附件二：華能汕頭電廠二期擴建工程職業(yè)安全健康、環(huán)境保護管理手冊中國十五冶金建設二00三年九月

目錄TOC\o"1-3"\h\z1適用范圍 42引用標準 43定義術(shù)語及縮寫代號 43手冊管理 64職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系要素 64.1職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針 74.2危害、環(huán)境原因辨識、危險評價及控制計劃 84.3法律和法規(guī)及其它要求 94.4目標（目標和指標） 94.5職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案 114.6機構(gòu)和職責 124.7培訓、意識和能力 134.8協(xié)商和交流 144.9職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件 144.10文件和資料控制 164.11運行控制 174.12應急預案和響應 184.13績效測量和監(jiān)測 184.14不符合糾正及預防方法 194.15統(tǒng)計和統(tǒng)計管理 194.16審核 204.17管理評審 214.18附錄： 22附錄一：項目部職業(yè)安全健康、環(huán)境管理管理體系組織機構(gòu)圖 23附件二：職業(yè)健康安全管理職能分配表 24附錄三：環(huán)境管理職能分配表 25附件四：廣電一局企業(yè)OSHMS和EMS程序文件清單 261適用范圍手冊適適用于本企業(yè)所負擔華能汕頭電廠二期擴建工程土建施工。2引用標準本手冊編制依據(jù)是GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，ISO14001《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》3定義術(shù)語及縮寫代號3.1定義術(shù)語3.1.1重大危險、環(huán)境污染：—是指經(jīng)過危險、環(huán)境原因評價，確定為有可能造成職業(yè)危害而達成不可許可或不可接收危險程度和重大環(huán)境污染程度。3.1.2危險原因、環(huán)境原因：—是指經(jīng)過危險、環(huán)境原因評價，確定為對職業(yè)危害、環(huán)境污染有存在可能，但在采取糾正方法后，能夠接收危險、環(huán)境污染程序。3.1.3三不放過：—事故原因不清楚不放過，事故責任人和群眾末受到教育不放過，沒有采取防范方法不放過。3.1.4人身事故：—死亡事故：是指發(fā)生事故當初死亡和負傷后30天內(nèi)死亡事故?！貍鹿剩阂蚬な軅麚p失工作日等于或超出105個工作日事故。—輕傷事故：因工受傷歇工在1個工作日以上105個工作日以內(nèi)，但不夠重傷事故?！莻鍪鹿剩褐赴l(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡事故。3.1.5特大設備事故：—特大設備事故：施工設備（包含設施）損壞，生產(chǎn)設備、廠區(qū)建筑發(fā)生火災，直接經(jīng)濟損失達成100萬元者。3.1.6事件：—未遂：指人員過失、操作失誤或違反規(guī)程制度等危及人身、設備安全、環(huán)境影響，未造成人身死亡、重傷事故及設備事故、環(huán)境影響。未遂按性質(zhì)輕重程度分惡性未遂和通常未遂?！獝盒晕此欤阂院蠊赡茉斐扇松韾盒詡κ鹿省？赡茉斐商卮蟆⒅卮笤O備事故，重大環(huán)境影響事故。—通常未遂：以后果可能造成人身輕、重傷事故?？赡茉斐赏ǔＴO備事故、境影響。3.1.7不符合：B/0次)任何能夠直接或間接造成傷亡、財產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞違反作業(yè)標準、規(guī)程、規(guī)章或管理體系要求行為或偏差。b)嚴重不符合：因其存在可能造成職員或財產(chǎn)健康安全危險，重大環(huán)境污染，或?qū)υ囆袠藴氏嚓P(guān)條款未予充足考慮，或體系嚴重瓦解?！到y(tǒng)某單位完全沒有實施?！粏卧卸鄠€輕微不符合，使得該單元無法有效實施?！环斅煞ㄒ?guī)?！@著需立即整改OSH危險、EMS原因?！繕嘶蛑笜宋赐瓿伞！獜驮u時無連續(xù)改善OSH、EMS績效證據(jù)。c)輕微不符合：指可能出現(xiàn)職業(yè)健康安全危險、環(huán)境原因或是試行標準某個條款缺乏或沒有實施而造成體系不完善?！蚈SH、EMS標準要求輕微不符合?！`反OSH、EMS管理體系要求孤立（單獨）事件?！痛_保所審區(qū)域體系有效而言，是次要問題。3.1.8觀察項：a)未組成不符合，但有成為不符合趨勢?！到y(tǒng)/程序有潛在不合適?！唧w潛在OSH、EMS危險。3.1.9糾正方法：—為預防或降低實際存在不符合可能再次發(fā)生而采取方法。3.1.10預防方法：—為消除潛在不符合而采取方法。3.1.11十項關(guān)鍵方法：—《廣東省電力集團企業(yè)粵電安［］18號》3.1.12項目部：—項目部：華能汕頭電廠二期擴建工程項目部?！块T：指企業(yè)職能部門。3.2縮寫代號：術(shù)語縮寫代號職業(yè)健康安全OSH職業(yè)健康安全管理體系OSHMS環(huán)境管理體系EMS3手冊管理OSH、EMS管理手冊由管理者代表組織編寫。OSH、EMS管理手冊經(jīng)最高管理者審批后公布實施。OSH、EMS管理手冊編寫、標識、保管、修改、換版等按GEFB-OEP-06《文件和資料控制程序》。OSH、EMS管理手冊解釋權(quán)歸管理者代表。3.1文件發(fā)放：—工程部負責職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系手冊及程序文件放發(fā)，并作發(fā)放統(tǒng)計。—職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系手冊及程序文件印刷版和電子版同時發(fā)至項目部領(lǐng)導層及項目部管理部門。3.2文件撒出：—當體系文件出現(xiàn)重大修改換版，作廢體系文件立即撒出現(xiàn)場，保持文件是最新。4職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系要素總要求項目部落實實施GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、ISO14001《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》和廣東省電力工業(yè)局第一工程局《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊》建立文件化職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系。有效地控制和消除全體職員及相關(guān)方人員可能遭受危險和危險原因和企業(yè)財產(chǎn)遭到損失危險和對環(huán)境影響原因，連續(xù)改善職業(yè)健康安全、環(huán)境管理績效，確保遵守職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針，實現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標。本手冊系統(tǒng)全方面描述了項目部職業(yè)健康安全、環(huán)境管理管理體系，是職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運行綱領(lǐng)性文件，項目部即依據(jù)GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、ISO14001《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》建立職業(yè)健康安全管理體系運行開始之時。4.1職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針4.1.1總則最高管理者承諾，依據(jù)國家相關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理法律、法規(guī)和其它要求，結(jié)合本企業(yè)實際情況，建立職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理體系，確定職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針。并將廣泛宣傳到項目部職員及相關(guān)方，以確保職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理目標實現(xiàn)和管理體系有效運行。4.1.2職責—最高管理者負責職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量方針同意頒布，并確保落實實施?！椖坎咳w職員落實實施職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針。4.1.3控制要求a)項目部在確定職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針時應確保：—符合國家相關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理法律、法規(guī)和其它要求，和業(yè)主、監(jiān)理、相關(guān)方期望和投標承諾?！殬I(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針適合于企業(yè)職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理特征、危險性質(zhì)、環(huán)境原因、質(zhì)量產(chǎn)品服務?！憩F(xiàn)對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系連續(xù)改善承諾。—職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針確定后，最高管理者同意，并公布職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針，并確保傳達成全體職員，使每個人全部能認識了解和熟識其在職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方面義務，全體職員付諸實施，并給予保持。—立即以文件形式提供給其它相關(guān)方：—每次管理評審時必需評審職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針，確保適用性?！斀M織機構(gòu)或安全、環(huán)境、質(zhì)量管理情況發(fā)生較大改變時或經(jīng)管理評審及相關(guān)方提出要求時，應立即對職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針進行修訂，并立即向全體職員和相關(guān)方通報相關(guān)信息。4.1.4方針實施經(jīng)過對危險和環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量全過程控制，制訂對應目標或指標和管理方案來實現(xiàn)方針。4.1.5方針評審及修訂項目部發(fā)生重大改變或在管理評審中發(fā)覺方針不適用時，由最高管理者決定對方針進行立即修訂，以確保連續(xù)充足及適應性，修訂后方針應立即公布，全體職員應認真實施。4.1.6統(tǒng)計和統(tǒng)計管理工程部負責方針制訂、評審、修改文字統(tǒng)計和統(tǒng)計管理。4.1.7相關(guān)文件《職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理評審控制程序》4.2危害、環(huán)境原因辨識、危險評價及控制計劃4.2.1總則為本項目制訂相關(guān)危害、環(huán)境原因辨識，危險評價及控制計劃程序，對施工作業(yè)場所和生產(chǎn)活動進行危險源辨識，危險、環(huán)境原因評價，并對危險和環(huán)境原因進行有效控制。4.2.2職責—管理者代表負責對危害、環(huán)境原因辨識，危險評價及制訂控制計劃和方法方法組織領(lǐng)導工作?！こ滩繛楸疽毓芾聿块T，對全部危害、環(huán)境原因辨識，危險、評價及制訂方法方法計劃工作進行部署，監(jiān)督檢驗和指導工作?！渌块T負責各自負擔工作項目內(nèi)容危害、環(huán)境素因辨識，危險評價及制訂相關(guān)控制方法。4.2.3控制要求危害、環(huán)境原因辨識、危險評價及控制計劃范圍應覆蓋企業(yè)范圍施工現(xiàn)場全部生產(chǎn)活動中人員（包含相關(guān)人員）、設備、工藝、工序、設施等各個方面，也必需包含常規(guī)和很規(guī)生產(chǎn)活動。a)危害、環(huán)境原因辨識、危險評價及控制計劃應包含以下方面內(nèi)容：—在單位工程開工前，應進行危害、環(huán)境原因辨識危險源和環(huán)境原因?！獙σ驯孀R危險源、環(huán)境原因進行風險確定，并劃分危險等級?！朴單ｋU和環(huán)境原因控制計劃?！刂朴媱潙谐墒鞈媒?jīng)驗，并含有可操作性?！_定實施危險和環(huán)境原因控制計劃必需設施，技能和培訓需要?！ｋU和環(huán)境原因控制計劃應確定必需檢測活動。4.2.4相關(guān)文件《危害、環(huán)境原因辨識、危險評價及危險控制計劃程序》4.3法律和法規(guī)及其它要求4.3.1總則建立并保持《法律和法規(guī)及其它要求獲取程序》，以獲取職業(yè)健康安全、環(huán)境管理法律、法規(guī)和其它要求，確定其符合性，并跟蹤其改變方便立即更新。4.3.2職責—項目總工負責本項目部職業(yè)健康安全、環(huán)境管理法律、法規(guī)標準和其它要求獲取辨識及適用性確定，對符合性進行評價及編制匯總法律、法規(guī)及其要求清單?！鞑块T負責獲取本部門相關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理法律、法規(guī)和其它要求。4.3.3控制要求—項目部搜集地方政府或相關(guān)部門頒布和職業(yè)健康安全、環(huán)境相關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、行政文件、制度等?！鸭捅Ａ舴?、法規(guī)和其它要求應是最新，并將其傳達給全體職員和相關(guān)方。4.3.4相關(guān)文件《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理法律、法規(guī)及其它要求程序》4.4目標（目標和指標）4.4.1總則建立并保持《目標控制程序》，制訂或修訂職業(yè)健康安全、環(huán)境管理總目標，并將其分解到相關(guān)項目部，以實現(xiàn)對因工傷害事故、財產(chǎn)損失和重大環(huán)境污染預防和連續(xù)改善。4.4.2職責—最高管理者負責職業(yè)健康安全、環(huán)境管理總目標同意。—項目總工負責職業(yè)健康安全、環(huán)境管理總目標制訂和修訂，并審核項目部分解目標監(jiān)督實施?！こ滩控撠煾髯月殬I(yè)健康安全、環(huán)境管理目標分解、細化和落實。4.4.3.控制要求a)目標制訂依據(jù)—職業(yè)健康安全環(huán)境管理法律、法規(guī)要求和上級要求。危險和環(huán)境管理控制技術(shù)可控性。財務運作及經(jīng)營狀態(tài)和承受能力。b)目標制訂—工程部負責制訂企業(yè)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理總目標和總指標，報管理者代表審核最高管理者同意?！椖坎扛鞑块T各自對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標和指標分解、細化，報工程管理部審核、管理者代表同意。c)目標要求—目標和指標必需符合職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針能確保方針實現(xiàn)，并包含對連續(xù)改善承諾。d)目標實施—最高管理者對實施目標所需資源（人、財、物）給確保?！鞑块T、項目部對分解目標、指標進行實施。e)目標和指標修訂—工程部在日常工作中發(fā)覺目標和指標存在問題，或經(jīng)審核、管理評審確定需要對目標和指標進行修改時，工程管理部報請管理者代表同意，進行目標和指標修訂。修訂目標和指標應符合制訂依據(jù)。審批程序和制訂相同?！繕撕椭笜诵抻喓螅飨嚓P(guān)項目部應立即進行分解、細化。審批程序和修訂相同。f)企業(yè)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理總目標和總指標—職業(yè)健康安全目標①杜絕重大惡性事故，實現(xiàn)人身因工重傷、死亡“零”目標。②杜絕群傷事故，輕傷負傷率不超出2‰。③不發(fā)生重大機械設備,交通和火災事故。④杜絕飲食健康集體中毒事故。⑤文明施工達標率90%及以上?！h(huán)境管理指標①重大環(huán)境污染事故為“零”。②選擇環(huán)境保護材料，逐步降低污染物。③廢水、廢液處理符合國家標準。④節(jié)省紙張，降低資源消耗。⑤逐步應用新技術(shù)、新工藝、降低噪聲污染。4.4.4相關(guān)文件GEFB-OEP-03《管理方案管理程序》4.5職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案4.5..1總則為確保職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標實現(xiàn)，制訂職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案，并確保實施。4.5.2職責—管理者代表負責組織制訂并審核和同意職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案，最高管理者同意?！こ滩控撠熃M織職能部門研究提出職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案草案?！鲉挝灰罁?jù)分解目標和指標，制訂具體落實方案，由工程管理部負責監(jiān)督檢驗。4.5.3控制要求—各部門負責實施和檢驗本部門職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案實施。—最高管理者對實施所需資源（人、財、物）給予確保，a)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案修訂：—工程部定時檢驗方案實施情況，檢驗結(jié)果報管理者代表。工程管理部定時對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案組織修訂，并形成文件，報管理者代表審核同意?！殬I(yè)健康安全、環(huán)境管理方案應隨企業(yè)生產(chǎn)活動和服務改變立即調(diào)整和修訂。職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標和指標發(fā)生重大改變時，管理者代表應組織相關(guān)職能部門對管理方案進行修訂或補充。4.5.4相關(guān)文件《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案》4.6機構(gòu)和職責4.6.1總則明確要求各部門、項目部及相關(guān)人員職責、權(quán)限和作用并形成文件給予傳達。企業(yè)應為實施、控制和改善職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系提供必需資源，從而確保目標和指標實現(xiàn)。—項目部職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系組織機構(gòu)（見附圖）4.6.2職責項目部1)工程部—負責本項目工程危害辨識、危險評價和危險控制計劃制訂工作?！谥鞴茴I(lǐng)導下，負責職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標和指標分解和細化工作?！撠煴卷椖渴褂梅伞⒎ㄒ?guī)適用性辨識?！鋵嵪嚓P(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案?！撠煴卷椖抗こ涛募唾Y料控制。—按《運行控制程序》做好運行控制。—負責本項目工程施工應急預案和響應實施?！撠熆冃y量和實施。—負責事故、事件和不符合處理，并采取糾正和預防方法?！撠煴静块T工程體系運行統(tǒng)計和統(tǒng)計管理。2)綜合部—明確所屬職員職責和權(quán)限?！_定本項目職員培訓需求，并組織或參與培訓?！撠煴卷椖恳庾R能力監(jiān)測?！撠煴卷椖渴褂梅伞⒎ㄒ?guī)獲取?！撠煒I(yè)務范圍信息交流?！撠熁馂膽鳖A案和響應實施，和救援工作?！撠熚募y(tǒng)計和統(tǒng)計管理。3)物資部—負責安全施工生產(chǎn)、環(huán)境管理防護器材、安全、環(huán)境管理工具、器具供給?！撠熃M織大中型機械設備裝拆驗收和協(xié)調(diào)安全運行管理工作?！撠煓C械設備事故、事件、不符合項糾正和預防方法管理。—負責業(yè)務范圍內(nèi)信息交流?！撠煴静块T體系運行統(tǒng)計和統(tǒng)計管理?！獙Ρ静块T職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件保管及統(tǒng)計管理。4)全體職員：—遵遵法律、法規(guī)及其它要求。—了解職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針，并在各自工作中給予實踐?！袷芈殬I(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件中要求?！邮找蟀踩】?、環(huán)境管理知識教育培訓?！獏⑴c本職員作范圍危險原因、環(huán)境原因調(diào)查工作?！厥鈲徫蛔鳂I(yè)人員必需參與培訓，并取證上崗按章作業(yè)。4.7培訓、意識和能力4.7.1總則建立并保持《培訓、意識和能力控制程序》，使全體職員全部含有完成職業(yè)健康安全、環(huán)境管理工作任務能力。4.7.2職責—人力資源部是本要素管理部門，制訂年度培訓計劃并組織培訓，并對意識和能力進行監(jiān)測和測量?！鞑块T、項目部負責提出職員培訓需求，并制訂培訓計劃。4.7.3控制要求—經(jīng)過培訓應使職員意識到遵照職業(yè)健康安全、環(huán)境方針和程序及管理體系要求關(guān)鍵性，明確遵照要求所帶來社會效益及經(jīng)濟效益，偏離體系要求所帶來后果，明確自己在體系中作用和職責?！獙θw職員包含臨時工、外來作業(yè)人員按不一樣層次、不一樣崗位進行對應知識、技能培訓，并判定其含有完成職業(yè)健康安全、環(huán)境要求工作能力?！璩肿C上崗特殊工種人員必需按要求進行考評及培訓。4.7.4相關(guān)文件：《培訓、意識和能力控制程序》4.8協(xié)商和交流4.8.1總則建立并保持《協(xié)商和交流控制程序》，確保和職員及其它相關(guān)方進行相關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理信息交流。經(jīng)過協(xié)商和交流過程，企業(yè)激勵全部受到影響職員參與有效職業(yè)健康安全、環(huán)境管理實踐，支持職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針和目標。4.8.2職責—綜合部負責信息接收，分項處理，分發(fā)相關(guān)部門及外部協(xié)商和交流工作?！鞑块T負責業(yè)務范圍內(nèi)信息交流工作4.8.3控制要求—各部門及項目部，各層次之間立即協(xié)商和交流，使危險原因及環(huán)境原因得到有效控制?！魏涡畔⒔涣?，要做到立即、通暢、責任明確。—外部職業(yè)健康安全和環(huán)境協(xié)商和交流，關(guān)系到企業(yè)形象，各部門應優(yōu)先處理并反饋?！o急狀態(tài)下信息報企業(yè)工程管理部門，并按要求向上級政府和相關(guān)部門匯報。4.8.4相關(guān)文件《協(xié)商和交流控制程序》4.9職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件4.9.1總則建立并保持書面和電子形式職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件，以確保能夠使職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系得到充足了解，并高效地運行。4.9.2職責：—最高管理者負責管理手冊同意和公布?！芾碚叽碡撠煶绦蛭募夂凸??！こ滩控撠熃M織管理手冊、程序文件編寫、修訂和發(fā)放管理。4.9.3控制要求：—職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件通常以書面和電子兩種形式存在。—職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件分《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊》、《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理程序文件》、《工作文件、統(tǒng)計表式》三個層次，用于對管理體系關(guān)鍵要素及其相互作用進行描述。OEM管理手冊OEP程序文件OEI工作文件、統(tǒng)計表式—建立《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件清單》、《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件臺帳》以提供查詢相關(guān)文件路徑。4.9.4職業(yè)健康安全、環(huán)境管理文件組成—職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊。《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊》是職業(yè)健康安全、環(huán)境體系綱領(lǐng)性文件,對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系關(guān)鍵要素及其相互作用進行描述，并對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理提供依據(jù)和管理工作確保能力。a)程序文件?！绦蛭募锹殬I(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊支持性文件，是各要素實施具體工作程序，它包含：a.描述相關(guān)要素及運行步驟、方法。b.管理對象、內(nèi)容、責任部門。c.引出必需支持文件。b)作業(yè)文件?！鳂I(yè)文件是進行生產(chǎn)、經(jīng)營、服務等各項活動包含到職業(yè)健康安全、環(huán)境管理活動具體操作方法、步驟和技術(shù)要求。c)統(tǒng)計?！殬I(yè)健康安全、環(huán)境管理統(tǒng)計是管理體系運行過程信息和結(jié)果，為體系運行提供見證。d)查詢：—經(jīng)過建立《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件清單》、《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件臺帳》提供查詢相關(guān)文件路徑。e)文件發(fā)行版本，修改碼、文件和統(tǒng)計編寫。－－發(fā)行版本－－首版為A以后換版為B、C、D、…－－修改碼－－未作修改時為0，以后修改依次為1、2、3……?！＃募幪?。手冊：GEFB.OSHMS.EMS－－編寫年號環(huán)境管理體系代碼職業(yè)健康安全體系代碼企業(yè)代號程序文件：GEFB.OEP－－0××－－編寫年號程序文件次序碼職業(yè)健康安全、環(huán)境程序文件代碼企業(yè)代號作業(yè)文件：GEFB.OEI－－0××－－編寫年號作業(yè)文件次序碼職業(yè)健康安全、環(huán)境管理作業(yè)文件代碼企業(yè)代號4.9.5相關(guān)文件《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件控制程序》4.10文件和資料控制4.10.1總則建立并保持《文件和資料控制程序》，對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運行和管理活動關(guān)鍵文件和資料進行標識和控制，以確保和職業(yè)健康安全管理體系有效運行相關(guān)部門和項目部，均能得到相關(guān)文件和資料現(xiàn)行有效版本。4.10.2職責—綜合部是本要素管理部門，負責文件和資料控制管理?！こ滩控撠煛堵殬I(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊》和《程序文件》制訂、修改和管理?！块T、項目部負責安全、環(huán)境管理方法制訂，并負責自用文件和資料管理。4.10.3控制要求a)受控文件范圍—職業(yè)健康安全、環(huán)境管理法律法規(guī)及其要求?！殬I(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊和體系程序文件?！殬I(yè)健康安全、環(huán)境管理作業(yè)文件。b)控制關(guān)鍵點—確保全部體系文件受控和體系實施中均使用文件有效版本?！_保體系運行各場所及關(guān)鍵崗位全部使用對應文件有效版本，預防使用失效或作廢文件。—依據(jù)企業(yè)檔案管理要求，將歸文件按期交到檔案室，由檔案室進行歸檔標識和保留。—管理手冊程序文件應每十二個月最少進行一次評審，并依據(jù)實際情況適時給予修訂，按原文件審批權(quán)限進行審批。4.10.4相關(guān)文件《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理文件和資料控制程序》4.11運行控制4.11.1總則分別建立并保持《運行控制程序》，在需要控制運行風險、實現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針和目標、遵遵法律、法規(guī)和其它要求情況下，全部能確?？刂品椒ㄓ行嵤?。4.11.2職責—管理者代表負責組織協(xié)調(diào)運行控制管理工作?！偣こ處熦撠熃M織制訂安全健康、環(huán)境管理技術(shù)方法?！こ滩繛楸疽貙嵤┕芾聿块T，對運行控制進行檢驗和落實。4.11.3控制要求—編制程序文件需要時，應編制作業(yè)文件，要求和危險原因和環(huán)境原因，尤其是重大危險原因和重大環(huán)境原因相關(guān)作業(yè)活動運行標準，確?；顒硬黄x職業(yè)健康安全、環(huán)境方針、目標?！獮橄徒档妥鳂I(yè)中危險原因和環(huán)境原因，程序文件和作業(yè)文件應對作業(yè)場所、作業(yè)過程、裝置、機械、人員和作業(yè)方法、對相關(guān)方影響做出控制要求。—項目部應對各部門職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運行情況進行檢驗，對不符合要進行糾正，以確保其運行不偏離體系要求。4.11.4相關(guān)文件《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理運行控制程序》《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理制度匯編》4.12應急預案和響應4.12.1總則建立并保持《應急預急和響應控制程序》，作業(yè)應急預案響應，預防或降低危害和重大環(huán)境原因。4.12.2職責—管理者代表負責組織應急預案制訂?！こ滩繛楸疽毓芾聿块T，負責監(jiān)督、檢驗應急預案實施?！C合部幫助應急預案救援工作；負責火災、爆炸應急預案實施和響應監(jiān)測。4.12.3控制要求—工程部對工程施工應急預案和響應相關(guān)程序制訂，在發(fā)生緊急情況。做好應急預案和響應協(xié)調(diào)工作?！C合部在發(fā)生緊急情況，幫助做好應急預案和響應救援工作，并負責應急預案和響應相關(guān)程序制訂，組織確定潛在火災、爆炸事故和緊急情況，要求緊急情況下響應程序。同時針對需求，制訂應急預案，包含應急計劃、應急設備和應急演練方案及計劃，按應急演練計劃和方案進行應急演練，確定其滿足要求。4.12.4相關(guān)文件：《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理應急預案和響應控制程序》4.13績效測量和監(jiān)測4.13.1總則建立并保持《績效測量和監(jiān)測控制程序》，制訂活動中安全健康、環(huán)境管理績效測量和監(jiān)測制度，按方案進行測量和檢測，確保職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有效運行。4.13.2職責—工程部是本要素管理部門，負責制訂并監(jiān)督實施總績效測量和監(jiān)測制度?！C合部負責培訓、意識能力績效測量和監(jiān)測實施工作。4.13.3控制要求—要求績效定量和定性測量要求。要求應和目標、指標相適?！獞獙芾矸桨?、運行標準和適用法律、法規(guī)要求實施情況進行監(jiān)測。—對事件、事故、職業(yè)病和不良績效實施監(jiān)測。4.13.4相關(guān)文件：《績效測量和監(jiān)測控制程序》4.14不符合糾正及預防方法4.14.1總則建立并保持《事故、事件、匯報調(diào)查分析和處理程序》和《不符合糾正和預防方法控制程序》，經(jīng)過、評價、調(diào)查事故、事件、不符合，采取有效糾正和預防方法，預防同類事故再次發(fā)生。任何意在消除實際和潛在不符合原因糾正方法，和問題嚴重性和伴隨危險相適應。4.14.2職責—最高管理者負責組織調(diào)查組對重大事故、事件進行調(diào)查處理?！こ滩繛楸疽毓芾聿块T，負責組織調(diào)查對通常事故、事件進行調(diào)查分析處理，負責不符合處理，監(jiān)督、檢驗糾正和預防方法實施及效果?！C合部為相關(guān)部門負責組織調(diào)查對火災、爆炸、通常事故、事件進行調(diào)查分析處理，負責不符合處理，監(jiān)督、檢驗糾正和預防方法實施及效果?！渌块T，幫助事故、事件進行調(diào)查分析處理，負責對應不符合處理，監(jiān)督、檢驗糾正和預防方法實施。4.14.3控制要求—按要求職責和權(quán)限處理和調(diào)查事故、事件（含未遂過未）和不符合項?！匆舐氊熀蜋?quán)限，采取立即方法，降低由事故、事件或不符合造成影響?！熑尾块T或項目部對已發(fā)生事故、事件和不符合危險源和原因重新進行辨識和危險評價，找出其根源，同時使用合適信息資源，辨識潛在危險源和原因，找出其和原因危險根源，制訂并實施糾正方法，從根本上預防其再次發(fā)生?！杉m正和預防方法而引發(fā)相關(guān)控制程序更改按《文件和資料控制程序》進行，并給予統(tǒng)計。4.14.4相關(guān)文件：《事故、事件、調(diào)查和處理程序》《不符合糾正和預防方法控制程序》4.15統(tǒng)計和統(tǒng)計管理4.15.1總則建立并保持《統(tǒng)計和統(tǒng)計管理控制程序》，為職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有效運行提供證據(jù)。4.15.2職責—綜合部為本要素管理部門，負責統(tǒng)計和統(tǒng)計檔案管理工作?！こ坦芾聿控撠熉殬I(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運行統(tǒng)計和統(tǒng)計管理工作?！鞑块T負責本部門統(tǒng)計和統(tǒng)計管理工作。4.15.3控制要求—職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系統(tǒng)計通常以紙張（表格）為主，也可用電子形式或照片、錄象帶、錄音帶。—統(tǒng)計應標識明確可追溯，便于查閱。—將各項統(tǒng)計分類管理，建立臺帳或目錄，并保留在適宜環(huán)境中，使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失?！拷y(tǒng)計均歸檔保留，統(tǒng)計保留期限按企業(yè)檔案管理要求，包含法律、法規(guī)和傷害事故、重大環(huán)境事故統(tǒng)計長久保留?！y(tǒng)計不得外借，如需和相關(guān)方交流信息，能夠經(jīng)授權(quán)人同意后查閱?！谶m宜時，統(tǒng)計將用來證實體系運行符合標準證據(jù)。4.15.4相關(guān)文件：《統(tǒng)計和統(tǒng)計管理控制程序》4.16審核4.16.1總則建立并保持《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系審核程序》，驗證職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所開展活動及其結(jié)果是否符累計劃安排和要求，為職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系連續(xù)改善和完善提供依據(jù)。4.16.2職責—最高管理者聘用內(nèi)部審核員?！芾碚叽斫M織職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，任命內(nèi)部審核組組員及組長?！こ滩渴潜疽毓芾聿块T，組織實施職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核?！鞑块T配合幫助職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，并接收審核。4.16.3控制要求a)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核每十二個月最少進行一次，審核范圍覆蓋全部要素。b)工程部編制年度審核計劃，組建內(nèi)部審核組，報管理者代表同意。c)內(nèi)部審核工作由管理者代表主持，按審核計劃完成，審核關(guān)鍵任務為：—判定運行中職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系是否符合職業(yè)健康安全、環(huán)境管理標準和要求，體系文件是否得到了正確實施和保持，職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針和目標是否完全實現(xiàn)?！_定不符合項，下發(fā)不符合通知單，編寫審核匯報?！u審前次審核結(jié)果?！蜃罡吖芾碚邎笏蛯徍私Y(jié)果信息?！獌?nèi)部審核員和所審核部門無直接責任?！飨嚓P(guān)部門、項目部按審核中發(fā)覺不符合項進行整改。4.16.4相關(guān)文件：《審核程序》4.17管理評審4.17.1總則建立并保持《管理評審程序》，定時對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系進行管理評審，以確保職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系連續(xù)適用性、充足性和有效性。4.17.2職責—最高管理者主持管理評審并簽署評審匯報。—管理者代表組織管理評審準備工作，并依據(jù)評審結(jié)果組織完善職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系?！こ滩渴潜疽毓芾聿块T。—各部門負責本部門評審資料搜集、整理和提交，并對提出問題立即整改。4.17.3控制要求—最高管理者每十二個月最少主持一次管理評審會議，同時在企業(yè)管理機構(gòu)發(fā)生重大改變時，立即組織進行管理評審?！芾碚叽碓诠芾碓u審會議上匯報體系運行整體績效?！こ滩空砉芾碓u審會議紀要，報管理者代表審核，最高管理者同意后公布。—各部門單位按管理評審會議紀要立即整改?！u審會議依據(jù)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系審核結(jié)果、不停改變客觀環(huán)境和連續(xù)改善承諾，確定體系連續(xù)適用性，指出可能需要修改方針、目標和職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系其它要素。4.17.4相關(guān)文件：《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理管理評審控制程序》4.18附錄：1、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理法律、法規(guī)標準及要求清單。2、關(guān)鍵危險原因、環(huán)境原因清單。3、目標、指標管理方案。4、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理組織結(jié)構(gòu)圖。

附錄一：項目部職業(yè)安全健康、環(huán)境管理管理體系組織機構(gòu)圖項目部總經(jīng)理項目部副總經(jīng)理項目部總工程師工程部質(zhì)安部物資部計財部綜合部第一分部第二分部第三分部第四分部要素編號OSHMS要素名稱總經(jīng)理管理者代表（副總經(jīng)理）總經(jīng)理助理（總工）副總工程師企業(yè)責任部門項目部工程管理部企劃部人力資源部計財部總經(jīng)理工作部資金管理部政治工作部市場開發(fā)部工會項目經(jīng)理總工工程管理部門物資管理部門行政管理部門3.2OHS方針★△○○○○○○○○○○○○○○○○3.3.1危害辨識、危險評價危險控制計劃○★○○△○○○○○○○○○△△○○3.3.2法律、法規(guī)和其它要求○○○○△★○○○○○○○○○△○○3.3.3目標★△○○○○○○○○○○○△△○○○3.3.4管理方案○★○○△○○○○○○○○○△△○○3.4.1機構(gòu)和職責★○○○○○△○○○○○○△○○○△3.4.2培訓、意識和能力○○○○○○★○○○○○○○○○○△3.4.3協(xié)商和交流○★○○△○○○△○△○△○△△○△3.4.4文