質量控制方案及保證措施第一節(jié)質量管理綜述一、質量標準本工程質量標準為“要求達到國家相關施工及驗收規(guī)范的要求及標準。”二、質量標準要求按照業(yè)主及項目招標文件的要求，確保本工程所有檢驗批、分項、分部及單位工程達到國家現(xiàn)行的設計規(guī)范、施工規(guī)范和工程質量驗收標準。三、質量管理理念工程材料要求標準化，成品化、模組化，盡最大可能減少現(xiàn)場制作引起的質量誤差及隱患；對于質量的管理要像對待安全一樣進行逐點式的管理，并輔以相應的影像資料，對工程質量進行及時的、直觀的、便捷的分析和評定。四、建立質量關鍵控制點針對本工程，綜合制劑及提取車間以及潔凈室建設，一方面是罐體安裝，另一方面是各類公用管線以及潔凈管線的安裝，有效分析安裝質量控制點，對整個工程的質量控制以及提高具有管件的作用。

第二節(jié)質量管理體系的建立一、建立雙軌制質量管理體系根據(jù)我單位ISO9001：2000質量體系中的各控制程序建立針對本項目的質量體系；計劃建立以項目質量管理體系為執(zhí)行核心，公司領導監(jiān)督小組中設置質量專員的雙軌制定質量管理體系。項目質量監(jiān)督小組項目質量監(jiān)督小組項目經(jīng)理質量管理部設備質量工程師暖通質量工程師管道質量工程師電氣質量工程師結構質量工程師質量巡查人員質量巡查人員質量巡查人員質量巡查人員（分包單位）施工班組施工班組施工班組施工班組公司運行管理部項目質量管理體系在實施前還將明確質量體系中各崗位在保證工程質量方面的任務、責任、權限、工作程序和方法，具體描述如表4-1。表4-1質量管理崗位職責描述序號崗位職責及描述備注1督導小組負責整個項目的資源預備，監(jiān)督項目各體系的正常運行2質量專員監(jiān)督項目質量管理體系的正常運行3項目經(jīng)理項目質量體系中質量管理總負責人4質量經(jīng)理推進項目質量管理工作的前進5質量工程師負責質量管理工作中技術質檢、評定工作6質量巡檢員針對性的動態(tài)的監(jiān)督、檢查班組施工質量，獲取現(xiàn)場質量問題的第一手資料7施工班組執(zhí)行和貫徹工程施工中的各項質量要求二、項目質量管理團隊的建立針對本項目，我公司計劃派出公司具有同類專業(yè)質量管理能力的質量經(jīng)理，尤其在擔任制藥行業(yè)中藥注射劑提取工程、綜合制劑車間施工方面具有豐富經(jīng)驗的人員；建立以質量經(jīng)理為核心，以4名質量工程師足以同時覆蓋整個施工現(xiàn)場的現(xiàn)場質量巡檢員為輔助的項目質量管理團隊。本項目模塊主要有潔凈區(qū)、鋼結構、罐體安裝、各類管線安裝等，因此對于質量的控制尤其重要。本項目還涉及工藝自控設備的安裝，安裝質量直接影響調(diào)試的效果，因此，此部分的安裝質量也至關重要。因此，針對本項目建立合理有效的質量管理團隊尤其重要。三、項目質量管理團隊的運行項目質量管理團隊的運行原則：獨立于現(xiàn)場的生產(chǎn)經(jīng)理的管理，直接接受項目經(jīng)理的管理；對于工程質量問題，具有一票否決權；項目管理團隊運行的資源，給予100%優(yōu)先保證。四、項目質量管理制度1．建立各級質量責任制度按照企業(yè)法人工程責任終身制的原則，建立項目經(jīng)理、總工程師、本項目技術負責人、質量檢查人員、質量管理部門、施工技術部門、計劃部門、材料、設備部門、班組作業(yè)層質量責任制，建立各類單項工程質量責任卡，并建立各級責權利相統(tǒng)一的約束運行機制。2．書面交底制度工程技術人員與施工班組的技術交底，一律堅持書面交底制度，口頭交底無效。3．分項工程檢查驗收制度堅持工班自檢、互檢、交接檢制度，在隊自檢合格的基礎上，報項目部復檢，最后由業(yè)主工程師組織驗收，未經(jīng)驗收或驗收不合格的工程不準下道工序施工。4、隱蔽工程檢查簽證制度隱蔽工程必須報項目部并會同業(yè)主工程師以及監(jiān)理共同檢查簽證，不經(jīng)檢查一律不得擅自隱蔽。五、工程試驗制度項目部設專職試驗員，配置部分實驗儀器及工具，做常規(guī)試驗，對于標準規(guī)定的實驗項目，委托具有資質的實驗室進行試驗。建立試驗、質量檢驗及工序間交接驗收制度。試驗、檢驗做到原始記錄齊全，數(shù)據(jù)真實可靠。按時制作檢查試件，并按規(guī)定進行試驗。做好試驗原始資料的整理、保管和報表工作。六、工程測量制度用經(jīng)校核的測量儀器和工具，保證測量結果的可靠性。堅持換手復測制，保證測量結果的準確性。項目質量管理會議和文件1．業(yè)主、監(jiān)理公司和我公司定時召開的質量會議2．項目經(jīng)理組織的工程施工預備會3．圖紙會審4．每周的施工質量會議5．工程師對項目關鍵工序、關鍵部位施工工藝的分析會6．系統(tǒng)工程師對班組的技術交底會7．每周施工進度/安全/質量協(xié)調(diào)會8．每日班前工具箱會議9．每天的施工總結會

第三節(jié)質量預控的方法及措施一、對施工材料的控制本工程材料采用的基本原則是：成品化、模組化；材料是工程構成的主體，原材料質量的好壞直接影響工程質量。因此對原材料和半成品必須嚴格按質量標準進行定貨、采購、運輸、保管和供應。不合格的材料必須清理出工地。任何材料和設備采購前或施工作業(yè)前，要報送樣品、樣本、和質檢證，或工藝模型由業(yè)主及批準，經(jīng)業(yè)主批準簽字以后，將這些樣本、樣品、模型編號留存，以便到貨以后核對和檢查。所有到貨的設備和材料，包括業(yè)主提供的設備和材料都要對照訂貨清單和技術說明的要求，核對規(guī)格和尺寸。同時檢查并保留合格證、出廠檢測、質保書報告，作為報業(yè)主和成都市質檢站的竣工資料的必需材料。以上所有設備和材料的到貨驗收，都要邀請業(yè)主的質量工程師或工藝工程師到場，同時驗收并簽字。1．設備、材料的儲藏：1）設備和材料包括業(yè)主提供的設備和材料的儲藏要防水、防曬、防污染。2）材料的儲藏應滿足材料的存放要求，不得隨意堆放，以防損壞。3）大件材料的儲藏要碼放整齊，進行覆蓋。4）小件材料的儲藏要入庫上架，注意封裝完好。二、對施工人員的培訓所有職工上崗前進行培訓。焊工要有相應資格證和專項操作證。在進行預制焊接前，每一名焊工要準備一塊管道和風管的焊樣，交本項目工程師和質量經(jīng)理檢查后報業(yè)主或監(jiān)理公司批準。系統(tǒng)工程師要在開始管道施工前提交其所有的焊接程序說明(WPS)，焊工資質記錄和程序合格記錄(PQR)報業(yè)主批準。針對不同材質進行加強性培訓。并進行測試，以取得項目操作資格。經(jīng)常與職工溝通施工中技術上的難點，鼓勵職工開展技術交流工作。每道工序開始,除進行技術交底以外，還要測試其掌握程度，直到合格才能上崗。工人進場后，按照批次，進行質量培訓，將過去曾經(jīng)發(fā)生過的質量缺陷以圖片形式教育工人。每個工序的施工都制定出質量標準。質量工程師和專業(yè)工程師一起編寫技術交底，并詳細地交代給工人。每日的質量現(xiàn)場巡檢邀請業(yè)主質量人員參與，以便及時發(fā)現(xiàn)質量缺陷，及時發(fā)出質量不符合項報告,及時進行整改。對于來自業(yè)主，業(yè)主的質量不符合項報告，都必須積極予以響應。每天下午下班前管理人員碰頭會上，匯集當天的質量問題，制定出解決辦法。每天對各個班組任務完成情況進行確認，同時做好次日施工工作的準備工作，見表4-2。表4-2次日施工工作準備表次日工作內(nèi)容：編號:序號施工準備是否備注1次日工作任務是否明確2次日任務質量時候明確3技術方案時候已有4工作面是否提供5人員配置是否滿足6材料是否充足7機具配置是否充足8聯(lián)絡人確認簽字欄施工班組：專業(yè)工程師生產(chǎn)經(jīng)理：年月日年月日年月日每天早晨的工具箱會議，向全體工人通報質量問題，落實解決措施。同樣的質量問題不允許重復發(fā)生。制定質量獎懲辦法，向施工質量突出的工人發(fā)放質量獎。每周評選個人和班組的質量明星。將容易發(fā)生質量問題的工序的照片，張貼在現(xiàn)場公告板上，以起到警示和預防的作用。三、對施工工藝的控制工藝樣板計劃一項新的工種開始時，我們將先做一個樣板，這個樣板可以為永久工程的一部分。樣板所采用的材料和施工工藝是經(jīng)過認可批準，能夠反應整個工作的特性，并達到基本的質量標準要求。樣板經(jīng)業(yè)主認可后，方可以進行大面積施工。所簽署的樣板批準單根據(jù)本項目管理要求執(zhí)行。原材料標準化對于工程原材料的要求是標準化、保證了在施工時同類型安裝材料的預制模組化；制作加工、安裝工作的流水化每個系統(tǒng)合理的施工流程，輔以同類型材料的預制模組化，從而保證加工、安裝的流水化，盡最大可能減少現(xiàn)場制作引起的質量誤差；舉例1：風管加工風管加工的流程中，加工流程中主要工序為鍍鋅鋼板下料、壓邊、折彎及成形，每道工序都由專人負責，只負責整個加工流程中一個點的工作，每個點的工作加上既定的加工流程，保證了整個風管加工面的展開。舉例2：管道安裝對于同類型的閥組在安裝之前要進行樣板制作，經(jīng)質量工程師通過技術上的認可，質量經(jīng)理批準后，進行規(guī)?；念A制，在安裝時按照既定的安裝流程，保證整個管道安裝面的展開。每個施工關鍵點必須按要求提交如下完整的質量資料報業(yè)主審核并備案項目描述備注1施工圖和關鍵節(jié)點圖2材料和/或設備樣品及目錄3二次設計的計算書4出廠合格證明書5生產(chǎn)廠商資格證書7施工組織設計和施工方案書8人員組織計劃和履歷書9施工許可證書10特種作業(yè)許可證書11其它相關資料對施工機具及檢測工具的控制計量儀器:激光水平儀風管漏風檢測儀風速儀激光粒子計數(shù)器電子式風量罩光度計發(fā)煙器現(xiàn)場測試用的所有檢查、測量和測試設備必須復合運行穩(wěn)定、精度高的要求；現(xiàn)場測試用的所有檢查、測量和測試設備(IMTE)采用統(tǒng)一的度量衡、相同的品牌、廠家及同系列產(chǎn)品；機具校準要按公認的國家有效標準來校準。每兩個月進行一次校準，或按廠家建議的周期校準。質量工程師要準備IMTE登記表，附上合格證復印件，交業(yè)主質量經(jīng)理批準。定期或依照廠家的建議檢查，校準檢測設備。檢測設備專人管理。制定并嚴格按照操作方法、步驟使用。

第四節(jié)質量的過程控制質量控制流程圖嚴格按照質量控制流程圖進行控制，如圖圖4-2。圖4-2質量控制流程圖

顧客滿意度的監(jiān)視增強顧客滿意是我單位的質量目標內(nèi)容之一，本項目部全體員工應給予充分的重視。項目部收集與顧客的日常工作接觸及工程例會中獲取顧客對施工過程質量、交付和服務等的滿意程度，并將以上信息及時反饋給我單位質量管理部門。對收集到的不滿意信息應及時采取相應的糾正或糾正措施。質量部門可分析和利用顧客滿意或不滿意的信息，評價質量管理體系的業(yè)績、與顧客或市場需求的差距、在競爭中所處的位置等，作為質量管理體系“持續(xù)改進”并增強“顧客滿意”的主導性依據(jù)。內(nèi)部質量體系審核我單位質量管理部門將在適當時候，按ISO9001：2000標準和ISO14000標準對本工程項目的現(xiàn)場管理進行內(nèi)部質量管理體系審核，公司針對本項目的質量專員定期巡查和抽檢，確保質量標準體系在本項目得以貫徹實施。過程的監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量的內(nèi)容：施工組織設計、質量計劃、施工方案、技術交底、產(chǎn)品質量狀況等實施過程的應有活動、資源、方法、結果。監(jiān)測方式可以是工程質量抽查、項目部生產(chǎn)例會、各類定期評審、內(nèi)審中不合格報告及產(chǎn)生原因的分析、質量目標完成狀態(tài)評審、顧客滿意度中相關問題的評審以及企業(yè)自訂的、上級主管部門規(guī)定的其他方式。監(jiān)測后發(fā)現(xiàn)某個過程的能力不足或不符合要求時，應責成有關部門及時予以糾正或采取糾正措施，并在實施后進行跟蹤驗證。工序質量控制：建立質量控制點，明確需檢驗工序的名稱，內(nèi)容及檢驗、確認、評定職責。操作者自檢，互檢和專職質檢員的“三檢”進行質量控制，上道工序不合格不能轉入下道工序。土建工程交接檢驗根據(jù)GB50300-2001《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》的規(guī)定，交付給潔凈系統(tǒng)工程施工單位的土建工程必須是合格的工程，在潔凈系統(tǒng)各分項工程正式施工前，必須就各種設備基礎、地面等工程須和潔凈系統(tǒng)工程施工單位組織驗收和交接，并形成交接記錄。工序過程監(jiān)視和檢測項目部負責組織專業(yè)技術人員、試驗人員和質檢員，依據(jù)施工組織設計和專業(yè)施工技術方案的策劃安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段對關鍵工序和特殊工序進行檢驗，對分項工程、分部工程、單位工程進行檢驗和質量評定。經(jīng)自檢合格后應取得監(jiān)理單位、建設單位及相關主管單位的簽字認可。具體參照各“專業(yè)施工技術方案”執(zhí)行。分項、分部工程的檢驗檢驗批合格質量應符合下列規(guī)定：主控項目和一般項目的質量經(jīng)抽樣檢驗合格。具有完整的施工操作依據(jù)、質量檢查記錄。分項工程質量驗收合格應符合下列規(guī)定：分項工程所含的檢驗批均應符合合格質量的規(guī)定。分項工程所含的檢驗批的質量驗收記錄應完整。檢驗批及分項工程應由監(jiān)理公司工程師組織施工單位項目專業(yè)技術負責人等進行驗收。分部工程質量驗收合格應符合下列規(guī)定：分部工程所含分項工程的質量均應驗收合格。質量控制資料應完整。地基與基礎、主體結構和設備安裝等分部工程有關安全及功能的檢驗和抽樣檢測結果應符合有關規(guī)定。觀感質量驗收應符合要求。分部工程應由項目質量經(jīng)理組織工程師、我單位施工單位項目負責人和技術經(jīng)理等進行驗收。單位工程的檢驗和驗收。單位工程質量驗收合格應符合下列規(guī)定：單位工程所含分部工程的質量均應驗收合格。質量控制資料應完整。單位工程所含分部工程有關安全和功能的檢測資料應完整。主要功能項目的抽查結果應符合相關專業(yè)質量驗收規(guī)范的規(guī)定。觀感質量驗收應符合要求。各項單位工程完工后，我項目將自行組織有關人員進行檢查評定，并向建設單位提交工程驗收報告。建設單位收到工程驗收報告后，應由建設單位負責人組織施工、設計等單位負責人進行單位工程驗收。單位工程質量驗收合格后，建設單位應在規(guī)定時間內(nèi)將工程竣工驗收報告和有關文件，報有關部門備案。不合格品的控制對不合格品進行控制的目的是為確保不符合規(guī)范和產(chǎn)品要求的不合格品得到有效識別和控制，防止不合格品非預期使用或交付。不合格品識別和判定的依據(jù)是采購物資的采購標準、生產(chǎn)產(chǎn)品的質量標準和各專業(yè)施工質量驗收規(guī)范。采購物資的不合格品標識按供應處《倉庫管理制度》執(zhí)行。安裝產(chǎn)品的不合格由質量部或工區(qū)質檢員負責進行標識，標識方法應采用記錄方式，記錄中應注明不合格的部位、不合格原因及檢查日期等。對發(fā)現(xiàn)的“輕微不合格”由項目專業(yè)技術員在施工現(xiàn)場及時監(jiān)督糾正。對發(fā)現(xiàn)的“一般不合格”由專業(yè)技術員組織班組進行處置，由質檢員負責監(jiān)督驗證，并保存不合格處置驗證記錄。對質量部和相關部門抽查發(fā)現(xiàn)的“嚴重不合格”，質量部應及時上報主管人員項目經(jīng)理或現(xiàn)場經(jīng)理，組織相關部門進行調(diào)查，并由責任部門依據(jù)CX17號《糾正措施管理程序》進行處置，確保符合合同和施工質量驗收規(guī)范的要求。具體細節(jié)參照我單位CX15號《不合格品管理程序》執(zhí)行。質量記錄的控制質量記錄填寫要求：必須用不褪色的蘭黑墨水或碳素墨水書寫，要求字跡清晰，字體端正，筆劃清楚，不得涂改，做到內(nèi)容完整、項目齊全、真實準確地記載質量信息；簽字必須按表格規(guī)定的人員親筆簽名；各種附圖的畫法應符合國家標準圖形符號的規(guī)定；填寫應及時，應與工程同步進行。質量記錄收集：工程技術管理資料含施工組織設計、本項目各專業(yè)施工技術方案、質量計劃、圖紙會審、技術交底、設計變更、竣工圖等。材料、設備、零部件的出廠合格證、質保書、進場檢驗報告等。GB50300-2001標準規(guī)定的工程施工全過程的質量記錄。各專業(yè)有收集、整理、審定本單位質量記錄的職責，使其具有完整性、真實性、有效性。工程完工前，按照質量記錄的歸口要求對質量記錄、施工管理工作記錄，按時間順序，分類、分專業(yè)、分項目組卷、編目。具體參照我單位CX03號《記錄管理程序》執(zhí)行。進貨檢驗記錄：見物資管理程序。工序檢驗記錄：工序檢驗試驗內(nèi)容已被檢驗批和分項工程的驗收覆蓋，可參照本節(jié)條款執(zhí)行，只要及時做好質量記錄表格的填寫、收集和整理即可。單機和系統(tǒng)驗收記錄：每臺設備和每個完整的系統(tǒng)均需填寫驗收記錄。參照本節(jié)條款執(zhí)行，具體內(nèi)容參閱我單位《竣工資料表格目錄》。竣工驗收記錄：參照本節(jié)相關條款執(zhí)行，具體內(nèi)容參閱我單位《竣工資料表格目錄》。關鍵控制點本項目實施階段檢測的測試步驟。根據(jù)施工設施進度，按照工程的進展階段，對每一節(jié)點或關鍵步驟進行檢測，確保工程施工的過程質量，確保本工程是在嚴格的質量監(jiān)控下逐步實施并達到最終的工程總質量目標。本工程具體質量控制點明細如下：分項工程控制項目質量控制措施施工準備圖紙技術交底、深化設計、材料設備選型、材料計劃、材料送審、施工方案及時、準確、認真編制電氣工程結構預埋位置標高正確、線管保護層、漏埋、錯埋、管路彎度確保按基準標高線施工，避免預埋管路交叉，認真查閱圖紙橋架安裝位置、標高正確與水管、風管間距正確、支架排列正確符合抗震要求接地良好轉彎平緩穿墻密封繪制綜合圖解決采用槽鋼龍門或鋼絲繩，每20米固定一處連接處用銅辮線跨接，橋架整體和建筑接地連接采用廠家制作的彎頭采用防火密封線槽安裝位置、標高正確，與水管、風管間距正確，支架排列正確繪制綜合圖解決管路暗敷支架間距、與水管、風管間距正確，接線盒、過線盒接線正確，管路彎扁度嚴格規(guī)范要求，認真檢查消除質量通病管路明敷支吊架間距、與水管、風管間距正確，接線盒、過線盒接線正確，管路橫平豎直管路彎扁度嚴格規(guī)范要求，認真檢查消除質量通病穿線配線導線涮錫，導線損傷嚴格涮錫工藝，穿線時注意保護導線電纜敷設和接線電纜平直、固定牢固、電纜彎扁度、電纜排列整齊、美觀嚴禁錯誤敷設整齊擺放有余量嚴禁錯誤接線嚴禁接線不牢根據(jù)電纜排布圖進行協(xié)調(diào)，電纜按次序敷設敷設前核對電纜的型號、規(guī)格必須與圖紙設計完全一致按順序擺放，掛標識電纜全程不能張緊，接頭處留余量核對電纜型號、規(guī)格與圖紙完全一致，絕緣符合設計或/和規(guī)范要求，核對接線順序、相位完全真確，與開關/設備一致使用螺栓緊固應滿足力矩要求，或/和說明書要求，并另設專人使用力矩扳手進行校核，符合要求的用記號筆進行標記，并做好記錄器具安裝器具固定方法正確、位置標高正確研究照明器具的安裝方法準確定位設備安裝安裝方法、位置標高正確制訂專項施工方案調(diào)試絕緣搖測全面、開關動作可靠制訂專項調(diào)試方案管道工程地面開挖預埋孔洞位置、數(shù)量仔細審圖、編制表格、逐個檢查、防潮處理。管道安裝管道甩口支吊架間距管道接口及時封堵嚴格規(guī)范要求，認真檢查接口嚴密，不滲不漏潔凈管道焊接焊縫質量內(nèi)部質量進行試樣焊接，內(nèi)窺鏡檢測酸洗鈍化試壓不漏認真檢查保溫穿越隔墻、樓板處嚴格規(guī)范要求，認真檢查管道沖洗斷開設備聯(lián)接，拆下閥部件認真檢查設備安裝設備基礎位置尺寸準確、標高正確。通風工程風管制作選料施工場地下料風管咬合法蘭連接、風管成型風管清洗、封口嚴把進貨關，選擇質優(yōu)價廉的產(chǎn)品；干凈，符合要求認真檢查風管安裝支吊架間距圓形風管連接不銹鋼風管安裝嚴格按規(guī)范要求，認真檢查嚴密滿足設計及工藝要求檢漏風管嚴密性認真檢查保溫設備附件保溫嚴格按規(guī)范要求，認真檢查部件清洗安裝認真檢查符合要求吹掃風管清洗認真檢查系統(tǒng)調(diào)試風量調(diào)整測定正壓的調(diào)整測定采用符合要求的計量儀器認真檢查調(diào)整，嚴格檢測系統(tǒng)運行設備運轉儀表顯示認真檢測潔凈裝修工程吊頂安裝二次設計材料選用縫隙控制平整度開洞和開孔嚴格二次設計審查和校核選用合格和符合要求的產(chǎn)品控制接縫寬度按設計和規(guī)范要求嚴格測量和調(diào)整嚴格對照圖紙，逐個檢查，不得有開錯現(xiàn)象隔斷安裝二次設計材料縫隙控制打膠開洞和開孔嚴格二次設計審查和校核必須嚴格控制隔斷安裝平整度和直線度控制接縫寬度打膠均勻密實及保護嚴格對照圖紙，逐個檢查，不得有開錯現(xiàn)象門窗安裝二次設計材料縫隙控制打膠嚴格二次設計審查和校核必須嚴格控制門和玻璃窗的安裝細節(jié)控制接縫寬度打膠均勻密實及保護保護成品保護彩鋼板隔斷損傷后較難修復，必須在通道等處設醒目標識和硬紙板保護鋼平臺鋼結構安裝焊接質量標