三：單產(chǎn)品實(shí)施數(shù)字化管控事例35

附件四：重要監(jiān)控點(diǎn)40

1.關(guān)鍵工藝、設(shè)備監(jiān)控點(diǎn)41

2.關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控43

附件五：各崗位員工須掌握的基本技能45

凝凍工基本技能：45

料房過料工基本技能：45

料房殺菌工基本技能：46

包裝機(jī)操作工基本技能：46

巧克力車間員工基本技能：47

蛋卷車間員工基本技能：47

員工基本技能48

附件六.品控管理相關(guān)文件51

4

第一章質(zhì)量管控機(jī)制

為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，將質(zhì)量問題控制在生產(chǎn)過程中，在產(chǎn)品生產(chǎn)

過程、原輔料供應(yīng)商的管控、原輔料的采購、貯存、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、

產(chǎn)品的貯存、冷運(yùn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)建立健全品控管理體系，并建立

質(zhì)量管控組織機(jī)構(gòu)，從而預(yù)防和控制質(zhì)量問題的發(fā)生。

質(zhì)量管控的具體組織架構(gòu)如下：

冷飲事業(yè)部總經(jīng)理

______」技術(shù)質(zhì)量副總

銷供

應(yīng)

售

保

部

障

部

質(zhì)管科

生產(chǎn)車間

5

第二章質(zhì)量管控職責(zé)

為了明確化質(zhì)量管控架構(gòu)中各部門所承擔(dān)的質(zhì)量管控的責(zé)任，同時(shí)為了更

細(xì)化質(zhì)量管控的環(huán)節(jié)，將各部門的質(zhì)量管控職責(zé)劃分如下：一、質(zhì)檢部的職責(zé):

?負(fù)責(zé)制定原輔料檢驗(yàn)計(jì)劃、過程檢驗(yàn)計(jì)劃及其成品檢驗(yàn)計(jì)劃

?統(tǒng)一檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、確定有效的檢驗(yàn)規(guī)則和方法

?匯總分析月度、年度成品檢驗(yàn)的各項(xiàng)指標(biāo)，并將相關(guān)信息及時(shí)、準(zhǔn)確地傳

遞至總經(jīng)理及相關(guān)部門。

?負(fù)責(zé)對產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題進(jìn)行鑒定、確認(rèn)及跟蹤；對產(chǎn)品的關(guān)鍵特性進(jìn)

行監(jiān)控，對流通環(huán)節(jié)中質(zhì)量保證能力及市場產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)督抽查，

并對各責(zé)任主體實(shí)施考核。

?負(fù)責(zé)對事業(yè)部下屬的各分子公司、委托加工生產(chǎn)廠的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評

估、確認(rèn)。

?負(fù)責(zé)引進(jìn)、建立、推廣新的品控管理體系或管理模式；

?對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行檢查、監(jiān)督、評估落實(shí)，并施加影響；

?對產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)、冷鏈等流通環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證能力引導(dǎo)、監(jiān)督、評估、

落實(shí)；

?積累生產(chǎn)過程及質(zhì)量控制中的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，并將其作為質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)予以執(zhí)

行，形成標(biāo)準(zhǔn)化；

二、供應(yīng)保障部的職責(zé)：

?原輔料供應(yīng)商在供貨前，必須對其質(zhì)量保障能力進(jìn)行評價(jià)

?與原輔料供應(yīng)商簽定合同前，要求其必須提供所供貨產(chǎn)品的工藝流程、關(guān)鍵

控制點(diǎn)、質(zhì)量問題種類及相應(yīng)的預(yù)防措施等

?強(qiáng)化原輔料儲(chǔ)存及運(yùn)輸?shù)墓芾?，確保合格原輔料的供應(yīng)

?負(fù)責(zé)庫存不合格原輔料清理及庫存協(xié)調(diào)活動(dòng)。

6

?對所有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶宣傳我們的環(huán)境、質(zhì)量、食品安全方針并對其施加影

響；

三、技術(shù)中心的職責(zé)：

?對重大產(chǎn)品質(zhì)量問題、工藝問題行使仲裁權(quán)和獎(jiǎng)懲權(quán)；

?責(zé)參與重大工藝技術(shù)改造中工藝的確定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)；

?立健全設(shè)備管理體系，制定設(shè)備操作規(guī)程，設(shè)備完好要求，并監(jiān)督、考核；

監(jiān)督檢查生產(chǎn)的工藝操作，糾正錯(cuò)誤。

?負(fù)責(zé)工藝設(shè)備改進(jìn)更新活動(dòng)

?新產(chǎn)品投產(chǎn)前必須對其所含受限添加劑的量是否符合國標(biāo)進(jìn)行確認(rèn)，并簽

發(fā)確認(rèn)報(bào)告

?投產(chǎn)新產(chǎn)品時(shí)必須現(xiàn)場進(jìn)行跟蹤、指導(dǎo)

?保證小料、著色劑、香精配制、添加的精確管理

?對車間所生產(chǎn)產(chǎn)品的工藝參數(shù)的符合性進(jìn)行監(jiān)督檢查

?對從原輔料到車間生產(chǎn)、冷庫儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)的標(biāo)識傳遞情況進(jìn)行監(jiān)督檢查

四、銷售部的職責(zé)：

?產(chǎn)品裝、卸車及運(yùn)輸冷鏈的保證，流通環(huán)節(jié)的管理

?冷藏車溫度的跟蹤控制，確保產(chǎn)品的冷凍要求及時(shí)監(jiān)控冷庫溫度、冷庫產(chǎn)

品碼放情況以及冷庫裝車情況，對不符合要求的操作及時(shí)通知責(zé)任人進(jìn)行

整改嚴(yán)格按照產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單出庫，對于打處置報(bào)告的產(chǎn)品要按照不合格

處置方案進(jìn)行處置。按照清真食品有關(guān)要求管理產(chǎn)品負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、存

儲(chǔ)、防護(hù)和交付質(zhì)量；

五、生產(chǎn)廠的職責(zé)：

?依據(jù)過程管理的制度與規(guī)范，嚴(yán)格控制人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等要素，

提供符合質(zhì)量及食品安全要求的產(chǎn)品；

7

?及時(shí)全面掌握生產(chǎn)過程的質(zhì)量、安全信息，嚴(yán)格控制工序質(zhì)量安全。

?及時(shí)全面掌握生產(chǎn)過程的質(zhì)量、安全信息，嚴(yán)格控制工序質(zhì)量安全，并對

產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)主要責(zé)任，提高產(chǎn)品過程監(jiān)控能力.

?優(yōu)化生產(chǎn)組織與管理，提高產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制能力、積累經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)；

?負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維修、維護(hù)保養(yǎng)和安全防護(hù)工作；

?負(fù)責(zé)廠區(qū)、及周邊污染源及蟲害的控制；

?營造良好品控管理氛圍，為品控管理創(chuàng)造條件。

?負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作、監(jiān)視和測量。

?依據(jù)IS022000和IS09000的質(zhì)量管理控制思路，嚴(yán)格宣貫、執(zhí)行冷飲事業(yè)

部下發(fā)的《精細(xì)化質(zhì)量管理規(guī)范》

?強(qiáng)化一線員工的培訓(xùn)，及時(shí)宣貫相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，提高員工的質(zhì)量管控能

力；

★質(zhì)管科的職責(zé)：

?負(fù)責(zé)建立運(yùn)行區(qū)域?qū)用娴钠房毓芾眢w系。

,落實(shí)事業(yè)部有關(guān)品控管理的要求，指導(dǎo)和推廣標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的品控管理

模式；

?事業(yè)部管理體系中涉及對分廠的要求，由質(zhì)管辦組織分廠落實(shí)執(zhí)行；

?建立分廠內(nèi)部的質(zhì)量控制系統(tǒng)，研究質(zhì)量控制的方法、程序、作業(yè)技術(shù)活

動(dòng)及資源需求等；

?貫徹質(zhì)檢部及工廠廠長對質(zhì)量控制方面的政策及要求；

?定期組織對區(qū)域內(nèi)工廠質(zhì)量管控的評估。

品控員的主要職責(zé)為：*對生產(chǎn)中出現(xiàn)的原輔材料、在制品、半成品及成品進(jìn)

行質(zhì)量把關(guān)、鑒定，對不合格品進(jìn)行評價(jià)，提出處理意見并落實(shí)；

8

?協(xié)助生產(chǎn)車間開展產(chǎn)品質(zhì)量不合格的原因分析工作，確定不合格原因，并提

出糾正措施方案，落實(shí)解決；

?負(fù)責(zé)日常產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤、監(jiān)控及落實(shí)工作以及生產(chǎn)現(xiàn)場人員形象、衛(wèi)生管

理；

＞新品實(shí)驗(yàn)間段密切跟蹤其特性，對產(chǎn)品存在的質(zhì)量缺陷提出改進(jìn)措施和意見

＞負(fù)責(zé)及時(shí)了解車間生產(chǎn)及質(zhì)量動(dòng)態(tài)，協(xié)助相關(guān)部門處理車間發(fā)生的各種突發(fā)

性事件，并向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。

A負(fù)責(zé)對車間各工序是否按照《生產(chǎn)工序作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《設(shè)備操作規(guī)程》等進(jìn)行

監(jiān)控、檢查，對生產(chǎn)中關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施在線監(jiān)控，如：為

了保證管路清洗達(dá)到效果，可規(guī)定每次清洗過程由品控人員現(xiàn)場監(jiān)督完成，達(dá)

到要求后簽字認(rèn)可再生產(chǎn)。

對重要質(zhì)量問題進(jìn)行專項(xiàng)跟蹤，并提出質(zhì)量改進(jìn)措施和意見

A指導(dǎo)建立生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化，通過改善現(xiàn)場布局、設(shè)施、推行6s操作等規(guī)范

操作，提高質(zhì)量控制要求和能力。

9

第三章品控管理監(jiān)控計(jì)劃

為了保障各部門有效完成質(zhì)量管控職責(zé)，特制訂了品控管理監(jiān)控計(jì)劃：

(1)監(jiān)控目的：為了創(chuàng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)秩序，規(guī)范操作行為，提高

產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量控制的有效性，保證食品安全。

(2)監(jiān)控范圍：從原輔料接收到產(chǎn)品生產(chǎn)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、銷售的整個(gè)環(huán)節(jié)。

(3)監(jiān)控計(jì)劃：由各生產(chǎn)廠質(zhì)管科依據(jù)要求執(zhí)行

監(jiān)控監(jiān)控依據(jù)、監(jiān)控內(nèi)容

頻次

每日1.根據(jù)《精細(xì)化質(zhì)量管理規(guī)范》對各車間的人員管理情況進(jìn)行檢查；

2.根據(jù)附1《常見質(zhì)量問題及食品衛(wèi)生的管控》對產(chǎn)品質(zhì)量管控措

施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；

3.根據(jù)附2《清洗液、消毒液配制規(guī)范》對清洗液、消毒液的配制

過程及使用情況進(jìn)行檢查；

4.根據(jù)《生產(chǎn)工序作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)手冊》對各工序操作規(guī)程、工藝參數(shù)的

執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；

5.根據(jù)《標(biāo)識管理規(guī)定匯編》對各部門的標(biāo)識傳遞、追溯、管理情

況進(jìn)行檢查；

6.根據(jù)《原輔料、產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》對原輔料、產(chǎn)成品的實(shí)物質(zhì)量

情況進(jìn)行檢查；

對現(xiàn)場操作記錄填寫的真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查(至少抽查5種記錄)；

周監(jiān)控1.根據(jù)《不合格品控制程序》對不合格品的管控情況進(jìn)行檢查；

2.根據(jù)《計(jì)量管理制度》對各部門的計(jì)量器具管理情況進(jìn)行檢查；

3.根據(jù)《操作性前提方案》中的規(guī)定對生產(chǎn)過程中水和冰的安全性、

化學(xué)品管理情況、防蠅、防鼠、防蟲情況、原輔料管理情況、設(shè)備

維修過程的管理情況、更衣室、餐廳的管理情況、空氣消毒情況、

模具的管理情況進(jìn)行檢查；

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4.根據(jù)《設(shè)備操作規(guī)程》對設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)的符合性進(jìn)行檢查；

5.對各部門的6s管理情況至少進(jìn)行一次檢查；

6.根據(jù)附4《重要控制點(diǎn)監(jiān)控計(jì)劃》及食品安全計(jì)劃中的關(guān)鍵控制

點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控；

每月監(jiān)1.根據(jù)附5《各崗位員工須掌握的基本技能》對員工的培訓(xùn)宣貫情

控況進(jìn)行抽查；

2.根據(jù)《體系運(yùn)行指導(dǎo)表》對各部門的體系推進(jìn)情況進(jìn)行評估；

3.根據(jù)《廢棄物收集管理要求》、《固體廢棄物處置辦法》對各部門

廢棄物的處置管理情況進(jìn)行檢查；

4.根據(jù)《壓力容器管理制度對壓力容器的管理情況進(jìn)行檢查；

5.對廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理情況進(jìn)行檢查；

6.根據(jù)危害分析判斷樹、因果分析法對產(chǎn)品質(zhì)量問題的原因分析及

制訂的糾正措施的系統(tǒng)性、全面性進(jìn)行評估；

7、對員工健康證的持有情況進(jìn)行監(jiān)督檢查

每季度L根據(jù)附3《單產(chǎn)品生產(chǎn)過程數(shù)字化管控》的模式推廣并開展單產(chǎn)

監(jiān)控品的數(shù)字化管理，并對其準(zhǔn)確性、符合性及執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)控；

2.對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場看板化的執(zhí)行力度、準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查；

3.對附屬工廠的質(zhì)量管控能力及保障能力進(jìn)行評估；

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第四章品控管理控制點(diǎn)

嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程管理的各項(xiàng)工藝控制參數(shù)，按時(shí)維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備，充分培

訓(xùn)員工，達(dá)到全員參與產(chǎn)品質(zhì)量控制的目的，通過質(zhì)控員對關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)督

檢查，以驗(yàn)證質(zhì)量管理的目標(biāo)，以提升產(chǎn)品質(zhì)量，從而，簡要的依據(jù)IS022000

列出品控管理控制點(diǎn)如下：

?原輔料控制

＞原輔料供貨廠家資質(zhì)

＞原輔料供貨廠家評估

＞合格供應(yīng)廠商的確定

＞原輔料的采購

＞檢驗(yàn)驗(yàn)證

＞貯存防護(hù)

＞標(biāo)識及隔離情況

＞原輔料的調(diào)撥協(xié)調(diào)

?生產(chǎn)過程控制

＞員工著裝及個(gè)人衛(wèi)生要求

＞清洗消毒的執(zhí)行

＞異物的控制管理

＞配料

令投入原料的自檢

令原料的預(yù)處理

令原料的防護(hù)搬運(yùn)

令投料順序

令投料量

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令料的化制

令定容的準(zhǔn)確性

令在制品的感官情況

令防蠅、蟲設(shè)施

＞殺菌

溫度、時(shí)間

＞均質(zhì)

令溫度、時(shí)間、壓力

＞過料

令過料溫度

令過料時(shí)料與料及水的控制

＞老化

令老化溫度

令老化時(shí)間

0冰水供給溫度

今香色添加控制

令老化期間的管控

，人員、環(huán)境衛(wèi)生

＞凝凍

令凝凍機(jī)系統(tǒng)的清洗消毒及其衛(wèi)生管理

令在制品自檢

今半成品自檢

令凝凍參數(shù)控制

令凝凍工的資質(zhì)、技能

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＞灌注、灌裝

令各工作站清洗消毒的控制及過程衛(wèi)生管理

令各工作站半成品的自檢控制

令注料、吸漿、插筷、脫模工序操作規(guī)范性

令模具撿漏及各工作站的數(shù)字化管理

令人員操作、衛(wèi)生規(guī)范；

＞二次投料、硬化

令二次投料的自檢控制

令二次投料的配制

。二次投料的添加數(shù)量

令硬化溫度控制

令主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)速度的調(diào)節(jié)

＞包裝、入庫：

令包裝材料的自檢控制。

令包裝質(zhì)量情況

令人員衛(wèi)生操作。

令產(chǎn)品入庫過程中操作的規(guī)范

?設(shè)備控制

令維修與維護(hù)保養(yǎng)

令設(shè)備檢點(diǎn)檢查

令人員衛(wèi)生操作。

令設(shè)備操作規(guī)程

?成品檢驗(yàn)評價(jià)

令感官

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令重量

令理化

令衛(wèi)生指標(biāo)

?產(chǎn)品儲(chǔ)存、搬運(yùn)、銷售環(huán)節(jié)管理

令產(chǎn)品貯存溫度

令產(chǎn)品入庫過程的管控

令標(biāo)識及隔離情況

令各級庫房的管理

令冷鏈的管控

令對各經(jīng)銷商及分銷點(diǎn)的管控

令產(chǎn)品可追溯性執(zhí)行

令專柜的管理

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第五章品控管理信息傳遞流程

為了確保品控管理信息的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞，及時(shí)尋求解決問題（頻繁出現(xiàn)

的一般質(zhì)量問題、嚴(yán)重質(zhì)量問題、突出質(zhì)量問題）的方法，使不合格品得到有

效的管控，特制訂了品控管理信息的傳遞流程:

質(zhì)檢廠質(zhì)檢科質(zhì)量監(jiān)督各部門第一負(fù)

品控員責(zé)任班長、班組

部長主管員責(zé)人

備案★反饋一般質(zhì)

量問題現(xiàn)場可以改正的

問題及時(shí)改正，對

于頻繁發(fā)生的質(zhì)量

（跟蹤驗(yàn)證）問題，召開質(zhì)量分

析會(huì)，制訂整改措

A

/■一—一施

對反饋的召開班組會(huì)議，將

整改結(jié)果★反饋嚴(yán)重問召開質(zhì)量分析分析的原因做特別

進(jìn)行跟蹤題會(huì)，分析原因，強(qiáng)調(diào)，避免同類問

驗(yàn)證（進(jìn)行跟蹤驗(yàn)制定整改措施，題發(fā)生

證）并做相關(guān)會(huì)議

紀(jì)要，進(jìn)行反饋

>

?

召開班組會(huì)議，將

報(bào)告跟蹤驗(yàn)證分析的原因做特別

★反饋突出問召開質(zhì)量分析強(qiáng)調(diào)，避免同類問

晶會(huì)，制定整改措題發(fā)生

施、整改排期

要求落實(shí)、

1n跟蹤落實(shí)

19

1**?

16

17

的A如R

叼北率xxf產(chǎn)食

OQp

第六章：常見質(zhì)量問題的分析方法

1、危害分析判斷樹

a.是CQP的判斷過程(回答四個(gè)連續(xù)的問題)

**可接受與不可接受需要在CQP(s)予以確定

b.不是CQP的判斷過程

(回答四個(gè)連續(xù)的問題)

01：對以確定的顯著危害，本部有預(yù)防控

Q4：后續(xù)步驟是否可把危害消除或降低到可接受水平？**

是

不CQP點(diǎn)------>停止*

*進(jìn)行加工步驟中的**可接受與不可接受需要在

下一個(gè)危害CCP(s)予以確定

19

(2).因果質(zhì)量分析法:

20

附雪糕類產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控圖

殺菌工

干物質(zhì)不達(dá)標(biāo)配料

加料工滋氣味不正

3超重、超輕八

均質(zhì)不佳

過料工冰渣大

凝

長度不夠凝凍

色澤與標(biāo)準(zhǔn)不符凍

工

成型差成型差

添加物低標(biāo)注模滋氣味不正V

頭料超標(biāo)、

混色，內(nèi)有

深色雜質(zhì)

吸漿7

產(chǎn)品內(nèi)巧克力低標(biāo)添加物低標(biāo)加

A料

噴涂工噴涂

插筷二次注模加果仁及注巧克力

硬化

涂掛巧克力低標(biāo)八

涂掛不標(biāo)準(zhǔn)，有露白

脫?？曜由险辞煽肆Ω邩?biāo)

碎餅類涂掛量低標(biāo)

巧克力涂層有裂痕

涂掛料、加脆餅涂掛V

裝箱數(shù)量不準(zhǔn)，不整齊

>/包

包裝箱上標(biāo)識不全裝

工

包材表面有料液

包裝

包裝燙抽、燙爛、燙焦

包裝

切割不準(zhǔn)、封口不嚴(yán)機(jī)操

批號不清、不全、錯(cuò)誤作工

第七章附件

附件一常見質(zhì)量問題及食品衛(wèi)生的管控

1.常見產(chǎn)品質(zhì)量問題的管控

問序檢查要點(diǎn)檢查

題號情況

1生產(chǎn)前是否有專人對模具滲漏情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果是否有

相應(yīng)記錄。

2模具是否有變形現(xiàn)象，防止變形模具處溢入鹽水并對變形模具

進(jìn)行及時(shí)更換或修復(fù)

產(chǎn)3車間在更換模具時(shí)，是否有腳踏模具現(xiàn)象，是否對模具進(jìn)行相

品應(yīng)的防護(hù)措施

發(fā)4對替換下來的爛模具沒有嚴(yán)格區(qū)分造成混用，送機(jī)修修理的模

苦具在使用前沒有進(jìn)行撿漏投入使用

5模具安裝、拆卸、搬運(yùn)、碼放過程中，模具是否有相互磕碰造

成模具破損的；需要做好相應(yīng)的記錄

6生產(chǎn)過程中，更換變形模具與滲漏模具時(shí)沒有對模具兩旁產(chǎn)品

進(jìn)行很好的防護(hù)隔離濺入鹽水

7對更換模具過程中濺入鹽水的模具是否進(jìn)行徹底清洗

8是否有專人對替換下來的模具進(jìn)行維修，是否對替換下來的模

具有相應(yīng)的交接記錄

9維修后的模具是否進(jìn)行了檢測，是否有相應(yīng)的記錄并標(biāo)識。

10吸漿小車卡模使模具變形彎曲后進(jìn)鹽水

11吸漿小車行程大，運(yùn)行不穩(wěn)，晃動(dòng)大，致使兩模之間縫隙處鹽

水濺入或吸漿小車放置不當(dāng)，在運(yùn)行過程中，吸漿管不在模殼

兒中心或吸漿管不在同一條直線

12生產(chǎn)過程中因模具問題進(jìn)行更換時(shí)露出鹽水吸漿車未及時(shí)停

下來而吸入鹽水

13插筷小車的位置是否在適當(dāng)位置，防止壓迫模具或料液凍結(jié)太

堅(jiān)實(shí)造成插筷時(shí)模具內(nèi)溢入鹽水

22

14插筷工在手工插筷時(shí)，手或身體的某部位壓迫模具，造成鹽水

溢入模殼兒

15插筷小車出現(xiàn)故障或行程大，插筷時(shí)有卞筷現(xiàn)象。

16生產(chǎn)前要檢查鹽水管的暢通性，鹽水槽水位是否調(diào)整好，防止

因鹽水水位高而使鹽水溢入模具、鹽水進(jìn)出循環(huán)不匹配、鹽水

中進(jìn)料后產(chǎn)生泡沫造成上溢

產(chǎn)17鹽水排管不暢通，為生產(chǎn)過程中料液、其它污垢進(jìn)入鹽水中堵

品塞排管造成如：生產(chǎn)“巧樂茲'的餅干、巧克力等

發(fā)18主機(jī)速度不協(xié)調(diào)，產(chǎn)品凍結(jié)過硬。插筷時(shí)筷子硬插在料液上將

苦模具壓彎曲后進(jìn)鹽水，另一點(diǎn)小車卡筷子后將鹽水彈入模內(nèi)造

成發(fā)苦。

19大頭雪糕兩邊多余的料液站上鹽水，尤其模具縫隙較寬的情況

下更容易造成

20脫模水的調(diào)節(jié)是否到位，防止脫模水過高或脫模水過低導(dǎo)致模

具變形或脫模水濺入模具，或噴淋是否有堵塞現(xiàn)象，長期積存

水垢等雜物是否定期進(jìn)行清洗

21在更換模具時(shí)，擋水板的高低與模具不匹配。

1維修工在生產(chǎn)前是否對設(shè)備進(jìn)行全面檢查

產(chǎn)2凝凍機(jī)、巧克力精磨機(jī)等設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)是否有異?，F(xiàn)場

品3開機(jī)前對灌料小車、吸漿小車、插筷小車、包裝機(jī)的拔料頭等

有的螺絲松動(dòng)是否有專人進(jìn)行檢查

金4各種小車上是否捆綁有鐵絲

屬5更換模具時(shí)，是否將模具卡子進(jìn)行專人管理

類6振動(dòng)小車的焊接處是否開裂或有易掉的焊渣，生產(chǎn)中使用的所

異有小車上長時(shí)間并受到震動(dòng)使螺絲松動(dòng)；

物7鹽水槽兩側(cè)是否有閑置的零散的螺絲、鐵片等

8灌料小車、插筷小車、機(jī)械手氧化或在生產(chǎn)過程中磨損有鐵屑

脫落導(dǎo)致

9焊接過程中是否對產(chǎn)品進(jìn)行有效防護(hù)

23

10維修結(jié)束后，維修工是否清理干凈維修現(xiàn)場

11員工是否帶首飾、鑰匙、零配件等進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場

12插筷工在生產(chǎn)過程中是否對捆綁筷子的牛皮紙條進(jìn)行集中固

定收集，保證不進(jìn)行亂扔亂放。

13設(shè)備表面是否進(jìn)行徹底清洗

14二次添加物是否有專人進(jìn)行自檢二次添加物內(nèi)有金屬異物沒

有被檢出來添加時(shí)進(jìn)入料中

產(chǎn)1員工進(jìn)入車間前是否通過風(fēng)淋通道，進(jìn)行對全身附著物有效的

品清除。

中2車間入口處是否有沾毛發(fā)的藻子，對所有進(jìn)入車間的人員是否

有進(jìn)行全身有效的粘嫉

毛3是否設(shè)專人對二次添加物、筷子進(jìn)行挑選

發(fā)4生產(chǎn)現(xiàn)場的員工是否有撓頭等違規(guī)操作行為

5工帽是否佩戴規(guī)范，頭發(fā)是否有外露現(xiàn)象

6生產(chǎn)過程中員工是否定期互檢工衣上的毛發(fā)

7設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，暫時(shí)存放到冷庫或緩沖間的產(chǎn)品是否進(jìn)行有

效防護(hù)

8包裝機(jī)上的滾刷是否完好

9員工穿高領(lǐng)毛衣生產(chǎn)過程中活動(dòng)掉入

10生產(chǎn)過程中員工（主要是凝凍工、插筷工、擺料工）頭發(fā)粘到

工衣處，掉到產(chǎn)品中，沒有及時(shí)自檢導(dǎo)致

封1包裝機(jī)的封口刀溫度是否達(dá)到規(guī)定要求，機(jī)速度改變時(shí)溫度未

口及時(shí)調(diào)

不2包裝機(jī)的封口刀電阻絲是否出現(xiàn)故障

嚴(yán)3包裝膜的縱封是否對齊、跑偏

4包裝膜是否打折或出現(xiàn)皺折

5橫、縱封刀是否錯(cuò)位，橫封刀吻合位置不當(dāng)

6橫、縱封刀是否沾有紙片、筷子及發(fā)糊蛋卷等雜物

24

7前道工序出現(xiàn)故障由于料液凍結(jié)太硬手工插筷時(shí)筷子查不到

位筷子外露太長，封口時(shí)夾雜筷子造成封口不嚴(yán)

8橫縱封輪是否出現(xiàn)故障，不能卡緊或壓緊包裝膜

9包裝機(jī)偏心量調(diào)節(jié)是否適當(dāng)

切1包裝機(jī)上拔料頭的位置是否適中

頭2產(chǎn)品長度是否嚴(yán)重超標(biāo)

3送料鏈條拔叉位置不當(dāng)，尖心刀板與成型器不在同一平面

4光標(biāo)不準(zhǔn)，出現(xiàn)跑偏

5夾運(yùn)輸出上帶壓力調(diào)整不當(dāng)或夾運(yùn)上帶角度傾斜調(diào)節(jié)不當(dāng)

6主機(jī)與包裝機(jī)是否連動(dòng)，速度是否匹配，包裝機(jī)速度過快不同

步快調(diào)整合適速度

7包裝機(jī)上的齒輪嚙合不緊或鏈條太長導(dǎo)致鏈條運(yùn)行不穩(wěn)

8送膜輻制動(dòng)器（剎車）調(diào)節(jié)過緊（整圈和小圈剎車阻力不一樣）

塑1擺料工（端盤工）戴的膠皮手套破損后粘在產(chǎn)品上

料2小車上的膠皮灌料嘴長時(shí)間不使用，老化導(dǎo)致破損沾到產(chǎn)品上

類3包裝機(jī)拔料頭軌道長時(shí)間磨損起毛沾到產(chǎn)品上

異4各工作站捆綁撕裂膜、塑料繩長時(shí)間使用，老化、磨損導(dǎo)致沾

物到產(chǎn)品上

5包裝機(jī)拔料器入口處經(jīng)常性沾有對產(chǎn)品起緩沖作用的硬塑料

6是否定期進(jìn)行膠手套的更換，并執(zhí)行以舊換新制度

缺1任務(wù)緊對新員工在上崗前未進(jìn)行培訓(xùn)或培訓(xùn)不到位對裝箱數(shù)

支量不清楚、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不熟悉

短2員工在裝箱過程中注意力是否集中員工疲倦、裝箱有時(shí)閑談人

數(shù)員混亂

3裝箱不整齊操作時(shí)手忙腳亂，無規(guī)律性，產(chǎn)品包裝袋氣大裝箱

不熟練。

4檢查完產(chǎn)品后，自檢不到位

5冷庫內(nèi)編箱產(chǎn)品，二次封箱是否認(rèn)真自檢

6案臺(tái)上堆積產(chǎn)品過多，裝箱時(shí)混亂不能正常進(jìn)行

25

產(chǎn)1模具清洗后是否將消毒水及時(shí)沖洗干凈，是否有殘留

品2生產(chǎn)過程中清洗用的消毒水濃度是否超標(biāo)，得不到有效地沖

有洗、稀釋；

毒3設(shè)備用消毒水清洗消毒后，投入生產(chǎn)前是否進(jìn)行沖洗或；

水4用消毒水浸泡后的筷子，插入雪糕前是否空凈消毒水

5員工洗手消毒后，沒有用消毒后的干毛巾將手擦洗干凈，就直

接用手觸摸產(chǎn)品或?qū)⑹稚蠚埩舻南舅ぴ诋a(chǎn)品表面或設(shè)備

表面

6員工對工藝器具（如塑料筐）清洗消毒后，沒有用干毛巾將工

藝器具擦洗干凈，導(dǎo)致工藝器具內(nèi)有消毒水殘留

7員工對設(shè)備消毒時(shí)，消毒后的毛巾沒有擰干凈，導(dǎo)致消毒水殘

留在設(shè)備表面。

雜1原料中帶有的雜質(zhì)

質(zhì)2料房板換長時(shí)間不清理或過完豆制品料液清洗不徹底

類3隧道清洗不徹底，開機(jī)時(shí)沒有用氣管吹

4隧道是否定期徹底清霜

5插筷小車處平衡槽兩側(cè)的紙條是否及時(shí)清理

6機(jī)修維修后現(xiàn)場是否徹底清理

7插筷工在上筷子的工程中撕捆綁紙條時(shí)產(chǎn)生的碎屑掉入U(xiǎn)型中

8各工作站及設(shè)備是否有漏油現(xiàn)象

9設(shè)備故障產(chǎn)品不能正常轉(zhuǎn)序，暫存產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)

10各工作站用紙片固定

11用完深色料或豆制品料的老化罐及管路清洗不徹底

12管路設(shè)備長時(shí)間停用或水管長時(shí)間不用

13屋頂及排風(fēng)口是否定期清理

批1個(gè)別打碼器中字粒老化磨損，未及時(shí)更換

號2色帶的使用時(shí)間太長或嚴(yán)重老化，未及時(shí)更換

不3磨輪更換不及時(shí)

清、4更換字頭時(shí)，未停包裝機(jī)

26

無5墨輪或色帶使用頻次過多無墨

批6包裝機(jī)操作工、裝箱工的自檢意識不強(qiáng)

號7墨輪與字頭之間間隙調(diào)整不適

8包裝機(jī)傳動(dòng)與字碼機(jī)傳動(dòng)連接處松動(dòng)

9打碼機(jī)內(nèi)部傳動(dòng)部件故障

10字頭安裝不在同一平面上

1光標(biāo)顏色淺或電眼偏離光標(biāo)及時(shí)調(diào)整

2包裝袋實(shí)際袋長與設(shè)定不符重新調(diào)整

切3袋長指示不穩(wěn)定

割4電眼靈敏度太高或太低

不5電眼與包裝膜距離太近或太遠(yuǎn)

準(zhǔn)6夾運(yùn)上帶壓力太小

7剎車調(diào)整不當(dāng)造成包裝膜太緊或太松

8追蹤凸輪位置不對

9電氣故障

10包裝膜各部分的張力不均勻

火1火炬灌裝機(jī)的一次灌料與二次灌料之間有明顯縫隙

炬2火炬盤上殘留的水沒有擦洗干凈,進(jìn)入隧道凍結(jié)后火炬盤與蛋

斷卷粘連。

頭、3產(chǎn)品未凍結(jié)實(shí)，裝箱過程中擠壓造成

斷4端盤工端盤時(shí)來回?fù)u擺火炬盤，造成火炬盤磨擦火炬把，火炬

把把受損

5裝箱工裝箱方法不對造成產(chǎn)品擠壓

6產(chǎn)品包裝不及時(shí)轉(zhuǎn)序慢，出現(xiàn)發(fā)軟、擠壓變形

7入庫工野蠻裝卸產(chǎn)品

微8生產(chǎn)現(xiàn)場、配料間、化油間、原輔料庫、更衣室等的定期空氣

生消毒；車間下水道的定期清洗消毒；

物9衛(wèi)生間設(shè)置洗手消毒設(shè)施；

的10清洗、消毒流程、濃度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；

27

控11對沒用的盲管及三通管路要求及時(shí)識別拆除；

制12原輔料、在制品、半成品的防護(hù)必須到位

13各種管路、工藝器具及工作站的清洗消毒是否規(guī)范

14板換是否有滲漏或變形

15殺菌溫度與時(shí)間的管控

16老化罐是否有滲漏現(xiàn)象

17老化罐節(jié)閥、三通是否滲漏或清洗不徹底

18衛(wèi)生泵清洗消毒時(shí)必須處于正常工作狀態(tài)

19過料工添加香精、色素時(shí)是否進(jìn)行規(guī)范的清洗消毒

20員工手部是否未清洗干凈出現(xiàn)交叉污染

21清洗時(shí)小車的行程是否放到最大

22清洗模具時(shí)噴淋是否暢通

23管路的間斷性使用后是否徹底清洗

24維修過程中、結(jié)束后是否進(jìn)行規(guī)范的清洗消毒

28

2.主要衛(wèi)生監(jiān)控點(diǎn)

水和1用于配料或清洗的水和汽，在使用前是否排放5秒以上（遇

冰的停水、停汽后，再生產(chǎn)使用前需將水、汽排放至徹底變清

安全為止）；

性2運(yùn)冰時(shí)是否用消毒后的塑料膜將冰包嚴(yán)，是否用干凈的保

溫材料覆蓋，運(yùn)冰車的內(nèi)表面是否為不生銹、易清洗消毒

的材料制作。

3冷庫存放的冰塊是否與其它成品有效隔離，離墻離地，是

否有完整的防護(hù)設(shè)施。

4搬運(yùn)和予處理冰人員是否佩帶消毒圍裙、套袖和無毒橡膠

手套；

原輔1庫房內(nèi)是否有《原輔料儲(chǔ)存管理制度》、《原輔料出入庫管

料的理制度》以及庫位平面圖。

監(jiān)控2各種原輔料碼放時(shí)是否與屋頂保持一定距離，是否做到離

墻30cm、離地20cm以上，垛與垛之間是否有10cm左右的

間隔。

3庫房內(nèi)是否有防鼠、防蟲、防蠅等安全有效的防護(hù)設(shè)施，

是否定期清掃、消毒，庫內(nèi)是否清潔干凈。

4對于有特殊要求的原料是否依據(jù)其貯存要求進(jìn)行貯存。

5原輔料庫內(nèi)是否安裝溫、濕度表，是否有相應(yīng)的制度及記

錄，是否通風(fēng)良好。

6對于不合格的原輔料是否分開放置并作明確的標(biāo)識。

7加料時(shí)，原料不允許就地放置和敞口放置，在加料前應(yīng)對

原料外包裝清理干凈，且將原料袋帶有的線繩、毛發(fā)、碎

紙片、泥土等雜物去除后（此操作必須離開加料口），方

可加料

8是否按照原料標(biāo)志要求定期檢查貯存情況及貯存時(shí)間；

9對于臨近保質(zhì)期的原料，是否及時(shí)提出預(yù)警，以便做出相

應(yīng)措施。

29

10搬運(yùn)工在搬運(yùn)原輔料過程中是否戴鞋套或采取其它防護(hù)

措施；

11庫中是否有過產(chǎn)品保質(zhì)期的原料

12原輔料的外包裝是否有破損現(xiàn)象

13庫中原輔料是否有混垛現(xiàn)象

化學(xué)1各類化學(xué)品的配制比例、配制過程是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求

品、2每次化學(xué)品到貨后，化學(xué)品保管人員是否及時(shí)填寫《危險(xiǎn)

易爆化學(xué)品臺(tái)賬》，領(lǐng)用時(shí)是否填寫《化學(xué)品領(lǐng)用記錄》

品、3清潔劑、消毒劑等有毒化學(xué)品是否隔離存放與生產(chǎn)現(xiàn)場獨(dú)

油品立的倉庫中并上鎖、專人管理，盛放容器干凈，標(biāo)識清晰，

的管不污染產(chǎn)品。

理、4庫房內(nèi)是否做到通風(fēng)和防潮，是否有防護(hù)措施，嚴(yán)禁存在

使明火，必須有滅火器材

用、5氧氣、乙烘在使用及存放過程中要注意：遠(yuǎn)離明火、不得

儲(chǔ)存在太陽下曝曬、氧氣瓶不得與任何油品接觸

6制冷車間的機(jī)房內(nèi)必須配備消防栓，嚴(yán)禁有明火

7氧氣、乙烘等壓力瓶上的儀表是否完好、準(zhǔn)確性，是否在

檢定有效期之內(nèi)

防1捕蟲、鼠設(shè)備的數(shù)量是否充足，是否保養(yǎng)良好、有效。

鼠、2車間內(nèi)的污水排放口是否有防反滲裝置。

防蠅3垃圾箱是否遠(yuǎn)離車間生產(chǎn)現(xiàn)場、輔料庫、原料間、化油間

效果車間外圍、供應(yīng)庫房門的地方。

的監(jiān)4定期對防蟲害器具、設(shè)施進(jìn)行清理、消毒及維護(hù)保養(yǎng)，并

控保證各種防蟲害器具安裝正確，

25在車間入口處、輔料庫、原料間，供應(yīng)庫房必須安裝擋鼠

板。

6門、窗密封的完好性，需開的門窗應(yīng)配備門簾和紗窗，不開

的門窗應(yīng)全部封死。

30

交叉1打料工向車間搬運(yùn)物料時(shí)應(yīng)在車間門口對全身進(jìn)行徹底

污染酒精噴霧消毒或更換專用工作服

的控2在搬運(yùn)物料結(jié)束后，車間應(yīng)對物料經(jīng)過的區(qū)域進(jìn)行噴灑消

制毒

3員工在就餐前，必須先更換工衣后方可到餐廳用餐

4人員下車間必須經(jīng)過風(fēng)浴通道，且在風(fēng)浴中風(fēng)淋時(shí)間不得

低于10秒，

5進(jìn)行土建、技術(shù)改造工作時(shí)必須在停產(chǎn)線進(jìn)行，且必須與

生產(chǎn)線進(jìn)行有效隔離，

維修1維修作業(yè)前，維修工是否對維修工具和手進(jìn)行消毒

作業(yè)2開停機(jī)時(shí)是否對設(shè)備的零配件的齊全性和完好性進(jìn)行檢

控制查

3對設(shè)備上是否有松動(dòng)和閑置的零配件進(jìn)行檢查

4維修過程中的螺絲、零部件、工具等物品集中放置于不妨

礙工作的平坦安全處，不得放于模具上和靠近盛放料液容

器具的地方。

5運(yùn)轉(zhuǎn)正常后是否安裝防護(hù)罩、螺絲、墊片等

6維修結(jié)束后，維修人員是否徹底清理維修現(xiàn)場，并清點(diǎn)攜

帶工具及零配件，防止遺失和混入產(chǎn)品中。

更衣1更衣室每周需要至少進(jìn)行一次消毒

柜的2嚴(yán)禁放置原輔料、化學(xué)品、設(shè)備配件、計(jì)量器具及潮濕的

管理日常用具；

3更衣柜上層放工衣、中層放便衣，下層放工鞋、便鞋；

4工衣、工鞋不得與任何物品共同存放在一起；

不合1不合格在制品、半成品是否按照《冷凍飲品生產(chǎn)不合格品

格品評價(jià)處置規(guī)定》進(jìn)行處置

的管2不合格原輔料是否轉(zhuǎn)序，是否按照《原輔料不合格品評價(jià)

控處置規(guī)定》進(jìn)行處置

3不合格成品是否按照技術(shù)中心的處置建議進(jìn)行處置

31

4消料中不得有包裝膜、筷子等輔料；

5消料的常溫存放時(shí)間不得超過24小時(shí)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不

能處理的必須加蓋密封冷凍儲(chǔ)存；

6消料使用前檢測其酸度，酸度超過35°T,或有腐敗變質(zhì)

的消料禁止投入使用；

7桶內(nèi)料液高度距桶上邊緣不得小于5cm;各類產(chǎn)品的消料

應(yīng)分類存放，標(biāo)明消料的種類與產(chǎn)生的時(shí)間、班次；

8回鍋處理時(shí)，應(yīng)對添加的消料稱量加入，不得隨意添加；

培訓(xùn)1對生產(chǎn)現(xiàn)場員工進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝參數(shù)要求的抽查

--&■

旦貝2對生產(chǎn)現(xiàn)場員工進(jìn)行食品衛(wèi)生相關(guān)知識、清洗消毒流程的

抽查

3對生產(chǎn)現(xiàn)場員工進(jìn)行設(shè)備操作規(guī)程、計(jì)量管理規(guī)范、標(biāo)識

管理規(guī)定的抽查；

4對生產(chǎn)現(xiàn)場員工進(jìn)行管理體系相關(guān)知識的抽查

5對各部門開展的培訓(xùn)次數(shù)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)效果的驗(yàn)證情

況進(jìn)行檢查

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附件二：清洗、消毒液的配制規(guī)范

名稱配制濃度配制步驟1.配制步驟2.配制步驟3.

酸液1.5—2.0%硝酸：水=1:37先加部分水，再加硝酸邊混合邊加

酸液1.0—1.5%硝酸：水=1:5226kg（配置1.0—1.5%熱至60—

酸液加硝酸19kg）,70℃,定容后

配置1.5-2.0%酸液,待用。

最后再加水至1噸

堿液1.5—2.0%火堿：水=1：54先加部分水，再加火堿邊混合邊加

堿液1.0—1.5%火堿：水=1：7620kg（加片堿13kg）,熱至70一

配置1.5-2.0%堿液,80℃,定容后

最后再加水至1噸待用。

消毒2600漂白精：水=1：200先加部分水，再加5KG輕輕攪拌澄

原液3000PPm漂白精，最后再加水至清后待用。

1噸

消毒200—300PPm消毒原液：水=1:9先加部分水，再加

液11.1KG消毒原液，最

后再加水至100KG

消毒100—150PPm消毒原液：水=1：19先加部分水，再加

液5.3KG消毒原液，最后

再加水至100KG

過氧0.1%原液（1#液：2#液=1：1000L水中加6L原液充分?jǐn)嚢璺?/p>

乙酸1）置一天

酒精75%（用原濃度重量比：先加水再加酒精使其混合均

為95%的酒精酒精：水=2.76:1勻后待用

配置）體積比：

酒精：水=3.75:1

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附件三：單產(chǎn)品實(shí)施數(shù)字化管控事例

以金川廠18排長缸線生產(chǎn)小草原雪糕為例

一凝凍工序

1、清洗

(1)清洗前先打通清洗水流經(jīng)管路，按規(guī)定清洗流程：

＞熱水泵一上水管一下料衛(wèi)生泵一下料管路一凝凍機(jī)一軟管排出口

＞清洗時(shí)必須滿足三個(gè)條件：

，熱水溫度達(dá)到85C以上，

*清洗時(shí)間不少于20分鐘

I?水流量充滿清洗管路，并具有一定壓力

(2)清洗過程中衛(wèi)生泵至少要開啟2-3次，以加強(qiáng)清洗效果。另凝凍機(jī)進(jìn)出

料管上的三通清洗過程中要進(jìn)行松動(dòng)。

(3)每周日車間倒班時(shí)，所有下料管路的三通、活節(jié)全部要拆洗，并進(jìn)行堿

洗，不連續(xù)生產(chǎn)的時(shí)侯，同樣要進(jìn)行拆洗、堿洗。

2、生產(chǎn)數(shù)字化操作規(guī)范

(1)生產(chǎn)時(shí)凝凍工進(jìn)入老化間依據(jù)黑板標(biāo)識正確選擇送料，當(dāng)凝凍機(jī)有料液

流出確認(rèn)頂凈凝凍機(jī)內(nèi)清洗水后，按凝凍機(jī)操作規(guī)程開啟操作凝凍機(jī)，出料

后依據(jù)本產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，通過視覺鑒別半成品料液感官顏色，口感品嘗

符合該產(chǎn)品應(yīng)有的滋氣味，以上自檢合格后調(diào)整料液組織狀態(tài)。

(2)調(diào)整好的料液達(dá)到組織均勻一致，細(xì)膩光滑，且無冰晶后打入小車料液。

(3)正常供料時(shí)(在凝凍機(jī)進(jìn)料入口處加壓力表)凝凍機(jī)相應(yīng)參數(shù)如下；變

頻90HZ,出口溫度-2.2C,膨脹壓力0.8Mpa,進(jìn)液壓力2.4Mpa回氣壓力

0.8Mpa,電流38-40A。

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(4)生產(chǎn)過程中要不時(shí)觀察出口料液變化，根據(jù)變化情況料液及時(shí)稱重，然

后作出調(diào)整，另在生產(chǎn)過程中還要根據(jù)巧克力涂掛影響及時(shí)調(diào)整凝凍機(jī)。

(5)發(fā)現(xiàn)料液不符合灌模時(shí)要及時(shí)通知灌料工停止灌料，進(jìn)行調(diào)整，確定合

格后再重新灌模。

(6)凝凍工與灌料工在生產(chǎn)過程中要密切配合，并且凝凍工在生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)正常

時(shí)經(jīng)常去包裝組稱量產(chǎn)品重量，及時(shí)根據(jù)檢測的產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)果對凝凍機(jī)作出

調(diào)整。

二、灌料工序

1、清洗

(1)先用50—60C溫?zé)崴磧粜≤?，排除污水。特別是凝凍機(jī)清洗時(shí)直接通

過出口加入小車中，然后用干凈毛巾攪動(dòng)清洗灌模。

(2)清洗過程中行程放最大，用毛巾擦洗時(shí)小車的出料口進(jìn)料口及小車邊沿

部分重點(diǎn)清洗。

(3)凝凍機(jī)須連續(xù)加入小車熱水，時(shí)間不少于20分鐘。

(4)熱水清洗結(jié)束后，在小車中加涼水配比濃度為200—300PPM消毒水浸泡

不少于5分鐘，然后灌模。

(5)每周日或不連續(xù)生產(chǎn)時(shí)要對小車進(jìn)行拆洗安裝后再堿洗。

2、生產(chǎn)數(shù)字化操作規(guī)范

(1)單料灌模，小車在主機(jī)上停放位置，主機(jī)的最前端平行處。

(2)調(diào)節(jié)灌模行程，至灌模后料液距離模具上邊緣高度為1.5—2CM之間；

(3)生產(chǎn)過程中密切關(guān)注灌模情況，發(fā)現(xiàn)不符合長度標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)調(diào)整。

(4)進(jìn)小車料液要符合標(biāo)準(zhǔn)要求，凡是影響灌模質(zhì)量的料液要停止灌模，通

知凝凍工調(diào)整，合格后方可灌模。

三、插筷工序數(shù)字化管理

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1、清洗

(1)用40—50C溫水加洗滌劑，對插筷小車重錘，送筷槽的部位重點(diǎn)清洗，

然后用熱水沖凈，清洗殘留物。

(2)用濃度為200—300PPM的消毒水對插筷車整體消毒，最后用干凈毛巾擦

干殘留消毒水。

2、生產(chǎn)數(shù)字化操作規(guī)范

(1)依據(jù)小草原產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用93#筷子，從輔料庫領(lǐng)回車間后，插

筷過程中進(jìn)行自檢，對不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的及時(shí)挑出退回輔料庫。

(2)開機(jī)前先大致確定插筷車位置，生產(chǎn)過程根據(jù)主機(jī)速度(45個(gè)字)、鹽

水制冷(-28C)情況調(diào)整小車的具體位置(距離灌料小車108排)。

(3)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，在產(chǎn)品不漏拔筷子長度不影響包裝的情況下，筷子長度

除去插入產(chǎn)品的部分后，露于模外長度在5.5—5.7CM之間。

(4)插筷過程中密切注視模中產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有鹽水溢入后，先及時(shí)拔掉筷子，

不讓其通過機(jī)械手進(jìn)入包裝，并及時(shí)報(bào)告班長，或水溫工進(jìn)行調(diào)整。

(5)生產(chǎn)前負(fù)責(zé)對模具進(jìn)行自檢，檢查過程中，發(fā)現(xiàn)有滲漏模具要及時(shí)作標(biāo)

記，通知水溫工更換。

四、水溫工序數(shù)字化管理

1、清洗

(1)在槽中注滿清水，然后加熱至50—60C之間，開啟主機(jī)清洗時(shí)速度應(yīng)放

慢些,在30HZ左右。

(2)模具連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，確保不漏洗，洗后模具必須干凈無料液及油膩。

(3)清洗噴淋槽、消毒水配比濃度為200—300PPM,負(fù)責(zé)消毒水的配制和領(lǐng)

用與清洗同時(shí)進(jìn)行。

(4)及時(shí)更換清洗水，并保證消毒槽濃度在200—300PPM,溫度不高于25C