GJB9001A－2001IATF16949采購供應(yīng)部管理評審輸入報告部門采購供應(yīng)部報告人日期2022年4月12日本部門負(fù)責(zé)的過程有S5采購管理2、S6供應(yīng)商管理本部門的過程績效指標(biāo)1、采購物料準(zhǔn)時交付率2、外購件不良PPM3、不合格來料處理及時率4、超額運(yùn)費(fèi)5、供應(yīng)商審核按時完成率6、供應(yīng)商批次合格率7、各供應(yīng)商月度績效評審得分8、供應(yīng)商不符合項(xiàng)整改及時率IATF16949：2016質(zhì)量管理體系運(yùn)行回顧和小結(jié)采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)的質(zhì)量活動主要有：采購管理和供應(yīng)商管理等。這些質(zhì)量管理活動在運(yùn)行過程中基本正常，現(xiàn)就以上各項(xiàng)工作的執(zhí)行情況匯報如下：一、首先，在采購及供應(yīng)商管理方面的體系策劃上，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求編制完善文件。我們編制了《采購控制程序》、《供應(yīng)商管理控制程序》2份程序文件，編制了《供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)管理規(guī)定》、《供應(yīng)商變更管理規(guī)定》、《供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理規(guī)定》、《委外加工流程規(guī)定》、《采購作業(yè)流程》、《供應(yīng)商審核指導(dǎo)書》、《原材料、外購件索賠辦法》、《原輔材料短缺應(yīng)急預(yù)案》等作業(yè)類文件，以此來規(guī)范各個過程的管理，針對各程序文件和作業(yè)類文件，編制了6份記錄，要求員工按時填寫體系運(yùn)行記錄。二、完成本部門負(fù)責(zé)的過程和工作任務(wù)，主要做了以下幾方面的工作：1、采購物資的性能交付等要求；2、采購物資的詢價、比價、議價；3、編制采購訂單；4、編制采購合同；5、實(shí)施采購作業(yè)；6、供應(yīng)商提供必要的質(zhì)量證明材料；7、采購產(chǎn)品驗(yàn)證；8、合格的采購物資入庫；9、指定供應(yīng)選擇準(zhǔn)則；10、對外部供方的調(diào)查選擇、評審；11、供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)；12、對外部供方的第二方審核；13、對外部供方績效進(jìn)行監(jiān)視；14、指定供應(yīng)商獎懲制度；15、對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理和控制。過程名稱過程績效指標(biāo)目標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月S5采購管理采購物料準(zhǔn)時交付率100%100%100%100%100%100%100%89%100%100%100%100%100%外購件不良PPM≤207388913322509371192311178282810不合格來料處理及時率100%100%100%100%50%100%100%100%100%100%100%100%100%超額運(yùn)費(fèi)≤2000元/月000135000000000S6供應(yīng)商管理供應(yīng)商審核按時完成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%供應(yīng)商批次合格率≥98%100%100%100%98%100%100%99%100%100%97%100%100%各供應(yīng)商月度績效評審得分≥80分97.2997.5099.7194.6796.5096.8893.3898.3897.3898.2597.3897.22供應(yīng)商不符合項(xiàng)整改及時率≥85%100%100%100%0%100%100%100%100%100%100%100%100%三、本部門負(fù)責(zé)的過程績效指標(biāo)完成情況如下：從上表的數(shù)據(jù)可以看出2月-4月外購件不良品率相對較高，分析原因是因?yàn)楹凸?yīng)商合作時間較短，產(chǎn)品性能不穩(wěn)定還在改善期；9月至12月不良品率逐步下降，供應(yīng)商產(chǎn)品性能趨于穩(wěn)定。四、過程效率的衡量。1.采購物料準(zhǔn)時交付率需要對應(yīng)采購人員進(jìn)步跟進(jìn)，在下年度的按照目標(biāo)要求完成。2.外購件不良PPM需由供應(yīng)商管理工程師繼續(xù)大力督促供應(yīng)商整改，在下年度的按照目標(biāo)要求完成。3.不合格來料處理及時率，供應(yīng)商基本可以按照要求時間節(jié)點(diǎn)處理完成。4.超額運(yùn)費(fèi)已完成目標(biāo)，需要繼續(xù)保持。5.供應(yīng)商審核按時完成率已按照要求完成目標(biāo)。6.供應(yīng)商批次合格率需要由供應(yīng)商管理工程師繼續(xù)大力督促供應(yīng)商整改，在下年度的按照目標(biāo)要求完成。7.各供應(yīng)商月度績效評審得分已完成目標(biāo)，需要繼續(xù)保持。8.供應(yīng)商不符合項(xiàng)整改及時率需要由供應(yīng)商管理工程師繼續(xù)大力督促供應(yīng)商整改，在下年度的按照目標(biāo)要求完成。五、應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性。由于下半年客戶產(chǎn)量爬升較快，對于供貨風(fēng)險較大的外購件，要求供應(yīng)商增加設(shè)備、在供應(yīng)商處儲備一個月的安全庫存等措施。下半年原材料鋼材價格呈現(xiàn)持續(xù)下行的態(tài)勢，在集團(tuán)的統(tǒng)一指導(dǎo)下，我們對原材料期貨進(jìn)行了合理的儲備。綜上，采購供應(yīng)部在本年度應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取的措施適當(dāng)有效，未出現(xiàn)因?yàn)樵牧稀⑼赓徏蛔銓?dǎo)致客戶斷線的事項(xiàng)。六、本部門所負(fù)責(zé)的工作存在的不足之處。1、由于本年度采購供應(yīng)部的人員才配置完成、質(zhì)量部供貨商管理工程師變更頻繁，由于人員問題對供應(yīng)商的管理相對滯后，下半年針對上半年的不足，及時調(diào)整工作安排，加強(qiáng)了對供應(yīng)商的各項(xiàng)管理工作。提升采購效率、優(yōu)化采購流程。七、本部門所負(fù)責(zé)的過程和工作任務(wù)對資源的需求供應(yīng)商應(yīng)付貨款資金的需求。3、