編號考核指標項考核目的考核標準及要求考核細則評分1勞動防護用品員工健康安全管理進入作業(yè)區(qū)域必須按規(guī)定穿戴好勞動防護用品如發(fā)現(xiàn)未穿戴相應(yīng)的勞動防護用品，扣個人2分/次勞動保護用品完好，并在有效期內(nèi)每處不符合扣2分員工必須愛護勞動防護用品，定時維護保養(yǎng)，放置在規(guī)定區(qū)域。PPE使用后隨處亂扔，不愛惜不維護的，扣個人5分/次，扣管理者2分/次發(fā)放勞保用品時有相應(yīng)發(fā)放記錄，記錄上有領(lǐng)用人本人簽名；無記錄或無本人簽字扣個人1分/次。特種勞保用品采購前應(yīng)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)資質(zhì)（生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全標志等），勞保用品采購?fù)瓿珊髮①Y質(zhì)交EHS部門存檔無相應(yīng)資質(zhì)扣3分/次。2員工培訓培訓管理，形成記錄，提升員工安全意識與應(yīng)急能力每個新入職人員，應(yīng)由人力資源部門牽頭組織完成三級安全教育，必須按照三級安全教育內(nèi)容培訓矩陣完成培訓內(nèi)容，新職工經(jīng)考試合格方可上崗發(fā)現(xiàn)未及時安排培訓扣4分/次。部門培訓計劃應(yīng)包括EHS培訓，并按計劃實施。在崗員工EHS培訓應(yīng)不少于20學時/年（特殊作業(yè)人員按國家規(guī)定執(zhí)行）。培訓內(nèi)容包括EHS法律法規(guī)、標準規(guī)范及規(guī)章制度、崗位職責、操作規(guī)程與技能、作業(yè)場所涉及MSDS、工藝風險控制與應(yīng)急措施、事故應(yīng)急演練等。部門班組長以上人員由公司統(tǒng)一組織EHS培訓，一線操作人員由各班組自行根據(jù)培訓計劃安排執(zhí)行，未制定部門EHS培訓計劃扣10分，未按計劃執(zhí)行每項扣部門主管5分，培訓每缺失1人/項扣班組長2分按培訓計劃完成培訓（如有變化，應(yīng)有合理的解釋與在一個月內(nèi)補充培訓）。未按期完成培訓扣2分/次。安排不了解崗位操作規(guī)程、主要風險點及防范措施的新員工獨自上崗作業(yè)的。不符合扣4分/次。員工轉(zhuǎn)崗或工藝發(fā)生變化時，應(yīng)有補充培訓；經(jīng)考核合格后，方可上崗操作。未培訓扣4分/次。轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進行重新安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗未培訓扣4分/次。抽查員工培訓內(nèi)容，員工至少需經(jīng)提示尚能講述培訓內(nèi)容；抽查不合格扣2分/次。特種崗位或需具資質(zhì)的崗位，無證人員操作，要追究負責人責任（一般誰安排誰負責，特殊情況由公司高層決定）未持證上崗扣5分/次。公司各部門應(yīng)層層建立、落實全員EHS職責，全員簽訂安全責任書每缺少1人/崗位/次扣5分,不符合崗位實際1人/崗位/次扣2分3現(xiàn)場管理實施安全現(xiàn)場管理員工嚴格遵守操作規(guī)程如有發(fā)現(xiàn)未按安全操作規(guī)范執(zhí)行，扣個人5分/次洗眼器零部件齊全，正常出水，有使用操作規(guī)程每處不符合扣2分設(shè)備設(shè)施勞動保護完整，含防護罩、聯(lián)鎖、平臺、應(yīng)急設(shè)施等勞動保護設(shè)施每處不符合扣2分防雷接地、防靜電接地、靜電跨接、保護接地完整、狀態(tài)良好、定期檢查，并建立臺賬每處不符合扣2分設(shè)施設(shè)備安全附件完好，運行正常，非正常設(shè)施設(shè)備需掛牌操作（如：檢修/待維修等）包括安全閥、管道、可燃有毒氣體探測儀、滅火器材等。每處不符合扣3分設(shè)備檢修/維護按規(guī)定執(zhí)行掛牌上鎖程序。每處不符合扣負責人5分設(shè)備檢修后認真驗收確認的，工器具、雜物及時清理，現(xiàn)場無遺留隱患。每處不符合扣負責人2分計量儀表完好，定期檢查，并確保在有效期內(nèi)正常使用每處不符合扣2分設(shè)備潤滑油液位正常每處不符合扣2分工藝設(shè)施設(shè)備無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象每處不符合扣3分電力設(shè)施及線路完好，無安全隱患每處不符合扣5分車間孔洞封堵合格每處不符合扣負責人5分管道標識完整規(guī)范每處不符合扣2分按規(guī)范設(shè)置標識牌，并確保完好。包括警示標識、平面圖、應(yīng)急疏散圖、應(yīng)急標識、MSDS和崗位操作書等每處不符合扣2分庫房管理規(guī)范，無安全隱患每處不符合扣2分物料定置擺放，無亂存亂放每處不符合扣2分所有液體物料、廢料等須封口存放有發(fā)現(xiàn)久未使用的物料未封口或蓋子未蓋的，查到個人的扣個人5分/次，無法確認個人，扣主管5分/次現(xiàn)場整潔，無油污積水，垃圾規(guī)范收集每處不符合扣2分4安全隱患整改安全隱患，重在消除與及時整改及時發(fā)現(xiàn)不安全因素并上報EHS檢查組，接到隱患整改通知后按期執(zhí)行整改接到隱患整改通知后未按期執(zhí)行整改，主管扣5分（主管如交托下屬則對下屬績效考核由主管定奪）對不能立即整改的隱患，應(yīng)制定風險防控措施，并形成風險識別報告上交EHS部門，隱患治理后，在EHS部門銷號未制定風險防控措施和未上交風險識別報告，主管扣5分；未進行銷號扣5分（主管如交托下屬則對下屬績效考核由主管定奪）巡檢仔細認真，在現(xiàn)場及時發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵工藝參數(shù)（如：溫度、壓力、液位、流量、PH等）偏離正?？刂品秶鷥?nèi)，及時上報處理，預(yù)防事故發(fā)生。加10分主動報告未遂事件并協(xié)助查清原因。加10分主動發(fā)現(xiàn)并上報安全隱患，提出合理化建議及解決方案。按隱患事項每項加5分，安全隱患建議及解決方案經(jīng)采用后加10分；上報重大安全隱患經(jīng)領(lǐng)導審核確認后加10分5危險動作規(guī)范作業(yè)，確保個人安全將推車、液壓車等運輸工具當滑板使用，或者做一些有危險性的動作?？蹅€人5分/次在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場放置或食用食品的?？蹅€人5分/次酒后上崗或崗中飲酒、睡崗、無故脫崗30分鐘以上等情形?？蹅€人5分，扣管理者5分未經(jīng)審批或無安全措施情形，利用叉車、鏟車進行登高作業(yè)?？蹅€人5分，扣管理者5分叉車、鏟車司機離開駕駛室未將車輛熄火并拔出鑰匙?？蹅€人5分直接在化學品噸桶、塑料桶等包裝容器上站立或行走的?？蹅€人5分/次化學品裝卸時，監(jiān)護人員擅自離崗?？蹅€人5分/次移動工具使用后，不及時清理復(fù)位?？蹅€人5分/次在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場打鬧嬉戲、使用壓縮空氣或蒸汽直接吹掃自身衣物或身體部位的?？蹅€人5分未設(shè)置安全保護措施情況下，高空拋擲物品，高空作業(yè)工具及物體墜落，現(xiàn)場監(jiān)護人員未做制止?？蹅€人5分，外來施工人員50元/次將化學廢料（危險廢物）混入普通垃圾處理、廢液/廢水混入雨水造成超標異常的?？蹅€人10分，扣管理者連帶責任5分非吸煙現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)煙蒂。按公司禁煙禁火管理執(zhí)行，另加扣現(xiàn)場負責人10分恐嚇、威脅現(xiàn)場管理人員及EHS管理人員?？蹅€人10分6作業(yè)許可管理作業(yè)區(qū)應(yīng)嚴格執(zhí)行許可管理未辦理特殊作業(yè)許可證而進行或默認施工、檢修人員進行相關(guān)作業(yè)的，超作業(yè)許可審批范圍和時間進行相關(guān)作業(yè)的每次特殊作業(yè)按規(guī)定人員審批（初審是作業(yè)現(xiàn)場部門負責人、終審是EHS，特殊的密閉空間與一級動火終審是分管副總以上級別人員，臨時用電/動土/斷路由設(shè)備工程部門終審），每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣相關(guān)區(qū)域責任人10分（受限與動火無審批扣20分）審批人員未到作業(yè)現(xiàn)場檢查確認的，不符合危險作業(yè)應(yīng)具備的安全條件便簽發(fā)許可證的每發(fā)現(xiàn)一起扣5分在申請作業(yè)許可前，應(yīng)按相關(guān)要求對設(shè)備設(shè)施進行清場確認未落實到位，每發(fā)現(xiàn)一起扣10分應(yīng)按作業(yè)許可證上相關(guān)要求落實危險作業(yè)現(xiàn)場安全防范措施及現(xiàn)場監(jiān)管人員未落實到位，每發(fā)現(xiàn)一起扣相關(guān)當事責任人10分危險作業(yè)過程中，監(jiān)管人員私自離開崗位扣當事人員5分動火作業(yè)現(xiàn)場未配備有效滅火器材、高空動火未有效收集捕捉火星、高空作業(yè)未按規(guī)范使用安全帶、吊鉤無防滑舌片（安全閂）、使用不合格鋼絲繩、吊車未支撐在堅實地面或支撐墊板不符合現(xiàn)場要求、吊裝/動土/斷路作業(yè)未設(shè)置警戒線等每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣現(xiàn)場監(jiān)護人員5分壓縮氣瓶未直立固定或通過在地面滾動搬運壓縮氣瓶的每發(fā)現(xiàn)一人次不符合扣現(xiàn)場監(jiān)護人員5分。氣瓶壓力表損壞、氣瓶膠管嚴重龜裂的、氧氣乙炔瓶之間間距不足5米，與動火點間距不足10米的每發(fā)現(xiàn)一人次不符合扣現(xiàn)場監(jiān)護人員5分。危險作業(yè)結(jié)束時，現(xiàn)場監(jiān)管人員應(yīng)協(xié)同施工人員及相應(yīng)人員進行清場確認每發(fā)現(xiàn)一人次不符合扣5分。7廠內(nèi)機動車駕駛特種設(shè)備（叉車）安全操作叉車須按規(guī)定速度行駛，規(guī)范行駛，駕駛員離開叉車時應(yīng)停車，放下車架；其他特種作業(yè)人員按規(guī)定操作每發(fā)現(xiàn)一人次不符合扣5分。8消防安全消防器材、消防通道等安全履行屬地監(jiān)管職責，消防器材必須定點擺放，并處于良好備用狀態(tài)，若緊急使用后必須通知EHS檢查人員；消防通道必須暢通，配置的消防設(shè)施、器材位置不得任意阻塞如發(fā)現(xiàn)擅自使用消防器材的，阻塞消防通道的行為，扣個人1分/次若屬生產(chǎn)需要阻塞消防通道但經(jīng)過警告后還私自擺放的行為，扣個人2分/次，班組長1分/次按要求設(shè)置消防標識，各作業(yè)區(qū)消防設(shè)備設(shè)施（包括消防水帶、泵、槍、箱、滅火器等）應(yīng)確保完好，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分應(yīng)建立消防設(shè)備設(shè)施臺賬，并及時更新；應(yīng)按要求定期檢查滅火器，并填寫記錄發(fā)現(xiàn)不符合扣1分/次9環(huán)保管理危險廢物需張貼相應(yīng)標簽及擺放合理張貼標簽，擺放須合理。如標簽不明確或擺放不合理如有個人行為的扣個人1分/次如現(xiàn)場有發(fā)現(xiàn)漏液、泄漏現(xiàn)象扣個人5-10分/次，扣主管及班組長連帶責任3-5分/次如發(fā)現(xiàn)有亂倒、亂丟危險廢棄物者扣個人10分/次不按危險廢物管理規(guī)程執(zhí)行內(nèi)部轉(zhuǎn)運/出入庫管理的情形扣個人5-10分/次，扣主管及班組長連帶責任3-5分/次現(xiàn)場環(huán)保管理措施到位現(xiàn)場檢測VOC值超出300ppm.(特殊情況需提前書面上報并得到批準）扣當事人5-10分/次，扣主管及班組長連帶責任3-5分/次不經(jīng)收集就地排放廢液、廢氣、廢水。（比如通過導淋直接排放）扣當事人5-10分/次，扣主管及班組長連帶責任3-5分/次因操作不當導致化學品、物料、污水流入雨水管網(wǎng)?？郛斒氯?-10分/次，扣主管及班組長連帶責任3-5分/次地溝/管網(wǎng)被物料污染后未及時清理的。扣當事人5分/次包裝形式外部有化學品污染面積超過10%未及時處理或有揮發(fā)異味的扣當事人5分/次進料及處置等反應(yīng)過程中收集裝置未有效運行的扣當事人5分/次作業(yè)臺面或包裝物外有滲漏未及時處理的扣當事人5分/次環(huán)保設(shè)備不能正常運行未及時上報處理造成控制指標異常的扣當事人5分/次違規(guī)排放污染物的（如未分類、特征污染物混排、超標排放或出現(xiàn)異常未及時上報處理等）扣當事人5-10分/次，扣主管及班組長連帶責任3-5分/次對環(huán)保設(shè)備巡檢低于規(guī)范頻次，未形成相關(guān)記錄的扣當事人5分/次污水/廢氣處理設(shè)施未按時有效填寫運行記錄的扣當事人5分/次10危險化學品管理規(guī)范危險化學品管理，確保安全不同危險化學品分開存放，中間有間隙50公分以上；強氧化劑與強還原劑、強氧化劑與還原劑、氧化劑與強還原劑、氧化劑與易燃物品不存放在同一個區(qū)域；物品存放高度不超過2米，其中硫酸疊放不超過兩層；標識需與實物一致；不得露天存放；空桶與實桶不得混放。每發(fā)現(xiàn)一項不符的扣1.5分現(xiàn)場化學品包裝無標識，現(xiàn)場無MSDS每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣5分現(xiàn)場化學品泄漏未及時處理每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣5分盛裝化學品的包裝達不到安全防護要求。每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣5分易制毒、易制爆、劇毒危險化學品采購、運輸、儲存、領(lǐng)用等按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣5分危險化學品管理人員應(yīng)每日對庫房化學品進行巡檢（如報警裝置、壓力、溫度等），確保危險化學品安全每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣5分11外來施工管理規(guī)范外來施工人員管理，確保安全外來施工承包商都通過資質(zhì)審核，簽訂安全協(xié)議書并指定現(xiàn)場項目安全負責人；每發(fā)現(xiàn)一個承包商不符合扣4分。資質(zhì)由設(shè)備工程部執(zhí)行，安全協(xié)議書由行政部負責簽訂。外來人員入廠施工需在行政部辦理臨時廠牌登記每人/次未登記扣1分，扣承包商100元人/次外來人員需按要求穿戴勞保防護用品并佩戴臨時廠牌登記每人/次未登記扣1分，扣承包商100元人/次特種作業(yè)人員均需持證上崗；每發(fā)現(xiàn)一位不符合每個扣3分。設(shè)施設(shè)備應(yīng)符合安全要求每處不符合扣1分作業(yè)區(qū)應(yīng)對外來施工履行屬地監(jiān)管職責，并指定現(xiàn)場監(jiān)管人員每處/次未安排監(jiān)管人員扣5分，監(jiān)管人員私自離開崗位，扣當事人員10分作業(yè)區(qū)應(yīng)對外來人員進行入廠教育（包含但不限于：勞保穿戴、作業(yè)場所風險及防范應(yīng)對措施，現(xiàn)場救援物資準備、違規(guī)操作、緊急撤離、進場須知及注意事項等）每缺少1人次，扣1分施工現(xiàn)場管理規(guī)范，無安全隱患每處不符合扣1分12職業(yè)健康管理員工健康安全管理危害崗位應(yīng)設(shè)置職業(yè)健康危害警示標識，并及時更新監(jiān)測數(shù)據(jù)每處不符合扣3分履行屬地監(jiān)管職責，作業(yè)區(qū)應(yīng)按人事部門要求組織員工進行職業(yè)健康體檢（崗前、崗中、離崗）每處/人/次不符合扣2分作業(yè)區(qū)調(diào)整人員到危害崗位前或調(diào)離危害崗位，應(yīng)上報人事部門以便組織崗前、離崗職業(yè)健康體檢和進行職業(yè)危害告知每處/人/次不符合扣2分作業(yè)區(qū)每年應(yīng)針對危害崗位員工進行職業(yè)健康培訓，包括制定培訓計劃與實施，并應(yīng)保存簽到表、試卷、成績單、現(xiàn)場培訓照片等。培訓實施完成后應(yīng)及時將資料上交人事部門進行更新。每處/人/次不符合扣2分人事部門應(yīng)按要求建立員工職業(yè)監(jiān)護檔案并及時更新，人員入職時應(yīng)進行職業(yè)危害告知每處/人/次不符合扣2分13EHS監(jiān)督檢查管理遵守EHS管理體系闡述的文件內(nèi)容，對各部門EHS體系運行進行監(jiān)督檢查，確保體系有效運行安全管理人員按規(guī)定如實填寫安全檢查表，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時下發(fā)隱患整改通知單每不符合項扣3分/次各部門應(yīng)每月至少組織一次本部門安全檢查（由EHS部門牽頭組織），并填寫安全檢查記錄表，以隱患限期整改通知單的形式保存檢查記錄無故缺席未經(jīng)請假者扣5分，對發(fā)現(xiàn)的問題按其它分項進行考核公司應(yīng)每季度至少組織一次各部門負責人對全廠安全進行檢查（由分管副總牽頭組織），并填寫安全檢查記錄表，以隱患限期整改通知單的形式保存檢查記錄無故缺席未經(jīng)請假者扣10分，對發(fā)現(xiàn)的問題按其它分項進行考核公司在節(jié)假日及重大活動時機（如停車檢修），應(yīng)組織專項EHS檢查（由總經(jīng)理牽頭），并保存相關(guān)檢查記錄無故缺席未經(jīng)請假者扣10分，對發(fā)現(xiàn)的問題按其它分項進行考核14事故管理嚴格控制安全、環(huán)保、職業(yè)健康事故由于個人原因造成事故隱患者每發(fā)現(xiàn)扣3分/次發(fā)生輕微傷事故如為個人違章造成，責任人扣5分/次發(fā)生輕傷事故如為個人違章造成，責任人扣10分/次，相關(guān)主管負連帶責任，扣5分/次發(fā)生一般事故如為個人違章造成，責任人扣20分/次，相關(guān)主管負連帶責任，扣10分/次發(fā)生較大及以上事故如為個人違章造成，責任人直接扣至0分，相關(guān)主管負連帶責任，扣50分/次事故發(fā)生后，必須按照要求進行事故調(diào)查，出具事故調(diào)查報告未完成的扣相關(guān)責任人10分/次事故調(diào)查報告必須對事