合成氨、碳氨工程監(jiān)理規(guī)劃（施工階段）合成氨、碳氨工程監(jiān)理規(guī)劃（施工階段）第第#頁共34頁通知建設(shè)單位籌措資金6、工程質(zhì)量控制程序注：工程質(zhì)量缺陷：指不符合某些規(guī)定的要求。工程質(zhì)量事故：指存在重大質(zhì)量安全隱患，可能或已造成質(zhì)量安全事故第九章 監(jiān)理工作方法及措施一、監(jiān)理工作方法措施1、工程質(zhì)量控制（質(zhì)量控制點設(shè)置及控制方法）質(zhì)量控制是施工階段監(jiān)理工作的重點和關(guān)鍵。質(zhì)量控制應(yīng)貫徹預(yù)防為主的原則，采用主動控制和被動控制相結(jié)合的方法，以實現(xiàn)工程監(jiān)理的質(zhì)量控制目標(biāo)。1）、具體工作內(nèi)容如下：（1） 熟悉設(shè)計文件，掌握質(zhì)量控制的技術(shù)依據(jù)；（2） 承包單位報送的施工組織設(shè)計和技術(shù)方案進行嚴格審查，并提出書面審查意見；（3） 審查承包單位現(xiàn)場質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系和質(zhì)量保證體系，并提出書面審查意見；（4） 審核承包單位的試驗室能否滿足本工程試驗項目的要求；（5） 審查承包單位工程重點部位、關(guān)鍵工序的施工工藝和確保工程質(zhì)量的措施；（6） 對承包單位報送的施工測量放線結(jié)果進行復(fù)驗和確認；（7） 對工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備必要時進行平行檢查和抽檢，未經(jīng)驗收或驗收不合格的清退出場，不準(zhǔn)使用；（8） 設(shè)置質(zhì)量控制點，對結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)要求高、施工難度大的分項工程施工工序或關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從影響質(zhì)量的五大要素進行跟蹤監(jiān)控，對隱蔽工程的隱蔽過程和下道工序完成后難以檢查的在施工過程進行旁站，結(jié)合本工程實際需要設(shè)置的質(zhì)量控制點；（9） 檢驗批、分項、分部和單位工程質(zhì)量分別由專業(yè)監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師按有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進行審查和檢驗，并確認達到的質(zhì)量等級；（10） 項目監(jiān)理部（組）發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量缺陷，應(yīng)要求承包單位及時整改；對已發(fā)生的質(zhì)量事故應(yīng)按規(guī)定的程序嚴格處理，以消除隱患；（11）參加工程階段竣工驗收，以施工過程中監(jiān)理人員收集和簽認的資料為依據(jù)，全面審查質(zhì)量驗收資料，編寫工程質(zhì)量評估報告，對項目工程質(zhì)量做出客觀、準(zhǔn)確的評價，對驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題要求承包單位徹底整改；（12）積極配合建設(shè)行政主管部門對工程質(zhì)量控制工作的監(jiān)督檢查，并按建設(shè)部《關(guān)于建設(shè)行政主管部門對工程監(jiān)理企業(yè)履行質(zhì)量責(zé)任加強監(jiān)督的若干意見》的規(guī)定，提供必要的資料。2）、為使工程質(zhì)量得到有效控制，項目監(jiān)理部（組）應(yīng)采取以下措施：（1） 項目監(jiān)理部（組）內(nèi)分工明確，落實總監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師代表、專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員三個層次對工程質(zhì)量控制的任務(wù)、權(quán)限和責(zé)任；（2） 建立項目監(jiān)理部（組）質(zhì)量控制監(jiān)理工作制度，規(guī)范監(jiān)理行為；（3） 充分使用業(yè)主授予監(jiān)理的檢查監(jiān)督權(quán)、質(zhì)量否決權(quán)等權(quán)利控制工程質(zhì)量;（4） 適時召開質(zhì)量協(xié)調(diào)會解決質(zhì)量問題，使質(zhì)量控制的要求落到實處；（5） 及時向業(yè)主報告質(zhì)量動態(tài)情況，以取得支持。二、工程進度控制在項目總工期已確定的情況下，項目監(jiān)理部（組）的進度控制工作就是通過審核不同種類的進度計劃，檢查進度計劃執(zhí)行情況，科學(xué)研究分析，加強協(xié)調(diào)和督促，使工程進度滿足總工期要求。1）、具體內(nèi)容如下：（1）總監(jiān)理工程師審批承包單位的施工總進度計劃、年季月施工進度計劃和施工方案，使施工進度計劃和施工方案相協(xié)調(diào)，保證工期的技術(shù)組織措施合理可行；（2）專業(yè)監(jiān)理工程師對進度計劃實施情況進行檢查分析，符合計劃進度時，要求承包單位編制下一期進度計劃；（3） 加強日常工程進度檢查，主要檢查計劃進度和實際進度的差異，檢查工程形象進度、實物工程量與工作量完成情況的一致性，及時辦理工程計量驗收和簽證；（4） 加強工程進度動態(tài)控制。當(dāng)實際進度滯后于計劃進度時，要求承包單位分析原因，及時提出改進措施和補救方案，并相應(yīng)調(diào)整進度計劃及人力、材料、設(shè)備、資金等計劃；（5）專業(yè)監(jiān)理工程師依據(jù)施工合同有關(guān)條款、批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計中的工程進度控制方案，對進度目標(biāo)進行風(fēng)險分析，制定防范性對策，使進度計劃順利實施。三、 進度控制措施：（1） 項目監(jiān)理部（組）分工明確，落實總監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師代表、專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員控制工程進度的責(zé)任；（2） 使用建設(shè)單位給予項目監(jiān)理部（組）的授權(quán)，控制工程進度；（3） 及時處理好工程暫停、工程延期、工程索賠等項工作，把影響工期的因素降到最低限度；（4） 及時進行工程計量驗收，按施工合同約定支付工程款；（5） 組織現(xiàn)場工程進度協(xié)調(diào)會，解決承包單位不易解決的、影響工程進度的相關(guān)因素等問題；（6） 按施工合同約定進行獎罰；（7） 將工程進度進展情況及時向建設(shè)單位報告，取得業(yè)主支持。四、 工程造價控制：工程造價控制是監(jiān)理工作的重要組成部分，做好這項工作對工程質(zhì)量和工程進度控制同樣會起到非常重要的促進作用。1）、具體控制內(nèi)容如下：（1） 項目監(jiān)理部（組）依據(jù)施工合同有關(guān)條款、施工圖，對工程項目造價目標(biāo)進行風(fēng)險分析，明確工程費用最易突破的部分和環(huán)節(jié)，以此作為工程造價控制重點，制定防范性對策；（2） 認真閱讀設(shè)計文件，把可能發(fā)生的設(shè)計變更解決在正式施工前；（3） 督促建設(shè)單位和承包單位及其他單位依據(jù)合同按時完成所承擔(dān)的工作，避免或減少違約和索賠事件的發(fā)生。若發(fā)生索賠事件，項目監(jiān)理部（組）應(yīng)公正處理；（4） 經(jīng)驗收合格的工程，按施工合同約定及時審定應(yīng)支付的工程款；（5） 總監(jiān)應(yīng)從工程項目成本、使用功能、工期和質(zhì)量等方面慎重審查、處理工程變更。工程變更實施前要與建設(shè)單位和承包單位確定工程價款或工程價款計取方式；（6） 及時掌握工程造價信息，按月統(tǒng)計完成的工程量和工作量，對實際完成與計劃完成量進行比較分析，制定調(diào)整措施；（7） 嚴格審核工程結(jié)算，剔除其不合理部分。五、 造價控制措施（1） 項目監(jiān)理部（組）層層落實造價控制責(zé)任；（2） 行使建設(shè)單位授予的工程款支付審核簽認權(quán)、工程結(jié)算復(fù)核確認權(quán)和否決權(quán)等控制工程造價；（3）堅持工程造價月報制度，使建設(shè)單位及時掌握工程量和投資完成情況；（4） 未經(jīng)驗收或驗收不合格的工程不計量、不計價、不付款；（5） 要求承包單位按合理工期組織施工，避免不必要的趕工費發(fā)生。六、 環(huán)境管理方案1） 項目監(jiān)理部（組）應(yīng)制定實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限、方法、資金和時間表?？偙O(jiān)負責(zé)本項目監(jiān)理過程中的環(huán)境因素識別，并確保環(huán)境管理體系在本項目監(jiān)理部（組）的運行控制有效；總監(jiān)組織各專業(yè)監(jiān)理人員具體負責(zé)本專業(yè)環(huán)境因素識別及運行控制；監(jiān)理部（組）進場后 10日內(nèi)由總監(jiān)主持制定及演練項目部應(yīng)急預(yù)案；監(jiān)理部（組）應(yīng)接受公司各部門的有關(guān)檢查、配合參加內(nèi)審及管理評審。2） 根據(jù)體系運行需要，及時參加公司的培訓(xùn)，及時組織本項目監(jiān)理部（組）的內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)，總監(jiān)主持并負責(zé)本項目環(huán)境的監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行調(diào)查、處理，并上報公司工程監(jiān)理部。3） 監(jiān)理過程中，總監(jiān)負責(zé)審查承包方的環(huán)境施工組織設(shè)計或方案，對承包方施加環(huán)保影響，監(jiān)督檢查承包方及本項目監(jiān)理部（組）的環(huán)境保護措施，對不符合要求的情況，有權(quán)簽發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》，提出整改要求；總監(jiān)審查施工組織設(shè)計，專業(yè)監(jiān)理工程師審查各方案，根據(jù)工程進展情況，不遲于本項工程開工一個月完成。4） 監(jiān)理過程中，涉及合作服務(wù)的環(huán)境運行要求：項目監(jiān)理部（組）按《采購控制程序》向相關(guān)方通報，對其施加有效的影響，督促合作方執(zhí)行公司的要求；合作服務(wù)中，總監(jiān)負責(zé)按《廢棄物管理辦法》對廢棄物進行管理；5） 監(jiān)理過程中，總監(jiān)負責(zé)本項目監(jiān)理部（組）積極參加公司組織的舉辦的環(huán)境意識等方面的培訓(xùn)，并組織本項目監(jiān)理部（組）內(nèi)部的相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高本項目監(jiān)理部（組）人員節(jié)約能源及資源、保護環(huán)境、預(yù)防污染的環(huán)保意識；6） 監(jiān)理過程中，由總監(jiān)負責(zé)專業(yè)人員實施做好內(nèi)部信息交流和溝通，項目監(jiān)理部（組）保存與本項目監(jiān)理部（組）有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，并遵照執(zhí)行；7） 從監(jiān)理部（組）角度出發(fā)確保公司目標(biāo)實現(xiàn)；監(jiān)理過程中，由總監(jiān)負責(zé)，所有監(jiān)理人員遵照實施，按公司《能源、資源管理辦法》對水電、辦公用品進行管理。七、安全監(jiān)督及職業(yè)健康安全管理方案1、安全監(jiān)督1）、具體工作內(nèi)容如下：（1） 認真審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨?，形成審查記錄；?） 加強現(xiàn)場巡視檢查，發(fā)現(xiàn)安全事故隱患及時下發(fā)安全隱患通知單或工程暫停令，要求施工單位進行整改或停止施工；（3） 施工單位不整改或者不停止施工的，應(yīng)及時報告公司主管部門并上報有關(guān)建設(shè)行政主管部門；（4） 按法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)理。2）、安全監(jiān)督措施（1） 項目監(jiān)理部（組）內(nèi)分工明確，落實總監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師代表、專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員安全生產(chǎn)管理控制責(zé)任；（2） 監(jiān)督和檢查經(jīng)批準(zhǔn)的安全生產(chǎn)技術(shù)措施、專項施工方案的實施和執(zhí)行情況；（3） 項目監(jiān)理部（組）建立安全生產(chǎn)管理控制制度，明確對承包單位實施監(jiān)督和檢查的具體要求；（4） 通過巡視、旁站和見證等方式，檢查工程項目安全生產(chǎn)管理情況，發(fā)現(xiàn)安全隱患，以“監(jiān)理工程師通知單”形式發(fā)出書面指令，令承包單位進行整改；發(fā)現(xiàn)嚴重事故隱患發(fā)出工程暫停令，令承包單位停止施工；（5） 對安全隱患和嚴重事故隱患發(fā)出“整改通知”、“工程暫停令”，承包單位不執(zhí)行的，應(yīng)以監(jiān)理工作聯(lián)系單的形式報告建設(shè)單位，必要時報告當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門。2、職業(yè)健康安全管理方案1） 項目監(jiān)理部（組）應(yīng)制定實現(xiàn)安全目標(biāo)的人員職責(zé)、權(quán)限、方法、資金和時間表；注意做好職業(yè)健康安全工作，保證員工死亡率為 0,—般員工傷害率為1%杜絕職業(yè)病。2） 總監(jiān)負責(zé)本項目監(jiān)理過程中的危險源識別，并確保職業(yè)健康安全管理體系在本項目監(jiān)理部（組）的運行控制有效，總監(jiān)組織安全監(jiān)管員和各專業(yè)人員進行識別和控制；根據(jù)體系運行需要，監(jiān)理部（組）應(yīng)接受公司各部門的有關(guān)檢查、配合參加內(nèi)審及管理評審。3） 監(jiān)理部（組）進場后1月內(nèi)由總監(jiān)主持制定及演練項目部應(yīng)急預(yù)案，并由總監(jiān)組織指定應(yīng)急小組成員，應(yīng)急小組成員負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)工作。4） 根據(jù)體系運行需要，及時參加公司的培訓(xùn)，及時組織本項目監(jiān)理部（組）的內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)，總監(jiān)主持并負責(zé)本項目職業(yè)健康安全的監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行調(diào)查、處理，并上報公司工程監(jiān)理部。5） 監(jiān)理過程中，由總監(jiān)負責(zé)主持專業(yè)人員實施做好內(nèi)部信息交流和溝通，項目監(jiān)理部（組）保存與本項目監(jiān)理部（組）有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，并遵照執(zhí)行。6） 監(jiān)理過程中，總監(jiān)負責(zé)審查承包方的安全施工組織設(shè)計或方案，對承包方施加環(huán)保、安全影響，監(jiān)督檢查承包方及本項目監(jiān)理部（組）的安全防護措施，對不符合要求的情況，有權(quán)簽發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》，提出整改要求；總監(jiān)審查施工組織設(shè)計，專業(yè)監(jiān)理工程師審查各方案，根據(jù)工程進展情況，不遲于本項工程開工一個月完成。7） 監(jiān)理過程中，涉及合作服務(wù)的職業(yè)健康安全運行要求：項目監(jiān)理部（組）按《采購控制程序》向相關(guān)方通報，對其施加有效的影響，督促合作方執(zhí)行公司的要求；合作服務(wù)中，總監(jiān)主持負責(zé)遵守公司《安全管理制度》，按《作業(yè)文件》中有關(guān)規(guī)定進行安全管理，項目監(jiān)理部（組）對承包方的環(huán)保、安全管理進行監(jiān)督。8） 監(jiān)理過程中，總監(jiān)負責(zé)本項目監(jiān)理部（組）積極參加公司組織的舉辦的職業(yè)健康安全意識等方面的培訓(xùn)，并組織本項目監(jiān)理部（組）內(nèi)部的相關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高本項目監(jiān)理部（組）全體人員職業(yè)健康安全意識。9） 對重大危險源應(yīng)編制《危險性較大的分部分項工程安全監(jiān)理工作實施細則》，并按照公司《危險性較大的分部、分項工程安全管理制度》進行安全監(jiān)理。第十章 監(jiān)理工作制度一、圖紙會審及設(shè)計技術(shù)交底制度1、 總監(jiān)組織監(jiān)理人員認真閱讀熟悉設(shè)計文件；2、 對設(shè)計文件進行內(nèi)部會審，提出書面意見或建議；3、 參加圖紙會審和設(shè)計技術(shù)交底會議，通過建設(shè)單位將書面的意見和建議提交設(shè)計單位；4、 總監(jiān)理工程師會簽圖紙會審和設(shè)計技術(shù)交底會議紀要；5、將會議紀要作為監(jiān)理資料整理存檔。二、 施工組織設(shè)計（技術(shù)方案）報審制度1、承包單位在施工合同簽訂后十天內(nèi)將施工組織設(shè)計（技術(shù)方案） ，連同報審表一同報項目監(jiān)理部（組），項目監(jiān)理部（組）一周內(nèi)完成審核審查工作；2、 專業(yè)監(jiān)理工程師按專業(yè)提出審查意見；3、 總監(jiān)理工程師提出審核意見，若需承包單位修改補充，待修改補充后重新審簽；4、 施工組織設(shè)計（技術(shù)方案）報審表一式三份，分別由承包單位、建設(shè)單位和項目監(jiān)理部（組）存檔。三、 工程開工/復(fù)工及工程暫停令簽發(fā)制度1、 工程開工/復(fù)工由承包單位提前三天向項目監(jiān)理部（組）提交報審表；2、 總監(jiān)根據(jù)承包單位提供的資料及現(xiàn)場情況，符合形式/復(fù)工條件時，予以簽發(fā)；3、 總監(jiān)簽署工程開工/復(fù)工報審表和工程暫停令，事先應(yīng)向建設(shè)單位報告，征得同意后簽發(fā)；4、開工/復(fù)工報審表及工程暫停令一式三份， 分別由承包單位、建設(shè)單位和項目監(jiān)理部（組）歸檔。四、 分包單位資格報審制度1、 分包工程開工前十天，由總承包單位將分包單位資格報審表和有關(guān)資料報送項目監(jiān)理部（組）；2、 專業(yè)監(jiān)理工程師對分包單位資格進行審查，并提出審查意見，由總監(jiān)審核簽發(fā)；3、 審查分包單位資格的主要內(nèi)容有：營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級、工作業(yè)績和上崗證書等，必要時可會同建設(shè)單位和總承包單位進行實地考察；4、 建設(shè)單位推薦的分包單位仍須由總承包單位按此規(guī)定進行報審；5、 分包單位資格審查表一式三份，分別由總承包單位、建設(shè)單位和項目監(jiān)理部（組）歸檔。五、 測量成果報驗制度1、 承包單位將測量放線成果、測量成果報驗申請表報項目監(jiān)理部（組）2、 由專業(yè)監(jiān)理工程師對測量放線成果及保護措施進行檢查復(fù)核；3、 檢查復(fù)核內(nèi)容見GB50319-2000第527條；4、 檢查符合要求時，項目監(jiān)理部（組）三天內(nèi)簽認，交承包單位；5、 測量放線成果報驗表一式三份，分別由承包單位、建設(shè)單位和項目監(jiān)理部（組）歸檔。六、 工地例會制度總監(jiān)理工程師應(yīng)按第一次工地會議之約定每周召開工地工程例會，工地例會應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：1、 檢查上周例會議定事項的落實情況，分析有關(guān)事項未完成原因；2、 檢查分析工程項目進度計劃完成情況，提出下一階段進度目標(biāo)及落實措施；3、 檢查分析工程項目質(zhì)量狀況，針對存在的質(zhì)量問題提出改進措施；4、 檢查工程量核定及工程款支付情況；5、檢查安全、文明施工情況（包括環(huán)境及職業(yè)健康安全內(nèi)容）；6解決需要協(xié)商的有關(guān)事項及其他有關(guān)事宜。七、 試驗室報審制度：專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)從以下五個方面對承包單位或其委托的試驗室進行考核：1、 試驗室的資質(zhì)等級及其試驗范圍；2、 法定計量部門對試驗設(shè)備出具的計量檢定證明；3、 試驗室的管理制度；4、 試驗人員的資格證書；5、 本工程的試驗項目及其要求。八、 工程材料、配件和設(shè)備檢驗制度1、凡承包單位擬進場的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備，由承包單位填寫工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表，連同附件報項目監(jiān)理部（組）；2、 監(jiān)理工程師對質(zhì)量證明資料進行復(fù)核，對實物進行平行檢查或按規(guī)定見證，抽樣試驗；3、 經(jīng)驗收合格的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備，總監(jiān)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師予以簽認；4、 未經(jīng)驗收或驗收不合格的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備，監(jiān)理人員不予簽認，不準(zhǔn)使用，并簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單，通知承包單位限期將不合格的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備撤出現(xiàn)場；5、 報審表和通知單一式三份，分別由建設(shè)單位、承包單位、項目監(jiān)理部（組）存檔。九、隱蔽工程、檢驗批、分項、分部工程驗收制度1、 隱蔽工程依據(jù)設(shè)計圖紙和施工規(guī)范、規(guī)程進行驗收；檢驗批、分項分部工程依據(jù)GB50300-2001《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》和相應(yīng)的專業(yè)驗收規(guī)范進行驗收；2、 隱蔽工程、檢驗批、分項及分部工程驗收由承包單位填寫報表，連同自檢、自評結(jié)果提前報項目監(jiān)理部（組）；3、 專業(yè)監(jiān)理工程師對隱蔽工程、檢驗批、分項、分部工程進行檢查，符合規(guī)定時予以簽認；不符合規(guī)定時不予以簽認，且不得進入下一道工序；4、 總監(jiān)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師組織監(jiān)理員對分項、分部工程質(zhì)量驗評資料進行審核，對施工現(xiàn)場進行檢查，符合要求予以簽認；不符合要求時由承包單位整改，重新報驗；5、 隱蔽工程、檢驗批、分項、分部工程報驗單一式三份，分別由承包單位、建設(shè)單位和項目監(jiān)理部（組）歸檔。隱蔽工程、檢驗批、分項工程的簽認執(zhí)行“檢驗批、工序、隱蔽工程質(zhì)量簽認程序框圖”。十、工程質(zhì)量問題與工程質(zhì)量事故處理制度1、 監(jiān)理人員檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，應(yīng)及時下達監(jiān)理工程師通知單，要求承包單位整改，并檢查整改結(jié)果；2、 對重大質(zhì)量隱患或已造成的質(zhì)量事故，總監(jiān)應(yīng)及時下達工程暫停令，要求承包單位停工整改，并檢查整改結(jié)果；3、重大工程質(zhì)量事故，要在 24小時內(nèi)報建設(shè)單位、公司工程監(jiān)理部（組八政府建設(shè)行政主管部門和其他相關(guān)部門；4、 由建設(shè)行政主管部門認可的法定檢測單位對工程質(zhì)量進行檢測時，必須取得項目監(jiān)理部（組）認可；5、 對需要返工處理和加固補強的質(zhì)量事故，總監(jiān)應(yīng)責(zé)令承包單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和設(shè)計單位認可的處理方案，項目監(jiān)理部（組）對事故處理和處理結(jié)果進行跟蹤檢查和驗收；6對重大質(zhì)量隱患和質(zhì)量事故整改處理完畢，項目監(jiān)理部（組）向建設(shè)單位報告，總監(jiān)簽署工程復(fù)工報審表，恢復(fù)正常施工；7、 總監(jiān)應(yīng)向建設(shè)單位和公司提交質(zhì)量事故書面報告，并將質(zhì)量事故處理記錄整理存檔；8、 工程質(zhì)量問題與工程質(zhì)量事故的處理執(zhí)行“工程質(zhì)量問題、工程質(zhì)量事故處理流程框圖”。十一、工程變更制度1、 由設(shè)計單位對原設(shè)計存在的缺陷提出工程變更，編制正式設(shè)計變更文件；2、 由建設(shè)單位和承包單位提出的工程變更，應(yīng)填寫工程變更單；3、 總監(jiān)組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查由建設(shè)單位和承包單位提出的工程變更，同意后送建設(shè)單位，由建設(shè)單位交設(shè)計單位編制設(shè)計變更文件；4、 總監(jiān)就工程變更的有關(guān)問題與建設(shè)單位和承包單位協(xié)商，達成一致意見后，三方在工程變更單上簽字確認；5、 工程變更單及附件一式三份，分別由建設(shè)單位，承包單位和項目監(jiān)理部（組）各執(zhí)一份；6工程變更的處理程序見“工程設(shè)計變更處理程序框圖”。十二、工程計量和工程款支付審簽制度1、承包單位要求支付工程款，需填報工程量清單和工程款支付申請表，交項目監(jiān)理部（組）；2、 專業(yè)監(jiān)理工程師對已驗收合格的工程量進行現(xiàn)場計量；3、 按施工合同約定審核工程量清單和申請表；4、 未經(jīng)監(jiān)理人員驗收合格或不符合合同規(guī)定的工程量，不予計量，不支付工程款；5、 工程款支付申請表由總監(jiān)審定并報建設(shè)單位；6工程款支付申請表和工程量清單一式三份，分別由建設(shè)單位、承包單位、項目監(jiān)理部（組）各執(zhí)一份；7、工程計量程序見“工程計量程序框圖”。十三、工程竣工結(jié)算簽審制度1、 承包單位填寫竣工結(jié)算報表連同工程竣工結(jié)算資料報項目監(jiān)理部（組）；2、 專業(yè)監(jiān)理工程師審核竣工結(jié)算報表，提出審核意見；3、 總監(jiān)就竣工結(jié)算的價款總額與建設(shè)單位和承包單位進行協(xié)商或協(xié)調(diào)，確認并簽發(fā)竣工結(jié)算表和“竣工結(jié)算審核意見書”并報建設(shè)單位；4、 竣工結(jié)算報表一式三份，分別由承包單位、建設(shè)單位和項目監(jiān)理部（組）各執(zhí)一份；5、工程竣工結(jié)算審核程序，執(zhí)行“工程竣工結(jié)算審核程序框圖” 。十四、工程進度檢查制度1、 承包單位報送的施工總進度計劃、年季月施工進度計劃由總監(jiān)審批；2、 專業(yè)監(jiān)理工程師制定工程進度控制方案，總監(jiān)審定后報建設(shè)單位；3、 專業(yè)監(jiān)理工程師對進度計劃實施情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)延期滯后情況，應(yīng)簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單，責(zé)令采取調(diào)整措施。如果工期嚴重滯后，由總監(jiān)與建設(shè)單位商定采取進一步的措施；4、 總監(jiān)應(yīng)在監(jiān)理月報中向建設(shè)單位報告進度情況和采取措施的效果，并提出預(yù)防工期延誤的建議。十五、工程竣工驗收制度1、由承包單位填報工程竣工報驗單交項目監(jiān)理部（組）；2、 總監(jiān)組織監(jiān)理工程師全面審查竣工資料，對工程質(zhì)量進行預(yù)驗；3、 對存在問題要求承包單位整改，整改完畢，總監(jiān)簽署工程報驗單；4、 監(jiān)理工程師編寫工程質(zhì)量評估報告交總監(jiān)和公司總工程師審簽；5、 監(jiān)理部（組）人員參加建設(shè)單位組織的竣工驗收，督促承包單位對存在問題進行整改；6工程質(zhì)量符合要求，由總監(jiān)會同參加驗收各方簽署竣工驗收報告。十六、監(jiān)理月報制度1、 監(jiān)理月報內(nèi)容見GB50319-2000第7.2.1條；2、 監(jiān)理月報內(nèi)容按公司統(tǒng)一格式填寫；3、 監(jiān)理月報中階段工作起始時間、完成時間應(yīng)根據(jù)項目特點及業(yè)主要求制定，并于每月5日前將上月監(jiān)理月報送建設(shè)單位和公司工程監(jiān)理部；4、 監(jiān)理月報一式三份，分別由建設(shè)單位、公司工程監(jiān)理部和項目監(jiān)理部（組）存；5、 監(jiān)理月報由總監(jiān)負責(zé)組織編寫和簽發(fā)。十七、監(jiān)理日志制度1、 監(jiān)理日志是涉及合同、計劃、質(zhì)量、進度、投資等與工程密切有關(guān)的監(jiān)理工作的真實記錄；2、 根據(jù)項目規(guī)模，監(jiān)理日志可按單位工程、標(biāo)段、項目等進行劃分并分別記錄，具體遵照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；3、 監(jiān)理日志按公司統(tǒng)一印發(fā)的監(jiān)理日志本格式填寫；4、 監(jiān)理日志填寫內(nèi)容應(yīng)具體，著重記錄監(jiān)理人員當(dāng)日的主要監(jiān)理工作及活動；5、 總監(jiān)應(yīng)經(jīng)常對監(jiān)理日志填寫情況進行檢查；6工程竣工后監(jiān)理日志作為監(jiān)理資料整理歸檔。十八、監(jiān)理文件管理制度1、及時收集、整理監(jiān)理文件是項目監(jiān)理部（