第6頁共6頁2024年上半年總結(jié)參考模板（六）、強化審計管控，確保合規(guī)運營1.以常規(guī)審計為著力點，嚴(yán)密監(jiān)督內(nèi)控機制在全系統(tǒng)的執(zhí)行狀況，確保各項內(nèi)控制度的有效性。今年上半年，我部門在人員短缺、工作量大、責(zé)任重的挑戰(zhàn)下，對儲蓄匯款網(wǎng)點進行了次常規(guī)檢查，對關(guān)鍵崗位進行了次專項檢查，共發(fā)現(xiàn)并處理了個問題，嚴(yán)格按照規(guī)定要求完成了檢查任務(wù)，有力地保障了內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。2.加強非現(xiàn)場審計管理，通過電子稽查和遠程監(jiān)控系統(tǒng)提升檢查效能。我部持續(xù)強化電子稽查和遠程監(jiān)控系統(tǒng)在日常工作中的應(yīng)用，實行專人負(fù)責(zé)，每日對轄內(nèi)網(wǎng)點進行遠程操作檢查，及時糾正違規(guī)行為，對稽查系統(tǒng)預(yù)警進行及時核實。上半年共排查電子稽查預(yù)警信息條，顯著提升了稽查工作的有效性。3.推進積分管理與質(zhì)量考核制度，增強問題整改力度。通過積分管理和質(zhì)量考核的雙重機制，對檢查出的問題進行深入分析和分類，建立專項資料全面反映問題的檢查、分析、整改、考核和后續(xù)檢查情況。同時，對發(fā)現(xiàn)的問題對照質(zhì)量考核辦法和積分管理辦法進行經(jīng)濟考核和積分，積分措施的威懾性增強，上半年共對人次累計積分，提高了問題整改的力度。4.開展專項審計活動，對關(guān)鍵風(fēng)險點進行合規(guī)性審計，及時發(fā)現(xiàn)并防控風(fēng)險。上半年，我部圍繞“深化案件治理、風(fēng)險排查、整改考核”中心任務(wù)，組織了多項專項審計活動，如公司業(yè)務(wù)和信貸業(yè)務(wù)專項審計、節(jié)假日期間資金安全突擊檢查，以及全區(qū)性集中稽查活動和“郵政金融資金安全管理回頭看”活動等，有效提升了全行的內(nèi)控管理水平和案件防控水平。5.加強與郵政局的協(xié)作，推動二類網(wǎng)點內(nèi)控工作制度執(zhí)行力的建設(shè)，共同做好案件防控。通過每月聯(lián)席會議，雙方互通檢查存在的問題，共同分析、解決問題。我部每月將稽查發(fā)現(xiàn)的二、三類網(wǎng)點問題書面提交郵政局，落實責(zé)任、考核，并將考核結(jié)果反饋至審計部。在全市各縣支行的推動下，統(tǒng)一了工作做法，確保了全轄工作的整體效果。6.提升審計隊伍素質(zhì)，適應(yīng)新體制下的審計工作需求，逐步實現(xiàn)審計工作對象由負(fù)債類業(yè)務(wù)向全業(yè)務(wù)、全崗位的轉(zhuǎn)變。今年，我部加大了對公司、信貸等新業(yè)務(wù)的審計介入，及時了解業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險點、操作要點及崗位設(shè)置，組織全市審計人員系統(tǒng)學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，以提升審計能力，為新業(yè)務(wù)的健康發(fā)展提供有力保障。（七）、信貸業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長在鞏固存單質(zhì)押貸款和小額貸款業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，我行成功啟動商務(wù)貸款業(yè)務(wù)，并積極籌備二手房抵押貸款業(yè)務(wù)。截至今年月日，我行累計發(fā)放各類貸款筆，金額億元，貸款結(jié)余筆，金額億元，較年初增加億元，增長率為%。具體業(yè)務(wù)如下：小額貸款結(jié)余筆，金額萬元，較年初增加萬元;商務(wù)貸款結(jié)余筆，金額萬元，較年初增加萬元;存單質(zhì)押貸款結(jié)余筆，金額萬元，較年初減少萬元。逾期貸款總額萬元，逾期率為%，不良貸款萬元，不良率為%。同時，我行積極拓展同業(yè)存款業(yè)務(wù)，已與市農(nóng)發(fā)行和市農(nóng)行分別成功辦理億元和億元的同業(yè)存款業(yè)務(wù)，實現(xiàn)了我行在該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的突破。二手房貸款業(yè)務(wù)正在籌備中。（八）、深化人事制度改革，優(yōu)化人才隊伍我分行持續(xù)深化人事制度改革，探索適應(yīng)發(fā)展需求的用人新機制，打破傳統(tǒng)選人用人模式，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，將人才視為戰(zhàn)略性資源，激發(fā)企業(yè)活力。我們堅持實事求是，探索符合現(xiàn)代金融業(yè)制度要求的干部考核新模式，建立更加系統(tǒng)、科學(xué)民主的考核體系，跨越身份和單位界限選拔人才，將具備綜合能力、熟悉銀行業(yè)市場、善于經(jīng)營管理的人才充實到基層領(lǐng)導(dǎo)崗位，進一步加強了基層領(lǐng)導(dǎo)班子隊伍的建設(shè)。2024年上半年總結(jié)參考模板（二）一、節(jié)日安全工作的全面部署為確保各節(jié)日期間的安全穩(wěn)定，我部門制定了詳細的安全保衛(wèi)工作方案，并在節(jié)日前夕組織召開安全動員會，對節(jié)日期間的安全保障工作計劃進行專項培訓(xùn)。同時，為切實保障大廈節(jié)日期間的安全，我們分批對大廈及綜合樓進行全面的安全大檢查，對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時通知相關(guān)部門進行整改。此外，我們還對大廈各租戶節(jié)日期間的安全管理提出了具體的管理意見，強調(diào)安全第一的原則，并加強了內(nèi)保巡視員的巡視檢查力度，確保節(jié)日期間的安全。二、人員、物品及車輛進出管理的規(guī)范實施針對外來人員的進出管理，我們制定了明確的處理方法。例如，對于送件人員，我們規(guī)定其將車輛停放在指定區(qū)域內(nèi)，通過送件人與前臺的協(xié)作，通知物主到指定地點取物，禁止送件人員進入大廈及綜合樓，以避免可能帶來的安全隱患。此外，我們還加強了對大廈及綜合樓非機動車的管理，通過設(shè)置專門的停放區(qū)域，防止因非機動車亂停亂放而導(dǎo)致的道路擁堵和治安案件的發(fā)生。同時，我們與停車場人員及安保部其他工作人員的密切配合，確保了停車場秩序的井然有序，主要道路暢通無阻。三、消防安全及設(shè)備設(shè)施的嚴(yán)格監(jiān)管為切實保障大廈的消防安全，我們?yōu)楦髯鈶舭l(fā)放了消防治安安全材料，并制作了消防、治安安全展板進行宣傳。同時，我們在大堂張貼了煙花爆竹禁放宣傳畫及標(biāo)識，并制作了消防及地震宣傳資料片，下發(fā)至各單位進行宣傳培訓(xùn)。此外，我們還對大廈及綜合樓的滅火器進行了年檢，對配置不合理的滅火器進行了及時調(diào)換，確保消防設(shè)備的完好有效。四、培訓(xùn)工作的持續(xù)開展為確保工作的順利推進和人員素質(zhì)的提升，我們堅持召開部門周例會，總結(jié)上周工作，完善不足之處，并部署本周工作。對于重大事項，我們進行充分討論和決策，以理清思路、明確目標(biāo)、責(zé)任分工。同時，為了幫助新員工盡快熟悉公司和項目情況，融入新的工作環(huán)境，我們對新入職的大堂崗及外保隊員進行了思想和職業(yè)技能理論培訓(xùn)，并不定期地進行列軍姿軍容訓(xùn)練。此外，我們還對全體人員進行了崗位技能培訓(xùn)，并組織了消防大演練，以提高員工的安全消防意識和職業(yè)素養(yǎng)。2024年上半年總結(jié)參考模板（三）為嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)重、理性、官方地呈現(xiàn)所提供的內(nèi)容，以下是對其進行的改寫：在全面貫徹并落實上級年初提出的____年稅收工作指導(dǎo)思想和要求的過程中，本所積極實踐____精神，聚焦于“兩個突破”的戰(zhàn)略方向，通過構(gòu)建學(xué)習(xí)型基層組織、深化精神文明創(chuàng)建活動、優(yōu)化稅收業(yè)務(wù)重組，全所同仁齊心協(xié)力，攻堅克難，銳意進取，成功完成了上半年的各項稅收工作任務(wù)。現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：一、強化學(xué)習(xí)，筑牢思想基石自____年月起，本所即開始為____年的稅收工作進行思想準(zhǔn)備，以學(xué)習(xí)為核心，深入研讀黨和國家的大政方針、法律法規(guī)，以及總局、市局的相關(guān)文件，并重點學(xué)習(xí)了《____區(qū)國稅局創(chuàng)建西部一流投資發(fā)展環(huán)境》的動員報告及各位領(lǐng)導(dǎo)對分管工作的具體要求。二、加強隊伍建設(shè)，提升保障效能半年來，本所嚴(yán)格遵循局內(nèi)的政治理論學(xué)習(xí)和廉政理論學(xué)習(xí)安排，堅持周五學(xué)習(xí)制度，以精神文明創(chuàng)建為載體，致力于改善稅收環(huán)境（包括硬環(huán)境和軟環(huán)境），努力實現(xiàn)從執(zhí)法型向服務(wù)型機關(guān)的轉(zhuǎn)變。通過公示納稅人權(quán)利、發(fā)布納稅服務(wù)承諾等措施，顯著提高了工作透明度，增強了納稅人的滿意度。在廉政建設(shè)方面，本所堅持“兩手抓，兩手都要硬”的原則，將廉政建設(shè)與稅收業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，設(shè)立兼職監(jiān)察員，并聘請?zhí)匮O(jiān)察員，廣泛征求各方意見，通過教育學(xué)習(xí)、制度完善、全面監(jiān)督，確保了上半年未發(fā)生違法違紀(jì)事件，隊伍建設(shè)取得顯著成效，為稅收工作提供了有力保障。三、優(yōu)化業(yè)務(wù)重組，實現(xiàn)征管流程合理化針對____地區(qū)的經(jīng)濟稅源情況，本所通過定崗定責(zé)、重新整合業(yè)務(wù)流程等措施，設(shè)置了前臺（征收系列）和后臺（管理系列）工作崗位。前臺推行征收一體化、辦稅一卡通等便民措施，為納稅人提供全方位服務(wù)；后臺則實行重點稅源管理與片區(qū)戶籍管理相結(jié)合，通過建立三級實物明細賬等方式，為企業(yè)提供全程服務(wù)，并實現(xiàn)對稅源的全程監(jiān)控。通過業(yè)務(wù)重組，本所的征管流程更加合理，征收管理工作職責(zé)明確，銜接協(xié)調(diào)，受到上級和納稅人的好評。四、嚴(yán)格執(zhí)行計劃，圓滿完成稅收任務(wù)年初區(qū)局下達給本所的稅收任務(wù)為工商各稅萬，比上年計劃增長萬。面對壓力，本所全體同仁深入企業(yè)了解情況，掌握稅源變化，多次開會研究分析，將計劃落實到管理員和企業(yè)。通過加強內(nèi)部行政管理、嚴(yán)格考核等措施，本所成功提高了納稅人的自覺申報準(zhǔn)確率，并建立重點稅源的聯(lián)系制度，將管理融入服務(wù)之中。半年來，本所堅持以旬保月、以月保季、以季保年的工作要求，月月超額完成稅收任務(wù)，截至____月____日，累計組織稅收開票金額萬元，為年計劃的%，提前半個月實現(xiàn)了雙過半目標(biāo)，為全年稅收任務(wù)的完成奠定了堅實基礎(chǔ)。五、下半年工作計劃“總結(jié)、完善、鞏固、提高”是本所下半年工作的總體要求。針對上半年工作中存在的不足和問題，本所將從制度、辦法、管理、學(xué)習(xí)、宣傳、輔導(dǎo)、監(jiān)控等方面進行全面總結(jié)和完善。在完善的基礎(chǔ)上鞏固成果，克服上半年的不足之處，使全所的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)得到顯著提升。具體工作措施和安排如下：1.繼續(xù)堅持創(chuàng)建學(xué)習(xí)型基層組織活動，堅持每周學(xué)習(xí)制度，加強政治理論、政策文件、法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高全所人員的思想認(rèn)識和專業(yè)素養(yǎng)。2.持續(xù)推進征管改革工作，優(yōu)化前臺服務(wù)流程和管理后臺的監(jiān)控機制，圍繞“收入任務(wù)”這個