優(yōu)世機(jī)械有限公司文件名稱：文件編號(hào)：COP1001

檢驗(yàn)策劃與控制程序版本：A頁(yè)號(hào)：1/3目的：規(guī)范檢驗(yàn)活動(dòng)，確保合格的產(chǎn)品進(jìn)入下一道工序或客戶。范圍：本程序適用于公司的所有檢驗(yàn)活動(dòng)。職責(zé):質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)與客戶的協(xié)調(diào)溝通。倉(cāng)庫(kù)房負(fù)責(zé)作進(jìn)料檢驗(yàn)通知及入庫(kù)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)不良進(jìn)料與分包方的協(xié)調(diào)溝通。工作程序檢驗(yàn)策劃工程部負(fù)責(zé)編制《工藝流程》，策劃總體控制規(guī)劃。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集國(guó)家有關(guān)質(zhì)量要求的法律，并作為《檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》編制的重要依據(jù)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按照《工藝流程》的檢驗(yàn)點(diǎn)編制《檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》，其須包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工具、抽樣計(jì)劃，《檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》由質(zhì)檢部主管批準(zhǔn)。對(duì)于一些不能用《檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》說(shuō)明或完全說(shuō)明的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，可用樣板代替或補(bǔ)充，其控制方法與《檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》一樣。生產(chǎn)部須在《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》中說(shuō)明自查及巡查的方法，其自查及巡查標(biāo)準(zhǔn)與《檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求一致，特殊情況下可高于其檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。必要時(shí)，質(zhì)檢部可制訂監(jiān)控生產(chǎn)部自查及巡查的方法。***檢驗(yàn)準(zhǔn)備收到訂單通知后，質(zhì)檢部按照品名、規(guī)格,準(zhǔn)備檢驗(yàn)文件及其檢驗(yàn)工具。生產(chǎn)部準(zhǔn)備自查及巡查的文件及其檢驗(yàn)工具。實(shí)施檢驗(yàn)質(zhì)檢員接收貨物后，首先檢驗(yàn)其隨行文件，并將有關(guān)信息記錄在檢驗(yàn)單上。根據(jù)抽樣計(jì)劃,查出抽樣數(shù)量和輕微、嚴(yán)重缺點(diǎn)的允收和拒收數(shù)目。實(shí)施檢驗(yàn)：檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，抽樣的缺點(diǎn)和對(duì)應(yīng)的不良品數(shù)。將實(shí)際檢出的輕微、嚴(yán)重缺點(diǎn)數(shù)和允收數(shù)比較，作出合格或不合格判斷并將實(shí)際檢驗(yàn)情況填入《檢驗(yàn)單》中，交質(zhì)檢部主管簽字確認(rèn)。合格品交下一道工序，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)部按照《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行自查及巡查，需返修及返工直接返修及返工，其他不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。必要時(shí)，質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)部自查及巡查實(shí)施監(jiān)控。***當(dāng)生產(chǎn)急需,進(jìn)料來(lái)不及檢驗(yàn)而先投入生產(chǎn)使用時(shí)須經(jīng)總經(jīng)批準(zhǔn)，投入前先抽樣并作好標(biāo)識(shí)。過(guò)程使用的原材料和工序產(chǎn)品轉(zhuǎn)序?qū)⒁勒铡稒z驗(yàn)策劃與控制程序》、《不合格品控制程序》及《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定管理。過(guò)程中相關(guān)人員依據(jù)《文件控制程序》及《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)文件實(shí)施控制。過(guò)程中相關(guān)人員依據(jù)《數(shù)據(jù)分析程序》，《糾正及預(yù)防控制程序》對(duì)各個(gè)質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn)實(shí)施控制。過(guò)程確認(rèn)按照《過(guò)程策劃與控制程序》執(zhí)行產(chǎn)品的測(cè)量***質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保持產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。定期測(cè)量評(píng)估產(chǎn)品的符合程度。當(dāng)各個(gè)制造過(guò)程及品質(zhì)控制點(diǎn)不能及時(shí)驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在《工藝流程》中說(shuō)明驗(yàn)證過(guò)程及在《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》中說(shuō)明驗(yàn)證的方法。公司原則上不允許未經(jīng)全部檢驗(yàn)