安全管理動態(tài)監(jiān)管考核評分細則

序號考核內(nèi)容分值考核方式評分標準檢查單位備注

一重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全監(jiān)管200

1.發(fā)現(xiàn)存在局扇循環(huán)風的扣10分/處；風速超限的扣5分/處；存在微風

巷道和不合理串聯(lián)通風的扣5分/處。

2.突出煤層突出危險區(qū)域采掘工作面回風切斷其它工作面唯一安全出口

現(xiàn)場動態(tài)

的扣5分/處?？傇籂款^，安

(-)通風管理。15檢查；查

3.采區(qū)存在“半進半回”、專用回風道不專用（巷修時除外）等現(xiàn)象的扣監(jiān)局參與

閱資料。

10分/處；1路風筒同時向2個煤巷掘進工作面供風的扣5分/處；采區(qū)變

電所、絞車房等未實現(xiàn)獨立通風的扣3分/處。

4.違反通風管理其它規(guī)定的，視情況扣1-10分/處。

1.季度內(nèi)未完成關(guān)鍵保護層面積指標的扣10分。

2.揭煤、突出危險區(qū)煤巷掘進、應(yīng)力集中區(qū)及小結(jié)構(gòu)區(qū)域防突措施執(zhí)行不

到位的扣10分/處。

現(xiàn)場動態(tài)

3.未制定年度、月度瓦斯基礎(chǔ)資料收集計劃的扣2分；未按計劃執(zhí)行到位總院牽頭，安

(-)防突管理。25檢查；查

的扣2分/處；防突預(yù)測（檢驗、驗證）值超標未及時報告集團公司監(jiān)管監(jiān)局參與

閱資料。

部門的扣2分/次：預(yù)抽評價報告單存在不真實數(shù)據(jù)的扣2分/次，未及時

上傳監(jiān)管部門的扣1分/單元。

4.違反防突管理其它規(guī)定的，視情況扣1T0分/處。

1.未執(zhí)行集團公司確定的瓦斯治理模式的扣5分/處。

2.未執(zhí)行瓦斯治理重點工作月度篩選制度的扣5分/次。

3.嚴格執(zhí)行瓦斯治理“一礦一策”、“一面一策”，未經(jīng)集團公司批準擅自

調(diào)整的扣5分/次。

4.瓦斯治理工程未按照集團公司核定的工期開工或完工的（關(guān)鍵保護層開

采、瓦斯治理巷道、穿層鉆孔預(yù)抽、石門揭煤），扣3分/處；區(qū)域防突措

施效果檢驗合格后未連續(xù)揭煤至揭煤結(jié)束的扣2分/處。

5.季度內(nèi)未完成瓦斯抽采量、抽采鉆孔量及瓦斯治理巷道指標的扣5分/

項；采掘工作面過斷層、應(yīng)力集中區(qū)等特殊情況，未按照集團公司2號文

現(xiàn)場動態(tài)

要求編制瓦斯管理專項安全技術(shù)措施或措施現(xiàn)場落實不到位的，扣5分/總院牽頭，安

（三）瓦斯治理。25檢查；查

次。監(jiān)局參與

閱資料。

6.穿層預(yù)抽地點未實現(xiàn)“做鉆場、噴注漿、強增透”，單孔抽采濃度達不

到集團公司46號文、2號文規(guī)定的扣1分/孔：穿層鉆孔未實現(xiàn)“鉆到位、

管到底、孔封嚴、水放通”的扣1分/孔；未按規(guī)定安裝自動放水器的扣

2分/處。

7.未建立礦井瓦斯基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)庫的扣10分；礦井各煤層瓦斯地質(zhì)圖未

及時上報的扣3分/次，未實現(xiàn)月度動態(tài)更新的扣3分/次。

8.突出危險煤層工作面順層消突鉆孔滯后煤巷迎頭大于200米的扣5分/

次；突出危險煤層工作面未經(jīng)集團公司驗收合格回采的扣10分/次。

9.違反瓦斯治理其它規(guī)定的，視情況扣1T0分/處。

1.監(jiān)控系統(tǒng)必須具有故障閉鎖功能，不符合規(guī)定的扣5分/處；因管理責

任造成安全監(jiān)控系統(tǒng)中斷或誤報的扣2分/次。

2.礦井實現(xiàn)主要通風機開停、負壓，總回風道風速等參數(shù)在線監(jiān)測，并

現(xiàn)場動態(tài)與礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，不符合要求的扣2分/項；甲烷傳感器顯示值

總院牽頭，安

（四）監(jiān)測監(jiān)控與抽采自動計量。10檢查；查與實際值超過規(guī)定誤差，扣2分/處；甲烷傳感器未按照規(guī)定正確調(diào)校的

監(jiān)局參與

閱資料?？?分/處；甲烷傳感器現(xiàn)場安設(shè)位置不正確的扣2分/處。

3.預(yù)抽評價單元實現(xiàn)瓦斯壓力、瓦斯?jié)舛?、抽采量等參?shù)在線監(jiān)測，未執(zhí)

行的扣2分/處；抽采自動計量數(shù)據(jù)誤差高于真實值5%的扣2分/次。

4.違反監(jiān)測監(jiān)控與抽采自動計量管理其它規(guī)定的，視情況扣1-10分/處。

2

1.各礦礦長每月未主持召開防火工作例會的扣5分,總工程師每月未組織

開展防火專項檢查的扣5分。

2.厚煤層分層開采、大采高綜采工作面防火設(shè)計未報集團公司審批的扣5

分/處。

3.采煤工作面收作后20天內(nèi)不具備拆除條件的扣2分/處。

現(xiàn)場動態(tài)4.采煤工作面收作、過斷層、中底區(qū)及沿空采掘未編制專項防火措施的，

總院牽頭，安

（五）防火管理。20檢查；查扣2分/處；中底分層掘進專項防火措施未報集團公司批準，或防火措施

監(jiān)局參與

閱資料。執(zhí)行不到位的扣3分/處；集團公司審批防火措施的意見或“一面一策”

要求的防火措施執(zhí)行不到位的扣5分/處。

5.井下巷道風流中C0濃度大于24Ppm，或巷道高冒處、工作面采空區(qū)、抽

采管路等局部地點C0濃度大于50Ppm，未及時匯報集團公司的扣10分/

次。

6.違反防火管理其它規(guī)定的，視情況扣1T0分/處。

1.出現(xiàn)殘炮、拒爆未按規(guī)定處理，或驗炮不到位的扣5分/次。

現(xiàn)場動態(tài)2.放炮不按規(guī)定敷設(shè)彩帶的扣3分/處?？傇籂款^，安

（六）放炮、火工品管理。10

檢查。3.未取得“爆破作業(yè)人員許可證”人員從事爆破作業(yè)的扣2分/人次.監(jiān)局參與

4.違反放炮、火工品管理其它規(guī)定的，視情況扣1T0分/處。

1.未按規(guī)定下達水害預(yù)報的扣3分/次；預(yù)報落實不到位的扣2分/次。

2.未經(jīng)批準擅自進入防水煤柱線內(nèi)進行采掘作業(yè)的扣4分/次。

3.受底板灰?guī)r水威脅的巷道未采取循環(huán)超前探的或工作面回采中底板直

接充水含水層水壓超限未停采并采取措施的扣3分/次。

現(xiàn)場動態(tài)

4.進入陷落柱影響區(qū)、工作面周邊存在不明老巷及老胴積水威脅，未采取生產(chǎn)部牽頭，

（七）防治水管理。25檢查；查

前探措施的，進入老空積水區(qū)未按規(guī)定超前探放水的扣4分/次。安監(jiān)局參與

閱資料。

5.提高上限開采工作面未按上級部門和集團公司批復(fù)要求采取防范措施

的扣3分/次。

6.工作面、巷道排水系統(tǒng)有效排水能力不足的扣4分/處。

7.違反防治水管理其它規(guī)定的，視情況扣1T0分/處。

1.健全并落實機電運輸各項管理制度、檢修計劃，制度不落實的扣2分/

處；檢修計劃未執(zhí)行的扣3分/次。

2.設(shè)備安全保護裝置、設(shè)施不齊全或失效的扣3分/處；未定期進行試驗、

試驗記錄缺少或不規(guī)范的扣2分/處；設(shè)備不完好扣2分/臺；設(shè)備防護不

到位、操作空間不符合要求扣1分/處。

3.電氣設(shè)備“五類”失爆的扣10分/處；其它類失爆的扣5分/處；失保

現(xiàn)場動態(tài)的扣3分/處。

生產(chǎn)部牽頭，

(A)機電運輸。25檢查；查4.未定期對設(shè)備和主要零部件進行檢測檢驗和探傷的扣2分/處；未及時

安監(jiān)局參與

閱資料。整改檢驗不合格項的扣2分/處。

5.行車安全間距不符合要求且未采取防范措施的扣2分/處；

6.平巷、斜井安全保護裝置和設(shè)施不齊全或失效的扣3分/處；安全保護

裝置和設(shè)施、信號設(shè)置、軌道、道岔不符合要求的扣1分/處。

7.提升系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、壓風系統(tǒng)、通風系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、皮帶機主運系

統(tǒng)等安全設(shè)施不符合要求的扣3分/處。

8.違反機電運輸管理其它規(guī)定的，視情況扣1-10分/處。

1.采掘工作面初采、撥門、收作、貫通、過應(yīng)力集中區(qū)、地質(zhì)異常區(qū)、老

嗣，綜采工作面超前使棚未編制針對性專項措施的扣10分/處；措施在現(xiàn)

場執(zhí)行不到位的扣5分/處。

2.炮采工作面單體液壓支柱初撐力符合規(guī)定;掩護支架工作面嚴禁架外出

煤，嚴禁集中超限出煤；傾角大于25。的采煤工作面必須安設(shè)可靠的防

飛砰、防倒、防滑裝置；嚴禁人員進入采空區(qū)，不符合要求的扣5分/處。

3.煤巷錨桿支護按規(guī)定安設(shè)礦壓觀測裝置，按期進行巖性探測和日常巡

現(xiàn)場動態(tài)

查，不符合要求的扣5分/處。生產(chǎn)部牽頭，

（九）頂板管理。30檢查；查

4.掘進工作面臨時支護、迎臉防護不符合要求的扣5分/處。安監(jiān)局參與

閱資料。

5.采煤工作面臨時支護、兩巷超前支護不規(guī)范，端面距不符合規(guī)定，護幫

板支護不及時，兩巷斷面達不到規(guī)定，超高回采的扣3分/處。

6.煤巷錨桿支護掘進巷道幫部錨桿滯后距離超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定的，巖巷錨

桿支護空幫高度超過拱基線的扣2分/處。

7.長度超過500m巷道設(shè)計未在開工前1個月報集團公司審批的扣5分/

次。

8.違反頂板管理其它規(guī)定的，視情況扣1T0分/處。

4

1.防塵設(shè)施不齊全、失效或安裝使用不符合規(guī)定的扣2分/處。

現(xiàn)場動態(tài)2.產(chǎn)塵區(qū)域作業(yè)人員未攜帶、使用防護用品的扣0.5分/人次。

(+)防塵管理。15安監(jiān)局

檢查。3.因防范措施不到位，現(xiàn)場檢測粉塵等職業(yè)危害因素超標的扣1分/處。

4.違反防塵管理其它規(guī)定的，視情況扣1T0分/處。

二事前預(yù)防與過程控制200

1.未按規(guī)定要求執(zhí)行地質(zhì)前探的，未按規(guī)定下達地質(zhì)預(yù)報或地質(zhì)預(yù)報不準

確與現(xiàn)場實際差距較大的扣4分/處。

2.現(xiàn)場地質(zhì)調(diào)查不記錄、不填圖的扣1分/次；現(xiàn)場地質(zhì)調(diào)查造假的扣5

分/次。

3.誤入突出煤層法距5m以內(nèi)的，誤透老空、老巷（帽）的扣5分/次；

現(xiàn)場動態(tài)

錯層或誤揭煤層的扣15分/次?？傇籂款^，安

(-)地質(zhì)測量工作。30檢查；查

4.綜采工作面（薄煤層除外）未按要求進行井下物探的扣5分/次。監(jiān)局參與

閱資料。

5.施工測量未按規(guī)定要求復(fù)測、復(fù)算的，導線測量精度不符合要求的扣3

分/次。

6.未按規(guī)定下達貫通通知書或安全生產(chǎn)聯(lián)系書的扣3分/次。

7.井下小帽室未收集登錄臺帳的扣3分/次。

8.違反地質(zhì)測量管理其它規(guī)定的，視情況扣1T0分/處。

1.無設(shè)計、無措施施工的扣10分/次；現(xiàn)場不按照設(shè)計、措施進行施工的

扣5分/處。安監(jiān)局牽頭，

抽查措施

規(guī)范設(shè)計和規(guī)程措施編制、審2.規(guī)程措施編制缺乏針對性，對安全注意事項和防范措施要求不明確的扣生產(chǎn)部、總

(-)20及現(xiàn)場執(zhí)

批、貫徹、執(zhí)行。5分/處；現(xiàn)場條件發(fā)生變化，規(guī)程措施未及時補充完善的扣5分/次。院、設(shè)計院參

行情況。

3.規(guī)程措施編制未吸納班隊長、技術(shù)能手參加的扣5分/次；規(guī)程措施審與

批不規(guī)范的扣5分/次：措施貫徹不到位的扣1分/人次。

1.集團公司瓦斯治理、地測防治水、機電運輸?shù)葘I(yè)評估會診意見未整改

落實到位的扣3分/項。

2.未按規(guī)定組織安全隱患排查的扣5分/次；排查出的安全隱患未閉合治

現(xiàn)場動態(tài)理的扣3分/處。安監(jiān)局牽頭，

（三）落實隱患分級排查治理制度。25檢查；查3.月度排查出的重大安全隱患未及時上報的扣3分/項；重大安全隱患未生產(chǎn)部、總院

閱資料。按集團公司要求整改的扣5分/項。參與

4.未制定安全檢查掛停止作業(yè)牌規(guī)定的扣5分;未按規(guī)定程序摘牌或被掛

牌單位和責任人未處理到位的扣3分。按規(guī)定要求掛停止作業(yè)牌并處理到

位的加2分/次。

1.每月各專業(yè)口應(yīng)重點排查安全風險（隱患）并提出整改措施，報安監(jiān)處

匯總，不符合要求的扣5分/次。

2.礦長每月未組織召開礦井重大安全風險評估會議的扣10分；評估出的

安全風險未下發(fā)四定表的扣5分/處。

3.風險和隱患責任單位要按積極落實整改，風險及隱患消除后，安監(jiān)處要

現(xiàn)場動態(tài)組織相關(guān)單位檢查驗收，不符合要求的扣5分/處。安監(jiān)局牽頭，

落實礦井重大安全風險評估制

（四）35檢查；查4.建立安全預(yù)警管理機制，未制定生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常情況的預(yù)警匯報程生產(chǎn)部、總院

度。

閱資料。序、處理方式的扣5分。參與

5.執(zhí)行安全預(yù)警管理規(guī)定不符合要求的扣3分/次。

6.因安全風險或隱患未及時發(fā)現(xiàn)和處理,對礦井安全生產(chǎn)造成重大影響的

扣10分/次。

7.集團公司機關(guān)檢查中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患（礦未排查到）扣5分/項；現(xiàn)

場檢查掛停止作業(yè)牌扣15分/次。

現(xiàn)場動態(tài)對存在安全威脅、安全風險的地點、區(qū)域、設(shè)備，要設(shè)置護欄、警戒線進

（五）強化、規(guī)范作業(yè)現(xiàn)場安全警示。20檢查；查行隔離，或者張貼提示性、警示性、禁止性的文字、圖標進行警示。不符安監(jiān)局

閱資料。合要求的扣5分/處。

1.每班開工前檢查、評估、確認不符合要求的扣5分/次；未進行班中巡

現(xiàn)場動態(tài)

嚴格執(zhí)行現(xiàn)場交接班班評估和查的扣3分/次。

（六）20檢查；查安監(jiān)局

班中巡查制度。2.現(xiàn)場安全隱患、風險未評估出來的扣5分/次；評估發(fā)現(xiàn)的安全隱患或

閱資料。

風險，未采取措施整改的扣5分/條。

6

1.各單位未根據(jù)實際情況明確手指口述的崗位、人員的扣5分/項。

現(xiàn)場動態(tài)2.按要求制作關(guān)鍵工序風險提示卡；固定崗位工交接班必須填寫確認表或

（七）規(guī)范“手指口述”安全確認制度。20檢查；查牌板。缺項的扣5分/項，風險提示、確認內(nèi)容不符合要求的扣3分/項。安監(jiān)局

閱資料。3.現(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)未進行手指口述、安全確認的扣3分/人。

4.抽查發(fā)現(xiàn)職工不熟知本崗位風險提示內(nèi)容的扣3分/人。

1.三違標準界定不明確的扣2分/項；三違幫教、申訴、分析、通報制度

執(zhí)行不到位的扣2分/次；三違查處不到位的扣5分/人次。

2.副總以上領(lǐng)導未完成本單位規(guī)定的反三違任務(wù)的扣3分/人次，副總以

上領(lǐng)導、管技人員查出的三違不符合要求的扣5分/人次。

查閱資3.對基層科區(qū)自主反三違激勵約束機制執(zhí)行不到位的扣5分,基層科區(qū)內(nèi)

料，詢問部三違（含不規(guī)范行為）處理不到位的扣3分。安監(jiān)局牽頭，

(A)保持反三違高壓態(tài)勢。30人員，現(xiàn)4.安監(jiān)員考核淘汰機制執(zhí)行不到位的扣5分,安監(jiān)員在三違查處中存在徇生產(chǎn)部、總院

場檢查，私舞弊、弄虛作假的扣10分/次。參與

接受舉報5.集團公司查到84條較嚴重三違的扣5分/人、查到集團公司規(guī)定的違章

指揮行為的扣8分/人、查到觸犯20條紅線的扣10分/人。

6.各單位自主查處觸犯安全管理20條紅線（除第15、17條外）并處理到

位的加10分/人次；自主查處觸犯集團公司規(guī)定的違章指揮行為并處理到

位的加8分/人次。（該條集團公司事故追查時查處的除外）

三安全三基工作300

生產(chǎn)部牽頭，

檢查現(xiàn)場

(-)深入推進安全質(zhì)量標準化工作。120按照集團公司安全質(zhì)量標準化檢查考核相關(guān)文件檢查、考核、評分?？傇骸脖O(jiān)局

與資料

等部門參與

（二）切實加強基層科區(qū)（隊）管理。60

1.班隊長未納入單位黨委管理的扣5分：未按要求研究科區(qū)（班隊）建設(shè)

的扣3分。

檢查相關(guān)2.季度未組織科區(qū)（班隊）長現(xiàn)場管理經(jīng)驗交流會或座談會的扣3分。

1科區(qū)（班隊）建設(shè)。15人力資源部

文件資料3.未按要求實行班隊長任職資格制，培（復(fù)）訓、資格認定等管理不規(guī)范

的扣1分/項。

4.未按要求每年開展一次優(yōu)秀科區(qū)（班隊）長評選表彰的扣1分。

1.科區(qū)（班隊）長選拔任用程序不規(guī)范的扣2分/人次；選拔任用中存在

不正之風的扣3分/人次。

檢查相關(guān)2.班隊長任職資格培訓考試走過場的扣1分。

文件資2.井下采掘開修專業(yè)初提任的科區(qū)副職無井下班隊長工作經(jīng)歷的扣2分/

2科區(qū)（班隊）長選拔任用。15人力資源部

料，詢問人次；一通三防、機電運輸?shù)染律a(chǎn)輔助專業(yè)新提任的班隊長公推公選

相關(guān)人員比例低于20%的扣2分。

3.未建立科區(qū)（班隊）長后備梯隊培養(yǎng)制度的扣2分；科區(qū)（班隊）長正

職后備人員未按1：1選拔的扣2分；選拔和管理不規(guī)范的扣1分。

1.未建立科區(qū)（班隊）長考核問責制度的扣3分；考核問責制度執(zhí)行不到

位的扣2分/項。

科區(qū)（班隊）長考核問責及素質(zhì)檢查相關(guān)

3152.年度內(nèi)未集中對科區(qū)（班隊）長進行考核置換的扣5分。人力資源部

性淘汰。文件資料

3.科級人員素質(zhì)性退出低于本單位中層人員總數(shù)3%的扣1分/人；班隊長

素質(zhì)性置換低于本單位隊級人員總數(shù)5%的扣1分/人。

1.未制定科區(qū)（班隊）長培訓計劃的扣5分；培訓計劃不落實的扣2分。

檢查相關(guān)

2.專業(yè)分管領(lǐng)導未組織實施科區(qū)（班隊）長日常學習培訓的扣3分。

文件資料

3.未開展班隊長集中培訓、培訓或考試走過場、未進行培訓效果考核的扣

4科區(qū)（班隊）長學習、培訓。15及落實情人力資源部

1分/次；班隊長集中培訓時間累計少于5天的扣2分/次。

況，詢問

4.科區(qū)（班隊）長培訓時，副總以上領(lǐng)導未參與授課的扣2分。

相關(guān)人員

5.班隊長未參加年度安全輪訓并持證上崗的扣1分/人次。

（三）安全教育培訓工作。120

8

檢查相關(guān)1.未制定安全教育培訓年度計劃的扣10分。

1安全教育培訓計劃。15文件、資2.季度內(nèi)未完成培訓計劃的、擅自調(diào)整培訓計劃的均扣3分。人力資源部

料3.未將培訓計劃完成情況與績效考核掛鉤的、未兌現(xiàn)獎懲的均扣5分。

1.副總以上領(lǐng)導月度未到班前講安全的扣3分/人次；科區(qū)（班隊）長未

按規(guī)定主持或巡視班前會的扣2分/次。

檢查相關(guān)2.月度一日一題學習內(nèi)容未經(jīng)分管口長或?qū)I(yè)副總審核的扣2分/次；月

人力資源部

文件、資度一日一題、一周一案少于規(guī)定數(shù)量或與崗位工種、工作實際聯(lián)系不緊密

2班前安全教育培訓。15牽頭，安監(jiān)局

料及班前的扣1分；一月一考未實行教考分離的扣2分；考試過程中被集團公司檢

參與

會查發(fā)現(xiàn)有作弊的扣5