本質(zhì)安全管理手冊(cè)

祜隼集歷

SHENHUAGROUP

本質(zhì)安全管理體系

（煤制油化工）

管理手冊(cè)

版本號(hào)：C

修改號(hào)：第1次

文件編號(hào)：MYH.02-BA.SC-2013

操縱號(hào)：

20137073公布20137073實(shí)施

中國(guó)神華煤制油化工有限公司包頭煤化工分公司公布

管理手冊(cè)編審、修訂人員

編制：焦亞軍、蔣愛(ài)民、紀(jì)剛、王國(guó)忠、王建軍、段麗菲

徐楚文、呂永天

修訂：焦亞軍、蔣愛(ài)民、紀(jì)剛

批準(zhǔn)：武興彬

發(fā)布令

包頭煤化工分公司在中國(guó)神華煤制油化工有限公司本質(zhì)安全管

理體系框架下，結(jié)合公司煤化工管理的實(shí)際情況，建立了本質(zhì)安全

管理體系，編制了公司本質(zhì)安全《管理手冊(cè)》。

本手冊(cè)集中表達(dá)了公司領(lǐng)導(dǎo)層本質(zhì)安全管理的意圖與方向，描

述了公司本安管理體系操縱環(huán)節(jié)及相互關(guān)系，明確了實(shí)現(xiàn)公司本質(zhì)

安全方針、目標(biāo)與承諾的一系列有關(guān)要求，包含公司組織機(jī)構(gòu)、策

劃活動(dòng)、職責(zé)、程序、過(guò)程與資源。是公司在建立、實(shí)施、保持與

持續(xù)改進(jìn)本質(zhì)安全管理的“法規(guī)性”、綱領(lǐng)性的文件。對(duì)內(nèi)是全體

員工從事本安管理活動(dòng)應(yīng)遵守的行為準(zhǔn)則，對(duì)外是公司向顧客及其他

有關(guān)方提供本安保證能力的證實(shí)性文件。

本手冊(cè)經(jīng)公司安全生產(chǎn)管理委員會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公

布，于2012年10月13日起實(shí)施。公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及全體員工應(yīng)認(rèn)真

學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

特此公布

總經(jīng)理：

2013年10月13日,

管理者代表授權(quán)書(shū)

為保證包頭煤化工分公司本質(zhì)安全管理體系的有效運(yùn)行，現(xiàn)授

權(quán)公司分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理王建國(guó)同志為本安管理體系管理者

代表，負(fù)責(zé)公司本安管理體系的建立、實(shí)施、保持與改進(jìn)；協(xié)調(diào)

內(nèi)、外部健康、安全與環(huán)境事務(wù)；向總經(jīng)理匯報(bào)本安管理體系的運(yùn)

行情況與改進(jìn)建議。

特此授權(quán)。

總經(jīng)理:

2013年08月29日

本質(zhì)安全方針

本質(zhì)安全、以人為本;

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、全員參與;

環(huán)保達(dá)標(biāo)、遵紀(jì)守法;

恪守承諾、持續(xù)改進(jìn)。

本質(zhì)安全戰(zhàn)略目標(biāo)

不泄漏、不著火、不爆炸、不中毒、不窒息、無(wú)死亡，追求“零事

故”，創(chuàng)建國(guó)際一流的煤化工標(biāo)桿企業(yè)。

總經(jīng)理：

2013年10月年白

本質(zhì)安全方針釋義

“本質(zhì)安全”：公司在本質(zhì)安全管理體系的管理與運(yùn)行過(guò)程中及活

動(dòng)實(shí)施前強(qiáng)化本安管理，生產(chǎn)未動(dòng)，安全先行。

“以人為本”：公司尊重人、關(guān)心人，在提供各項(xiàng)生產(chǎn)、銷(xiāo)售服務(wù)

的過(guò)程中，發(fā)揮人的主觀能動(dòng)性，以保護(hù)人的健康與

安全為前提。

“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”：重點(diǎn)做好各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)與危害因素的識(shí)別，采取預(yù)防措

施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)削減，防止事故的發(fā)生。

“全員參與”：把各項(xiàng)責(zé)任落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)崗位人員；參與

危害因素識(shí)別、操縱措施的制定；參與各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)操縱

策劃；與員工定期進(jìn)行協(xié)商，表達(dá)企業(yè)形象與團(tuán)隊(duì)精

神。

“環(huán)保達(dá)標(biāo)”：注重環(huán)境保護(hù)，從源頭上操縱環(huán)境污染，不發(fā)生環(huán)

境污染事故。

“遵紀(jì)守法”：遵守國(guó)家與地區(qū)的法令、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，誠(chéng)

實(shí)守信，注重社會(huì)責(zé)任與人文關(guān)懷。

“恪守承諾”：公司將恪守最高管理者承諾，以誠(chéng)信為宗旨，承擔(dān)

起應(yīng)負(fù)的社會(huì)責(zé)任。

“持續(xù)改進(jìn)”：根據(jù)本質(zhì)安全管理承諾方針與目標(biāo)，不斷強(qiáng)化管理

體系，改進(jìn)總體績(jī)效，追求卓著永無(wú)止境。

最高管理者承諾

本公司始終把保護(hù)員工與其他有關(guān)方的健康、安全作為第一要

務(wù)，致力于環(huán)境保護(hù)，構(gòu)建與諧企業(yè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)進(jìn)展。為此，我

們鄭重承諾：

?遵守國(guó)家與地區(qū)的法律法規(guī)、規(guī)章條令、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)守

信，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣；

?建立本質(zhì)安全生產(chǎn)管理體系，預(yù)防為主、安全第一，杜絕發(fā)

生各類(lèi)事故；

?以人為本，保障員工職業(yè)健康，珍惜生命與家庭幸福，成為

煤化工行業(yè)最受員工喜愛(ài)、尊重的企業(yè)；

?不斷提高員工的工作質(zhì)量，以良好的企業(yè)素養(yǎng)與形象，保證

滿足有關(guān)方的需求與期望，并承擔(dān)社會(huì)責(zé)任；

?注重環(huán)境保護(hù)，從源頭上操縱環(huán)境污染，不發(fā)生環(huán)境污染事

故；

?珍惜自然資源，節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)，降低能源消耗，提高

能源利用效率；

?與時(shí)俱進(jìn)，持續(xù)改進(jìn)，展示最佳的本安績(jī)效，成為安全生

產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康的楷模。

公司的所有員工、承包方與供應(yīng)方都有責(zé)任保護(hù)本公司

對(duì)本質(zhì)安全做出的承諾。

中國(guó)神華煤制油化工有限公司包頭煤化工分公司（

最高管理者：

日期：2013年10月13日

、，士—

前百

神華包頭煤化工分公司注冊(cè)成立于2005年12月31日，為神華集團(tuán)公

司所屬中國(guó)神華煤制油化工有限公司的全資公司。

公司坐落于內(nèi)蒙古包頭市九原區(qū)濱河路河西生態(tài)化工基地1號(hào)，公司

現(xiàn)有員工約1500人，工廠建設(shè)投資約150億元人民幣，占地面積250公

頃。

公司以神華集團(tuán)自有煤炭為原料，通過(guò)煤氣化制合成氣、合成氣凈

化、凈化合成氣制甲醇、甲醇制烯燒、烯煌聚合工藝路線，年產(chǎn)30萬(wàn)噸聚

丙烯、30萬(wàn)噸聚乙烯顆粒產(chǎn)品，并副產(chǎn)硫磺、C4與C5等副產(chǎn)品。

公司生產(chǎn)裝置與設(shè)施包含180萬(wàn)噸/年煤制甲醇聯(lián)合化工裝置、60萬(wàn)

噸/年甲醇制聚烯燃聯(lián)合石化裝置，與配套的熱電裝置、公用工程裝置與輔

助設(shè)施、廠外工程等。

公司作為國(guó)家煤制烯煌的示范工廠，是世界煤制烯煌工業(yè)化應(yīng)用的先

驅(qū)者。

公司立足先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理理念，以神華集團(tuán)先進(jìn)企業(yè)文化為底蘊(yùn)，通

過(guò)科學(xué)管理與高效經(jīng)營(yíng)，把公司建設(shè)成為在國(guó)內(nèi)具有強(qiáng)大核心競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)

際一流的煤化工標(biāo)桿企業(yè)。

目錄

前言...........................................................................5

1.范圍.........................................................................8

2.規(guī)范性引用文件.............................................................8

3.術(shù)語(yǔ)與定義.................................................................8

4.總要求.......................................................................9

5.本安管理體系要求..........................................................10

5.1領(lǐng)導(dǎo)與承諾..................................................................10

5.2本質(zhì)安全方針................................................................11

5.3策劃........................................................................12

5.3.1對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃...............................12

5.3.2法律法規(guī)與其他要求......................................................14

5.3.3目標(biāo)與指標(biāo)................................................................15

5.3.4管理方案..................................................................16

5.4組織結(jié)構(gòu)、資源與文件.......................................................16

5.4.1組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)...........................................................17

5.4.2管理者代表...............................................................35

5.4.3資源......................................................................35

5.4.4能力、培訓(xùn)與意識(shí).........................................................36

5.4.5參與、協(xié)商與溝通........................................................37

5.4.6文件.....................................................................39

5.4.7文件操縱.................................................................40

5.5實(shí)施與運(yùn)行..................................................................41

5.5.1設(shè)施完整性...............................................................41

5.5.2承包方與（或者）供應(yīng)方..................................................42

5.5.3顧客與產(chǎn)品...............................................................43

5.5.4社區(qū)與公共關(guān)系...........................................................44

5.5.5作業(yè)許可.................................................................45

5.5.6運(yùn)行操縱.................................................................46

5.5.7變更管理.................................................................50

5.5.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)...........................................................51

5.6檢查與糾正措施..............................................................52

5.6.1績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視...........................................................52

5.6.2合規(guī)性評(píng)價(jià)...............................................................53

5.6.3不符合、糾正措施與預(yù)防措施..............................................54

5.6.4事故、事件報(bào)告、調(diào)查與處理..............................................55

5.6.5記錄操縱.................................................................57

5.6.6內(nèi)部審核.................................................................57

5.7管理評(píng)審....................................................................58

6.手冊(cè)的管理..................................................................60

6.1總則........................................................................60

6.2職責(zé)........................................................................60

6.3管理內(nèi)容及要求..............................................................60

1.范圍

1.1目的

1.1.1本手冊(cè)參照中國(guó)神華煤制油化工有限公司本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)驗(yàn)收考核標(biāo)準(zhǔn)、

GB/T28001-2011>GB/T24001-2004/ISO14001:2004>Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn),

同時(shí)結(jié)合煤化工管理的實(shí)際而編制，其目的：

(1)建立、實(shí)施、保持與改進(jìn)公司本安管理體系；

(2)使本公司確信能符合所聲明的承諾與方針；

(3)尋求本公司有關(guān)方(如顧客、上級(jí)單位)對(duì)公司本安管理體系符合性予以

確認(rèn)。

1.2體系覆蓋范圍

1.2.1本手冊(cè)適用于公司煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售服務(wù)及其有關(guān)活動(dòng)。

1.2.2本手冊(cè)適用于公司各部門(mén)、各生產(chǎn)、輔助單位。

1.2.3本手冊(cè)適用于公司所有員工、承包方與供應(yīng)方。

2.規(guī)范性引用文件

2.1下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)公布

時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下

列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可行性：

2.1.1GBrr28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》；

2.1.2GBfT24001-2004/ISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》；

2.1.3中國(guó)神華煤制油化工有限公司本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)驗(yàn)收考核標(biāo)準(zhǔn)。

3.術(shù)語(yǔ)與定義

3.1本手冊(cè)使用GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、GB/T24001-

2004/ISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、Q/SY1002.1—2007

《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范》中給出的術(shù)語(yǔ)。

3.2本手冊(cè)對(duì)下列簡(jiǎn)稱(chēng)作如下說(shuō)明：

3.2.1“上級(jí)公司”指中國(guó)神華集團(tuán)公司與煤制油化工有限公司簡(jiǎn)稱(chēng)；

3.2.2“各單位”指公司各職能部門(mén)與各中心總稱(chēng)；

3.2.3“各部門(mén)”指公司各職能部門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)；

3.2.4“中心”指除供銷(xiāo)中心外各生產(chǎn)與服務(wù)單位。

4.總要求

公司建立本安管理體系，并在運(yùn)行中予以持續(xù)改進(jìn)，確保本安方針的落實(shí)、各項(xiàng)

目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以達(dá)到操縱風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防事故的目的。

4.1本安管理體系文件框架

公司本安管理體系文件是公司管理系統(tǒng)的一部分，其結(jié)構(gòu)層次包含：

(1)公司層面

公司制定統(tǒng)一的本安政策，公布公司本安管理手冊(cè)、制定有關(guān)的程序文件、本安

管理制度，規(guī)范等與有關(guān)的記錄表格。

(2)中心層面

中心本安管理體系是公司整體本安管理體系的構(gòu)成部分，根據(jù)公司本安管理體系

文件框架，結(jié)合本單位實(shí)際，編制、完善本單位本安管理體系文件。包含：生產(chǎn)

技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、工藝卡片、風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)、重點(diǎn)崗位檢查表及有關(guān)的記

錄等。

4.2本安管理體系模式

本公司本安管理體系遵循PDCA管理模式，即：策劃(PLAN)、實(shí)施(DO)、

檢查(CHECK)與改進(jìn)(ACTION)o公司本質(zhì)安全管理體系模式見(jiàn)圖1。

健康、安全與

環(huán)境方針

策劃

管理評(píng)審

領(lǐng)導(dǎo)

與承諾

組織結(jié)

構(gòu)、資源

檢查與糾正

與文件

措施

實(shí)施與運(yùn)

內(nèi)部審核

圖1本安管理體系模式

5.本安管理體系要求

5.1領(lǐng)導(dǎo)與承諾

5.1.1總則

明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的本安責(zé)任制，將本安承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楣芾韺?shí)踐，保障本安管理體系實(shí)

施、運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)。

5.1.2職責(zé)

(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本安承諾的批準(zhǔn)、公布；明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的本安管理職責(zé)、權(quán)

限，以實(shí)際行動(dòng)踐行有感領(lǐng)導(dǎo)。

(2)安全健康環(huán)保部負(fù)責(zé)公司本安承諾草案的制定。

(3)黨群工作部負(fù)責(zé)組織建設(shè)與保護(hù)公司安全文化。

(4)各部門(mén)、各中心負(fù)責(zé)在本單位內(nèi)宣傳、貫徹公司本安承諾，推進(jìn)公司安全

文化建設(shè)。

5.1.3管理內(nèi)容及要求

(1)總經(jīng)理對(duì)本質(zhì)安全管理負(fù)總責(zé)，其他主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所分管業(yè)務(wù)的本質(zhì)安全管

理負(fù)分管責(zé)任，公司自上而下逐級(jí)落實(shí)本安責(zé)任制，確保本安管理體系有

效運(yùn)行。

(2)公司提出本安承諾，經(jīng)公司本安管理委員會(huì)討論，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)、公

布。

(3)為了落實(shí)本安職責(zé)，總經(jīng)理通過(guò)下列活動(dòng)證實(shí)其對(duì)本安的承諾的履行：

a)遵守法律、法規(guī)及有關(guān)要求；

b)貫徹落實(shí)上級(jí)公司健康、安全與環(huán)境政策；

c)確保本安方針的貫徹與落實(shí)；

d)主持管理評(píng)審；

e)提供必要的資源；

f)確保本安管理體系有效運(yùn)行。

g)安全文化：黨群工作部編制《安全文化手冊(cè)》將公司安全文化的建設(shè)融

入公司企業(yè)文化之中，營(yíng)造具有“包頭煤化工特色”、員工與承包方積

極參與與自主管理的安全文化氛圍。

5.1.4有關(guān)文件

(1)本安承諾

(2)安全文化手冊(cè)

5.2本質(zhì)安全方針

5.2.1總則

制定、貫徹本安方針，實(shí)現(xiàn)公司總體本安管理目標(biāo)，為本安管理體系的建立與實(shí)

施明確方向。

5.2.2職責(zé)

(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司本安方針，為建立、實(shí)施與保持本安管理體系提供適

宜的資源保障。

(2)安全健康環(huán)保部負(fù)責(zé)組織本安方針的宣傳與貫徹。

(3)各部門(mén)、各中心負(fù)責(zé)組織在本單位貫徹、落實(shí)本安方針。

(4)管理內(nèi)容及要求

(5)總經(jīng)理組織公司領(lǐng)導(dǎo)層與有關(guān)部門(mén)共同研究制定本安方針，并批準(zhǔn)公布。

(6)本安方針應(yīng)：

a)適合于本公司煤化工活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)的規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)與環(huán)境影

響；

b)包含持續(xù)改進(jìn)本質(zhì)安全管理體系與污染預(yù)防、清潔生產(chǎn)、保護(hù)員工、

事故預(yù)防、社會(huì)責(zé)任的承諾；

c)包含對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)與應(yīng)遵守其它要求的承諾；

d)提供制定與評(píng)審本安目標(biāo)、指標(biāo)的框架，同時(shí)要保持與上級(jí)公司本安

政策相一致；

e)通過(guò)會(huì)議或者其他方式傳達(dá)到本公司所有員工或者代表本公司工作的

人員，以得到溝通與懂得，使其認(rèn)識(shí)各自的健康、安全與環(huán)境義務(wù)；

f)本安方針應(yīng)對(duì)外公開(kāi)，為公眾所獲?。?/p>

g)按《文件操縱程序》對(duì)本安方針的評(píng)審、批準(zhǔn)、公布、更換進(jìn)行操

縱；

h)按《管理評(píng)審操縱程序》，對(duì)本安方針在持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。

i)本公司應(yīng)建立本安戰(zhàn)略(總)目標(biāo)，并應(yīng)與本安方針相一致，以提供

建立與評(píng)審本安目標(biāo)與指標(biāo)的框架。

5.2.3有關(guān)文件

(1)本安方針

(2)MYH.02-BA.CX-01.007-2012文件操縱程序

(3)MYH.02-BA.CX-01.023-2012管理評(píng)審操縱程序

5.3策劃

5.3.1對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃

(1)總則

風(fēng)險(xiǎn)管理是本安管理體系的核心內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是風(fēng)險(xiǎn)削減的根據(jù)。任何活動(dòng)與

設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)都應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)、采取削減風(fēng)險(xiǎn)的行動(dòng)與措施，以預(yù)防事故的發(fā)生。

⑵職責(zé)

a）安全健康環(huán)保部是危害因素辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與操縱的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)

組織危害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與操縱的實(shí)施與監(jiān)督。

b）各部門(mén)負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)活動(dòng)中危害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新，與風(fēng)險(xiǎn)削

減、操縱措施的制定與落實(shí)。

c）各中心負(fù)責(zé)組織本單位危害因素的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的具體實(shí)施，與風(fēng)

險(xiǎn)削減操縱措施的制定與實(shí)施。

（3）管理內(nèi)容及要求

a）安全健康環(huán)保部根據(jù)公司的各業(yè)務(wù)活動(dòng)提出危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

及風(fēng)險(xiǎn)操縱的范圍、方法及要求，編制并組織實(shí)施《危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序》、《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)管理程序》，以持續(xù)地識(shí)

別與操縱風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)需要進(jìn)行改進(jìn)與更

新；其規(guī)定內(nèi)容應(yīng)包含但不限于：

?常規(guī)與非常規(guī)的活動(dòng)；

?所有進(jìn)入公司工作場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

?人的行為、能力與其他人為因素；

?源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)人員的健康安全產(chǎn)生不利影

響的危害因素；

?在工作場(chǎng)所鄰近，由各單位操縱下的工作有關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危害

因素；

?工作場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施，不管本單位還是外部所提供的設(shè)施、設(shè)備與

材料；

?變更過(guò)程可能產(chǎn)生的危害影響，包含臨時(shí)性、永久性的人員、設(shè)

施、過(guò)程、程序方面的變更；

?事故、事件及潛在的危害與影響；

?以往活動(dòng)遺留的問(wèn)題。

b)公司通過(guò)隱患排查發(fā)現(xiàn)危害因素應(yīng)納入風(fēng)險(xiǎn)防控之中，具體執(zhí)行《生

產(chǎn)安全事故隱患排查及治理管理規(guī)定》。

c)公司重大危險(xiǎn)源所涉及的風(fēng)險(xiǎn)防控具體執(zhí)行《重大危險(xiǎn)源操縱規(guī)

定》。

d)公司在制定本安目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮重大危害因素。

e)公司將風(fēng)險(xiǎn)管理融入所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之中，全員應(yīng)積極參與危害因

素辨識(shí)、評(píng)價(jià)等風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，并在實(shí)際操作與規(guī)劃過(guò)程中，將風(fēng)險(xiǎn)

操縱到合理并盡可能低的程度。

5.3.2有關(guān)文件

(1)MYH.02-BA.CX-01.001-2012危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序

(2)MYH.02-BA.CX-01.002-2012環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)管理程序

5.3.3法律法規(guī)與其他要求

(1)總則

為確保本質(zhì)安全管理符合法律、法規(guī)及其他要求，公司應(yīng)建立獲取這些法律、法

規(guī)及其他要求的渠道。

(2)職責(zé)

a)內(nèi)控審計(jì)部是法律、法規(guī)及其它有關(guān)要求的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織有關(guān)

健康、安全與環(huán)境法律、法規(guī)及其它有關(guān)要求的收集、識(shí)別、更新與

傳達(dá)。

b)各部門(mén)負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍標(biāo)準(zhǔn)的收集、識(shí)別、更新與傳達(dá)。

c)各部門(mén)、各中心負(fù)責(zé)收集、識(shí)別、更新本單位適用的有關(guān)法律、法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求，并傳達(dá)給員工遵照?qǐng)?zhí)行。

(3)管理內(nèi)容及要求

a)各部門(mén)部按《法律法規(guī)與合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》建立獲取途徑，如

通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、訂閱刊物、與政府與神華煤制油化工有限公司法律部

門(mén)溝通等方式獲取適用的法律、法規(guī)與其他要求。

b)內(nèi)控審計(jì)部負(fù)責(zé)建立公司法律、法規(guī)與其他要求清單并在公司局域

網(wǎng)上公布。

c)各單位負(fù)責(zé)參照本單位的危害因素，確認(rèn)本單位業(yè)務(wù)領(lǐng)域法律法規(guī)

與其他有關(guān)要求的適用性，將法律法規(guī)與其他要求應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管

理。

d)各部門(mén)部應(yīng)及時(shí)更新法律、法規(guī)與其他要求的最新信息，將信息提

交內(nèi)控審計(jì)部傳遞到各單位。

e)公司在建立、實(shí)施、保持與改進(jìn)本安管理體系時(shí)應(yīng)考慮現(xiàn)行適用的

法律、法規(guī)與其他要求。

(4)有關(guān)文件

MYH.02-BA.CX-01.003-2012法律法規(guī)與合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序

5.3.4目標(biāo)與指標(biāo)

(1)總則

公司應(yīng)在各職能與層次建立具體的本安目標(biāo)與指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對(duì)事故預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)

的承諾。

(2)職責(zé)

a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司本安目標(biāo)、指標(biāo)。

b)安全健康環(huán)保部是公司本質(zhì)安全目標(biāo)、指標(biāo)的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)公司

本安目標(biāo)、指標(biāo)的策劃、分解與監(jiān)測(cè)。

c)各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)本安目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)。

d)各中心負(fù)責(zé)本單位本安目標(biāo)、指標(biāo)的分解、落實(shí)與考核、上報(bào)。

(3)管理內(nèi)容及要求

a)公司每年年初通過(guò)簽訂《本質(zhì)安全目標(biāo)指標(biāo)承包責(zé)任書(shū)》的形式將

目標(biāo)分解到有關(guān)部門(mén)、各中心，目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，應(yīng)符合公司

本安方針與戰(zhàn)略目標(biāo)，在建立與評(píng)審本安目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，考慮：

?法律、法規(guī)與其他要求；

?上級(jí)公司的有關(guān)要求；

?重大危害因素；

?可選擇的技術(shù)方案；

?財(cái)務(wù)、運(yùn)行與經(jīng)營(yíng)要求；

?有關(guān)方的意見(jiàn)。

b)安全健康環(huán)保部每月按《目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理程序》組織本

安目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的考核，并將考核結(jié)果報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部納入業(yè)

績(jī)考核。

(4)有關(guān)文件

MYH.02-BA.CX-01.004-2012目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理程序

5.3.5管理方案

(1)總則

為實(shí)現(xiàn)本安目標(biāo)、指標(biāo)，針對(duì)特定的活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)，應(yīng)建立管理方案，并

形成文件。

(2)職責(zé)

a)安全健康環(huán)保部是管理方案的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)制定公司隱患治理項(xiàng)

目計(jì)劃，對(duì)各部門(mén)、各中心管理方案的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

b)其他各部門(mén)參加管理方案的制定，并按分工實(shí)施本部門(mén)業(yè)務(wù)活動(dòng)管

理要求。

c)各中心負(fù)責(zé)本單位權(quán)限范圍內(nèi)管理方案的制定、實(shí)施。

(3)管理內(nèi)容及要求

a)管理方案的內(nèi)容應(yīng)包含明確的目標(biāo)與指標(biāo)、具體可行的技術(shù)措施、

完成時(shí)間與進(jìn)度、投入的資源，與責(zé)任單位與責(zé)任人。

b)安全、環(huán)保隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃是管理方案的一種表現(xiàn)形式，有關(guān)部

門(mén)、各中心提出需要治理的安全、環(huán)保隱患需求與計(jì)劃，納入公司

或者上級(jí)公司投資計(jì)劃。

c)管理方案或者計(jì)劃應(yīng)定期評(píng)審，包含實(shí)施前的可行性評(píng)審與實(shí)施后

的效果評(píng)審，并作必要的修訂，具體執(zhí)行《目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案

管理程序》。

(4)有關(guān)文件

MYH.02-BA.CX-01.004-2012目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理程序

5.4組織結(jié)構(gòu)、資源與文件

5.4.1組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)

(1)總則

為保證本安承諾、方針與目標(biāo)的貫徹落實(shí)，公司應(yīng)明確各級(jí)組織的有關(guān)職能部門(mén)

與崗位的作用、職責(zé)與權(quán)限。

(2)職責(zé)

a)人力資源部是公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)提出各崗位任

職條件，規(guī)定組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，組織對(duì)各部門(mén)、各中心本安職責(zé)履

行情況進(jìn)行考核。

b)各部門(mén)、各中心落實(shí)本單位本安職責(zé)、權(quán)限。

(3)管理內(nèi)容及要求

a)組織機(jī)構(gòu)

?組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則：滿足本安管理需要，堅(jiān)持“業(yè)務(wù)保安、屬

地管理”的原則；遵循結(jié)構(gòu)層次科學(xué)、管理幅度合理、責(zé)任權(quán)利

相宜、便于實(shí)施專(zhuān)業(yè)化管理的原則；

?公司組織機(jī)構(gòu)由人力資源部提出，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司本安管

理體系組織機(jī)構(gòu)設(shè)置具體見(jiàn)附錄A；

?公司設(shè)立本安委員會(huì)(安全生產(chǎn)委員會(huì))，建立本安管理網(wǎng)

絡(luò)，公司本安管理網(wǎng)絡(luò)具體見(jiàn)附錄B。

b)職責(zé)分配

?分配原則

-本公司本安管理遵循“業(yè)務(wù)保安、屬地管理”的原則；

-橫向分配到部門(mén)、縱向分配到崗位；

-橫向配合緊密，縱向管理暢通；

-有利于責(zé)、權(quán)、利的落實(shí)及監(jiān)督與考核。

?為明確職責(zé)，規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)與各部門(mén)與本安管理體系要素的關(guān)系，

具體見(jiàn)本手冊(cè)第3章及附錄C：本安管理體系職能分配表；

(4)本安委員會(huì)

公司本安委員會(huì)是公司本安管理的決策機(jī)構(gòu)，本安委員會(huì)由公司總經(jīng)理、黨委書(shū)

記、紀(jì)委副書(shū)記、副總經(jīng)理及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)主管部門(mén)行政正職等構(gòu)成，委員會(huì)

主任由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任。公司本安委員會(huì)職責(zé)為：

a)貫徹落實(shí)國(guó)家方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范與集團(tuán)及煤制

油化工公司規(guī)章制度；督促安全、健康、環(huán)保、消防責(zé)任制的貫徹

落實(shí)；

b)領(lǐng)導(dǎo)公司本安管理體系的建立、實(shí)施與改進(jìn)；

c)負(fù)責(zé)研究決策安、環(huán)、職、防工作的重大問(wèn)題，定期開(kāi)展安全、環(huán)

保工作檢查；

d)組織編制、修訂公司本安管理手冊(cè)，審定安、環(huán)、職、防工作的

中、長(zhǎng)期規(guī)劃與年度工作計(jì)劃，并督促落實(shí)；

e)組織審定公司突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，按職責(zé)權(quán)限協(xié)調(diào)、處置突發(fā)事

件；

f)組織重大及以上事故隱患評(píng)估，對(duì)較大以上事故提出質(zhì)詢(xún)，督促事

故的處理；

g)審定公司安環(huán)職防工作方面先進(jìn)集體與先進(jìn)工作者，決定表彰事

宜。

h)每年向上級(jí)公司報(bào)告本安目標(biāo)、指標(biāo)完成情況及本安管理體系業(yè)

績(jī)，提出下一年度本安工作部署；

i)公司各中心成立本中心本安管理領(lǐng)導(dǎo)小組，各中心本安管理領(lǐng)導(dǎo)小

組由所屬中心行政正職、書(shū)記、有關(guān)副職、安全員等構(gòu)成，所屬中

心本安管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由所屬單位行政正職擔(dān)任。

(5)公司領(lǐng)導(dǎo)本質(zhì)安全職責(zé)

a)總經(jīng)理

?認(rèn)真貫徹落實(shí)黨與國(guó)家安全生產(chǎn)的方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家

有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，把安全生產(chǎn)納入企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略與

長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立并不斷完善安全生產(chǎn)的體制機(jī)制；

?總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)公司安全、環(huán)保、職業(yè)

衛(wèi)生與消氣防工作全面負(fù)責(zé)；

?組織制定公司本質(zhì)安全方針、戰(zhàn)略目標(biāo)與承諾；

?組織建立公司本安管理體系，批準(zhǔn)管理手冊(cè)，任命管理代表；

?定期主持召開(kāi)本安管理委員會(huì)會(huì)議，及時(shí)召開(kāi)安全生產(chǎn)辦公會(huì)

議，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題；

?主持公司本安管理體系評(píng)審，提出本安管理體系改進(jìn)決策；

?督促建立健全公司的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)病防治、消防

氣防責(zé)任制；

?督促組織制定公司的安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、消防規(guī)章制度與

安全操作規(guī)程；

?確保公司安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生與消氣防等方面的資金投入；

?督促、檢查公司的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱

患；

?督促組織制定并實(shí)施公司的生產(chǎn)安全事故及自然災(zāi)害應(yīng)急救援

預(yù)案；

?按國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)上報(bào)各類(lèi)安全事故；

?定期聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)，研究新情況、解決新問(wèn)題。

b)黨委書(shū)記

?負(fù)責(zé)黨群工作的活動(dòng)中，按“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)其

分管范圍內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)要緊領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

?嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、集團(tuán)與煤制油化工公司有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、

政策及有關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)章制度；

?負(fù)責(zé)組織發(fā)揮黨委在企業(yè)安全生產(chǎn)中的監(jiān)督保證作用，組織黨

群部門(mén)參加事故的調(diào)查，對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的事故責(zé)任人提出黨紀(jì)

處分的建議；

?支持開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽與合理化建議活動(dòng)，參加有關(guān)安全管理

規(guī)定與員工勞動(dòng)保護(hù)管理規(guī)定的制定，并監(jiān)督實(shí)施；

?組織黨員干部遵章守紀(jì)與預(yù)防事故的活動(dòng)，開(kāi)展黨員身邊無(wú)事

故活動(dòng)；

?定期召開(kāi)黨委工作會(huì)議，督促公司安全生產(chǎn)工作中重大安全生

產(chǎn)問(wèn)題的處理，督促公司對(duì)安環(huán)職防問(wèn)題及安全隱患的整改，在

公司建立科學(xué)進(jìn)展觀。

?負(fù)責(zé)組織建設(shè)公司安全文化建設(shè)。

C)紀(jì)委書(shū)記

?在負(fù)責(zé)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)工作的過(guò)程中，為紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)

參與公司安全管理與監(jiān)督制造條件，并按“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的

原則，對(duì)其分管范圍內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)要緊領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

?嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、集團(tuán)與煤制油化工公司有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、

政策及有關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)章制度；

?負(fù)責(zé)組織發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察在企業(yè)安全生產(chǎn)中的監(jiān)督保證作用，組

織紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)參加事故的調(diào)查，對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的事故責(zé)任人

提出處分的建議；

?受理群眾關(guān)于安環(huán)職防方面的信訪舉報(bào)與意見(jiàn)，進(jìn)行處理或者

反饋到安健環(huán)部；

?參與各類(lèi)事故的調(diào)查與處理工作；

?負(fù)責(zé)安環(huán)職防專(zhuān)項(xiàng)資金使用的監(jiān)督與審計(jì)。

d)工會(huì)主席

?嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、集團(tuán)與煤制油化工公司有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、

政策及有關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)章制度；

?在負(fù)責(zé)工會(huì)工作的過(guò)程中，為工會(huì)與群眾參與公司安全管理與

監(jiān)督制造條件，并按“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)其分管范圍

內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)要緊領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

?籌備召開(kāi)公司職工代表大會(huì)，負(fù)責(zé)職工代表大會(huì)閉會(huì)期間的日

常工作；

?支持開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽與合理化建議活動(dòng)，參加有關(guān)安全管理

規(guī)定與員工勞動(dòng)保護(hù)管理規(guī)定的制定，并監(jiān)督實(shí)施；

?關(guān)注改善員工的勞動(dòng)條件，監(jiān)督員工勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放與女

工勞動(dòng)保護(hù)工作的落實(shí)；

?有權(quán)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、

同時(shí)投入生產(chǎn)與使用進(jìn)行監(jiān)督；

?會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好安環(huán)職防法律法規(guī)宣傳教育活動(dòng)，配合開(kāi)展

安環(huán)職防知識(shí)的競(jìng)賽、安全月、“119”、世界環(huán)境日與合理化建

議活動(dòng)；

?對(duì)工傷、患有職業(yè)病的員工按醫(yī)療部門(mén)建議安排康復(fù)療養(yǎng)；

?參與各類(lèi)事故調(diào)查，有權(quán)提出處理意見(jiàn)，并要求追究有關(guān)人員

的責(zé)任。

e）主管生產(chǎn)與安全副總經(jīng)理

?主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理是安全生產(chǎn)的要緊責(zé)任人，協(xié)助總經(jīng)理組

織好安全生產(chǎn)工作，對(duì)公司安全生產(chǎn)工作直接負(fù)責(zé)，組織公司有

關(guān)安全生產(chǎn)的部門(mén)、中心開(kāi)展安全生產(chǎn)工作；

?負(fù)責(zé)組織制定并貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)安環(huán)職防管理規(guī)定與安全操

作規(guī)程；

?負(fù)責(zé)公司安全資金投入與有效實(shí)施；

?制定公司年度本質(zhì)安全工作計(jì)劃，落實(shí)本質(zhì)安全目標(biāo)，堅(jiān)持安

全生產(chǎn)“五同時(shí)”原則，即在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生

產(chǎn)的同時(shí)，要計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作；

?組織制定公司突發(fā)事故（件）應(yīng)急預(yù)案，并定期組織專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急

預(yù)案演練；

?組織審定公司重大風(fēng)險(xiǎn)削減、操縱措施；督促有關(guān)部門(mén)、中心

定期開(kāi)展各項(xiàng)安全檢查；

?貫徹執(zhí)行國(guó)家、集團(tuán)與煤制油化工公司有關(guān)要求，組織開(kāi)展公

司重大事故隱患排查，并對(duì)重大事故隱患制定相應(yīng)整改措施及時(shí)

消除事故隱患；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的審核，嚴(yán)禁使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危

及生產(chǎn)安全的工藝，負(fù)責(zé)在組織審定新工藝與新裝備推廣過(guò)程

中，優(yōu)先審核其安、環(huán)、職、防性能與措施；

?負(fù)責(zé)組織建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收備案；

?負(fù)責(zé)組織公司著火爆炸、人身傷害及各類(lèi)生產(chǎn)事故的調(diào)查，參

加其他事故的調(diào)查，督促有關(guān)部門(mén)提出處理意見(jiàn)、提交事故報(bào)

告；

?主持召開(kāi)公司生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，在安排生產(chǎn)工作的同時(shí)務(wù)必布置

安全方面有關(guān)事項(xiàng)，及時(shí)向總經(jīng)理反映、匯報(bào)安環(huán)職防工作情

況，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理；

?定期主持召開(kāi)公司安全例會(huì)，安排布署本質(zhì)安全管理工作，研

究解決存在問(wèn)題；

?督導(dǎo)公司安環(huán)職防教育培訓(xùn)工作及公司的安全文化建設(shè)。

?負(fù)責(zé)安?；鸬膶徍?，確保本質(zhì)安全保證基金的使用與管理；

?貫徹執(zhí)行“三同時(shí)”規(guī)定，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)技改技措項(xiàng)目進(jìn)行

“三同時(shí)”審查，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理；

f)主管計(jì)劃財(cái)務(wù)副總經(jīng)理

?負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)安全計(jì)劃的編制與安措資金的落實(shí)，并按“誰(shuí)主

管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)其分管范圍內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)要緊領(lǐng)

導(dǎo)責(zé)任；

?嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、集團(tuán)與煤制油化工公司關(guān)于安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)

提取使用的有關(guān)規(guī)定，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，并監(jiān)督執(zhí)行，切實(shí)保證對(duì)

安全生產(chǎn)的資金投入；

?執(zhí)行煤制油化工公司關(guān)于安全生產(chǎn)保證基金管理辦法，按時(shí)按

比例繳納安全保證基金，并對(duì)返還企業(yè)的安全保證基金的使用情

況進(jìn)行監(jiān)督；

?組織分析公司安全生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益，合理安排安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保

護(hù)用品、安全教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的支出，審核事故費(fèi)用支出；

?保證公司依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為員工繳納保險(xiǎn)費(fèi)。

?定期召開(kāi)計(jì)劃、規(guī)劃、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)工作會(huì)議，匯總安全保證基

金使用情況，與安全生產(chǎn)資金的投入。及時(shí)向總經(jīng)理反映，為安

全生產(chǎn)的投入決策提供根據(jù)。

g)主管機(jī)電儀副總經(jīng)理

?負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)備年度安全工作計(jì)劃，并按“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)

責(zé)”的原則，對(duì)其分管范圍內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)要緊領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

?嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、集團(tuán)與煤制油化工公司有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保

護(hù)、職業(yè)病防治與消防安全方面的方針、政策及有關(guān)法律、法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)章制度；

?組織制定施工、安裝、檢維修等設(shè)備安全管理規(guī)定、安全技術(shù)

規(guī)程，并組織實(shí)施；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)期間施工、安裝、檢維修、驗(yàn)收工作中的安全管理，

對(duì)施工、安裝、檢維修、驗(yàn)收工作實(shí)行全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)操縱與管理；

?負(fù)責(zé)組織召開(kāi)施工、安裝、檢維修等設(shè)備工作例會(huì)，布置安全

措施與安全施工方案，確保作業(yè)安全；

?組織審查施工、安裝、檢維修單位的資質(zhì)，督導(dǎo)業(yè)主與施工、

安裝、檢維修單位簽定承包合同的同時(shí)務(wù)必簽定有關(guān)安全消防協(xié)

議；

?負(fù)責(zé)對(duì)涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備使用前進(jìn)行審

核，不得使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備；

?負(fù)責(zé)組織公司設(shè)備事故的調(diào)查，參加其他事故的調(diào)查，督促有

關(guān)部門(mén)提出處理意見(jiàn)、提交事故報(bào)告；

?負(fù)責(zé)定期組織設(shè)備安全大檢查，定期召開(kāi)設(shè)備管理工作會(huì)議，

分析設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)，排查生產(chǎn)安全事故隱患，制定安全防范措

施，及時(shí)解決存在的問(wèn)題。及時(shí)向總經(jīng)理反映、匯報(bào)設(shè)備安全運(yùn)

行狀況，為安全生產(chǎn)管理決策提供根據(jù)；

?組織公司大檢修，確保設(shè)備的安全平穩(wěn)運(yùn)行，及時(shí)淘汰更新不

具備安全條件的設(shè)備。

?負(fù)責(zé)督促檢查施工安全技術(shù)措施交底、組織設(shè)備維修及工程建

設(shè)項(xiàng)目的本安檢查，落實(shí)設(shè)備維修與建設(shè)項(xiàng)目事故隱患的整改；

?負(fù)責(zé)落實(shí)工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工過(guò)程與驗(yàn)收工作中的健

康、安全與環(huán)境措施，保證設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量；

h)主管技術(shù)副總經(jīng)理

?嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家方針政策、法律、法規(guī)，貫徹落實(shí)上級(jí)及公司的

各項(xiàng)本質(zhì)安全管理規(guī)章制度,負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝過(guò)程管理、技術(shù)改造等

活動(dòng)過(guò)程中的安全工作，按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)其

分管范圍內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)要緊領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

?負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)技術(shù)革新的管理，使用有利于安全條件改進(jìn)

的新技術(shù)、新方法、新工藝與新材料，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)水平的

提高；

?負(fù)責(zé)組織公司安全操作規(guī)程與生產(chǎn)技術(shù)方案的編制與審查；組

織對(duì)公司安全操作規(guī)程與工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；

?負(fù)責(zé)公司裝置清潔生產(chǎn)方面的技術(shù)革新，促進(jìn)公司清潔生產(chǎn)水

平；

?貫徹執(zhí)行國(guó)家、集團(tuán)與煤制油化工公司文件要求，負(fù)責(zé)公司節(jié)

能減排工作；

?負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)事故原因進(jìn)行技術(shù)分析，查找事故工藝技

術(shù)方面的原因，持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)工藝技術(shù)；

?負(fù)責(zé)組織工藝紀(jì)律方面的檢查并對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤整

改。

?負(fù)責(zé)技改技措項(xiàng)目的前期立項(xiàng)工作，組織制定重大事故隱患整

改方案；

?負(fù)責(zé)工藝技術(shù)指標(biāo)、工藝參數(shù)、原材料、操作法、聯(lián)鎖自保系

統(tǒng)及安技裝備等的變更審批；

(6)公司各部門(mén)本質(zhì)安全職責(zé)

公司各部門(mén)承擔(dān)建立、實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)本安管理體系的業(yè)務(wù)保安職責(zé)、權(quán)

限，其通用職責(zé)：

?嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方方針政策、法律、法規(guī)，貫徹落實(shí)上級(jí)及

公司的本安管理體系文件；

?負(fù)責(zé)本部門(mén)與本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及監(jiān)控管理；

?負(fù)責(zé)組織制定本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理規(guī)章制度、負(fù)責(zé)對(duì)本

部門(mén)、本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)本安管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；

?負(fù)責(zé)參與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)健康、安全與環(huán)境事故的調(diào)查處理；

?負(fù)責(zé)本部門(mén)文件與記錄的管理；

?配合、同意本安管理體系審核，完成不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施

與封閉。

a)安全健康環(huán)保部

?負(fù)責(zé)組織宣貫國(guó)家有關(guān)方針、政策，貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)安全生

產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生、消防氣防的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)；

?負(fù)責(zé)公司本安管理體系的建立、推行與保護(hù)工作，確保公司本

質(zhì)安全行為與績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)；

?負(fù)責(zé)編制公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)病防治、消防氣防責(zé)

任制，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實(shí)施，并監(jiān)督、檢查各部門(mén)與中心的貫徹落

實(shí)情況；

?負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱

患上報(bào)工作；

?負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)化學(xué)品與重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)化

學(xué)品登記與安全生產(chǎn)許可證的辦理；

?負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)管理工作，督促檢查環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行，做

好公司清潔生產(chǎn)工作；

?負(fù)責(zé)公司消防、氣防安全管理工作；負(fù)責(zé)公司消防設(shè)施、氣防

設(shè)施的監(jiān)督管理；

?負(fù)責(zé)公司新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生與消防

“三同時(shí)”監(jiān)督管理與實(shí)施；

?負(fù)責(zé)公司員工職業(yè)病防治監(jiān)督管理與勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放使用監(jiān)

督管理工作；負(fù)責(zé)公司核料位計(jì)與射線作業(yè)的監(jiān)督管理；

?負(fù)責(zé)公司各類(lèi)事故的綜合管理，事故快報(bào)與事故的統(tǒng)計(jì)的上

報(bào)；

?負(fù)責(zé)公司員工工傷認(rèn)定與勞動(dòng)能力鑒定管理工作；

?負(fù)責(zé)組織公司員工進(jìn)行安環(huán)職防培訓(xùn)與教育，對(duì)新入廠員工進(jìn)

行廠級(jí)安全教育，組織對(duì)特種工種作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)與

考核；

?負(fù)責(zé)公司交通安全管理與生產(chǎn)區(qū)域封閉性管理工作。

?負(fù)責(zé)組織開(kāi)展危險(xiǎn)危害與環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)操縱的策

劃；

?負(fù)責(zé)公司健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。

?負(fù)責(zé)提出公司本安目標(biāo)、指標(biāo)，分解到各職能與層次上并對(duì)本

安目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，納入公司績(jī)效考核，提出獎(jiǎng)懲

建議；

?負(fù)責(zé)公司本質(zhì)安全委員會(huì)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，定期組織召開(kāi)本質(zhì)

安全委員會(huì)例會(huì)；

?負(fù)責(zé)與承包商簽訂安全環(huán)保協(xié)議，并對(duì)承包商的施工安全進(jìn)行

監(jiān)督檢查；

?負(fù)責(zé)公司作業(yè)許可的歸口管理，具體負(fù)責(zé)動(dòng)火、高處作業(yè)、有

限空間作業(yè)、放射性作業(yè)許可證的審批，并深入現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，

對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督；

?負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其他要求、體系文件變更管理與風(fēng)險(xiǎn)操縱；

?負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作與管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，對(duì)日常監(jiān)督檢

查與內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織原因分析、制定并實(shí)施糾正措施與

預(yù)防措施；

?負(fù)責(zé)本安管理績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量的歸口管理，負(fù)責(zé)編制本安績(jī)效

監(jiān)測(cè)計(jì)劃并組織實(shí)施；

?負(fù)責(zé)組織編制公司級(jí)應(yīng)急救援預(yù)案，并組織實(shí)施應(yīng)急預(yù)案的演

練；

?負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)本安管理體系文件與記錄的管理。

b)綜合辦公室

?負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、地方政府、集團(tuán)與煤制油化工公司及本公司有關(guān)

安環(huán)職防的文件及時(shí)進(jìn)行上傳下達(dá)，保證信息暢通；

?負(fù)責(zé)管轄職責(zé)范圍內(nèi)消防器材與消防設(shè)施的管理；

?負(fù)責(zé)公司食堂、公寓、宿舍等的安全、衛(wèi)生、防疫、防火管理

工作

?負(fù)責(zé)食堂液化氣的儲(chǔ)存、使用操作安全管理；

?負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查外包餐飲服務(wù)公司人員的健康檢查與持健康證上

崗管理，負(fù)責(zé)飲食衛(wèi)生各個(gè)環(huán)節(jié)的管理，防止食物中毒；

?負(fù)責(zé)公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛的安全管理。定期組織駕駛員進(jìn)行交通安全

教育與培訓(xùn)，負(fù)責(zé)制定車(chē)輛使用管理及保護(hù)保養(yǎng)管理規(guī)定，定期

組織車(chē)輛安全檢查，按時(shí)辦理公司車(chē)輛年檢手續(xù)。

?參加本質(zhì)安全委員會(huì)議與研究健康、安全與環(huán)境工作的總經(jīng)理

辦公會(huì)議，做好記錄，并督促檢查落實(shí)；

?負(fù)責(zé)公司公共關(guān)系管理，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外各類(lèi)工作關(guān)系。

?嚴(yán)格按照“四不放過(guò)”原則，組織交通事故的調(diào)查、分析，并

提出處理意見(jiàn)。

c)計(jì)劃財(cái)務(wù)部

?負(fù)責(zé)在編制公司中、長(zhǎng)期規(guī)劃與年度工作計(jì)劃中列入安環(huán)職防

工作計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施；

?負(fù)責(zé)公司安環(huán)職防專(zhuān)項(xiàng)資金的建立與專(zhuān)項(xiàng)資金的使用；

?負(fù)責(zé)落實(shí)安全生產(chǎn)技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)，對(duì)集團(tuán)與煤制油化工公司下

撥給公司的安全生產(chǎn)資金要保證專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪用；

?負(fù)責(zé)公司月、季、年度安環(huán)職防專(zhuān)項(xiàng)資金收支上報(bào)煤制油化工

公司，并抄送安健環(huán)部備案；

?會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行事故經(jīng)濟(jì)缺失的計(jì)算與統(tǒng)計(jì)，協(xié)助事故的處

理。

?負(fù)責(zé)將本安體系績(jī)效考核納入績(jī)效考核之中。

d)質(zhì)量技術(shù)部

?負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)技術(shù)革新的管理，使用有利于安全條件改進(jìn)

的新技術(shù)、新方法、新工藝與新材料，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)水平的

提高；

?負(fù)責(zé)組織公司工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、工藝指標(biāo)與開(kāi)停車(chē)

方案、生產(chǎn)技術(shù)方案的編制與審查；監(jiān)督檢查崗位操作法與工藝

紀(jì)律的執(zhí)行情況；

?貫徹執(zhí)行國(guó)家、集團(tuán)與煤制油化工公司文件要求，對(duì)公司節(jié)能

減排工作實(shí)施綜合管理；

?負(fù)責(zé)工藝事故的調(diào)查并提交公司級(jí)事故報(bào)告與處理意見(jiàn)；

?定期組織專(zhuān)項(xiàng)檢查與檢查問(wèn)題的跟蹤整改。

?負(fù)責(zé)組織技改、技措項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工與投用時(shí)的“三同時(shí)”

審查；

?負(fù)責(zé)工藝、設(shè)備、操作規(guī)程變更的風(fēng)險(xiǎn)管理；

?負(fù)責(zé)公司檔案管理，監(jiān)督檢查項(xiàng)目檔案的管理，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目檔

案的驗(yàn)收；

?負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)、保護(hù)與管理；

?負(fù)責(zé)公司各類(lèi)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)與危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)

(MSDS)的審批;

e)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部

?按照“管生產(chǎn)務(wù)必管安全”、安全“五同時(shí)”原則，督促檢

查各中心的各項(xiàng)安全措施的落實(shí)；

?認(rèn)真落實(shí)公司應(yīng)急指揮中心辦公室職責(zé)內(nèi)容，在生產(chǎn)過(guò)程中出

現(xiàn)生產(chǎn)波動(dòng)、物料大量泄漏與排污不正常時(shí)務(wù)必立即指揮調(diào)整生

產(chǎn)，出現(xiàn)險(xiǎn)情或者事故時(shí)應(yīng)果斷正確指揮并啟動(dòng)公司突發(fā)事故

(件)應(yīng)急預(yù)案；

?負(fù)責(zé)“跑、冒、串”及非計(jì)劃停工事故的調(diào)查并提交公司級(jí)事

故報(bào)告及事故處理意見(jiàn)；

?負(fù)責(zé)組織編制、審批裝置大修的停車(chē)、開(kāi)車(chē)計(jì)劃，并組織開(kāi)、

停車(chē)方案的實(shí)施。

?負(fù)責(zé)組織專(zhuān)項(xiàng)檢查與檢查問(wèn)題的跟蹤整改；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)帶班管理，并監(jiān)督檢查落實(shí)。

?負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)組織、協(xié)調(diào)與調(diào)度指揮。組織召開(kāi)調(diào)度會(huì)，

協(xié)調(diào)平衡生產(chǎn)物料及動(dòng)力，負(fù)責(zé)水、電、汽的平衡調(diào)度及對(duì)外聯(lián)

絡(luò)。

?負(fù)責(zé)公司年、季、月度生產(chǎn)計(jì)劃的制定及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、綜合統(tǒng)計(jì)

的編報(bào)與管理。

f)人力資源部

?根據(jù)國(guó)家安環(huán)職防的方針政策與法律、法規(guī)及公司的有關(guān)規(guī)

定，把安環(huán)職防業(yè)績(jī)作為領(lǐng)導(dǎo)干部考核的一項(xiàng)重要指標(biāo)；

?負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與專(zhuān)職安全管理人員的設(shè)置，完善

公司安全管理隊(duì)伍，提升安全管理人員的素養(yǎng)；

?根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)與煤制油化工公司規(guī)定，做好注冊(cè)安全工

程師繼續(xù)培訓(xùn)工作，列入專(zhuān)業(yè)技術(shù)任職人員的管理工作；

?負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)事故責(zé)任者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰與行政處理；

?根據(jù)員工健康體檢情況與安健環(huán)部的建議，對(duì)存在職業(yè)禁忌癥

的員工安排其從事非禁忌的工作崗位；

?負(fù)責(zé)與員工訂立勞動(dòng)合同，依法為員工辦理工傷社會(huì)保險(xiǎn)等事

項(xiàng)；

?按規(guī)定負(fù)責(zé)為員工發(fā)放保健費(fèi)與防暑降溫