曹縣匯源木業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南 編輯：李錦院審核：焦富祥同意：焦華建10月1.適用范圍

本實(shí)施指南適適用于曹縣匯源木業(yè)限企業(yè)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控。編制依據(jù)《中華人民共和共安全生產(chǎn)法》《山東安全生產(chǎn)主體責(zé)任要求（修改稿）》（山東省人民政府令第303號(hào)）《機(jī)械行業(yè)較大危險(xiǎn)原因辨識(shí)和防范指導(dǎo)手冊(cè)》《山東省人民政府辦公廳相關(guān)建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制通知》魯安辦發(fā)【】10號(hào)其它安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策和曹縣匯源木業(yè)安全生產(chǎn)管理制度等相關(guān)要求等要求。3.總體要求、目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)

依據(jù)上級(jí)政府主管部門指示要求，結(jié)合曹縣匯源木業(yè)實(shí)際，企業(yè)著手建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)。

3.1

總體要求：根據(jù)“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系在建設(shè)。各部門在安全生產(chǎn)部組織下根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南》提議編制綱領(lǐng)要求，結(jié)合各部門實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過程、全方位、全天候”風(fēng)險(xiǎn)管控模式。

3.2

工作目標(biāo)：自本指南公布之日起，至11月份完成企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，同時(shí)，每三年開展一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作，并經(jīng)過建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障職員生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)安全。

3.3基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)：堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級(jí)推進(jìn)，全方面實(shí)施、連續(xù)改善“基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，充足發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員主導(dǎo)作用，全方面落實(shí)企主體責(zé)任。

4.職責(zé)分工

山東曹縣匯源木業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”風(fēng)險(xiǎn)管控。企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全管理辦公室：

主

任：焦富祥副主任：李錦院成

員：邢立勇李傳省于松宋海勇李保留主任職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)具體工作，安排辦公室組員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、教授審核等過程工作，負(fù)責(zé)考評(píng)各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。副主任職責(zé)：具體負(fù)責(zé)曹縣匯源木業(yè)《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指南》編制，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制，對(duì)體系建設(shè)過程中各部門提出獎(jiǎng)懲提議。組員職責(zé)：具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過程中具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。其它部門：根據(jù)“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必需管安全”標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員主動(dòng)根據(jù)企業(yè)布署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。術(shù)語和定義5.1風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露可能性，和隨之引發(fā)人身傷害或健康損害嚴(yán)重性組合。（GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。風(fēng)險(xiǎn)(R)＝可控制實(shí)施狀態(tài)（M）×暴露頻繁程度（E）×事故可能后果（S）注：本企業(yè)使用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)--MES法5.2危險(xiǎn)源可能造成人員傷害和（或）健康損害根源、狀態(tài)或行為，或它們組合。（GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。危險(xiǎn)源組成：--根源：含有能量或產(chǎn)生、釋放能量物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。--行為：決議人員、管理人員和從業(yè)人員決議行為、管理行為和作業(yè)行為。--狀態(tài)：包含物狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)載體。5.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通常指風(fēng)險(xiǎn)存在部位，又稱危險(xiǎn)源。5.4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)全部存在風(fēng)險(xiǎn)并確定其特征過程。危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源存在并確定其特征過程。（GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系要求》）5.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定/評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源造成風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定、對(duì)現(xiàn)有控制方法充足性加以考慮和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接收給予確定過程。（GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系要求》）5.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采取科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。（依據(jù)相關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，本省風(fēng)險(xiǎn)定為“紅、橙、黃、藍(lán)（深藍(lán)、淺藍(lán)）”四級(jí)。）淺藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：稍有危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略）。職員應(yīng)引發(fā)注意。深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度（通常）危險(xiǎn)，能夠接收（或可許可）。車間、科室應(yīng)引發(fā)關(guān)注。黃色風(fēng)險(xiǎn)\3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。企業(yè)、部室（車間上級(jí)單位）應(yīng)引發(fā)關(guān)注。橙色風(fēng)險(xiǎn)\2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必需制訂方法進(jìn)行控制管理。企業(yè)對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害原因應(yīng)關(guān)鍵控制管理。

紅色風(fēng)險(xiǎn)\1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可許可（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必需立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。5.7風(fēng)險(xiǎn)管控依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接收風(fēng)險(xiǎn)，制訂并落實(shí)控制方法，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在能夠接收程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制方法時(shí)應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應(yīng)包含：⑴工程技術(shù)方法；⑵管理方法；⑶培訓(xùn)教育方法；⑷個(gè)體防護(hù)方法。5.8風(fēng)險(xiǎn)信息是指包含危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、目前狀態(tài)和伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控方法等一系列信息綜合。5.9重大風(fēng)險(xiǎn)是指含有發(fā)生事故極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或二者結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)。5.10重大危險(xiǎn)源是指長久地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品數(shù)量等于或超出臨界量單元。單元是指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m多個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。6.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法6.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍劃分要求風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別依據(jù)我企業(yè)實(shí)際情況以生產(chǎn)區(qū)域工段進(jìn)行劃分；其中每個(gè)工段根據(jù)作業(yè)區(qū)域或作業(yè)步驟等不一樣進(jìn)行深入劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全覆蓋。6.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法提議以安全檢驗(yàn)表法（SCL）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其它區(qū)域物不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全原因及管理缺點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并根據(jù)作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過程中人不安全行為進(jìn)行識(shí)別。7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法根據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（MES）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定。

在完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)本工段風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)定，報(bào)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)辦公室，辦公室組成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)小組共同審核和逐項(xiàng)評(píng)定，最終完成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。

分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)參考附件：《作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)--MES法》中表1、2、3相乘后積對(duì)照表4得到風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)控制方法策劃依據(jù)《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)原因辨識(shí)和防范指導(dǎo)手冊(cè)》進(jìn)行編制，根據(jù)《工程控制方法、安全管理方法、個(gè)體防護(hù)方法和應(yīng)急方法》四個(gè)邏輯次序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行制訂控制方法。9.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考評(píng)方法為確保該項(xiàng)工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制訂實(shí)施內(nèi)部激勵(lì)考評(píng)方法。10.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別及分級(jí)管控統(tǒng)計(jì)使用要求

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系構(gòu)建及運(yùn)行過程中可能包含統(tǒng)計(jì)表格詳見附件。每個(gè)統(tǒng)計(jì)表格根據(jù)指南附件規(guī)范填寫，各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)保留不低于三年。附件：附件A風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)附件B作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)方法附件C風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖附件A:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)A.1物不安全狀態(tài)A.1.1裝置、設(shè)備、工具、廠房等a)設(shè)計(jì)不良——強(qiáng)度不夠；——穩(wěn)定性不好；——密封不良；——應(yīng)力集中；——外型缺點(diǎn)、外露運(yùn)動(dòng)件；——缺乏必需連接裝置；——組成材料不適宜；——其它。b)防護(hù)不良——沒有安全防護(hù)裝置或不完善；——沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充足；——缺乏個(gè)體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良；——沒有指定使用或嚴(yán)禁使用某用具、用具；——其它。c)維修不良——廢舊、疲憊、過期而不更新；——出故障未處理；——平時(shí)維護(hù)不善；——其它。A.1.2物料a)物理性——高溫物（固體、氣體、液體）；——低溫物（固體、氣體、液體）；——粉塵和氣溶膠；——運(yùn)動(dòng)物。b)化學(xué)性——易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵和氣溶膠、其它易燃易爆性物質(zhì)）；——自燃性物質(zhì)；——有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵和氣溶膠、其它有毒物質(zhì)）；——腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其它腐蝕性物質(zhì)）；——其它化學(xué)性危險(xiǎn)原因。c)生物性——致病微生物（細(xì)菌、病毒、其它致病微生物）；——傳染病媒介物；——致害動(dòng)物；——致害植物；——其它生物性危險(xiǎn)源原因。A.1.3有害噪聲產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）A.1.4有害振動(dòng)產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）A.1.5有害電磁輻射產(chǎn)生——電離輻射（X射線、γ離子、β離子、高能電子束等）；——非電離輻射（超高壓電場(chǎng)、另外線等）。A.2人不安全行為A.2.1不按要求方法——沒有用要求方法使用機(jī)械、裝置等；——使用有毛病機(jī)械、工具、用具等；——選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤；——離開運(yùn)轉(zhuǎn)著機(jī)械、裝置等；——機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速；——送料或加料過快；——機(jī)動(dòng)車超速；——機(jī)動(dòng)車違章駕駛；——其它。A.2.2不采取安全方法——不預(yù)防意外風(fēng)險(xiǎn)；——不預(yù)防機(jī)械裝置忽然開動(dòng)；——沒有信號(hào)就開車；——沒有信號(hào)就移動(dòng)或放開物體；——其它。A.2.3對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)著設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)整——對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)中機(jī)械裝置等；——對(duì)帶電設(shè)備；——對(duì)加壓容器；——對(duì)加熱物；——對(duì)裝有危險(xiǎn)物；——其它。A.2.4使安全防護(hù)裝置失效——拆掉、移走安全裝置；——使安全裝置不起作用；——安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤；——去掉其它防護(hù)物。A.2.5制造危險(xiǎn)狀態(tài)——貨物過載；——組裝中混有危險(xiǎn)物；——把要求東西換成不安全物；——臨時(shí)使用不安全設(shè)施；——其它。A.2.6使用保護(hù)用具缺點(diǎn)——不使用保護(hù)用具；——不穿安全服裝；——保護(hù)用具、服裝選擇、使用方法有誤。A.2.7不安全放置——使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置；——車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備不安全放置；——物料、工具、垃圾等不安全放置；——其它。A.2.8靠近危險(xiǎn)場(chǎng)所——靠近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中機(jī)械、裝置；——接觸吊貨、靠近貨物下面；——進(jìn)入危險(xiǎn)有害場(chǎng)所；——上或接觸易坍毀物體；——攀、坐不安全場(chǎng)所；——其它。A.2.9一些不安全行為——用手替換工具；——沒有確定安全就進(jìn)行下一個(gè)動(dòng)作；——從中間、底下抽取貨物；——扔替換用手遞；——飛降、飛乘；——無須要奔跑；——作弄人、惡作?。弧渌?。A.2.10誤動(dòng)作——貨物拿得過多；——拿物體方法有誤；——推、拉物體方法不對(duì)；——其它。A.2.11其它不安全行動(dòng)A.3作業(yè)環(huán)境缺點(diǎn)A.3.1作業(yè)場(chǎng)所——沒有確保通路；——工作場(chǎng)所間隔不足；——機(jī)械、裝置、用具、日常見具配置缺點(diǎn)；——物體放置位置不妥；——物體堆積方法不妥；——對(duì)意外擺動(dòng)防范不夠；——信號(hào)缺點(diǎn)（沒有或不妥）；——標(biāo)志缺點(diǎn)（沒有或不妥）。A.3.2環(huán)境原因——采光不良或有害光照；——通風(fēng)不良或缺氧；——溫度過高或過低；——壓力過高或過低；——濕度不妥；——給排水不良；——外部噪聲；——自然危險(xiǎn)源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。A.4安全健康管理缺點(diǎn)A.4.1安全生產(chǎn)保障a)安全生產(chǎn)條件不含有；b)沒有安全管理機(jī)構(gòu)或人員；c)安全生產(chǎn)投入不足；d)違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。A.4.2危險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制a)未充足識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)中隱患（包含和新或引進(jìn)工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料相關(guān)隱患）；b)未正確評(píng)價(jià)生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)（包含和新或引進(jìn)工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料相關(guān)危險(xiǎn)）；c)對(duì)關(guān)鍵危險(xiǎn)控制方法不妥。A.4.3作用和職責(zé)a)職責(zé)劃分不清；b)職責(zé)分配相矛盾；c)授權(quán)不清或不妥；d)匯報(bào)關(guān)系不明確或不正確。A.4.4培訓(xùn)和指導(dǎo)a)沒有提供必需培訓(xùn)（包含針對(duì)改變培訓(xùn)）；b)培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)有缺點(diǎn)；c)培訓(xùn)目標(biāo)或目標(biāo)不明確；d)培訓(xùn)方法有缺點(diǎn)（包含培訓(xùn)設(shè)備）；e)知識(shí)更新和再培訓(xùn)不夠；f)缺乏技術(shù)指導(dǎo)。A.4.5人員管理和工作安排a)人員選擇不妥——無對(duì)應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；——生理、體力有問題；——心理、精神有問題。b)安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎(jiǎng)勵(lì)；c)沒有提供合適勞動(dòng)防護(hù)用具或設(shè)施；d)工作安排不合理——沒有安排或缺乏適宜人選；——人力不足；——生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動(dòng)時(shí)間過長。e)未定時(shí)對(duì)有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。A.4.6安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a)沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺點(diǎn)（技術(shù)性錯(cuò)誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實(shí)際等）；c)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實(shí)。A.4.7設(shè)備和工具a)選擇不妥，或相關(guān)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)不合適；b)未驗(yàn)收或驗(yàn)收不妥；c)保養(yǎng)不妥（保養(yǎng)計(jì)劃、潤滑、調(diào)整、裝配、清洗等不妥）；d)維修不妥（信息傳達(dá)，計(jì)劃安排，部件檢驗(yàn)、拆卸、更換等不妥）；e)過分磨損（因超期服役、載荷過大、使用計(jì)劃不妥、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯(cuò)誤使用等造成）；f)判廢不妥或廢舊處理和再次利用不妥；g)無設(shè)備檔案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a)運(yùn)輸方法或運(yùn)輸線路不妥；b)保管、儲(chǔ)存缺點(diǎn)（包含存放超期）；c)包裝缺點(diǎn)；d)未能正確識(shí)別危險(xiǎn)物品；e)使用不妥，或廢棄物料處理不妥；f)缺乏相關(guān)安全衛(wèi)生資料（如MSDS）或資料使用不妥。A.4.9設(shè)計(jì)a)工藝、技術(shù)設(shè)計(jì)不妥——所采取標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計(jì)思緒不妥；——設(shè)計(jì)輸入不妥（不正確，陳舊，不可用）；——設(shè)計(jì)輸出不妥（不正確，不明確，不一致）；——無獨(dú)立設(shè)計(jì)評(píng)定。b)設(shè)備設(shè)計(jì)不妥，未考慮安全衛(wèi)生問題；c)作業(yè)場(chǎng)所設(shè)計(jì)不妥（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d)設(shè)計(jì)不符合人機(jī)工效學(xué)要求。A.4.10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)a)未制訂必需應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b)未進(jìn)行必需應(yīng)急培訓(xùn)和演練；c)應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d)應(yīng)急預(yù)案有缺點(diǎn)，未評(píng)審和修改。A.4.11相關(guān)方管理a)對(duì)設(shè)計(jì)方、承包商、供給商未進(jìn)行資格預(yù)審；b)對(duì)承包商管理——雇用了未經(jīng)審核同意承包商；——無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c)對(duì)供給商管理——收貨項(xiàng)目和訂購項(xiàng)目不符；（給供給商產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購書上資料有誤，對(duì)可修改訂單不能完全控制，對(duì)供給商私自更換替換品失察等造成）——對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d)對(duì)設(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)、承包商工程、供給商產(chǎn)品未嚴(yán)格推行驗(yàn)收手續(xù)。A.4.12監(jiān)控機(jī)制a)安全檢驗(yàn)頻次、方法、內(nèi)容、儀器等缺點(diǎn)；b)安全檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)缺點(diǎn)（統(tǒng)計(jì)格式、數(shù)據(jù)填寫、保留等方面）；c)事故、事件、不符合匯報(bào)、調(diào)查、原因分析、處理缺點(diǎn)；d)整改方法未落實(shí)，未追蹤驗(yàn)證；e)未進(jìn)行審核或管理評(píng)審，或開展不力；f)無安全績效考評(píng)和評(píng)定或欠妥。A.4.13溝通和協(xié)商a)內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級(jí)之間）；b)和相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計(jì)者、承包商、供給商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等）；（上兩條“信息”包含：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險(xiǎn)控制和應(yīng)急方法，事故、不符合及整改，審核或管理評(píng)審結(jié)果等。）c)最新文件和資訊未立即送達(dá)全部關(guān)鍵崗位；d)通訊方法和手段有缺點(diǎn)；e)職員權(quán)益保護(hù)未得到充足重視，全員參與機(jī)制缺乏。附件B作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)——MES法B.1風(fēng)險(xiǎn)定義指特定危害性事件發(fā)生可能性和后果結(jié)合。大家常常將可能性L大小和后果S嚴(yán)重程度分別用表明相對(duì)差距數(shù)值來表示，然后用二者乘積反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)程度R大小，即R＝LS。B.2事故發(fā)生可能性L人身傷害事故和職業(yè)相關(guān)病癥發(fā)生可能性關(guān)鍵取決于對(duì)于特定危害控制方法狀態(tài)M和人體暴露于危害（危險(xiǎn)狀態(tài)）頻繁程度E1；單純財(cái)產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生可能性關(guān)鍵取決于對(duì)于特定危害控制方法狀態(tài)M和危害（危險(xiǎn)狀態(tài)）出現(xiàn)頻次E2。B.2.1控制方法狀態(tài)M對(duì)于特定危害引發(fā)特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類型”含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”含義，如死亡、永久性部分喪失勞動(dòng)能力、臨時(shí)性全部喪失勞動(dòng)能力、僅需搶救、輕微設(shè)備損失等）而言，無控制方法時(shí)發(fā)生可能性較大，有減輕后果應(yīng)急方法時(shí)發(fā)生可能性較小，有預(yù)防方法時(shí)發(fā)生可能性最小?？刂品椒顟B(tài)M賦值見表B.1。表B.1控制方法狀態(tài)M分?jǐn)?shù)值控制方法狀態(tài)5無控制方法3有減輕后果應(yīng)急方法，如警報(bào)系統(tǒng)、個(gè)體防護(hù)用具1有預(yù)防方法，如機(jī)器防護(hù)裝置等，但須確保有效B.2.2人體暴露或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)頻繁程度E人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故可能性越大；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)頻次越高，發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失可能性越大。人體暴露頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)頻次E賦值見表B.2。表B.2人體暴露頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)頻次E分?jǐn)?shù)值E1（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）：人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)頻繁程度E2（財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染）：危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6天天工作時(shí)間內(nèi)暴露天天工作時(shí)間出現(xiàn)3每七天一次，或偶然暴露每七天一次，或偶然出現(xiàn)2每個(gè)月一次暴露每個(gè)月一次出現(xiàn)1每十二個(gè)月幾次暴露每十二個(gè)月幾次出現(xiàn)0.5更少暴露更少出現(xiàn)注1：8小時(shí)不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”；危險(xiǎn)狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。注2：8小時(shí)內(nèi)暴露一至幾次，算“天天工作時(shí)間暴露”；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“天天工作時(shí)間出現(xiàn)”。B.3事故可能后果S表B.3表示按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不一樣事故后果分檔賦值。表B.3事故可能后果S分?jǐn)?shù)值事故可能后果傷害職業(yè)相關(guān)病癥財(cái)產(chǎn)損失（元）環(huán)境影響10有多人死亡＞1千萬有重大環(huán)境影響不可控排放8有一人死亡或多人永久失能職業(yè)?。ǘ嗳耍?00萬—1000萬有中等環(huán)境影響不可控排放4永久失能（一人）職業(yè)?。ㄒ蝗耍?0萬—100萬有較輕環(huán)境影響不可控排放2需醫(yī)院診療，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬—10萬有局部環(huán)境影響可控排放1輕微，僅需搶救職業(yè)原因引發(fā)身體不適＜1萬無環(huán)境影響注：表中財(cái)產(chǎn)損失一欄分檔賦值，可依據(jù)行業(yè)和企業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行合適調(diào)整。B.4依據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險(xiǎn)程度R=L·S=MES將控制方法狀態(tài)M、暴露頻繁程度E（E1或E2）、一旦發(fā)生事故會(huì)造成損失后果S分別分為若干等級(jí)，并給予一定對(duì)應(yīng)分值。風(fēng)險(xiǎn)程度R為三者乘積。將R亦分為若干等級(jí)。針對(duì)特定作業(yè)條件，合適選擇M、E、S值，依據(jù)相乘后積確定風(fēng)險(xiǎn)程度R等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)程度分級(jí)見表B.4。表B.4風(fēng)險(xiǎn)程度分級(jí)R=MES風(fēng)險(xiǎn)程度（等級(jí)）＞18090-15050-8020-48≤18一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)五級(jí)注：風(fēng)險(xiǎn)程度是可能性和后果二元函數(shù)。當(dāng)用二者乘積反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)程度大小時(shí)，從數(shù)學(xué)上講，乘積前面應(yīng)該有一系數(shù)。但系數(shù)僅是乘積一個(gè)倍數(shù)，不影響不一樣乘積間比值；也就是說，不影響風(fēng)險(xiǎn)程度相對(duì)比值。所以，為簡(jiǎn)單起見，將系數(shù)取為1。表1：作業(yè)崗位清單 曹縣匯源木業(yè)限企業(yè)作業(yè)崗位清單車間序號(hào)區(qū)域/工段崗位名稱關(guān)鍵任務(wù)備注01鋪裝車間鋪裝拌膠·板芯過膠·楊皮鋪裝02冷壓冷壓板子放進(jìn)冷壓機(jī)冷壓03熱壓熱壓修割熱壓04抹膩?zhàn)幽佔(zhàn)佑媚佔(zhàn)幽p晾干05砂光砂光板面砂平06鋸邊鋸邊粗方邊07檢驗(yàn)檢驗(yàn)殘次品分揀08貼科技木貼面熱壓合格品貼面過膠熱壓09拋光拋光拋光機(jī)拋光10成品鋸邊成品鋸邊精密鋸第二次鋸邊11質(zhì)檢質(zhì)檢殘次品分揀12直貼直貼合格品進(jìn)行直貼熱壓13成品質(zhì)檢成品質(zhì)檢打包檢驗(yàn)貼商標(biāo)包裝入庫表2：崗位作業(yè)內(nèi)容清單崗位作業(yè)內(nèi)容清單車間崗位序號(hào)作業(yè)區(qū)(崗位)作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目標(biāo)01鋪裝工序拌膠、過膠、鋪裝拌膠后過膠，先鋪上楊皮，在鋪芯板，再蓋楊皮。把芯板和楊皮一層一層鋪成板垛02白皮冷壓冷壓把板垛放進(jìn)冷壓機(jī)用冷壓機(jī)把板子初壓成型03修割熱壓熱壓成型修割完成熱壓成型做成合格基板04抹膩?zhàn)幽p用膩?zhàn)幽o縫05砂光板面處理進(jìn)班砂光合格板面06鋸邊把板子大邊粗鋸一下放板開鋸四邊整齊，易于下道工序生產(chǎn)。07檢驗(yàn)分揀不合格品張張檢驗(yàn)無不良品08貼面貼科技木兩面帖為直貼打基礎(chǔ)09拋光提升板面光度兩面拋光為直貼打基礎(chǔ)10成品鋸邊為直貼打基礎(chǔ)為直貼打基礎(chǔ)為直貼打基礎(chǔ)11修邊把缺點(diǎn)修好把缺點(diǎn)修好把缺點(diǎn)修好12質(zhì)檢為直貼打基礎(chǔ)為直貼打基礎(chǔ)為直貼打基礎(chǔ)13直貼單面貼單面貼雙面貼14質(zhì)檢挑出不合格品挑出不合格品挑出不合格品15打包包裝包裝打件16入庫按標(biāo)識(shí)牌放齊按標(biāo)識(shí)牌放齊按標(biāo)識(shí)牌放齊17裝車發(fā)貨發(fā)貨發(fā)貨表3：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)（或依據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表）曹縣匯源木業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱誘發(fā)事故類型備注01人不安全行為、作業(yè)環(huán)境缺點(diǎn)膠機(jī)可能發(fā)生壓擠傷02人不安全行為、物不安全狀態(tài)上冷壓可能發(fā)生板垛歪倒03人不安全行為、作業(yè)環(huán)境缺點(diǎn)修割可能發(fā)生割傷、燙傷和壓傷04物不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境缺點(diǎn)、人不安全行為抹膩?zhàn)涌赡馨l(fā)生碰傷05物不安全狀態(tài)、人不安全行為、作業(yè)環(huán)境缺點(diǎn)砂光粉塵和噪音引發(fā)職業(yè)病06人不安全行為鋸邊攪傷07人不安全行為質(zhì)檢壓傷08人不安全行為、作業(yè)環(huán)境缺點(diǎn)貼面壓傷燙傷09人不安全行為拋光壓傷、摔傷10人不安全行為質(zhì)檢割傷11物不安全狀態(tài)人不安全行為直貼燙傷、壓傷、高溫引發(fā)職業(yè)病12人不安全行為、作業(yè)環(huán)境缺點(diǎn)打包碰傷、砸傷13人不安全行為入庫歪倒14人不安全行為裝車砸傷表4：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)結(jié)果信息統(tǒng)計(jì)表曹縣匯源木業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)結(jié)果信息統(tǒng)計(jì)表序號(hào)作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能誘發(fā)事故備注01過膠可能發(fā)生壓擠傷膠機(jī)可能發(fā)生壓傷02冷壓可能發(fā)生板垛歪倒冷壓機(jī)歪倒03修割熱壓可能發(fā)生割傷、燙傷和壓傷熱壓機(jī)、刀片割傷、燙傷、壓傷04抹膩?zhàn)涌赡馨l(fā)生碰傷板垛可能發(fā)生碰傷05砂光粉塵和噪音、引發(fā)職業(yè)病砂光機(jī)粉塵和