（試行 第一 總 第二 機(jī)房管理制 第三 運(yùn)行維護(hù)管理制 第四 設(shè)備管理制 第五 采購管理制 第六 軟件與資料管理制 第七 公司信息化建設(shè)發(fā)布制 第八 公司信息化建設(shè)審核制 第九 系統(tǒng)安全管理管理制 第十 信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制 第十一章軟件開發(fā)項(xiàng)目管理制 第十二章信息化培訓(xùn)管理制 第一 機(jī)房突發(fā)事件處理措 第二 用戶端系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)措 第三 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理措 第一 信息化建設(shè)監(jiān)督制 第二 協(xié)同工作平臺實(shí)施管理辦 第三 項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行管理制 第2第四 人力資源管理系 第五 檔案管理系統(tǒng)管理制 附件1、電子郵件申請 2、部門、分公司信息員聯(lián)系方式一覽 3、系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù) 4、機(jī)房主機(jī)設(shè)備運(yùn)行記錄 5、機(jī)房環(huán)境記錄 6、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 第一 實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息維護(hù)、操作規(guī)范化，確保計(jì)算機(jī)信息安全、可靠運(yùn)作，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定如下規(guī)定：第二 機(jī)房管理制第一 主機(jī)房由信息中心負(fù)責(zé)管理，建立系統(tǒng)日常運(yùn)行日志。工作24小時(shí)手機(jī)值班制度。如發(fā)生突發(fā)事件，第二 保持計(jì)算機(jī)機(jī)房整潔。嚴(yán)禁將食品和雜物帶入機(jī)房區(qū)內(nèi) 搬移設(shè)備或私自出借機(jī)房物品嚴(yán)禁擅自在設(shè)備中安裝無關(guān)軟件 第六 信息中心全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得向外來第七 值日人員下班離開機(jī)房時(shí)，必須檢查照明、顯示器等電源是關(guān)閉，所有的門窗是否關(guān)好。并做好防盜報(bào)警器的“設(shè)防”第三章運(yùn)行維護(hù)管理制度第八 信息中心配備網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫管理員，對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、系第九 建立網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)，定期對網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件進(jìn)行檢查，第十 及時(shí)對各種操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件系統(tǒng)進(jìn)行最新補(bǔ)丁程序更新 第四 設(shè)備管理制第十三 計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備的添置更新與資產(chǎn)管理，按《固定資產(chǎn)第十四條各部門負(fù)責(zé)保管及合理使用計(jì)算機(jī)跟外部設(shè)備。使用部門根第十五條各相關(guān)網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對主機(jī)和網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)備進(jìn)第十六條設(shè)備如因使用年限已久，需做報(bào)廢處理，則相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)第十七條信息中心負(fù)責(zé)對各網(wǎng)段上工作的計(jì)算機(jī)進(jìn)行統(tǒng)一管理，各類系統(tǒng)和應(yīng)用軟件、IP地址以及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)定由信息中心負(fù)責(zé)第五 采購管理制第十八 采購的范圍，公司采購工作主要包括：電腦、電腦周邊配件第十九條 采購歸口管理，為了更好地完成公司信息化物品的采購工作并合理的控制采購成本，對采購的物品進(jìn)行了分類，采購工作采取分類歸口管理，其中固定資產(chǎn)、易耗品等的采購工作由信息中心負(fù)責(zé)。第二十條固定資產(chǎn)、易耗品，由需求部門根據(jù)工作需要，有使用需求 公司長期大宗購買的，要求在資信好的供應(yīng)商中建立良好 品有三家或三家以上供應(yīng)商的價(jià)格進(jìn)行比價(jià)，綜合部根第二十四 供應(yīng)商資格信譽(yù)審核主要產(chǎn)品銷售業(yè)績；①質(zhì)量保障體系；①售后服務(wù)體系；①第二十五 采購總金額在20000元以上時(shí)，必須與供應(yīng)商簽訂書面50000元以上時(shí)，必須與供應(yīng)第二十六 簽訂合同的具體規(guī)定,按照公司《合同管理制度》執(zhí)行 員或經(jīng)辦人負(fù)責(zé)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)行調(diào)整處理，如第二十九條采購?fù)瓿珊?，做好采購資料的整理工作，將部門采購申請第三十條故障產(chǎn)品返廠流程管理，本流程用于兩種情況：1、產(chǎn)品測第三十一條信息中心依據(jù)《故障產(chǎn)品返修單》負(fù)責(zé)及時(shí)提供故障產(chǎn)品第三十二條第三十三 信息中心負(fù)責(zé)接收、檢驗(yàn)返回產(chǎn)品，核實(shí)返回產(chǎn)品型號第六 軟件與資料管理制第三十四條軟件（盤）第三十五條各部門自行安裝的專業(yè)軟件和上級配發(fā)的專業(yè)軟件應(yīng)及時(shí)第七 公司信息化建設(shè)信息發(fā)布制第三十六條第三十七條公司網(wǎng)站主要宣傳企業(yè)形象、樹立企業(yè)品牌。包括企業(yè)簡22次，其第三十八條公司協(xié)同工作平臺中，通知公告欄目主要用于發(fā)布公司內(nèi) 部規(guī)章制度由需要發(fā)布的部門整理后報(bào)上一級領(lǐng)導(dǎo)審核 件，操作系統(tǒng)補(bǔ)丁的下載，由綜合管理部進(jìn)行軟件查毒第四十三條各單位各部門發(fā)布的數(shù)據(jù)要及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)。所發(fā)布數(shù)第八 公司信息化建設(shè)審核制組長：杜其 副組長：錢 第四十四 在公司協(xié)同工作平臺及公司網(wǎng)站上發(fā)布的信息必須遵循第四十五 在公司協(xié)同辦公平臺及公司網(wǎng)站上發(fā)布的信息不得有損 信息的安全性，保密性和有無不良信息發(fā)布，及時(shí)處置第九章系統(tǒng)安全管理制度（包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備機(jī)器運(yùn)行環(huán)境安全，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)使用的信息資源安全等，計(jì)算機(jī)安全管理是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行的保證。第五十二 信息中心全體員工必須遵守《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信第五十三 信息中心負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的計(jì)算機(jī)安全第五十四 任何部門和個(gè)人不得擅自將外來的U盤、光盤等介質(zhì)在第五十五 任何部門和個(gè)人不得擅自使用他人IP地址和私自以撥號 第五十七 嚴(yán)禁安裝、使用盜版軟件或黑客軟件 密信息，也不能擅自降低保密級別，把保密信息作為非 第十 信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制第六十一 根據(jù)企業(yè)管理層要求、各信息采集點(diǎn)工程項(xiàng)目的實(shí)際分第六十二 根據(jù)信息采集點(diǎn)的總數(shù)量以及各采集點(diǎn)需要傳輸信息量第六十三 各信息采集點(diǎn)至少必須保證以最低頻率向總部匯總數(shù)據(jù) 項(xiàng)操作權(quán)限取決于用戶角色的定義。用戶對數(shù)據(jù)進(jìn)行操第六十六 用戶應(yīng)當(dāng)定期更改個(gè)人數(shù)據(jù)加密方式第六十七 不得隨意泄露用戶資料，以造成機(jī)密數(shù)據(jù)的外泄 和Internet上的木馬、病毒對數(shù)據(jù)產(chǎn)生負(fù)面影響。 第七十一 總部信息中心存儲的所有數(shù)據(jù)，必須用多種手段進(jìn)行備份第七十二 實(shí)行實(shí)時(shí)雙機(jī)熱備，基本確保數(shù)據(jù)庫服務(wù)器不間斷第七十三 每天定時(shí)進(jìn)行本地磁盤備份第七十四條 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（報(bào)表、原始憑證等）需要完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地備份到只讀存儲介質(zhì)上（只讀光盤或者磁盤，集中備份第七十五 介質(zhì)備份數(shù)據(jù)需要由專人保管第十一章軟件開發(fā)項(xiàng)目管理制度第七十六條 信息中心和軟件公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目可行性的起草工作。組織人員編制項(xiàng)目立項(xiàng)書規(guī)劃書可行性報(bào)告業(yè)務(wù)概要設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)。第七十七條信息中心負(fù)責(zé)人員陪同研發(fā)人員到各部門收集每個(gè)部門的第七十八 實(shí)施過1578第十二章信息化培訓(xùn)管理制度為適應(yīng)集團(tuán)公司管理對信息化的需求提高全體員工計(jì)算機(jī)的操作能力和信息化系統(tǒng)應(yīng)用水平，改善工作方法，提高工作效率，指導(dǎo)公司各部門各分公司深入細(xì)致有序高效地開展信息化培訓(xùn)特制定本制度第七十九條 培訓(xùn)工作基本原則：234第八十 培訓(xùn)組織體2、各部室、分公司以及工程公司設(shè)立專職或兼職信息員，兼職信3、部門經(jīng)理和各單位負(fù)責(zé)人要積極推動本部門、本單位信息化培部門主管要負(fù)有連帶責(zé)任。第八十一 培訓(xùn)作業(yè)流1615分鐘到達(dá)培訓(xùn)10分鐘到達(dá)培訓(xùn)地點(diǎn)簽到，10分鐘達(dá)到培訓(xùn)地點(diǎn)熟悉現(xiàn)場環(huán)境，保證培訓(xùn)準(zhǔn)時(shí)按第一章機(jī)房突發(fā)事件處理措施第一條基本對應(yīng)措施：相關(guān)負(fù)責(zé)人在離開機(jī)房后收到遠(yuǎn)程報(bào)警信號，第二條警信號至消防。第17UPSUPS已經(jīng)正常切換至電池供電，UPS電池維持能UPS不工作的情況下，機(jī)房所有電磁控制的門都處3、防盜事故報(bào)警。處理原則：與大樓警衛(wèi)協(xié)調(diào)，第一時(shí)間確認(rèn)報(bào)4第三 目的：保證各部門計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常工作 第六 方法和要求122小時(shí)內(nèi)作出響應(yīng)，如暫時(shí)無法到達(dá)現(xiàn)場則必須3填寫維護(hù)單并請?zhí)顚懢S護(hù)單并請?zhí)顚懢S護(hù)單并請?zhí)顚懢S護(hù)單并請 第九 方法和要求；①IP盜用。；①XP\Windows2000NTFS①盡量少將應(yīng)用程序設(shè)置成自動登錄；①第一 公司信息化建設(shè)監(jiān)察制組長：杜其 副組長： 成員：閭曙 張世 章月 朱齊 吳 第五 監(jiān)察小組負(fù)責(zé)審核各部門、各分公司上傳信息并進(jìn)行考核第23第六條Internet/Intranet4、文檔管理：文檔管理是構(gòu)架在協(xié)同工作平臺上的基于流程控制第七 部門責(zé)任、系統(tǒng)信息員及其職1、公司各部門責(zé)任與分管模塊：綜合管理部：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、辦公自動化系統(tǒng)管理（系統(tǒng)授權(quán)、流程編制、檔案管理；人力資源部：人力資源管理（人員的添加調(diào)整、項(xiàng)目崗位維護(hù)“第八 運(yùn)行條3OFFICE2000第九 使用要2、臨時(shí)性、時(shí)效性強(qiáng)的通知，可通過“廣播消息”3、非正式行文的通知公告，可通過“通知公告”5、公司內(nèi)部的所有文件，原則上要通過公司協(xié)同工作平臺進(jìn)行傳可掃描處理后通過網(wǎng)絡(luò)傳遞。第十 其他規(guī)1第三 項(xiàng)目管理系統(tǒng)管理制第十一 崗位責(zé)任3第十二條第十三 項(xiàng)目管理系統(tǒng)操作制10-13日應(yīng)將其刻錄成光盤；①管理員應(yīng)每月更換一次5第十四 項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)安全制2、總公司、分公司（工程公司）、項(xiàng)目部要制定具體的系統(tǒng)防病NT4第十五 項(xiàng)目管理系統(tǒng)維護(hù)制5、系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)，應(yīng)獲得充分的維護(hù)保障。系統(tǒng)發(fā)生影響正常運(yùn)行8、建立系統(tǒng)管理維護(hù)記錄本實(shí)行系統(tǒng)維護(hù)記錄制度。對故障的發(fā)第十六 項(xiàng)目管理系統(tǒng)考評辦2、集團(tuán)下屬各分公司必須滿足集團(tuán)公司規(guī)定的信息化系統(tǒng)建設(shè)硬信息系統(tǒng)的推廣、應(yīng)用作為分公司重要的考核內(nèi)容。第四章人力資源軟件制度CS第十七條指導(dǎo)思想原則：本著真實(shí)、及時(shí)的原則，錄入數(shù)據(jù)。本著保顯示有相同帳號則用姓名的全拼即“l(fā)iuguangyuan”，如果還是顯“XXXXXX（名稱招聘計(jì)劃”，由總部人力資源部信息員設(shè)置、管理；①總部績效考核名稱統(tǒng)一設(shè)置為“XXXXXX公司績效考核名稱設(shè)置統(tǒng)一為“XXXXXXXX（崗名稱統(tǒng)一為“XXXXXXXX項(xiàng)目部（使用項(xiàng)目部簡稱）績效考核”由分公司信息員設(shè)置、管理；①所有帳號首次登2第五章檔案管理系統(tǒng)管理制度第十八 崗位責(zé)任第十九 檔案管理系統(tǒng)授權(quán)制第二十 檔案管理系統(tǒng)操作制第二十一 檔案管理系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)安全制2、總公司、分公司（工程公司）、項(xiàng)目部要制定具體的系統(tǒng)防病NT3、要經(jīng)常對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)