XXXX建筑裝飾工程公司

程序文件

《文件控制程序》

(編號:CCZS/QP(4.2.3)-001-2002)

版本：A版

受控狀態(tài)：

發(fā)放編號：

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

2002年1月1日發(fā)布2002年1月1日實(shí)施

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版本A/0

標(biāo)題：文件控制程序頁次1/8

1、目的

文件是信息傳遞與溝通的工具，是生產(chǎn)工程施工和管理活動符合性的證據(jù)。

對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門和場和得到有效版

本的文件和資料，防止作廢文件的非預(yù)期使用。

2、適用圍

本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件及外來文

件。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司《質(zhì)量手冊》的批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)《程序文件》的批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。

3.3企管部是《文件控制程序》的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、修訂本程序，并負(fù)

責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的控制與管理。

3.4工程部、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)各自圍工程技術(shù)文件和外來文件的控制與管理。

3.5公司各職能部門、各單位負(fù)責(zé)與本部門質(zhì)量有關(guān)的文件的正確使用和管理。

4、工作程序

4.2文件的受控規(guī)定：

4.2.1凡是與質(zhì)量管理體系運(yùn)行及其質(zhì)量效果有直接關(guān)系，且確保質(zhì)量管理

體系各有關(guān)部門、崗位使用其有效版本的文件是受控文件。

4.2.2受控文件的圍包括：

A：管理性文件：主要指質(zhì)量管理體系文件（即：形成文件的質(zhì)量方針

和目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件等）和作業(yè)指導(dǎo)書及其他指導(dǎo)具體作業(yè)管理

的規(guī)章制度、工作細(xì)則等管理文件；

B：技術(shù)性文件：主要指設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

圖集、檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程等；

C：外來文件：主要指國家及行業(yè)上級主管部門頒發(fā)的與工程質(zhì)量相關(guān)

的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)和顧客提供的圖樣等。

4.3文件的編號和標(biāo)識：

4.3.1文件的編號標(biāo)識由代號和名稱等字符所組成。

4.3.2質(zhì)量手冊編號標(biāo)識規(guī)則

CCZS0M90012002

發(fā)休1年節(jié)

/貝里力”

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版本A/0

標(biāo)題：文件控制程序頁次4/8

4.3.3程序文件編號標(biāo)識規(guī)則：

CCZS0P☆☆☆☆2002

-----------------發(fā)布年號

-------------------------程序序號

---------------------------------------------------IS0900］條款號

------------------------------------------程序文件代號

---------------------------------------------------公司代號

4.3.4第三級文件（即作業(yè)文件、規(guī)程等和管理文件）編號標(biāo)識規(guī)則：

CCZSOT☆☆☆☆2002

-----------------發(fā)布年號

-------------------------專業(yè)網(wǎng)頁序號

---------------------------------------------------609001^^：號

------------------------------------------第三層文件代號

---------------------------------------------------公司代號

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標(biāo)題：文件控制程序頁次5/8

4.2.5技術(shù)性文件的標(biāo)識代號：

按本公司技術(shù)文件或資料編號規(guī)則的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

4.3.6外來文件沿用原代號或編號

4.3.7受控文件均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，質(zhì)量管理體系文件加蓋紅色“受控”印章；技

術(shù)性文件加蓋紅色“技術(shù)文件專用章”。

4.3.8受控文件標(biāo)識印章分為“受控”、“作廢”、“留用”三種，由企管部保管,

技術(shù)性文件在加蓋“技術(shù)文件專用章”的同時(shí)，應(yīng)分別加蓋以上三種印章。

4.3.9受控文件如“作廢”時(shí)，應(yīng)加蓋“作廢”印章；若因參考或其他原因而

需保留時(shí)，應(yīng)再加上“留用”章。

4.4文件的編制、審核和批準(zhǔn)

4.4.1質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審批,確保其充分性、適宜性（容

正確、清晰、完整與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）。

4.4.2《質(zhì)量手冊》、《程序文件》由企管部組織編寫，管理者代表組織有關(guān)部

門領(lǐng)導(dǎo)審核?！顿|(zhì)量手冊》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，《程序文件》由管理者代表

批準(zhǔn)發(fā)布。

4.4.3其他質(zhì)量管理體系文件由有關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表

批準(zhǔn)發(fā)布。

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標(biāo)題：文件控制程序頁次6/8

4.2.5技術(shù)性文件由工程部、設(shè)計(jì)部編制或收集，達(dá)到完整、正確、齊全、統(tǒng)

一、清晰的要求，報(bào)綜合部備案，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.4.5每次管理評審后一個(gè)月，企管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對質(zhì)量管理體系文件

進(jìn)行評審，評審后涉及文件的更改，須經(jīng)再次批準(zhǔn)。

4.5文件的發(fā)放與使用：

4.5.1質(zhì)量管理體系管理性文件由企管部統(tǒng)一編制發(fā)放號，并填寫《文件發(fā)放

登記表》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，予以發(fā)放。

4.5.2技術(shù)性文件由工程部、設(shè)計(jì)部根據(jù)需要發(fā)放給有關(guān)部門，并履行登記手

續(xù)。

4.5.3受控文件分別由企管部和設(shè)計(jì)部、工程部整理后，填寫《受控文件清單》,

予以控制和管理，并確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。

4.5.4受控文件按發(fā)放號對號登記持有，不準(zhǔn)私自外借和復(fù)制，字跡模糊與殘

缺的文件，由使用人向頒發(fā)部門申請辦理更換手續(xù)。

4.5.5各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識的文件，文件應(yīng)有序分類加以保

存以便于識別、存取和查閱。

4.5.6任何人不得在受控文件上隨意劃改，確保文件的清晰、整潔和完好。

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版本A/0

標(biāo)題：文件控制程序頁次7/8

4.6文件更改、作廢和歸檔：

4.6.1文件的更改審核、批準(zhǔn)由原審批部門或人員進(jìn)行。文件多次更改或需大

幅度更改時(shí)應(yīng)予以換版。

4.6.2文件更改批準(zhǔn)后，需注明更改、生效時(shí)間，并按《文件發(fā)放登記表》的

發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件，并確保受控文件都進(jìn)行了修

改。

4.6.3廢止或因執(zhí)行結(jié)束而失效的文件，由企管部和設(shè)計(jì)部、工程部收回，加

蓋“作廢”印章；需保留的作廢文件加蓋“留用”印章。

4.6.4廢止或失效文件銷毀時(shí)，由發(fā)放部門填寫《文件銷毀申請表》，報(bào)管理

者批準(zhǔn)后予以銷毀。銷毀時(shí)應(yīng)有兩人在場，并分別在申請表上簽字留存。

4.6.5文件發(fā)布后，文件正本由綜合部歸檔，填寫《文件歸檔登記表》，較重

要的或利用頻繁的文件，可根據(jù)需要確定歸檔份數(shù)，并予以登記。

4.7外來文件的控制

4.7.1直接引用的各種外來文件，由文件歸口管理部門綜合部填寫《收文登記

表》，其發(fā)放管理參照本程序4.5執(zhí)行。

4.7.2對外來受控文件（如圖紙、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等），由設(shè)計(jì)部、工程部實(shí)行統(tǒng)一

管理、更改作廢的控制，并識別收集外來文件有效狀態(tài)的信息，加蓋相應(yīng)印

章，防止使用修改、作廢的外來文件。

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標(biāo)題：文件控制程序頁次8/8

5、記錄和表格

1.CCZS/QR(4.2.3)-001《文件發(fā)放登記表》

2.CCZS/QR(4.2.3)-002《現(xiàn)行文件清單》

3.CCZS/QR(4.2.3)-003《文件更改評審表》

4.CCZS/QR(4.2.3)-004《收文登記表》

5.CCZS/QR(4.2.3)-005《文件銷毀登記表》

6.CCZS/QR(4.2.3)-006《文件修改控制頁》

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《質(zhì)量記錄控制程序》

(編號:CCZS/QP(4.2.4)-002-2002)

版本：A版

受控狀態(tài)：

發(fā)放編號：

編制：

審核

批準(zhǔn)：

2002年1月1日發(fā)布2002年1月1日實(shí)施

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程序文件版本A/0

標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序頁次1/3

1、目的

對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置作出規(guī)定，以提

供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。

2、適用圍

本程序適用于本公司產(chǎn)品（工程）、符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)

行等質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的有關(guān)記錄的控制。

3、職責(zé)

3.1企管部是《質(zhì)量記錄控制程序》的歸口管理部門，工程部負(fù)責(zé)施工過程質(zhì)

量記錄的統(tǒng)一管理。

3.2其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)記錄的正確使用和管理。

3.3凡記錄的使用者，要及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰、完整的填寫相關(guān)記錄。

4、工作程序

4.1記錄的類型和控制圍：

4.1.1凡是具有證明產(chǎn)品（工程）、過程和質(zhì)量管理體系與IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求

的符合性或證明質(zhì)量管理體系是否已得到有效運(yùn)行的記錄，都屬本程

序控制的記錄圍。主要分為兩類：

A：產(chǎn)品（工程）質(zhì)量控制及其效果記錄。主要包括：工程要求的評審及引發(fā)

措施的記錄，采購物資、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、過程確認(rèn)和監(jiān)控

記錄、不合格品及其處置記錄、顧客溝通與顧客反饋的記錄等。

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版本A/0

標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序頁次2/3

B：質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及其有效性的記錄。主要包括：管理評審、部審

核結(jié)果、供方評價(jià)結(jié)果、監(jiān)控和檢測設(shè)備的校準(zhǔn)與檢定記錄；員工教育、

培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，糾正和預(yù)防措施的結(jié)果方面的記錄等。

4.2記錄的填寫：

A：記錄不許用鉛筆填寫，不許涂改。因筆誤寫錯誤進(jìn)行劃改，并在更改處

簽名；

B：記錄應(yīng)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、可靠，填寫完整書寫整潔，保持清晰，易

于識別。

C：記錄必須是當(dāng)事人或操作者親自填寫或記載。

4.3記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置:

4.：k1標(biāo)識

顏L定記錄編專-規(guī)則，予，【標(biāo)識。

a:ZSQR4旦______44_______

-------------------------------記錄順序號

IS09001條款號

記錄代號

公司代號

4.3.2檢索

A：質(zhì)量記錄分別由負(fù)責(zé)填寫的部門的文件管理人員進(jìn)行收集整理，要做到項(xiàng)

目齊全，時(shí)間有序;

B：各部門文件管理人員要將收集的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類整理，具體分類方法由

使用部門根據(jù)情況確定；

C：收集整理后的質(zhì)量記錄需要時(shí)報(bào)送主管部門。

4.3.3編目

各職能部門和基層單位的文件管理人員應(yīng)編制《質(zhì)量記錄目錄》。目

錄中應(yīng)注意：名稱及使用記錄的順序號，形成時(shí)間和保存期限。

XXXX建筑裝飾工程公司編號CCZS/QP(4.2.4)-002-2002

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版本A/0

標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序頁次3/3

4.3.4存檔

A：質(zhì)量記錄收集后，由各負(fù)責(zé)部門歸檔，歸檔方法應(yīng)明確，以便于查閱;

B：質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，每年年底報(bào)企管部統(tǒng)一歸檔；

C：進(jìn)入工程竣工資料的質(zhì)量記錄，由項(xiàng)目部整理后，報(bào)工程部審核

后，統(tǒng)一歸檔。

4.3.5保護(hù)和貯存

記錄要在適宜環(huán)境和條件予以保存，做到防潮、防火、防蛀、

防盜，以避免變質(zhì)、損壞或丟失。根據(jù)實(shí)際需要規(guī)定記錄的保存

期限，記錄的保存期限分長期和短期，在質(zhì)量記錄清單中予以具

體規(guī)定。

4.3.6記錄的管理和處置

A：工程部在各工程施工中和工程結(jié)束后，對質(zhì)量記錄使用情況進(jìn)行

檢查和審核；

B：工程部定期對各職能部門質(zhì)量記錄的使用和管理情況進(jìn)行一次全

面檢查，并予以記錄；

C：質(zhì)量記錄保存到期后，由使用和保存部門寫出申請，報(bào)管理者代

表

批準(zhǔn)，予以銷毀。

5、記錄和表格

1、CCZS/QR(4.2.4)-001《質(zhì)量記錄清單》；

2、CCZS/QR(4.2.4)-002《質(zhì)量記錄處置申請表》。

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《部審核程序》

(編號:CCZS/QP(8.2.2)-003-2002)

版本：A版

受控狀態(tài)：

發(fā)放編號：

編制：

審核

批準(zhǔn)：

2002年1月1日發(fā)布2002年1月1日實(shí)施

XXXX建筑裝飾工程公司編號CCZS/QPC8.2.2)-003-2002

程序文件

版本A/0

標(biāo)題：部審核程序頁次1/8

1、目的

為了驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排，符合標(biāo)

準(zhǔn)和質(zhì)量手冊及程序文件規(guī)定的要求，并得到有效實(shí)施與保持，以便及

時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。

2、適用圍

本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品、工程和所有部門

的部審核。

3、職責(zé)

3.1管理者代表：

A：全面負(fù)責(zé)部審核活動的組織與領(lǐng)導(dǎo)；

B：批準(zhǔn)年度審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃，任命審核組長并批準(zhǔn)審組人員

組成；

C：批準(zhǔn)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。

3.2企管部：

A：負(fù)責(zé)編制年度部審核計(jì)劃；

B：組織部審核的實(shí)施；

C：對不合格項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

XXXX建筑裝飾工程公司編號CCZS/QP(8.2.2)-003-2002

程序文件

版本A/0

標(biāo)題：部審核程序頁次2/8

3.3審核組長職責(zé)：

A：編制審核工作計(jì)劃；

B：分配審核員的任務(wù)；

C：審批審檢查表，組織實(shí)施部審核工作；

D：編寫審核報(bào)告。

.3.4各部門接受審并實(shí)施相關(guān)不合格項(xiàng)的糾正措施的制定與實(shí)施。

4、工作程序

4.1部審核流程圖：

XXXX建筑裝飾工程公司編號CCZS/QP(8.2.2)-003-2002

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版本A/0

標(biāo)題：部審核程序頁次3/8

4.2審核策劃:

4.2.1審核計(jì)劃的制定

A：企管部每年年初編制年度部審核計(jì)劃，由管理者代表批準(zhǔn)；

B：年度部審核計(jì)劃的容包括：審核目的、審核依據(jù)、審核圍、審核

容、審核時(shí)機(jī)及頻次的確定；審核日期與受審核部門等。

4.2.2審核目的的確定

A：定期對質(zhì)量管理體系符合性有效性進(jìn)行審核；

B：申請第三方認(rèn)證或復(fù)查前，對體系進(jìn)行自我評價(jià)；

C：對體系滿足顧客要求的能力的審核（迎接第二方審核）；

D：驗(yàn)證上次審核后質(zhì)量管理體系改進(jìn)或保持的效果；

E：組織機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化后，質(zhì)量管理體系是否達(dá)

質(zhì)量目標(biāo)的評審。

4.2.3審核圍與容的確定

A：當(dāng)需要了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和準(zhǔn)備接受第三方審核時(shí)，對

全部過程和所有部門進(jìn)行全面審核；

B：其他情況下可以有針對性對重要過程和活動進(jìn)行審核。

XXXX建筑裝飾工程公司編號CCZS/QPC8.2.2)-003-2002

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版本A/0

標(biāo)題：部審核程序頁次4/8

4.2.4審核頻次和時(shí)機(jī)的確定

A：常規(guī)狀態(tài)每年集中審核一次，每次間隔不超過12個(gè)月；

B：對重點(diǎn)科室、重點(diǎn)過程或薄弱環(huán)節(jié)可增加審核頻次；

C：保證每年的審核覆蓋全部體系過程和部門；

D：當(dāng)質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化（如公司部機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、

質(zhì)量方針）或發(fā)生重大不合格（重大質(zhì)量事故、顧客投訴）及即將

進(jìn)行第二、第三方審核時(shí)，由總經(jīng)理決定可及時(shí)進(jìn)行部審核。

4.3審核準(zhǔn)備：

4.3.1根據(jù)年度部審核計(jì)劃或決定增加的部審核由綜合部組成審組，由

管理者代表任命審核組長和審核組成員。

4.3.2選擇具有一定專業(yè)知識與企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)審員培訓(xùn)和資格認(rèn)

可，且與被審核單位無直接責(zé)任的授權(quán)人員進(jìn)行審核，以保證審核

的公正性、客觀性。

4.3.3審核前，審核組長制定審核活動日程計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，

并在審核實(shí)施前五天，通知被審核部門做好準(zhǔn)備。

4.3.4審核組成員按確定的分工，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件要求編寫“部

審核檢查表”，并經(jīng)審核組長審核簽字。

XXXX建筑裝飾工程公司編號CCZS/QPC8.2.2)-003-2002

程序文件版本A/0

標(biāo)題：部審核程序頁次5/8

4.4實(shí)施審核：

部審核分為首次會議、現(xiàn)場審核、末次會議、審核報(bào)告四階段。

4.4.1首次會議

A：由審組長主持會議，審核組成員和受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人員出席，明

確審的目的、依據(jù)、圍、日程安排和相關(guān)要求；

B：首次會議應(yīng)簽到記錄，會議時(shí)間在30分鐘。

4.4.2現(xiàn)場審核

A：具體的審核容由審核員按“部審核檢查表”進(jìn)行；

B：審員通過交談、詢問、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察等方式，以質(zhì)

量管理體系文件為準(zhǔn)繩，以事實(shí)為依據(jù)，尋找與收集審核證據(jù)，并

準(zhǔn)確記錄；

C：審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)準(zhǔn)確記錄，并要求陪審人員進(jìn)行確認(rèn)，若

有異議可呈報(bào)管理者代表裁決；

D：現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組將審核情況進(jìn)行合議，確定審核結(jié)論，審

核員填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”，審核組長撰寫審核報(bào)告。

XXXX建筑裝飾工程公司編號CCZS/QP(8.2.2)-003-2002

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版本A/0

標(biāo)題：部審核程序頁次6/8

4.4.3末次會議

A：由審組長主持召開有首次會議人員參加的末次會議，并做好簽到

和記

錄；

B：審核組長對本次審核進(jìn)行簡要總結(jié)并宣讀不合格報(bào)告，提出糾正

措施的

建議；

C：管理者代表提出對糾正措施實(shí)施的要求。

4.4.4審核報(bào)告

4.4.4.1每次審核結(jié)束后，根據(jù)審核組會議和確定的審核結(jié)論，由審核

組長在

五日撰寫審核報(bào)告。

4.4.4.2審核報(bào)告容應(yīng)包括

A：審核的目的、圍、主要容和依據(jù)；

B：簡述審核情況（受審核的部門、接觸人員、體系運(yùn)行中的主要問

題、不

合格項(xiàng)總情況等）；

C：本次審核各過程的評價(jià)意見及審核結(jié)論；

D：審核中不合格項(xiàng)及其分布與糾正建議。

XXXX建筑裝飾工程公司編號CCZS/QP(8.2.2)-003-2002

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版本A/0

標(biāo)題：部審核程序頁次7/8

4.4.4.3審核報(bào)告發(fā)放

A：審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)放到受審核部門；

B：綜合部整理保管所有的審記錄，作為管理評審的輸入之一。

C：發(fā)放到受審核部門。

4.5糾正與驗(yàn)證：

4.5.1受審核部門收到不合格報(bào)告后，及時(shí)分析產(chǎn)生不合格原因和采取

的糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后在約定的時(shí)間完畢予以實(shí)施。

4.5.2審員在審核結(jié)束后，協(xié)助受審部門采取糾正措施和監(jiān)督糾正措施

的實(shí)

施。

4.5.3受審核部門對采取糾正措施進(jìn)行自查后通知企管部及審員進(jìn)行驗(yàn)

證。

4.5.4審員對不合格項(xiàng)糾正措施的完成情況的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)

論填寫在糾正措施驗(yàn)證欄目。

4.5.5企管部在對所有的糾正措施驗(yàn)證后三天，向管理者代表匯報(bào)糾正措

施驗(yàn)

證結(jié)果。

4.4.4.3審核報(bào)告發(fā)放

A：審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)放到受審核部門；

B：綜合部整理保管所有的審記錄，作為管理評審的輸入之一。

C：發(fā)放到受審核部門。

4.5糾正與驗(yàn)證：

4.5.1受審核部門收到不合格報(bào)告后，及時(shí)分析產(chǎn)生不合格原因和采取的

糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后在約定的時(shí)間完畢予以實(shí)施。

4.5.2審員在審核結(jié)束后，協(xié)助受審部門采取糾正措施和監(jiān)督糾正措施的

實(shí)施。4.5.3受審核部門對采取糾正措施進(jìn)行自查后通知企管部及審員進(jìn)

行驗(yàn)證。

4.5.4審員對不合格項(xiàng)糾正措施的完成情況的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)論

填寫在糾正措施驗(yàn)證欄目。

4.5.5綜合部在對所有的糾正措施驗(yàn)證后三天，向管理者代表匯報(bào)糾正措

施驗(yàn)證結(jié)果。

XXXX建筑裝飾工程公司編號CCZS/QP(8.2.2)-003-2002

程序文件版本A/0

標(biāo)題：部審核程序頁次8/8

5、記錄和表格

1.CCZS/QR(8.2.2)-001《年度審計(jì)劃》;

2.CCZS/QR(8.2.2)-002《部審核日程安排表》;

3.CCZS/QR(8.2.2)-003《部審核檢查表》;

4.CCZS/QR(8.2.2)-004《部審核不合格報(bào)告》;

5.CCZS/QR(8.2.2)-005《部審核不合格分布表》;

6.CCZS/QR(8.2.2)-006《部審核報(bào)告》;

7.CCZS/QR(8.2.2)-007《審首末次會議簽到表》

XXXX建筑裝飾工程公司

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《不合格品控制程序》

(編號:CCZS/QP(8.3)-004-2002)

版本：A版

受控狀態(tài)：

發(fā)放編號：

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

2002年1月1日發(fā)布2002年1月1日實(shí)施

XXXX建筑裝飾工程公司編號CCZS/QP(8.3)-004-2002

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版本A/0

標(biāo)題：不合格品控制程序頁次1/3

1、目的

為了確保工程質(zhì)量，防止不合格材料、構(gòu)件非預(yù)期使用或安裝，

避免不合格分項(xiàng)工程轉(zhuǎn)入下道工序，對工程施工中的不合格品實(shí)施

嚴(yán)格控制，防止不合格產(chǎn)品和工程的使用和交付。

2、圍

2.1本程序適用于本公司承建的裝飾工程項(xiàng)目施工中，不合格材料、構(gòu)

件和不合格分項(xiàng)、分部工程的控制。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并組織對不合格品的控制與管理，并對其有效性負(fù)

責(zé)。

3.2公司工程部是不合格品控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部

門對嚴(yán)重不合格品的評審，并檢查、監(jiān)督本程序的有效實(shí)施。

3.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織不合格材料的控制與管理。

3.4各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)進(jìn)場的材料、配件及分項(xiàng)、分部工程不合格的

記錄、

檢驗(yàn)、標(biāo)識、隔離（可行時(shí)）、報(bào)告及制定糾正措施并具體實(shí)

施。

4、工作程序

4.1不合格品的分類：

4.1.1一般不合格：指在工序、分項(xiàng)工程施工中允許偏差基本項(xiàng)目的不

合格。

4.1.2嚴(yán)重不合格：指在工序、分項(xiàng)工程施工中保證項(xiàng)目的不合格和允

許偏差

達(dá)到或超過規(guī)定極限值。

XXXX建筑裝飾工程公司編號CCZS/QP(8.3)-004-2002

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版本A/0

標(biāo)題：不合格品控制程序頁次2/3

4.2對不合格品的記錄、標(biāo)識、隔離（可行時(shí)）與報(bào)告：

項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)現(xiàn)的不合格原料、半成品、構(gòu)配件應(yīng)立即做好

記錄，作出不合格標(biāo)識，采取有效的隔離措施。必要時(shí)填寫不合

格報(bào)告表，通知供應(yīng)部和工程部。

4.3不合格品的評審：

4.3.1不合格的材料、配件由供應(yīng)部或工程部提出評審要求，使用部門

的技術(shù)負(fù)責(zé)人及檢驗(yàn)人員共同評審做出評審決定，由主管審批。

4.3.2施工中發(fā)生的一般不合格分項(xiàng)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人會同檢驗(yàn)人員共同

評審做出決定；嚴(yán)重不合格，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人向工程部報(bào)告，

由工程部組織評審，責(zé)任部門制定糾正措施，報(bào)工程部審核并將

處置結(jié)果報(bào)告工程副經(jīng)理審批。

4.3.3對嚴(yán)重不合格評審意見不一致時(shí)，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行仲裁做出處置

決定。

4.4不合格品的處置：

4.4.1對采購的不合格材料或顧客提供的不合格產(chǎn)品原則上拒收，由供

應(yīng)部退

回原單位；只有在確認(rèn)對工程質(zhì)量沒有影響時(shí)，方可辦理讓步接收。

4.4.2對自己加工的不合格零部件原則上報(bào)廢處理，重新生產(chǎn)，只有在

有關(guān)部

門驗(yàn)證確認(rèn)對工程質(zhì)量無影響時(shí)，方可讓步接收。

xxxx建筑裝飾工程公司編號CCZS/QP(8.3)-004-2002

程序文件版本A/0

標(biāo)題：不合格品控制程序頁次3/3

4.4.3對作出返工處置決定的不合格分項(xiàng)工程，一律由原施工單位按標(biāo)

準(zhǔn)返工，

返工后由檢驗(yàn)人員重新按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或評定。

4.4.4對作出返修處置決定的不合格分項(xiàng)工程，由原施工單位進(jìn)行返修后

由檢驗(yàn)人員按預(yù)期的使用要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.4.5對已交付給顧客的竣工項(xiàng)目工程，或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，工

程部需組織相關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，必要時(shí)與顧客協(xié)商處

理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。項(xiàng)目工程的最終交付時(shí)必須是

合格項(xiàng)目，本公司不允許“讓步接收”的處理。

5、記錄和表格

CCZS/QR(8.3)-001《不合格品控制記錄》

XXXX建筑裝飾工程公司

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《糾正措施程序》

(編號:CCZS/QP(8.5.2)-005-2002)

版本：A版

受控狀態(tài)：

發(fā)放編號：

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

2002年1月1日發(fā)布2002年1月1日實(shí)施

XXXX建筑裝飾工程公司編號CCZS/QP(8.5.2)

程序文件

版本A/0

標(biāo)題：糾正措施程序頁次1/5

1、目的

為防止現(xiàn)存不合格或其他不希望狀況的再發(fā)生，對其產(chǎn)生原因進(jìn)

行分析和

采取措施予以控制，防止類似不合格的再發(fā)生。

2、適用圍

本程序適用于本公司產(chǎn)品（工程）、過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)

的不合格需

采取糾正措施的各個(gè)過程。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量問題的糾正措施的批準(zhǔn)。

3.2工程部是糾正措施的歸口管理部門，并與企管部對本公司圍重

大（嚴(yán)重）不合格組織糾正措施的實(shí)施與控制。

3.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)一般不合格糾正措施的實(shí)施與控制。

3.4各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)圍存在的不合格的糾正措施的實(shí)施。

4、工作程序

4.1凡對工程施工過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格，責(zé)任部門均應(yīng)

分析原因，及時(shí)采取措施，防止其再次發(fā)生，并對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行

驗(yàn)證。

XXXX建筑裝飾工程公司編號CCZS/QP(8.5.2)

程序文件

版本A/0

標(biāo)題：糾正措施程序頁次2/5

糾正措施流程圖：

實(shí)際不合格發(fā)生

實(shí)際不合格項(xiàng)

收集、報(bào)告、確認(rèn)組織實(shí)施

莢際不合格原因分析過程監(jiān)控

提出糾正措施—-效果驗(yàn)證

YES

糾正措施評審-----?鞏固措施

NO

糾正措施批準(zhǔn)重返原因分析?—

4.2采取糾正措施應(yīng)取決于不合格問題的大小、性質(zhì)和所承受的風(fēng)險(xiǎn)程

度及成本，以及對產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的影響，其確定原則是：

XXXX建筑裝飾工程公司編號CCZS/QP(8.5.2)

程序文件版本A/0

標(biāo)題：糾正措施程序頁次3/5

4.2.1按不合格問題的重要性排列，先重要的（嚴(yán)重）后一般的逐步

實(shí)現(xiàn)質(zhì)量改進(jìn)；

4.2.2輕微的不合格與偶發(fā)的不合格可不采取糾正措施，但應(yīng)進(jìn)行定

期分析不合格發(fā)生的規(guī)律，以尋求施工過程的改進(jìn)和質(zhì)量管理體

系的改善。

4.3收集制訂糾正措施的有關(guān)信息：

4.3.1原材料、外購件不合格信息。

4.3.2施工過程中發(fā)生不合格品的評審與處置信息。

4.3.3服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的不合格和顧客的抱怨和投訴。

4.3.4審和管理評審時(shí)提出的不合格信息。

4.3.5其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或體系文件要求的不合格信息。

4.4不合格的識別和評審：

對質(zhì)量管理體系運(yùn)作和工程質(zhì)量方面的不合格，特別是顧客抱

怨所引發(fā)的不合格，各相關(guān)部門均應(yīng)進(jìn)行識別和評審，決定是否需要

采取糾正措施。

4.5糾正措施的確認(rèn)批準(zhǔn)：

4.5.1對識別評審的不合格，責(zé)任部門要通過調(diào)查分析，確定不合格

的原因，決定采取的糾正措施，填寫“糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄二

XXXX建筑裝飾工程公司編號CCZS/QP(8.5.2)

程序文件版本A/0

標(biāo)題：糾正措施程序頁次4/5

4.5.2對一般的不合格采取的糾正措施，由各部門領(lǐng)導(dǎo)予以確認(rèn)和批

準(zhǔn)。對重要（嚴(yán)重）的不合格采取糾正措施，部門有責(zé)任，

但超出其能力圍的技術(shù)性措施和管理性措施由工程部等相關(guān)

部門予以評審，管理者代表予以確認(rèn)批準(zhǔn)。

4.6糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證：

4.6.1措施被確認(rèn)和批準(zhǔn)后，責(zé)任部門予以實(shí)施并在“糾正措施實(shí)施

驗(yàn)證記錄”中予以記錄。

4.6.2對措施實(shí)施過程及記錄由主管部門予以驗(yàn)證。部審核在“不合

格項(xiàng)報(bào)告”中填寫驗(yàn)證結(jié)果、驗(yàn)證要點(diǎn)：

A：主要實(shí)施過程和結(jié)果符合措施要求；

B：在實(shí)施過程中能及時(shí)發(fā)現(xiàn)新問題，分析原因，采取新措施加以克

服解決；

C：對經(jīng)驗(yàn)證證明行之有效的糾正措施，可形成或更改文件，加以鞏

固完善，并予以記錄，具體步驟按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.7工程部每年將糾正措施實(shí)施情況匯總并寫出報(bào)告作為管理

評審的輸入容之一。

XXXX建筑裝飾工程公司編號CCZS/QP(8.5.2)

程序文件

版本A/0

標(biāo)題：糾正措施程序頁次5/5

4.8例外處理：

4.8.1顧客投訴時(shí)，責(zé)任部門或人員可立即采取糾正措施，首先解決顧客

投訴的問題，而后再按本程序執(zhí)行。

4.8.2當(dāng)批準(zhǔn)人不在而又急需實(shí)施時(shí)，主管部門可先會同有關(guān)人員組織實(shí)

施糾正措施，而后再按本程序執(zhí)行。

5、記錄和表格

CCZS/QR(8.5.2)-001《糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄》

XXXX建筑裝飾工程公司

程序文件

《預(yù)防措施程序》

(編號:CCZS/QP(8.5.3)-006-2002)

版本：A版

受控狀態(tài)：

發(fā)放編號：

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

2002年1月1日發(fā)布2002年1月1日實(shí)施

XXXX建筑裝飾工程公司編號CCZS/QP(8.5.3)

程序文