內(nèi)部掌控信息系統(tǒng)安全管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部掌控，保障信息系統(tǒng)安全，提高企業(yè)管理效率和競爭力，訂立本《內(nèi)部掌控信息系統(tǒng)安全管理制度》（以下簡稱“本制度”）。第二條本制度適用于本企業(yè)內(nèi)全部與信息系統(tǒng)相關(guān)的各個部門、崗位及人員，以確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)安全。第三條本制度的遵守和執(zhí)行，是每個員工的基本義務(wù)，違反制度規(guī)定者將依法追責(zé)。第二章安全管理第四條企業(yè)應(yīng)建立健全信息系統(tǒng)的安全管理制度，包含安全策略、安全組織、安全標(biāo)準(zhǔn)、安全掌控和安全審計等方面。第五條企業(yè)應(yīng)明確信息系統(tǒng)安全的目標(biāo)和要求，依據(jù)不同的業(yè)務(wù)特點，訂立相應(yīng)的安全策略和方案。第六條企業(yè)應(yīng)建立信息系統(tǒng)安全組織機(jī)構(gòu)，設(shè)立信息安全管理部門，訂立并實施信息系統(tǒng)安全規(guī)劃，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的安全管理和監(jiān)督。第七條企業(yè)應(yīng)建立信息系統(tǒng)安全評估制度，定期對系統(tǒng)進(jìn)行安全評估和風(fēng)險評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決可能存在的安全隱患。第八條企業(yè)應(yīng)建立信息系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)，訂立安全運維規(guī)范，明確安全風(fēng)險防范和掌控措施。第九條企業(yè)應(yīng)建立信息系統(tǒng)安全掌控措施，包含網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)訪問掌控、應(yīng)用安全等方面，確保系統(tǒng)運行穩(wěn)定和數(shù)據(jù)安全。第十條企業(yè)應(yīng)建立信息系統(tǒng)安全審計制度，定期對系統(tǒng)進(jìn)行安全審計，查找并矯正系統(tǒng)中可能存在的漏洞和問題。第三章權(quán)責(zé)分明第十一條企業(yè)應(yīng)明確信息系統(tǒng)安全相關(guān)的各部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限，確保信息系統(tǒng)的安全管理層級化、分工明確。第十二條信息安全管理部門負(fù)責(zé)訂立信息系統(tǒng)安全相關(guān)的政策、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施相關(guān)培訓(xùn)和宣傳活動。第十三條各部門應(yīng)加強(qiáng)對員工信息安全意識的培訓(xùn)和教育，提升員工的信息安全意識和技能水平。第十四條各部門負(fù)責(zé)訂立本部門內(nèi)部的信息系統(tǒng)安全管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行情況。第十五條各崗位人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定，保證信息系統(tǒng)的安全和保密，不得泄露、竄改、銷毀企業(yè)信息。第十六條各崗位人員應(yīng)加強(qiáng)自身信息安全防范意識，合理使用密碼、賬號和身份驗證等安全措施，保障信息系統(tǒng)的安全運行。第十七條各崗位人員應(yīng)定期更新安全防護(hù)措施，對可能存在的安全隱患進(jìn)行排查和處理。第四章事件處理第十八條企業(yè)應(yīng)建立信息系統(tǒng)安全事件處理機(jī)制，訂立相應(yīng)的安全事件處理流程和標(biāo)準(zhǔn)。第十九條發(fā)生安全事件時，相關(guān)人員應(yīng)立刻啟動安全事件處理流程，并依據(jù)流程進(jìn)行相應(yīng)的事件調(diào)查、處理和恢復(fù)工作。第二十條安全事件應(yīng)依照嚴(yán)重程度劃分級別，嚴(yán)重事件應(yīng)及時上報企業(yè)管理層，并采取相應(yīng)的緊急措施。第二十一條安全事件應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查和分析，查找事件原因，提出問題解決方案，并對事件的處理進(jìn)行評估和總結(jié)。第二十二條對參加安全事件處理的人員應(yīng)進(jìn)行及時評估和培訓(xùn)，并記錄相關(guān)的處理過程和經(jīng)驗，用于今后的參考和借鑒。第五章違反制度處理第二十三條對違反本制度的行為，依據(jù)違規(guī)情節(jié)和嚴(yán)重程度，進(jìn)行相應(yīng)的處理和追責(zé)。第二十四條違反本制度的行為包含但不限于有意破壞、竄改、偷竊企業(yè)信息，泄露企業(yè)機(jī)密信息等。第二十五條對違反本制度的細(xì)小行為，可進(jìn)行口頭警告或書面警告等非正式處理。第二十六條對違反本制度的嚴(yán)重行為，可進(jìn)行紀(jì)律處分，包含警告、記過、記大過、降職、開除等。第二十七條對涉嫌犯罪行為的，將移交公安機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第二十八條對違反本制度的行為，應(yīng)依法進(jìn)行處理，并將相應(yīng)記錄存檔，為今后的監(jiān)督和管理供應(yīng)依據(jù)。第六章附則第二十九條本制度自頒布之日起生效，并與其他相關(guān)制度相銜接。第三十條本制度由企業(yè)信息安全管理部門負(fù)責(zé)解釋和修改。第三十一條本制度如有未盡事宜，將依據(jù)實際情況進(jìn)行增補(bǔ)和調(diào)整。以上為《內(nèi)部掌控信息系統(tǒng)安全管理制度》，依據(jù)企業(yè)管理要求及信息系統(tǒng)安全管理實際情況，明確了安全管理、權(quán)責(zé)分明、事件處理和違反制度處理等方面的內(nèi)容，以確保企業(yè)信息系統(tǒng)的安全