部科序號過程機(jī)遇描述風(fēng)險(xiǎn)描述嚴(yán)重程度發(fā)生頻率風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級風(fēng)險(xiǎn)對策應(yīng)對(應(yīng)急)措施責(zé)任部門監(jiān)督檢查評價(jià)公司級1安全和消防管理安全、消防管理不到位，發(fā)生工傷、火災(zāi)，觸電等安全事故515風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)配備消防安全設(shè)施，制訂應(yīng)急措施，定期點(diǎn)檢，進(jìn)行演練，定期進(jìn)行安全和消防知識培訓(xùn)總經(jīng)理各部門行政部有效采購部2內(nèi)部管理1.由于物料申請單提供不及時(shí)，導(dǎo)致采購不及時(shí)，供應(yīng)商生產(chǎn)周期不足，不能按期交貨，造成貨期延遲2.由于物料申請單填錯(cuò)數(shù)量或物料編號，導(dǎo)致訂購錯(cuò)誤，造成公司財(cái)產(chǎn)損失313一般風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)2.業(yè)務(wù)部及時(shí)提供準(zhǔn)確交期，內(nèi)部預(yù)留危險(xiǎn)期；3.倉庫填寫申請單時(shí)需再次核對；4.采購部參照承認(rèn)書規(guī)格及申請單下采購單給供應(yīng)商。采購部有效采購部3.由于填錯(cuò)單價(jià)，導(dǎo)致價(jià)格錯(cuò)誤，令致產(chǎn)品成本有升高風(fēng)險(xiǎn)，造成公司損失。2.由于報(bào)價(jià)單未及時(shí)呈交審批，或?qū)徟患皶r(shí)，未能及時(shí)采購，造成貨期延遲。3.由于采購下錯(cuò)訂單，供應(yīng)商做錯(cuò)貨，造成貨期延遲，成本增加。4.由于供應(yīng)商漏單，延誤貨期，造成貨期延遲，公司信譽(yù)受損，生產(chǎn)成本313一般風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)1.按《外部供方控制程序》執(zhí)行；2.采購單發(fā)出后，2個(gè)工作日內(nèi)追回簽單；5.根據(jù)相應(yīng)的(訂購記錄表)與供應(yīng)商溝通確認(rèn)最新交期，采購部有效采購部供應(yīng)商管理由于供應(yīng)商內(nèi)部生產(chǎn)異常，生產(chǎn)計(jì)劃錯(cuò)誤，以及送貨時(shí)堵車，車壞，自然災(zāi)害發(fā)生，或是外包快遞公司送貨時(shí)貨期延誤，令致公司損失.313一般風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)1.采購根據(jù)相對應(yīng)的采購單，按計(jì)劃期跟進(jìn)供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度并更新復(fù)期；2.尋求品質(zhì)部的協(xié)助參與，一起管控供應(yīng)商生產(chǎn)問題；3.跟進(jìn)供應(yīng)商交貨發(fā)車進(jìn)度，要求供應(yīng)商選擇及評審有資質(zhì)的快遞公司。采購部有效公司級4外部供方的品質(zhì)和交期管理外部供方供貨能力不足，原材料供應(yīng)不及時(shí)，不良率較高，導(dǎo)致公司生產(chǎn)成本上升，影響產(chǎn)品品質(zhì)515風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)定期對外部供方進(jìn)行考核，嚴(yán)格執(zhí)行來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，常用材料要求供方準(zhǔn)備安全庫存，積極開發(fā)更優(yōu)質(zhì)的外部供管理層采購部有效公司級5客戶報(bào)怨處理客訴處理不及時(shí)造成客戶滿意度降低及公司名譽(yù)受損，客訴退貨的產(chǎn)品，導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失515風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)管理層業(yè)務(wù)部有效公司級6業(yè)務(wù)訂單開發(fā)有不同程度的下滑515風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)管理層業(yè)務(wù)部有效部科序號風(fēng)險(xiǎn)描述嚴(yán)重程度發(fā)生頻率風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任部門監(jiān)督檢查公司級7骨干人員流失公司各崗位骨很低重要人員的流失，人員的能力不足。以上會導(dǎo)致公司人員資源的缺乏，影響各326風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)提升骨干人員的福利待遇，使其更好的為公司服務(wù)，同時(shí)進(jìn)行人才各部門行政部有效公司級81.公司財(cái)務(wù)成本信息外泄到競爭對手2.公司經(jīng)營計(jì)劃及發(fā)展規(guī)劃外泄到競爭對手3.公司經(jīng)營信息外泄被不法份子利用導(dǎo)中失去競爭優(yōu)勢，無法發(fā)揮自已的長處515風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)建立和運(yùn)行“保密管理制度”,與相關(guān)人員(采購業(yè)務(wù))簽訂保密協(xié)議；管理層各部門有效工程部作業(yè)指導(dǎo)書異常作業(yè)指導(dǎo)書制作不及時(shí)，制作錯(cuò)誤，導(dǎo)致生產(chǎn)異常515風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)1、按樣品制作程序執(zhí)行2、及時(shí)制作3、批量生產(chǎn)前先按照作業(yè)指導(dǎo)書制作樣品，并經(jīng)客戶確認(rèn)后再生產(chǎn)工程部有效品質(zhì)部檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)1、標(biāo)準(zhǔn)不明確或不全面及檢驗(yàn)員作業(yè)水平一般，會影響檢驗(yàn)人員不容易發(fā)現(xiàn)問326風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)1、按《文件管理程序》制定來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法品質(zhì)部工程部有效品質(zhì)部監(jiān)測設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測設(shè)備破損、氧化、銹漬或精度超313一般風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)1、按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》執(zhí)行，對監(jiān)測設(shè)備破損的更換及精度的選用2、制定《監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表》定時(shí)校正3、每月做好各臺機(jī)品質(zhì)部有效行政部檔案不完整、不及時(shí)、丟失，人員檔案錄入錯(cuò)誤313一般風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)1、按《人力資源控制程序》,要求嚴(yán)格按制度流程操作；2、整理入職資料，建立電子檔案；并及時(shí)歸檔，放入檔案庫；行政部有效行政部勞動(dòng)合同合同簽訂不及時(shí)，勞務(wù)糾紛，會引發(fā)勞動(dòng)仲裁515風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、入職后，簽完《勞動(dòng)合同》后上崗；2、按勞動(dòng)法標(biāo)準(zhǔn)簽訂《勞動(dòng)合同》,并發(fā)放《勞動(dòng)合同簽收表、及時(shí)進(jìn)行《勞動(dòng)合同》的變更、續(xù)簽或終止，并做好相關(guān)記行政部有效行政部罷工損害公司形象，工作無法開展，產(chǎn)量無法達(dá)成515風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)1、積極公正處理員工投訴2、做好情緒疏導(dǎo)，讓員工和管理者保持平等坦誠額度交流渠道；3、加強(qiáng)各項(xiàng)相關(guān)程序文件的培訓(xùn)工作；行政部有效部科序號風(fēng)險(xiǎn)描述嚴(yán)重程度發(fā)生頻率風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任部門監(jiān)督檢查生產(chǎn)部設(shè)備管理因生產(chǎn)操作管理、設(shè)備管理方面出現(xiàn)漏洞，導(dǎo)致員工人身安全受到威脅、發(fā)生313一般風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)1.定期員工生產(chǎn)操作培訓(xùn)及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，隨時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改2.現(xiàn)場張貼設(shè)備安全操作指引生產(chǎn)部有效生產(chǎn)部產(chǎn)品標(biāo)識產(chǎn)品標(biāo)識混亂，導(dǎo)致產(chǎn)品狀態(tài)混亂313一般風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)1.嚴(yán)格按照物料標(biāo)識對產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識2.培訓(xùn)員工規(guī)范填寫標(biāo)示卡.3.檢查人員檢查產(chǎn)品前第一步確認(rèn)標(biāo)示卡內(nèi)容生產(chǎn)部有效業(yè)務(wù)部1.報(bào)價(jià)不及時(shí)，補(bǔ)其它競爭對手占了先機(jī)2.報(bào)價(jià)與市場偏離較高，沒有竟?fàn)幹担?.客戶要求降價(jià)，利潤減少4.客戶增加附件條件，成本會增加515風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)1.了解市場價(jià)格定位，做好內(nèi)部定價(jià)評估2.規(guī)定報(bào)價(jià)時(shí)限，人員不足需要及時(shí)補(bǔ)充分工合作；3.內(nèi)部檢討，降低生產(chǎn)成本工程部業(yè)務(wù)部采購部生產(chǎn)部有效業(yè)務(wù)部訂單風(fēng)險(xiǎn)1.跟單人員不熟悉客戶產(chǎn)品對應(yīng)公司內(nèi)部產(chǎn)品信息，導(dǎo)致轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤2客戶提供的訂單信息要求不明確3.交期評估錯(cuò)誤，不能按期客戶要求時(shí)間發(fā)貨4.開發(fā)工程評估產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)錯(cuò)誤