QGＸＸ計算機(jī)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品（軟件）研制程序2005-03-25發(fā)布2005-03-28實施ＸＸ計算機(jī)股份有限公司發(fā)布ＸＸ計算機(jī)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品（軟件）研制程序QG/PLA07.00-20021范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了新產(chǎn)品（軟件）研制開發(fā)的工作程序及管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司進(jìn)行項目建議后的產(chǎn)品（軟件）開發(fā)設(shè)計過程。本公司各相關(guān)部門自主研制開發(fā)的項目可參照執(zhí)行。引用標(biāo)準(zhǔn)QG/PLA07.05-2002設(shè)計驗證與確認(rèn)程序QG/PLA07.04-2002評審和更改程序3定義本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義。3.1軟件包括與數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)操作有關(guān)的程序、規(guī)程、規(guī)則以及相關(guān)文檔的智力創(chuàng)作。4職責(zé)4.1技術(shù)發(fā)展部對公司范圍內(nèi)的科研項目實施統(tǒng)一的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)組織立項論證評審、設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)。4.2公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)確認(rèn)項目負(fù)責(zé)人，并批準(zhǔn)項目開發(fā)計劃，同時對項目開發(fā)質(zhì)量實施控制，確保開發(fā)設(shè)計質(zhì)量滿足顧客要求。項目負(fù)責(zé)人對承擔(dān)的開發(fā)設(shè)計負(fù)全責(zé)，組織編寫項目開發(fā)設(shè)計計劃，確保研制質(zhì)量、進(jìn)度和成本，使設(shè)計質(zhì)量滿足顧客需求和環(huán)境要求。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對階段成果進(jìn)行檢驗、試驗以及項目的鑒定試驗。安全聯(lián)絡(luò)工程師負(fù)責(zé)審核安全件和關(guān)鍵元器件的選用和更改。5工作程序與要求5.1本公司的項目視產(chǎn)品開發(fā)的復(fù)雜程度，一般分為三個階段，即：立項論證、工程研制（含方案設(shè)計）、驗收（或技術(shù)鑒定）（見圖一）。5.1.1各項目的研制過程和階段設(shè)置，可根據(jù)其復(fù)雜程度和實際情況，在開發(fā)計劃中加以確定或合并；當(dāng)前期階段的條件具備或時機(jī)成熟時，經(jīng)公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，可直接進(jìn)入下一階段的實施。上級下達(dá)的項目，或研制合同對研制階段選用有特殊要求時，則按其規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)項目需要暫停、終止或重大更改時，須由項目負(fù)責(zé)人提交申請報告，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)檔案室備案后，及時將全套技術(shù)文檔和開發(fā)工具設(shè)備予以存檔、保管。立項論證5.2.1調(diào)研負(fù)責(zé)人組織調(diào)研人員在規(guī)定的時間內(nèi)完成市場、技術(shù)、風(fēng)險等方面的調(diào)研，并進(jìn)行立項論證。5.2.2調(diào)研負(fù)責(zé)人編寫[立項論證報告]，并提交給技術(shù)發(fā)展部。[立項論證報告]由調(diào)研負(fù)責(zé)人所在的部門領(lǐng)導(dǎo)審批。5.2.3技術(shù)發(fā)展部組織評審委員會及相關(guān)人員評審，參評人員須對評審內(nèi)容的正確性負(fù)責(zé)，經(jīng)評審后形成通過與否的決定。評審委員會成員一般由下列人員組成：同行專家（必要時，可請外部的專家）；市場人員；財務(wù)人員（負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)性評審）；技術(shù)、質(zhì)量、采購人員等；必要時，可邀請顧客代表參加評審。5.2.4若立項論證評審?fù)ㄟ^，由技術(shù)發(fā)展部編制[立項論證批復(fù)件]，經(jīng)技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最高管理者批準(zhǔn)同意后實施。技術(shù)發(fā)展部根據(jù)批準(zhǔn)或修改后的[立項論證批復(fù)件]編制[新產(chǎn)品研制任務(wù)書]，作為設(shè)計階段的輸入，并確定下一階段的預(yù)研資金，經(jīng)公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由項目組實施。若立項論證評審未能通過且需要進(jìn)一步調(diào)研、論證時，則轉(zhuǎn)到5.3條繼續(xù)實施。若[立項論證報告]得到否決，則將[立項論證報告]和評審意見存檔于標(biāo)準(zhǔn)檔案室。5.2.5公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)委派有資格的人員擔(dān)任項目負(fù)責(zé)人。5.2.6[立項論證報告]主要包括如下內(nèi)容：a、產(chǎn)品特點描述及產(chǎn)品國內(nèi)外形勢分析和優(yōu)勢所在；b、產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)，明確說明設(shè)計目標(biāo)和技術(shù)路線；c、概算項目或產(chǎn)品成本、經(jīng)濟(jì)效益分析；d、根據(jù)項目的復(fù)雜程度擬定進(jìn)度計劃、工作量、費用預(yù)算和資源需求（人力、物力等）；e、項目開發(fā)設(shè)計中擬采用的新技術(shù)、新工藝、新器材的描述；5.3工程研制5.3.1項目負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)或修改后的[新產(chǎn)品研制任務(wù)書]進(jìn)行實施，并按時進(jìn)行如下設(shè)計：產(chǎn)品功能、性能設(shè)計及計算；可靠性設(shè)計（必須實質(zhì)性開展）；安全性和電磁兼容設(shè)計；結(jié)構(gòu)（包括模具）及熱平衡設(shè)計；可維修性設(shè)計（MTTR≤30分鐘）；包裝及標(biāo)牌設(shè)計。在設(shè)計中應(yīng)運用冗余和優(yōu)化設(shè)計技術(shù)，并在正常和異常情況下均不出故障，使產(chǎn)品的適用性、可靠性和成本為最佳。設(shè)計人員對產(chǎn)品須進(jìn)行質(zhì)量特性分級，列出安全件、關(guān)鍵件（關(guān)鍵特性）明細(xì)表。商務(wù)部嚴(yán)格在“合格供方”內(nèi)進(jìn)行物資采購，并按標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定驗收。5.3.2項目負(fù)責(zé)人按[立項論證報告]中所確定的評審、驗證點，申請進(jìn)行評審（包括設(shè)計、工藝和質(zhì)量評審），其中特別是對新技術(shù)、新工藝及新設(shè)備的驗證。應(yīng)重點評審設(shè)計是否符合新產(chǎn)品研制任務(wù)書的要求，其關(guān)鍵技術(shù)、結(jié)構(gòu)、工藝的解決情況及可靠性、電磁兼容性、安全性設(shè)計是否符合要求。每次評審?fù)旰?，須將評審報告和成套的設(shè)計文件在一周內(nèi)存到標(biāo)準(zhǔn)檔案室。評審或驗證未通過時，不得進(jìn)入下一階段項目開發(fā)。5.3.3項目負(fù)責(zé)人應(yīng)對各階段的輸出文件，進(jìn)行適宜性和正確性審查，并按設(shè)計、工藝文件審簽制度進(jìn)行審簽和批準(zhǔn)。5.3.4項目負(fù)責(zé)人應(yīng)適時組織樣機(jī)試制，并會同工程部進(jìn)行工藝設(shè)計（指工藝流程、新工藝和關(guān)鍵工藝的設(shè)計）；試制工作主要由項目組負(fù)責(zé)。a、產(chǎn)品試制前，必需的設(shè)計文件和關(guān)鍵工藝文件必須到位;b、試制過程中必須嚴(yán)格貫徹零、部、整件的檢驗制度;c、設(shè)計、工藝人員按擬定的調(diào)試工藝對機(jī)器進(jìn)行調(diào)試(分調(diào)、聯(lián)調(diào));d、試制和調(diào)試過程中必須予以記錄，以便于設(shè)計分析和改進(jìn)。部件分調(diào)時，決不允許將隱患帶入整機(jī)聯(lián)調(diào);e、調(diào)試合格的樣機(jī)須進(jìn)行穩(wěn)定性烤機(jī)試驗，通過后項目負(fù)責(zé)人應(yīng)編寫出產(chǎn)品檢驗規(guī)范，經(jīng)批準(zhǔn)后，由成品檢驗員進(jìn)行檢驗;f、試制結(jié)束后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總整個試制過程中所發(fā)現(xiàn)的問題，加以整理分類，組織課題組人員對技術(shù)文件進(jìn)行修改。樣機(jī)試制成功后，將檢驗、試驗規(guī)范和樣機(jī)一同交物流部進(jìn)行實驗（即按產(chǎn)品檢驗規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗和檢驗）。5.3.5工藝、質(zhì)量評審?fù)ㄟ^后，項目負(fù)責(zé)人會同制造本部進(jìn)行小批量(β樣機(jī))試生產(chǎn)，同時完善生產(chǎn)工藝設(shè)計（由工程部完成）。5.3.6小批量試生產(chǎn)成功后，項目組應(yīng)按成套技術(shù)資料管理制度完成包括產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范在內(nèi)的全套文件和資料；小批量試生產(chǎn)中所使用的圖紙、工藝等文件，需蓋“試制草圖”并編號發(fā)放，以便試生產(chǎn)完畢將其收回。5.3.7項目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計人員完成全套設(shè)計、工藝和檢驗文件，并需經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查和公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3.8新產(chǎn)品需按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范進(jìn)行所有試驗，并取得合格的試驗報告（由國家授權(quán)的試驗機(jī)構(gòu)給出）；其中，可靠性試驗也可用可靠性評估替代（生產(chǎn)量太少時采用）。5.3.9小批量試生產(chǎn)后，應(yīng)由公司相關(guān)的銷售部門推介顧客試用，并獲得三份以上的顧客試用報告。5.4驗收（或技術(shù)鑒定）5.4.1項目負(fù)責(zé)人將設(shè)計文件匯編和審查后可向技術(shù)發(fā)展部提出驗收（或技術(shù)鑒定）申請，由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織驗收（或技術(shù)鑒定）。驗收（或技術(shù)鑒定）前必須完成下述工作：a、必須通過工藝、質(zhì)量評審;b、機(jī)器需經(jīng)顧客試用，并由顧客提供評價報告或試用報告1~2份。由市場部經(jīng)理負(fù)責(zé)此項工作;c、項目組提供驗收（或技術(shù)鑒定）所需文件，鑒定資料要經(jīng)過公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)審查。5.4.2驗收（或鑒定）形式a.公司內(nèi)驗收鑒定對公司內(nèi)自列的技術(shù)難度較小的研究課題完成后，由公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)相關(guān)人員主持，組織設(shè)計、工藝、質(zhì)量等有關(guān)人員進(jìn)行審查認(rèn)定，作出評價結(jié)論，審查資料存檔;b.專家鑒定由組織鑒定單位召集有關(guān)專家召開鑒定會，對科研成果及有關(guān)資料進(jìn)行審查，做出評價，由組織鑒定單位做出結(jié)論。5.4.3經(jīng)技術(shù)鑒定后，所有正確的設(shè)計文件和資料必須在一周內(nèi)存入標(biāo)準(zhǔn)檔案室；存入檔案室后，其設(shè)計文件需要更改時須按設(shè)計、工藝更改程序執(zhí)行。5.4.4技術(shù)鑒定后將進(jìn)行批量生產(chǎn)，通過批量生產(chǎn)完善和完成生產(chǎn)工藝文件，并需按審簽制度簽署齊全。5.4.5按工藝要求，完善生產(chǎn)設(shè)備和工裝，形成完整的設(shè)計、工藝、檢驗文件，并納入管理。5.4.6由質(zhì)量管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)，從批量生產(chǎn)的產(chǎn)品中抽取規(guī)定數(shù)量的樣機(jī)進(jìn)行生產(chǎn)定型試驗，并取得合格的試驗報告（國家授權(quán)試驗機(jī)構(gòu)給出）。5.4.7當(dāng)5.6.3至5.6.5條全部完成后，項目負(fù)責(zé)人向質(zhì)量管理部申請進(jìn)行生產(chǎn)定型(設(shè)計確認(rèn))；經(jīng)確認(rèn)后，產(chǎn)品的所有設(shè)計文件和資料在一周內(nèi)存入標(biāo)準(zhǔn)檔案室。以后的更改必須按設(shè)計、工藝更改程序進(jìn)行。5.4.8產(chǎn)品中關(guān)鍵元器件和重要部件的更改，須經(jīng)安全聯(lián)絡(luò)工程師的審查和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。6記錄6.1質(zhì)量記錄JL/PLA07.07-2002新產(chǎn)品研制任務(wù)書技術(shù)發(fā)展部保存3年。6.2工作記錄不需用。6.2附錄：產(chǎn)品（軟件）研制流程新產(chǎn)品（軟件）研制流程階段開發(fā)過程文檔編制立項論證報告立項論證批復(fù)件立項論證報告立項論證批復(fù)件新產(chǎn)品研制任務(wù)書提交立項論證報告結(jié)束NO立項論證評審立項階段結(jié)束NO立項論證評審立項階段立項論證批復(fù)件YES立項論證批復(fù)件YES新產(chǎn)品研制任務(wù)書新產(chǎn)品研制任務(wù)書YESYES硬件設(shè)計規(guī)格書和接口文件軟件編程要求和總體流程圖設(shè)計文件（邏輯圖、結(jié)構(gòu)草圖、源程序、材料清單）調(diào)試記錄和試驗記錄硬件設(shè)計規(guī)格書和接口文件軟件編程要求和總體流程圖設(shè)計文件（邏輯圖、結(jié)構(gòu)草圖、源程序、材料清單）調(diào)試記錄和試驗記錄階段研制工作總結(jié)報告工藝文件、測試大綱（檢驗規(guī)范）設(shè)計評審申請表、評審報告8.EMC試驗報告、工藝總結(jié)報告、質(zhì)量分析報告9.產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、10.評審申請表、評審報告概要設(shè)計詳細(xì)設(shè)計詳細(xì)設(shè)計工程研制階段工程研制階段樣機(jī)試制樣機(jī)試制樣機(jī)調(diào)試與試驗樣機(jī)調(diào)試與試驗NO設(shè)計評審NO設(shè)計評審YESYES工程化設(shè)計工程化設(shè)計小批量試制小批量試制工藝、質(zhì)量評審NO工藝、質(zhì)量評審NOYESYES用戶試用報告產(chǎn)品試驗報告用戶試用報告產(chǎn)品試驗報告驗收、評審或鑒定申請，驗收、評審或鑒定報告、4.可靠性試驗、授權(quán)試驗機(jī)構(gòu)的試驗報告用戶試用、產(chǎn)品驗證試驗驗收階段驗收階段設(shè)計文件匯編設(shè)計文件匯編驗收、評審或技術(shù)鑒定驗收、評審或技術(shù)鑒定批量生產(chǎn)批量生產(chǎn)生產(chǎn)確認(rèn)試驗生產(chǎn)確認(rèn)試驗ＸＸ計算機(jī)股份有限公司立項論證批復(fù)件項目名稱編號任務(wù)來源項目負(fù)責(zé)人立項論證時間立項論證級別研制起止時間成果形式立項論證組織單位立項論證審查意見技術(shù)發(fā)展部意見簽字技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字最高管理者意見簽字ＸＸ計算機(jī)股份有限公司新產(chǎn)品研制任務(wù)書JL/PLA07.07—2002項目名稱視訊通DB-300數(shù)字有線電視機(jī)頂盒任務(wù)書編號任務(wù)制定部門主研部門湘計視訊參研部門主研人員賀躦、郭立剛、王興美結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人林樹森參研人員鄒偉軍、陳宙、謝斌盛、鄧雙林工藝負(fù)責(zé)人屈濤開發(fā)方式自主開發(fā)任務(wù)內(nèi)容：（含開發(fā)的理由、目的及國內(nèi)外水平及發(fā)展趨勢）驗收類型：進(jìn)度計劃：注：此表一式2份：標(biāo)準(zhǔn)檔案室、主研部門各一份。技術(shù)指標(biāo)及采用標(biāo)