湖北新豐化纖工業(yè)有限公司

績(jī)效考核指標(biāo)

北大縱橫管理咨詢公司

二零零四年一月

錄

高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)...........5

總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)..............

營(yíng)銷總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)...........

生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)............

技術(shù)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)...........

財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)...........

行政總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)...........

行政系統(tǒng)績(jī)效考核指標(biāo)................18

董事會(huì)秘書(shū)績(jī)效考核指標(biāo).........

綜合管理部績(jī)效考核指標(biāo)...........

綜合管理部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)...................19

規(guī)劃管理績(jī)效考核指標(biāo)...........

體系管理績(jī)效考核指標(biāo)...........……23

行政管理績(jī)效考核指標(biāo)...........

公關(guān)宣傳績(jī)效考核指標(biāo)...........

后勤管理績(jī)效考核指標(biāo)...........

基建維修績(jī)效考核指標(biāo)...........

總經(jīng)理秘書(shū)績(jī)效考核指標(biāo).........

人力資源部績(jī)效考核指標(biāo)........................................................................................................................................................30

人力資源部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)..................................................................................................................................................................30

招聘與培訓(xùn)管理績(jī)效考核指標(biāo)…….….............................................................................................................................................................33

績(jī)效管理績(jī)效考核指標(biāo)........................................................................................................................................................................35

薪資福利管理績(jī)效考核指標(biāo)...................................................................................................................................................................36

財(cái)務(wù)系統(tǒng)績(jī)效考核指標(biāo)................38

1/145

財(cái)務(wù)部績(jī)效考核指標(biāo)..............

財(cái)務(wù)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)........38

管理會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)..........

資金管理崗績(jī)效考核指標(biāo)........

總帳和報(bào)表會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo).…?…

成本費(fèi)用會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo).......................47

材料會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)..........

銷售會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)..........

現(xiàn)金出納績(jī)效考核指標(biāo)..........

銀行出納績(jī)效考核指標(biāo)..........

內(nèi)部審計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)..........

分廠成本統(tǒng)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)......

內(nèi)部結(jié)算績(jī)效考核指標(biāo)..........

營(yíng)銷系統(tǒng)績(jī)效考核指標(biāo)..............58

昌順公司績(jī)效考核指標(biāo)............

銷售總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)........

市場(chǎng)經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)..........

銷售計(jì)劃績(jī)效考核指標(biāo)..........

商務(wù)經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)..........

區(qū)域經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)..........

銷售代表績(jī)效考核指標(biāo)..........

進(jìn)出口部績(jī)效考核指標(biāo)............

進(jìn)出口部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)......

出口業(yè)務(wù)員績(jī)效考核指標(biāo)........

進(jìn)口業(yè)務(wù)員經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)....

業(yè)務(wù)管理績(jī)效考核指標(biāo)..........87

物流管理部績(jī)效考核指標(biāo)..........

物流管理部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo).........88

物流運(yùn)作績(jī)效考核指標(biāo)..........

存貨控制統(tǒng)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)......

倉(cāng)儲(chǔ)管理績(jī)效考核指標(biāo)...........

內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)績(jī)效考核指標(biāo)...........

倉(cāng)庫(kù)管理員績(jī)效考核指標(biāo)........

生產(chǎn)系統(tǒng)績(jī)效考核指標(biāo)...............

生產(chǎn)管理部績(jī)效考核指標(biāo)...........100

生產(chǎn)管理部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo).………100

綜合管理績(jī)效考核指標(biāo)...........103

計(jì)劃調(diào)度績(jī)效考核指標(biāo)...........104

機(jī)械工程師績(jī)效考核指標(biāo)........105

電儀工程師績(jī)效考核指標(biāo)........106

工藝工程師績(jī)效考核指標(biāo)........，.…108

計(jì)控工程師績(jī)效考核指標(biāo)........109

安全計(jì)量員績(jī)效考核指標(biāo)........111

機(jī)修工段長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)........

生產(chǎn)分廠績(jī)效考核指標(biāo).............113

分廠廠長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)...........

動(dòng)力分廠廠長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)............116

采購(gòu)提供部績(jī)效考核指標(biāo)...........

采購(gòu)提供部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)....…118

采購(gòu)管理績(jī)效考核指標(biāo)...........，….121

采購(gòu)員績(jī)效考核指標(biāo).............122

質(zhì)量管理部績(jī)效考核指標(biāo)...........124

質(zhì)量管理部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)..................124

質(zhì)量管理工程師績(jī)效考核指標(biāo)……….127

聚酯檢驗(yàn)工程師績(jī)效考核指標(biāo)........128

化纖檢驗(yàn)工程師績(jī)效考核指標(biāo)130

標(biāo)化工程師績(jī)效考核指標(biāo)............132

技術(shù)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)績(jī)效考核指標(biāo)...........133

技術(shù)開(kāi)發(fā)部績(jī)效考核指標(biāo).......133

技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo).133

技術(shù)工程師績(jī)效考核指標(biāo)..........137

信息管理績(jī)效考核指標(biāo).......139

績(jī)效考核指標(biāo)說(shuō)明......141

IV/145

高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)

總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)

編號(hào)KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源考核周期

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每提高一%，加—分，

年度統(tǒng)計(jì)

1凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益X100%最高—分；資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

年度考核

3）（目標(biāo)值的_%,不得分；

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每提高_(dá)%，加一分，

稅后凈利潤(rùn)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入X年度統(tǒng)計(jì)

2稅后凈利潤(rùn)率最高_(dá)__分；損益表

100%年度考核

3）〈目標(biāo)值的_%,不得分；

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每提高_(dá)%，加_分，

年度統(tǒng)計(jì)

3主營(yíng)業(yè)務(wù)收入當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入最高—分；損益表

年度考核

3）〈目標(biāo)值的_%,不得分；

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

5/145

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每降低_百分點(diǎn)，加

年度統(tǒng)計(jì)

4總成本費(fèi)用率總成本/總營(yíng)業(yè)收入X100%分，最高_(dá)__分；損益表

年度考核

3）＞目標(biāo)值的—百分點(diǎn)，不得分；

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每提高_(dá)%，加_分，

5總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/總資產(chǎn)均值最高—分；損益表及資產(chǎn)負(fù)債表年度統(tǒng)計(jì)

3）〈目標(biāo)值的_%,不得分；年度考核

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

1）=目標(biāo)值，得100分

公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)2）比目標(biāo)值每提高_(dá)%，加_分，

公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)年度統(tǒng)計(jì)

6公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況/公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃總項(xiàng)數(shù)最高_(dá)__分；

劃實(shí)施報(bào)告年度考核

X100%3）〈目標(biāo)值的_%,不得分；

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

關(guān)鍵人員流失人數(shù)/公司關(guān)鍵人員1）三目標(biāo)值，得100分年度統(tǒng)計(jì)

7關(guān)鍵人員流失率人力資源報(bào)表

總?cè)藬?shù)2）＞目標(biāo)值，不得分年度考核

接受調(diào)研的人員對(duì)新豐企業(yè)文化評(píng)1）=目標(biāo)值，得100分年度統(tǒng)計(jì)

8企業(yè)文化評(píng)分企業(yè)文化調(diào)研

分的算術(shù)平均值2）（目標(biāo)值，不得分；年度考核

6/145

營(yíng)銷總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)

編號(hào)KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源考核周期

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每提高—%，加—分，

年度統(tǒng)計(jì)

1凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益X100%最高_(dá)__分；資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

年度考核

3）〈目標(biāo)值的_%,不得分；

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每提高_(dá)%，加_分，

年度統(tǒng)計(jì)

2銷售毛利率1一銷售成本/銷售收入X100%最高_(dá)__分；損益表

年度考核

3）〈目標(biāo)值的_%,不得分；

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算算

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每提高_(dá)%，加_分，

年度統(tǒng)計(jì)

3主營(yíng)業(yè)務(wù)收入當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入最高_(dá)__分；損益表

年度考核

3）〈目標(biāo)值的_%,不得分；

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每提高_(dá)%，加_分，

銷售報(bào)告及銷售收入年度統(tǒng)計(jì)

4出口的銷售收入出口的銷售收入最高_(dá)__分；

帳戶年度考核

3）〈目標(biāo)值的不得分；

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

7/145

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每降低_百分點(diǎn)，加

下屬部門(mén)成本費(fèi)用與預(yù)算實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用/預(yù)算成本費(fèi)費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算年度統(tǒng)計(jì)

5分，最高_(dá)__分；

的差異率用X100%資料年度考核

3）＞目標(biāo)值的—百分點(diǎn)，不得分；

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每提高—%，加—分，

年度統(tǒng)計(jì)

6應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率銷售收入/應(yīng)收帳款平均余額最高—分；損益表及資產(chǎn)負(fù)債表

年度考核

3）比目標(biāo)值低_%,不得分;

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每提高一百分點(diǎn)力口

當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額X財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及統(tǒng)計(jì)年度統(tǒng)計(jì)

7貨款回籠率分，最高_(dá)__分；

100%分析報(bào)表年度考核

3）比目標(biāo)值低—百分點(diǎn)，不得分；

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每提高_(dá)萬(wàn)元，力口

8品牌市場(chǎng)價(jià)值新豐品牌的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值分，最高分；第三方專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)年度統(tǒng)計(jì)

3）比目標(biāo)值低一萬(wàn)元，不得分；年度考核

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每提高_(dá)百分點(diǎn)口口

年度統(tǒng)計(jì)

9市場(chǎng)份額銷售收入/行業(yè)銷售總額分，最高_(dá)__分；銷售月報(bào)/市場(chǎng)資料

年度考核

3）比目標(biāo)值低—百分點(diǎn)，不得分；

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

8/145

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每提高或降低—%,

11-（預(yù)測(cè)銷售量一實(shí)際銷售量）減_分銷售報(bào)告及月度銷售年度統(tǒng)計(jì)

10銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率

/預(yù)測(cè)銷售量X100%|3）比目標(biāo)值每提高或降低—%,計(jì)劃年度考核

不得分

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每提高_(dá)%，加_分，

年度統(tǒng)計(jì)

11庫(kù)存周轉(zhuǎn)率銷售成本/產(chǎn)成品庫(kù)存平均余額最高_(dá)__分；損益表、庫(kù)存報(bào)表

年度考核

3）〈目標(biāo)值的_%,不得分；

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每提高_(dá)百分點(diǎn)，

采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成金額/采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)記錄、倉(cāng)庫(kù)收貨入年度統(tǒng)計(jì)

12采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成率加_分，最高—分；

總金額庫(kù)記錄和采購(gòu)計(jì)劃年度考核

3）〈目標(biāo)值的一百分點(diǎn)，不得分；

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

接受調(diào)研的人員對(duì)新豐企業(yè)文化評(píng)1）=目標(biāo)值，得100分年度統(tǒng)計(jì)

13企業(yè)文化評(píng)分企業(yè)文化調(diào)研

分的算術(shù)平均值2）〈目標(biāo)值，不得分；年度考核

9/145

生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)

編號(hào)KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源考核周期

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每提高—%，加—分，

年度統(tǒng)計(jì)

1凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益X100%最高_(dá)__分；資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

年度考核

3）〈目標(biāo)值的_%,不得分；

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每提高_(dá)%，加_分，

稅后凈利潤(rùn)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入義年度統(tǒng)計(jì)

2稅后凈利潤(rùn)率最高_(dá)__分；損益表

100%年度考核

3）〈目標(biāo)值的_%,不得分；

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每降低_%，加_分，

下屬部門(mén)成本費(fèi)用與預(yù)算實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用/預(yù)算成本費(fèi)費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算年度統(tǒng)計(jì)

3最高_(dá)__分；

的比率用義100%資料匯總年度考核

3）＞目標(biāo)值的_%,不得分；

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

1）=目標(biāo)值，得100分

2）比目標(biāo)值每提高_(dá)百分點(diǎn)，

按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃的產(chǎn)值/計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃完成率統(tǒng)計(jì)年度統(tǒng)計(jì)

4生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率加_分，最高_(dá)分；

總產(chǎn)值報(bào)告年度考核

3）〈目標(biāo)值的一百分點(diǎn)，不得分；

4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算

10/145

1)=目標(biāo)值，得100分

2)比目標(biāo)值每提高—%，加—分，

實(shí)際綜合一等品率與計(jì)劃實(shí)際綜合一等品率一計(jì)劃綜合一等年度統(tǒng)計(jì)

5最高_(dá)__分；質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表

一等品率差異品率