XXXX有限公司程序文件編號(hào)QP-B0-XX版本/修訂B0版頁(yè)次第92頁(yè)共9頁(yè)文件名稱檢測(cè)報(bào)告控制程序發(fā)布日期20XX年1月1日PAGEPAGE921目的我中心以結(jié)果報(bào)告的形式向客戶傳遞結(jié)果，為保證客戶和我中心的利益，有必要對(duì)結(jié)果報(bào)告的設(shè)計(jì)、編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改、追回等全過(guò)程進(jìn)行有效控制。2范圍本程序適用于本中心所有的結(jié)果報(bào)告。注：結(jié)果報(bào)告包含對(duì)外出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和匯總總結(jié)（匯總總結(jié)：任務(wù)下達(dá)文件/合同中要求的匯總總結(jié)）。3職責(zé)3.1具有各專業(yè)資格要求的檢測(cè)人員負(fù)責(zé)編寫檢測(cè)報(bào)告。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)告的審核。3.3授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的批準(zhǔn)。3.4檢測(cè)組負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告格式的確定。3.5綜合組負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放、歸檔保存。4程序應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、明確和客觀地出具結(jié)果，并且應(yīng)包括客戶同意的、解釋結(jié)果所必須的以及所用方法要求的全部信息。4.1檢測(cè)報(bào)告的類型本中心的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告分為以下類型，需要在結(jié)果報(bào)告的適當(dāng)位置標(biāo)識(shí)：A、委托檢驗(yàn)：客戶委托送樣，并需要根據(jù)要求或規(guī)范對(duì)全部/部分結(jié)果進(jìn)行符合性的聲明的報(bào)告。B、委托檢測(cè)：客戶委托送樣，僅出具檢測(cè)結(jié)果的報(bào)告。C、認(rèn)證檢驗(yàn)：政府任務(wù)指令的無(wú)公害、地理標(biāo)志抽樣認(rèn)證檢驗(yàn)報(bào)告，需要根據(jù)政府相關(guān)文件要求對(duì)全部結(jié)果進(jìn)行符合性聲明。D、抽樣檢驗(yàn)：受客戶委托，由我中心人員抽樣，需要根據(jù)要求或規(guī)范對(duì)全部/部分結(jié)果進(jìn)行符合性的聲明的報(bào)告。E、抽樣檢測(cè)：受客戶委托，由我中心人員抽樣，僅出具檢測(cè)結(jié)果的報(bào)告。F、其他特殊客戶要求報(bào)告。4.2檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的設(shè)計(jì)4.2.1結(jié)果報(bào)告的格式由檢測(cè)組領(lǐng)導(dǎo)組織管理部設(shè)計(jì)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。設(shè)計(jì)要滿足客戶以及相關(guān)準(zhǔn)則的要求，要精心編排，尤其是檢測(cè)數(shù)據(jù)的表達(dá)方式必須容易為客戶理解，最大限度地減少誤解或無(wú)用的可能性。4.2.2當(dāng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對(duì)報(bào)告格式有要求的，按其規(guī)定格式執(zhí)行。如沒(méi)有要求的，按中心統(tǒng)一要求進(jìn)行報(bào)告格式的設(shè)計(jì)。4.2.3當(dāng)有客戶要求時(shí)，按客戶指定的格式執(zhí)行。4.2.4報(bào)告紙張型號(hào)采用A4，根據(jù)報(bào)告信息量可采用縱向或橫向排列。4.2.5當(dāng)檢測(cè)工作中有分包檢測(cè)項(xiàng)目時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)分包方提供的檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后予以引用，但應(yīng)在檢測(cè)報(bào)告說(shuō)明欄里清楚地注明“XXXX檢測(cè)項(xiàng)目由XXX實(shí)驗(yàn)室分包”字樣。4.2.6檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告至少應(yīng)該包括下列信息：A、標(biāo)題：例如“檢測(cè)報(bào)告”、“校準(zhǔn)證書(shū)”或“抽樣報(bào)告”；B、實(shí)驗(yàn)室的名稱、地址；C、適用時(shí)開(kāi)展實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)的地點(diǎn)，包括在客戶設(shè)施、實(shí)驗(yàn)室固定設(shè)施以外的地點(diǎn)或在相關(guān)臨時(shí)或移動(dòng)設(shè)施（如部分項(xiàng)目為抽樣現(xiàn)場(chǎng)直接出結(jié)果，在結(jié)果頁(yè)注明項(xiàng)目為抽樣現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目）；D、報(bào)告的標(biāo)識(shí)：將報(bào)告中所有部分標(biāo)記為完整報(bào)告一部分的唯一性標(biāo)識(shí)（如報(bào)告編號(hào)、頁(yè)碼和總頁(yè)數(shù)標(biāo)識(shí)）和報(bào)告結(jié)束等的清晰標(biāo)識(shí)；E、客戶名稱和聯(lián)絡(luò)信息；F、所用方法的識(shí)別：檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程編號(hào)，如用非標(biāo)方法必須明確說(shuō)明；G、樣品的描述、明確的標(biāo)識(shí)以及必要時(shí)物品的狀態(tài)（樣品名稱、狀況、規(guī)格、商標(biāo)、生產(chǎn)日期及數(shù)量等）；H、樣品的接收日期、檢測(cè)日期、以及對(duì)結(jié)果的有效性和應(yīng)用至關(guān)重要的抽樣日期；I、報(bào)告編制/檢測(cè)人員、審核人員、批準(zhǔn)人員及報(bào)告發(fā)布日期的標(biāo)識(shí)；J、如與結(jié)果的有效性和應(yīng)用相關(guān)時(shí)，中心或其他機(jī)構(gòu)采用的抽樣計(jì)劃、抽樣方法、抽樣人員、抽樣過(guò)程和抽樣的環(huán)境條件；K、檢測(cè)結(jié)果：結(jié)果值，適用時(shí)法定計(jì)量單位和檢出限等信息；L、本中心標(biāo)識(shí)（檢驗(yàn)檢測(cè)專用章/公章）、實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可標(biāo)識(shí)（印章）。本實(shí)驗(yàn)室暫只對(duì)內(nèi)部檢測(cè)，暫未對(duì)認(rèn)可標(biāo)識(shí)(印章)使用。M、對(duì)方法的補(bǔ)充、偏離或刪減；N、當(dāng)結(jié)果來(lái)自于外部供應(yīng)商時(shí)，清晰標(biāo)識(shí)；O、檢測(cè)報(bào)告的有關(guān)聲明：委托檢測(cè)僅對(duì)來(lái)樣負(fù)責(zé)，抽樣檢測(cè)僅對(duì)本批次負(fù)責(zé)的聲明；除全文復(fù)制外，未經(jīng)本中心批準(zhǔn)不得部分復(fù)制報(bào)告的聲明。（檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果頁(yè)應(yīng)有“部分復(fù)制本報(bào)告無(wú)效”的說(shuō)明）本中心對(duì)報(bào)告中的所有信息負(fù)責(zé)，由客戶提供的信息除外，客戶提供的數(shù)據(jù)應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)。當(dāng)客戶提供的信息可能影響結(jié)果的有效性時(shí)，報(bào)告中應(yīng)有免責(zé)聲明。4.2.7除4.2.6條款所列要求之外，當(dāng)解釋檢測(cè)結(jié)果需要時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告還應(yīng)包含以下信息：A、特定的檢測(cè)條件信息，如環(huán)境條件要求；B、與要求或規(guī)范的符合性的聲明（見(jiàn)4.5）；C、測(cè)量不確定度相關(guān)信息（客戶要求時(shí)或測(cè)量不確定度影響結(jié)果時(shí)）；D、意見(jiàn)和解釋；E、檢測(cè)若有分包時(shí)，在結(jié)果報(bào)告中要清晰標(biāo)明分包所出具的結(jié)果（使用CMA標(biāo)識(shí)時(shí)，需注明分包方的CMA證書(shū)編號(hào)，且不得將本中心無(wú)相關(guān)資質(zhì)項(xiàng)目的檢測(cè)結(jié)果在結(jié)果報(bào)告中體現(xiàn)）；F、客戶知道偏離了規(guī)定條件仍要求要進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，我中心的免責(zé)聲明；G、特定方法、法定管理機(jī)構(gòu)或客戶要求的其他信息；H、如果實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)抽樣活動(dòng)，當(dāng)解釋檢測(cè)結(jié)果需要時(shí)，檢測(cè)報(bào)告還應(yīng)滿足4.2.8的要求。4.2.8抽樣類檢測(cè)報(bào)告除滿足4.2.6內(nèi)容外，當(dāng)解釋結(jié)果需要時(shí)，報(bào)告還應(yīng)包括以下信息：A、抽樣人員、日期、抽樣計(jì)劃和抽樣方法，影響解釋結(jié)果解釋的環(huán)境條件信息（有現(xiàn)測(cè)試結(jié)果一定要標(biāo)注）；B、抽樣樣品的唯一性標(biāo)識(shí)（適用時(shí)，含被制造商的名稱、標(biāo)示型號(hào)等）；C、抽樣位置，被抽檢單位的詳細(xì)信息（含名稱、地址、聯(lián)系方式，適用時(shí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等其他證明資料），也可包括圖示、GPS定位、草圖或清晰的照片；D、評(píng)定后續(xù)檢測(cè)或校準(zhǔn)不確定度所需的信息；4.2.9經(jīng)客戶同意，報(bào)告可以簡(jiǎn)化，客戶應(yīng)能方便地獲得未向客戶提供的相關(guān)信息。4.3檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的編號(hào)4.3.1檢測(cè)報(bào)告編號(hào)應(yīng)具有唯一性，編號(hào)按“JMJC-年月日（如190115代表2019年1月15日）-流水號(hào)（全年流水號(hào)四位數(shù)，從0001開(kāi)始）”的規(guī)則執(zhí)行。4.4檢測(cè)報(bào)告的編制4.4.1檢測(cè)人員依據(jù)相關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求、記錄編制檢測(cè)報(bào)告。4.4.2檢測(cè)報(bào)告要求填寫內(nèi)容完整、字跡清晰、數(shù)據(jù)和結(jié)論準(zhǔn)確、三級(jí)簽字、全部檢測(cè)數(shù)據(jù)采用法定計(jì)量單位。4.4.3為保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的可靠性和可比性，檢測(cè)人員依據(jù)GB/T8170進(jìn)行數(shù)據(jù)修約。4.4.4檢測(cè)報(bào)告應(yīng)按照中心統(tǒng)一報(bào)告格式由綜合組專人用電腦進(jìn)行打印，一式2份，一份給客戶,一份由綜合組歸檔保存。4.5檢測(cè)報(bào)告的符合性聲明對(duì)結(jié)果的判斷，即根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的指標(biāo)限量或協(xié)議、合同作出符合/不符合要求的評(píng)價(jià)或結(jié)論時(shí)的規(guī)范用語(yǔ)。4.5.1委托檢驗(yàn)：委托檢驗(yàn)按有關(guān)委托任務(wù)確定的檢驗(yàn)依據(jù)，進(jìn)行符合性表述。因此，無(wú)論所檢項(xiàng)目多少，只要有明確的判定指標(biāo)規(guī)定，均應(yīng)在檢驗(yàn)結(jié)論中對(duì)其符合與否情況予以說(shuō)明。若委托檢驗(yàn)是由委托方送樣，僅對(duì)來(lái)樣負(fù)責(zé)。若是由中心抽樣檢驗(yàn)，則應(yīng)對(duì)所抽的批次負(fù)責(zé)。結(jié)論可表述為如下幾種：4.5.1.1按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定全項(xiàng)檢驗(yàn)均符合者，可用：該送檢樣（產(chǎn)）品經(jīng)檢驗(yàn)，符合XXX的規(guī)定。4.5.1.2按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定全項(xiàng)檢驗(yàn)，有部分指標(biāo)不符合者，可用：該送檢樣（產(chǎn)）品經(jīng)檢驗(yàn)，XX、XX（不符合項(xiàng)名稱，以下同）不符合XXX的規(guī)定。4.5.1.3按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定僅對(duì)部分項(xiàng)目檢驗(yàn)，全部符合者，可用：該送檢樣（產(chǎn)）品經(jīng)檢驗(yàn)，所檢項(xiàng)目均符合XXX的規(guī)定。4.5.1.4按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定僅對(duì)部分項(xiàng)目檢驗(yàn)，有不符合項(xiàng)者，可用：該送檢樣（產(chǎn)）品經(jīng)檢驗(yàn)，所檢項(xiàng)目中XX、XX不符合XXX的規(guī)定。4.5.1.5若為委托抽樣檢驗(yàn)，則上述表述的開(kāi)頭應(yīng)改為“該批（次）產(chǎn)品……”。4.5.1.6當(dāng)委托檢驗(yàn)中出現(xiàn)仲裁檢驗(yàn)時(shí)：仲裁檢驗(yàn)通常是依據(jù)爭(zhēng)議雙方的合同或協(xié)議中有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)規(guī)定或生產(chǎn)該產(chǎn)品時(shí)所執(zhí)行的有效標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。其檢驗(yàn)結(jié)論用語(yǔ)必須對(duì)所涉及的有關(guān)批量產(chǎn)品或貨物是否符合質(zhì)量要求作出明確結(jié)論。該批產(chǎn)品（或貨物）經(jīng)檢驗(yàn)符合（或不符合）XXX（雙方的合同、協(xié)議或生產(chǎn)該產(chǎn)品時(shí)所執(zhí)行的有效產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）規(guī)定。對(duì)送檢產(chǎn)品則應(yīng)將開(kāi)頭的表述改為“該送檢產(chǎn)（樣）品……”。并注明“僅對(duì)來(lái)樣負(fù)責(zé)”。4.5.2其他：4.5.2.1只提供檢驗(yàn)依據(jù)而無(wú)判定依據(jù)的委托檢驗(yàn)，結(jié)論為“只報(bào)檢測(cè)結(jié)果，不作結(jié)論性判斷”；4.5.2.2如果有客戶自己提供的結(jié)論用語(yǔ)，如不違反報(bào)告結(jié)果要求時(shí)，則可以采納客戶提供的結(jié)論用語(yǔ)，如農(nóng)業(yè)部對(duì)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品及其產(chǎn)地認(rèn)證檢測(cè)結(jié)果報(bào)告結(jié)論用語(yǔ)“該批次產(chǎn)品依據(jù)XXX的要求檢驗(yàn)，結(jié)果符合規(guī)定”、“該場(chǎng)地XX用水依據(jù)XXX的要求檢驗(yàn)，結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定”。4.6檢測(cè)報(bào)告的意見(jiàn)和解釋4.6.1當(dāng)需要表達(dá)意見(jiàn)和解釋時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人發(fā)布意見(jiàn)和解釋。4.6.2報(bào)告中的意見(jiàn)和解釋應(yīng)基于被檢測(cè)或校準(zhǔn)物品的結(jié)果，并清晰地予以標(biāo)注。4.6.3當(dāng)以對(duì)話方式直接與客戶溝通意見(jiàn)和解釋時(shí)，應(yīng)保存對(duì)話記錄。4.7檢測(cè)報(bào)告審批4.7.1打印好的檢測(cè)報(bào)告由檢測(cè)員對(duì)數(shù)據(jù)處理及報(bào)告內(nèi)容差漏進(jìn)行核查，核查無(wú)誤后，在檢測(cè)報(bào)告“編制”處簽名。4.7.2由檢測(cè)員將核查好的檢測(cè)報(bào)告交技術(shù)負(fù)責(zé)人/檢測(cè)組組長(zhǎng)審核，審核合格后，技術(shù)負(fù)責(zé)人在報(bào)告和原始記錄的“審核”處中簽名。4.7.3經(jīng)審核后的檢測(cè)報(bào)告交授權(quán)簽字人批準(zhǔn)。4.7.4對(duì)于由協(xié)作人員一起完成的檢測(cè)任務(wù)，協(xié)作人員應(yīng)將試驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)及結(jié)果提供給主要負(fù)責(zé)人，并在原始記錄上簽名，以示對(duì)檢測(cè)結(jié)果負(fù)責(zé)。檢測(cè)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)結(jié)果匯總，并出具報(bào)告。報(bào)告的審批按4.7.1—4.7.3。4.8檢測(cè)報(bào)告的交付4.8.1所有檢測(cè)報(bào)告經(jīng)過(guò)檢測(cè)員、審核人、批準(zhǔn)人簽名后，由資料管理員在檢測(cè)報(bào)告加蓋紅色檢測(cè)專用章，檢測(cè)報(bào)告方為有效?？蛻纛I(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告時(shí)應(yīng)在《檢測(cè)信息登記表》上辦理簽字手續(xù)，經(jīng)辦人也應(yīng)簽字。4.8.2只有個(gè)人簽名無(wú)檢測(cè)中心印章、只有檢測(cè)中心印章而無(wú)個(gè)人簽名、簽名不全或用私章代替簽名的檢測(cè)報(bào)告均為無(wú)效報(bào)告，本中心不承擔(dān)任何責(zé)任。對(duì)于此類檢測(cè)報(bào)告中心將追究相關(guān)人員責(zé)任并給予處罰。加蓋公章時(shí)，需要由檢測(cè)人員提出申請(qǐng)并填寫《檢測(cè)信息登記表》，由技術(shù)負(fù)責(zé)人/主任簽字。需要加蓋“CNAS”行政公章時(shí)，需要填寫《行政公章使用登記表》，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人/主任簽字批準(zhǔn)。4.8.3當(dāng)客戶要求用電話、傳真或其他電子媒體傳送檢測(cè)報(bào)告時(shí)，收發(fā)員應(yīng)按照《保密管理程序》的要求，將報(bào)告用客戶要求的方式傳送給客戶本人，并與客戶用電話或電子媒體確認(rèn)報(bào)告的收到和報(bào)告的完整性，在傳送過(guò)程中應(yīng)保證客戶資料的保密和產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，應(yīng)將情況予以記錄并與報(bào)告存根一起歸檔保存。4.9檢測(cè)報(bào)告的修改4.9.1檢測(cè)人員在核對(duì)報(bào)告時(shí)，發(fā)現(xiàn)報(bào)告打印差錯(cuò)應(yīng)由綜合組重新打印。4.9.2報(bào)告審核人在審核報(bào)告發(fā)現(xiàn)打印差錯(cuò)時(shí)，審核人不得自行更改，應(yīng)將報(bào)告退回原檢測(cè)人員重新進(jìn)行打印。4.9.3報(bào)告審核人對(duì)檢測(cè)結(jié)果有異議時(shí)，應(yīng)與檢測(cè)人員核對(duì)原始記錄、數(shù)據(jù)處理、檢測(cè)方法、檢測(cè)環(huán)境和樣品等環(huán)節(jié)，找出存在的原因，取得一致意見(jiàn)后，按照《糾正措施程序》進(jìn)行糾正。4.9.4當(dāng)核查檢測(cè)設(shè)備有異常時(shí)，應(yīng)對(duì)在確定異常發(fā)生時(shí)期內(nèi)已發(fā)布的檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)需要對(duì)已發(fā)布的檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)對(duì)報(bào)告作修改聲明并立即通知客戶，聲明內(nèi)容應(yīng)包含報(bào)告修改原因、修改內(nèi)容、補(bǔ)充說(shuō)明或重新取樣檢測(cè)（復(fù)檢費(fèi)用由中心承擔(dān)）等。原報(bào)告編制人憑《結(jié)果報(bào)告更改審批表》重新出具新的報(bào)告，其報(bào)告編號(hào)取自原報(bào)告編號(hào)，在原報(bào)告編號(hào)加“*”標(biāo)注，并注明所代替的原件。必要時(shí)，還有原報(bào)告作廢的聲明。4.9.5發(fā)現(xiàn)已發(fā)放的檢測(cè)報(bào)告有誤，綜合組要立即與委托方聯(lián)系，收回錯(cuò)誤報(bào)告，然后重新簽發(fā)正確的報(bào)告。對(duì)于這種差錯(cuò)無(wú)論有無(wú)造成質(zhì)量事故，中心均要追究當(dāng)事人的責(zé)任。4.9.6已經(jīng)發(fā)放的檢測(cè)報(bào)告，如客戶提出由于其提供的資料不詳或有誤，要求更改時(shí)，需有客戶方的公函證明才能予以受理。綜合組負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供的資料進(jìn)行確認(rèn)，符合要求后收回全部原檢測(cè)報(bào)告，并將需更改的內(nèi)容交原報(bào)告編制人重新簽發(fā)新的檢測(cè)報(bào)告，同時(shí)將新舊檢測(cè)報(bào)告的存檔底單及客戶方的公函證明一起交綜合組存檔備查。4.10檢測(cè)報(bào)告的歸檔、保存與銷毀4.10.1相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)整理存檔檢測(cè)資料和檢測(cè)報(bào)告交資料管理員確認(rèn)后歸檔保存。4.10.2檢測(cè)報(bào)告的銷毀見(jiàn)《記錄控制程序》。5支持文件和記錄《數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定》G