貴州天皓旅游開發(fā)有限企業(yè)

工

程

部

管

理

規(guī)

章

制

度

編制單位：工程部

審核：

編制日期：二0一五年一月

制定總則目的

確立工程項目管理的宗旨和目的，明確工程管理的基本內(nèi)容，闡明制定

工程管理制度的原則和目的。

工程管理宗旨：完善制度、規(guī)范管理，樹企業(yè)品牌，建精品工程。

工程管理目的：充足運用項目管理手段，在工程質(zhì)量、工程進度、工程投資

方面到達企業(yè)下達的目的，創(chuàng)立精品項目。

工程管理制度的制定原則

1.全面性原則；工程管理制度應(yīng)盡量全面地涵蓋工程R勺實行過程。

2.規(guī)范性原則；制度一旦建立，必須按有關(guān)規(guī)定，規(guī)范地加以貫徹。

3.開放性原則；制度不能一成不變，應(yīng)采用開放的態(tài)度，根據(jù)事物的發(fā)

展，對阻滯企業(yè)和部門發(fā)展日勺制度，及時加以調(diào)整和修改。

4.實用性原則；制度的執(zhí)行要具有可操作性，需經(jīng)受得起工程管理實踐

的檢查。

5.符合性原則；應(yīng)與企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度相符合，不得與其相沖突。

6.積極性原則；對于企業(yè)規(guī)章制度日勺不合理處，可以積極提出對應(yīng)的意

見和提議。

制定工程管理制度的目的

1.規(guī)范工程管理工作程序。

2.明確工程管理的責(zé)任和內(nèi)容。

3.增強部門員工日勺協(xié)作意識。

4.防止腐敗現(xiàn)象的滋生。

5.提高本部門工程管理水平。

6.提高工程管理人員日勺業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，培養(yǎng)復(fù)合型項目管理人才。

7.逐漸建立一套完善、科學(xué)、高效日勺工程項目管理體系。

8.推進企業(yè)企業(yè)文化日勺發(fā)展。

9.培育發(fā)展廉潔、自律、團結(jié)、進取的工作團體。

部門例會制度

目的

規(guī)范工程管理部的平常工作，及時布置工作，處理、協(xié)調(diào)工作問題，使

工作順利進行。

一般規(guī)定

1.工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程部例會制度日勺貫徹、執(zhí)行。

2.根據(jù)會議議題時規(guī)定邀請企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參與、指導(dǎo)。

3.會議由部門經(jīng)理主持。

4.工程部所有員工參與部門例會，有特殊狀況須事前請假。

5.參與人員須做好會前的準(zhǔn)備工作，使會議簡短、高效。

6.每周周一下午2：30,在企業(yè)會議室召開部門例會。

7.會議時間、地點等發(fā)生變化時，資料員及時告知參與人員。

8.資料員負(fù)責(zé)做好會設(shè)記錄，整頓成會議紀(jì)要，并編號存檔。

9.會議紀(jì)要須在次日（工作日）上午10：30前完畢并放于旅游開發(fā)企業(yè)局

域網(wǎng)上共享。

10.為提高會議效率，會議上能處理W、J問題，不得推至?xí)?；會上暫無法處理

的問題，不過多占用會議時間，會后商議處理。

例會的重要內(nèi)容

1.傳達企業(yè)有關(guān)文獻精神及規(guī)定。

2.總結(jié)上周部門的工作狀況。

3.提出工作中碰到的問題，處理和協(xié)調(diào)遺留問題。

4.布署本周日勺工作計劃。

有關(guān)文獻及質(zhì)量記錄

4-2-1會議簽到表

工作計劃制度

目的

使本部門、施工項目部員工的工作具有計劃性，規(guī)范工作計劃制定、檢

查、同意等的各項規(guī)定，在部門中形成良好日勺工作秩序。

工作計劃的分類

1.準(zhǔn)時間規(guī)定分為年度計劃、季度計劃、月度計劃、周計劃。

2.按合用范圍分為部門計劃、員工個人計劃。

工作計劃的編制

1.員工工作計劃由部門領(lǐng)導(dǎo)審查同意。

2.部門計劃由企業(yè)（主管工程副總或總經(jīng)理）審查同意。

3.部門經(jīng)理按照企業(yè)項目口勺總體安排，主持編制部門年度、季度、月度

和周計劃。

4.員工根據(jù)項目規(guī)定，編制月度工作計劃。

5.工作計劃應(yīng)根據(jù)實際進度狀況,要有前瞻性，科學(xué)性。

6.企業(yè)和部門對各項工作的總體規(guī)定作為編寫計劃日勺重要根據(jù)。

7.工作計劃報表規(guī)定采用部門統(tǒng)一制定的表格。

工作計劃的內(nèi)容

1.反應(yīng)計劃期內(nèi)各項工作日勺進展?fàn)顩r。

2.反應(yīng)計劃期內(nèi)各項工作的安排。

3.反應(yīng)計劃期內(nèi)開展工作中存在的問題以及需要那些有關(guān)部門配合處理。

4.反應(yīng)對計劃期內(nèi)存在問題日勺處理措施日勺提議和意見。

計劃執(zhí)行狀況的檢查方式

1.每周生產(chǎn)例會上，對本周計劃執(zhí)行狀況做小結(jié)，對下周計劃做出安排，

編制下周工作計劃。

2.部門每月組織對各項計劃的執(zhí)行狀況進行現(xiàn)場檢查，形成每月工作小

結(jié)。

3.部門計劃執(zhí)行狀況上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批閱。

計劃匯報時共享

1.個人日勺工作計劃寄存于員工個人共享文獻夾中。

2.部門工作計劃和工作小結(jié)寄存于部門對應(yīng)內(nèi)容的共享文獻夾中。

3.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和部門員工可以通過局域網(wǎng)，訪問工程管理部共享文獻，理解

部門最新動態(tài)，提出有關(guān)規(guī)定和提議，及時改善和提高部門工作效率。

4.有關(guān)記錄

4-3-1工作小結(jié)報表

4-3-2工作計劃報表

現(xiàn)場巡視檢查制度

目的

保證工程部及時全面地理解木部門管理項目的進展，明確現(xiàn)場巡視的內(nèi)

容，為各項目部工作提供支持，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供用于決策的基礎(chǔ)資料。

基本規(guī)定

1.現(xiàn)場巡視日勺組織工作由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.現(xiàn)場巡視工作的詳細實行由工程部經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)。

3.巡視小組組員不固定，人數(shù)在2-3人，詳細由部門經(jīng)理臨時確定。

4.巡視檢查出J對象分為監(jiān)理單位、總包施工單位、專業(yè)分包單位。

5.各次巡視檢查的對象可以不一樣，詳細由工程部巡視小組事前確定。

6.巡視檢查工作應(yīng)客觀、公正，不得偏聽偏信，應(yīng)以事實為根據(jù)。

7.巡視組在開展巡視檢查工作時「應(yīng)做好有關(guān)記錄，為巡視匯報的編寫提

供根據(jù)。

8.巡視檢查工作規(guī)定到達有助于處理問題、提高工程管理水平日勺目的。

9.對各個項目每月巡視檢查不少于一次。

10.對于檢查中發(fā)現(xiàn)H勺問題，要及時與有關(guān)單位進行溝通，采用措施加以

整改糾正。

現(xiàn)場巡視檢查工作的內(nèi)容

1.按照《工程部部工作質(zhì)量檢查內(nèi)容》，對工程部部工作質(zhì)量的檢查。

2.按照《監(jiān)理單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容》，對監(jiān)理單位工作質(zhì)量的檢查。

3.按照《施工單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容》，對施工單位工作質(zhì)量的檢查。

4.企業(yè)和部門日勺規(guī)章制度與否得到全面的貫徹和貫徹。

5.工程項目日勺進展與計劃目的的I符合性。

6.工程有關(guān)各方的協(xié)調(diào)性。

7.理解各方H勺困難和規(guī)定，協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題。

監(jiān)理單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容

1.項目監(jiān)理體系與否完善。

2.監(jiān)理組織機構(gòu)與否完善，人員與否到位。

3.工程的質(zhì)量、進度與否與計劃目的相符合。

4.旁站記錄與否齊全。

5.監(jiān)理日志內(nèi)容與否全面、精確。

6.會議紀(jì)要內(nèi)容與否符合工程規(guī)定。

7.現(xiàn)場簽證與否嚴(yán)謹(jǐn)和精確。

8.工程各單位日勺關(guān)系與否協(xié)調(diào)。

9.監(jiān)理的規(guī)章制度與否得到貫徹執(zhí)行。

10.監(jiān)理搜集的工程資料管理與否規(guī)范。

11.與否按照監(jiān)理方案開展工作。

12.對施工單位的管理與否高效。

13.問題的處理與否及時等。

施工單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容

1.管理制度與否健全，重要的管理制度有：

1）組織機構(gòu)及其職責(zé)分工。

2）質(zhì)量管理制度

3）進度管理制度

4）物料控制制度

5）安全管理制度

2.組織機構(gòu)人員與否按規(guī)定到位，尤其是現(xiàn)場負(fù)責(zé)人和技術(shù)管理人員。

3.特殊工種操作人員與否兩證（上崗證、操作證）齊全。

4.現(xiàn)場文明施工管理

1）現(xiàn)場檢查人員與否到位。

2）施工平面布置與否合理。

3）材料堆放整潔、工作人員著裝與否符合施工規(guī)定。

4）對各不一樣功能區(qū)的管理措施與否到位，現(xiàn)場整潔，垃圾清運與否及

時徹底等。

5.工程資料管理

1）有無專人負(fù)責(zé)。

2）工程資料與否齊全，記錄與否全面，與否分類歸檔。

3）保管措施與否得力等。

6.安全生產(chǎn)

1）安檢人員與否按照規(guī)定配置，與否持證上崗。

2）與否認(rèn)期進行了安全檢查，并填寫有關(guān)檢查記錄。

3）與否認(rèn)期進行安全教育，并填寫有關(guān)教育記錄。

4）有無安全事故。

5）有無安全隱患等。

7.物料管理

1）現(xiàn)場材料與否根據(jù)規(guī)范規(guī)定進行質(zhì)量檢查。

2）檢查批次和抽檢頻率與否符合有關(guān)規(guī)定。

3）對不合格品日勺清退手續(xù)和記錄與否完備。

4）對材料設(shè)備的管理與否符合有關(guān)技術(shù)規(guī)定。

8.工程施工日勺組織

1）施工機械設(shè)備日勺安排與否符合施工組織設(shè)計規(guī)定。

2）場地內(nèi)施工組織，如人員、材料運送、各項工序日勺銜接等，其合理性

怎樣等。

9.工作程序與甲方、監(jiān)理的銜接與否合理，與否有助于對工程質(zhì)量的監(jiān)

控。

10.對工程開展也許產(chǎn)生影響的其他方面。

巡視檢查的措施

1.現(xiàn)場巡查，形成巡視檢查表（一）

2.文字記錄檢查

1）工程部文字記錄

?員工工作記錄（施工日志）

?現(xiàn)場簽證

?會議紀(jì)要

?工程部的工程資料等

2）監(jiān)理單位文字記錄

?監(jiān)理日志

?監(jiān)理月報

?現(xiàn)場簽證

?設(shè)計變更

?會議紀(jì)要

?其他必要的監(jiān)理工作資料

3）施工單位文字記錄

?工程資料

?各項規(guī)章制度以及有關(guān)負(fù)責(zé)人

?技術(shù)管理人員的）資質(zhì)

?會議紀(jì)要

?處理問題的有關(guān)記錄

?其他反應(yīng)規(guī)章制度執(zhí)行狀況的各項工作記錄等

巡視工作的總結(jié)

1.每次巡視檢查工作結(jié)束后，由巡視小組分項目提交巡視檢查匯報，并

有所有參與人員簽名承認(rèn)。

2.巡視檢查匯報規(guī)定內(nèi)容客觀、公正，并以事實為根據(jù)。

3.巡視檢查匯報應(yīng)包括（但不限于）如下內(nèi)容：

1）項目概況

2）質(zhì)量、進度、投資日勺實際與計劃目的的偏差

3）現(xiàn)場巡視檢查表

4）對監(jiān)理單位、施工單位工作質(zhì)量進行評估

5）工程項目在質(zhì)量、進度、投資、協(xié)議管理、現(xiàn)場協(xié)調(diào)等方面存在日勺問

題

6）對存在問題做初步處理提議

7）對巡視工作自身的小結(jié)

4.針對巡視檢查匯報中反應(yīng)的問題，規(guī)定及時確定和貫徹處理方案，保

證工程項目H勺順利進行。

5.巡視檢查小組組員對巡視匯報內(nèi)容必須保密，由工程部經(jīng)理決定可以

公開的內(nèi)容，以免在管理上引起不必要的混亂。

有關(guān)記錄

4-4-1現(xiàn)場巡視檢杳表（一）-現(xiàn)場巡杳檢杳表

4-4-2現(xiàn)場巡視檢查表（二）-項目部工作質(zhì)量檢查表

4-4-3現(xiàn)場巡視檢查表（三）—監(jiān)理工作質(zhì)量檢查表

4-4-4現(xiàn)場巡視檢查表（四）一施工單位工作質(zhì)量檢查表

現(xiàn)場簽證制度

目的

規(guī)范現(xiàn)場簽證的處理程序，明確現(xiàn)場簽證責(zé)任，協(xié)助做好成本控制工作,

防止腐敗現(xiàn)象的滋生。

管理制度的編制根據(jù)

1.《貴州天皓旅游開發(fā)有限企業(yè)現(xiàn)場經(jīng)濟簽證管理措施》，簡稱《經(jīng)濟簽

證措施》。（注：企業(yè)發(fā)展成立成本控制部等部門后此措施需對應(yīng)修改）

2.《赤水市建筑工程施工協(xié)議》、《赤水市建設(shè)監(jiān)理協(xié)議》、《赤水市監(jiān)理

規(guī)程》。

3.工程部職能和職責(zé)范圍。

4.工程部的授權(quán)管理范圍。

現(xiàn)場簽證的管理權(quán)限

1.經(jīng)濟簽證按照《經(jīng)濟簽證措施》進行權(quán)限界定。

2.工期簽證由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。

現(xiàn)場簽證流程

1.經(jīng)濟簽證流程按《經(jīng)濟簽證措施》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

2.進度簽證流程按施工協(xié)議、監(jiān)理協(xié)議以及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

現(xiàn)場簽證的審杳（由工程副總或總經(jīng)理確定審告負(fù)責(zé)部門及人員權(quán)限）

1.經(jīng)濟簽證

1）審查簽證項目日勺真實性和合理性。

2）審查簽證與否按規(guī)定流程進行操作。

3）審查簽證的文字表述與否全面精確，重要內(nèi)容有

?發(fā)生日勺項目、時間、部位和范圍與否精確

?簽證發(fā)生的原因與否論述清晰

?簽證項目的做法與否明確

?與否有增減工程量的詳細數(shù)量

有無有關(guān)圖紙和闡明

4）審查簽證工程量的精確性。

5）審查簽字部門與否符合流程規(guī)定。

6）審查簽字人員與否在授權(quán)范圍內(nèi)

7）審查處理簽證日勺緊急程度與否符合工程項目日勺規(guī)定。

2.進度簽證

1）審查簽證項目日勺真實性和合理性。

2）審查簽證與否按規(guī)定流程進行操作。

3）審查簽證的文字表述與否全面精確，重要內(nèi)容有

?發(fā)生日勺項目、時間與否精確。

?簽證發(fā)生的原因與否論述清晰。

?簽證規(guī)定與否明確。

?與否有有關(guān)的進度圖表和闡明。

4）審杳簽證工期的精確性。

5）審查簽字部門與否符合流程規(guī)定。

6）審查簽字人員與否在授權(quán)范圍內(nèi)。

現(xiàn)場簽證的資料管理

1.簽證原件部門資料室存檔保管。

有關(guān)記錄

4-5-1經(jīng)濟簽證核準(zhǔn)單企業(yè)專用表格

4-5-2工程延期核準(zhǔn)單企業(yè)專用表格

現(xiàn)場簽證單企業(yè)專用表格

現(xiàn)場變更制度

目的

規(guī)范工程部對設(shè)計變更工作日勺管理，明確對?應(yīng)日勺職責(zé)范圍和內(nèi)容。

基本規(guī)定

1.工程部負(fù)責(zé)施工期間就有關(guān)設(shè)計變更，同設(shè)計院的詳細業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)。

2.工程部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)本專業(yè)設(shè)計變更日勺技術(shù)審核，同步兼顧其經(jīng)濟

性，對不合理處，及時向有關(guān)單位和部門提出專業(yè)意見。

3.作為重要工程資料?，對設(shè)計變更日勺管理應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程和資料管

理制度加以貫徹。

4.資料員負(fù)責(zé)對設(shè)計變更流程狀況日勺跟蹤。

5.工程部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)對設(shè)計變更的實行狀況進行跟蹤。

設(shè)計變更審查要點

1.施工單位或監(jiān)理單位提出設(shè)計變更的審杳要點鑒別設(shè)計變更的必要

性。

(1)采用的技術(shù)與否合理、先進。

(2)現(xiàn)場施工與否可行。

(3)變更與否存在對工程進度的嚴(yán)重影響。

(4)反應(yīng)日勺內(nèi)容與否全面，能否滿足估價的規(guī)定。

2.設(shè)計單位提出設(shè)計變更的審查要點

(1)鑒別設(shè)計變更的必要性。

(2)采用的技術(shù)與否合理、先進。

(3)現(xiàn)場施工與否可行。

(4)變更與否存在對工程進度的嚴(yán)重影響。

(5)設(shè)計變更日勺闡明、圖紙與否清晰、完整。

處理程序

1.設(shè)計院提出的設(shè)計變更

(1)根據(jù)實際狀況，設(shè)計院提出專業(yè)日勺設(shè)計變更。

(2)資料員收到設(shè)計變更后，轉(zhuǎn)發(fā)工程部有關(guān)人員、(成本控制部)、

主管工程副總。

(3)工程部提出技術(shù)審核意見，(成木控制部)提出經(jīng)濟評估意見。

(4)工程部和1成本控制部)到達一致后，下發(fā)監(jiān)理；如有異議，則

由提出異議部門與設(shè)計院和其他有關(guān)部門進行溝通協(xié)調(diào)，最終到達

一致。

(5)監(jiān)理對設(shè)計變更進行審核，簽訂意見，如無異議，下發(fā)施工單位;

如有異議，則同工程部和設(shè)計院溝通協(xié)調(diào)，到達一?致意見后，下發(fā)

施工單位執(zhí)行。

(6)施工單位組織變更工程日勺實行。

(7)工程部與監(jiān)理協(xié)作跟蹤變更工程的施工過程。

(8)監(jiān)理工程師、工程部專業(yè)工程師先后簽訂跟蹤變更工程意見并轉(zhuǎn)

交工程部資料員進行材料歸檔。

2.施工單位(或監(jiān)理單位)提出的設(shè)計變更

(1)根據(jù)施工圖紙和工程實際的狀況，施工單位(或監(jiān)理單位)提出設(shè)計

變更規(guī)定。

(2)監(jiān)理單位對變更規(guī)定簽訂意見后，送交工程部；如有異議，則返回

進行修改。

(3)工程部對設(shè)計變更規(guī)定進行技術(shù)審核，檢查其與否符合原變更規(guī)

定，(成本控制部)對其進行經(jīng)濟評估，并對費用變化提出處理意見。

(4)到達一致后，由工程部提交設(shè)計院，并督促其進行設(shè)計修改；如有

異議，則由提出異議部門和有關(guān)部門進行溝通協(xié)調(diào)，形成最終意見。

(5)設(shè)計院根據(jù)變更規(guī)定，進行設(shè)計變更。

(6)工程部接受設(shè)計變更后，向(成本控制部)轉(zhuǎn)發(fā)一份。

(7)工程部資料員將設(shè)計變更下發(fā)監(jiān)理單位，

(8)監(jiān)理單位簽訂意見后，下發(fā)施工單位。

(9)施工單位組織變更工程的實行。

(10)工程部與監(jiān)理協(xié)同跟蹤變更工程的施工過程。

(11)監(jiān)理工程師、工程部專業(yè)工程師先后簽訂跟蹤變更工程意見。

(12)工程部資料員進行材料歸檔。

處理權(quán)限

見《現(xiàn)場簽證措施》中有關(guān)經(jīng)濟權(quán)限n勺規(guī)定

有關(guān)文獻及質(zhì)量記錄

4-6-1設(shè)計變更跟蹤單(企業(yè)專用表格)

工程聯(lián)絡(luò)單(企業(yè)專用表格)

設(shè)計變更告知單(采用設(shè)計單位印制的表格)。

施工圖紙審查制度

目的

規(guī)范施工圖紙審查要點，指導(dǎo)施工圖紙審查工作日勺開展。

一般規(guī)定

1.工程項目施工圖紙審查工作，必須遵守此項制度。

2.施工圖紙審查應(yīng)根據(jù)《施工圖紙審查要點》規(guī)定，對重點部分進行重

點審查。

3.工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)關(guān)部門和專業(yè)人員進行施工圖紙會審。

4.施工圖中各專業(yè)圖紙之間的協(xié)調(diào)性審查，作為施工圖紙審查日勺工作要

點。

5.各專業(yè)工程師對施工圖紙?zhí)岢鰰徱庖?，工程部資料員責(zé)整頓，形成

部門意見。

6.工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)審閱部門意見，報工程副總和各有關(guān)部門審閱，無異

議后，形成會審意見，抄送設(shè)計院和其他有關(guān)部門。

實行程序

1.接受設(shè)計院下發(fā)的施工圖紙。

2.工程部經(jīng)理聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門，安排專業(yè)工程師，進行會審前的工作布置。。

3.有關(guān)部門和專業(yè)工程師進行施工圖紙審查，在規(guī)定期間內(nèi)整頓出審查

意見。

4.召開圖紙會審會議，對有關(guān)問題進行研討，整頓出會審意見。

5.工程部資料員根據(jù)會議內(nèi)容進行整頓，形成部門意見，抄送工程副總

和有關(guān)部門審閱。

6.意見一致后，形成企業(yè)施工圖紙會審意見按，抄送設(shè)計院。

7.資料員將審查文獻立案。

有關(guān)文獻及質(zhì)量記錄

附錄A施工圖審查要點

工程匯報制度

目的

規(guī)范工程匯報日勺程序和匯報內(nèi)容，使企業(yè)及時、全面、有效地掌握工程進

展?fàn)顩r。

基本規(guī)定

1.工程匯報分為例行匯報和專題匯報。

2.例行匯報每月一次，采用統(tǒng)一的工程月報形式。

3.專題匯報根據(jù)狀況隨時進行，內(nèi)容不限。

4.匯報內(nèi)容應(yīng)真實、精確、及時。

5.工程月報由工程部資料員負(fù)責(zé)編寫。

6.工程月報采用電子文檔和書面方式提交。

7.工程月報原件在工程管理部經(jīng)理審閱后交資料室保留。

匯報程序

1.各專業(yè)工程師在每月1日前將本專業(yè)上個月的工程狀況以書面的形式

報工程部經(jīng)理。

2.工程部經(jīng)理將各專業(yè)上個月H勺工程狀況匯總審閱后上報工程副總或總

經(jīng)理。

3.專題匯報由工程部經(jīng)理審閱后報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

工程月報的重要內(nèi)容

1.項目部工作開展?fàn)顩r。

2.工程的形象進度。

3.實際進度與計劃進度的對比狀況。

4.工程的質(zhì)量狀況。

5.工程質(zhì)量事故日勺處理狀況。

6.工程的安全文明施工狀況。

7.工程進展中發(fā)現(xiàn)的重要問題及其處理狀況。

8.工程進展中碰到的困難及其影響。

9.需要企業(yè)處理日勺問題。

有關(guān)記錄

4-8-1工程月報

現(xiàn)場工作記錄制度

目的

規(guī)范工作記錄的內(nèi)容，為索賠和反索賠管理提供根據(jù)。

基本規(guī)定

1.工程項目部口勺組員每天完畢自己區(qū)I工作記錄。

2.記錄內(nèi)容應(yīng)具有真實性、可靠性和全面性。

3.對于記錄中反應(yīng)的問題，要在處理完后，在記錄問題口勺位置，注明其

處理狀況，如負(fù)責(zé)人、處理效果、處理完畢日期等。

4.天氣狀況日勺記錄由項目部制定專人負(fù)責(zé)，記錄內(nèi)容包括風(fēng)級、氣溫、

降雨等內(nèi)容，格式如下：風(fēng)力3級，小雨，

規(guī)定記錄的工作內(nèi)容

1.當(dāng)日專業(yè)單項工程日勺進展?fàn)顩r。

2.發(fā)生日勺簽證狀況（部位、工程量）。

3.當(dāng)日材料到質(zhì)監(jiān)站送檢的狀況（種類、數(shù)量）。

4.甲供、甲控材料的I進場和使用狀況。

5.當(dāng)日參與日勺會議及會議的重要內(nèi)容。

6.需處理日勺事項。

7.當(dāng)日現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見、處理成果等。

8.其他需記錄事項。

有關(guān)文獻及質(zhì)量記錄

4-9-1現(xiàn)場工作記錄

工程事故處理制度

目的

規(guī)范工程事故的上報和處理程序，明確項目各級人員的處理權(quán)限和責(zé)任。

基本規(guī)定

1.工程事故包括二程質(zhì)量事故和工程安全事故。

2.當(dāng)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)工程事故后，現(xiàn)場工程師應(yīng)立即協(xié)助監(jiān)理工程師告知承包

商停止對應(yīng)部位以及與其有關(guān)部位和下道工序的施工工作。

3.如狀況也許深入發(fā)展時，工程部應(yīng)規(guī)定監(jiān)理單位和施工單位加強觀測,

并根據(jù)需要制定和采用防護措施。

4.工程部現(xiàn)場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時采用聲像、實測、文字記錄等手段，記錄

事故發(fā)生時日勺狀態(tài)。

5.事故的調(diào)查、分析、處理和責(zé)任界定工作由監(jiān)理單位組織，建設(shè)單位

配合。

6.事故調(diào)查處理組根據(jù)狀況由甲方、勘察、設(shè)計、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、施工單

位和建設(shè)局等單位構(gòu)成。

7.處理質(zhì)量事故的費用由責(zé)任單位承擔(dān)。

8.制定事故處理方案，應(yīng)體現(xiàn)如下原則：

(1)安全可靠，不留隱患

(2)滿足建筑物日勺功能和使用規(guī)定

(3)損失最小

9.《工程事故匯報》、《事故調(diào)查分析處理匯報》、《事故處理匯報》等匯

報均為一式四份。

事故處理程序

1.事故發(fā)生后，由監(jiān)理單位起草《工程事故匯報》，報工程部經(jīng)理、工程

副總、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

2.工程部組織有關(guān)人員參與事故的調(diào)查處理。

3.監(jiān)理單位根據(jù)狀況組織有關(guān)單位構(gòu)成事故調(diào)查處理組，開展調(diào)查分析

工作。如有必要可邀請有關(guān)專家和政府有關(guān)部門參與。

4.在事故調(diào)查處理組全面調(diào)查分析的基礎(chǔ)上由監(jiān)理單位編寫出《事故調(diào)

查分析處理匯報》，經(jīng)事故調(diào)查處理組各組員簽字（蓋章）確認(rèn)后報工

程部。

5.《事故調(diào)查分析處理匯報》由總監(jiān)工程師、工程部經(jīng)理審查簽訂意見

后報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審定，作為界定事故責(zé)任和確定事故處理方案日勺結(jié)論意

見。

6.工程部、監(jiān)理單位督促施工單位按確定的處理方案對事故進行處理。

7.處理完畢，督促監(jiān)理單位組織有關(guān)人員對處理成果進行嚴(yán)格檢查、鑒

定和驗收。

8.鑒定、驗收通過后督促監(jiān)理單位編寫提交《事故處理匯報》。

《工程事故匯報》的重要內(nèi)容

1.事故發(fā)生日勺時間、地點。

2.事故發(fā)生的現(xiàn)實狀況，包括事故的類型、發(fā)生的部位、分布狀態(tài)及范

圍、缺陷程度等。

3.事故發(fā)展變化的狀況。

4.有關(guān)事故日勺觀測記錄。

5.事故也許日勺產(chǎn)生原因。

6.采用的初步防護措施。

《事故調(diào)查分析處理匯報》的重要內(nèi)容

1.與事故有關(guān)日勺工程狀況。

2.事故的詳細狀況。

3.事故調(diào)查中有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料。

4.事故原因分析與判斷。

5.與否需要采用臨時防護措施。

6.事故責(zé)任分析。

7.事故波及日勺有關(guān)人員與重要責(zé)任者日勺狀況。

8.事故處理方案與措施。

《事故處理匯報》歐I重要內(nèi)容

1.事故處理過程中的有關(guān)數(shù)據(jù)、記錄、資料。

2.對處理成果日勺檢查、鑒定和驗收記錄。

3.事故評估。

4.結(jié)論意見。

有關(guān)文獻和記錄

工程事故匯報

事故調(diào)杳分析處理匯報

事故處理匯報

員工培訓(xùn)制度

目的

規(guī)范員工培訓(xùn)工作，為提高員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)和項目管理能力發(fā)明良好

的J條件。

員工培訓(xùn)目的

通過跨學(xué)科、跨專業(yè)口勺知識學(xué)習(xí)，拓展員工知識面，提高項目管理能力，

增強本部門的整體競爭力。

員工培訓(xùn)的重要內(nèi)容

1.職業(yè)技術(shù)，包括工程技術(shù)和項目管理技術(shù)。

2.與工程建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)有關(guān)日勺知識和法律法規(guī)。

3.職業(yè)道德。

4.企業(yè)文化。

5.企業(yè)和本部門管理規(guī)章制度。

基本規(guī)定

1.部門培訓(xùn)工作由部門經(jīng)理組織。

2.根據(jù)企業(yè)和部門日勺發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃，培訓(xùn)計劃每六個月制定

一次,O

3.建立本部門員工培訓(xùn)記錄，由（資料室）統(tǒng)一管理。

4.每月月底前員工提交本月內(nèi)參與培訓(xùn)E勺心得體會和合理化提議，并納

入員工培訓(xùn)記錄。

5.部門經(jīng)理應(yīng)對每月培訓(xùn)狀況進行理解、跟蹤、反饋和總結(jié)，逐漸提高

培訓(xùn)的效果和質(zhì)量。

6.業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)與國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)日勺發(fā)展同步，并在此基礎(chǔ)上有所超前。

7.員工可以根據(jù)自身掌握的信息和資源，向部門提出培訓(xùn)學(xué)習(xí)提議和申

請，由部門進行統(tǒng)籌。

8.部門應(yīng)對新員工進行部門管理規(guī)章制度的培訓(xùn)，使其理解有關(guān)規(guī)定。

員工培訓(xùn)計劃應(yīng)包括的內(nèi)容

L培訓(xùn)計劃的（編制根據(jù)、目的。

2,培訓(xùn)的目口勺（短期和長期）和對象。

3.培訓(xùn)的內(nèi)容和課時。

4.培訓(xùn)師資人員的安排。

5.參與培訓(xùn)員工的課時編排。

6.培訓(xùn)方式日勺選擇。

員工培訓(xùn)的（方式

1.部門內(nèi)部：

1）員工按照部門規(guī)定進行自學(xué)。

2）本專業(yè)經(jīng)驗交流，如討論、論壇等。

3）跨專業(yè)的互相學(xué)習(xí)。

4）各項目之間日勺觀摩和交流。

2.與企業(yè)其他部門之間日勺交流：

1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的指示和規(guī)定。

2）跨部門研討會。

3）跨專業(yè)、跨學(xué)科的知識學(xué)習(xí)。

3.與企業(yè)外部的交流

1）參觀、考察。

2）邀請專家學(xué)者講課。

3）專業(yè)講座和培訓(xùn)

4）新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的學(xué)習(xí)。

有關(guān)記錄

4-11-1員工培訓(xùn)申請表

4-11-2部門培訓(xùn)登記表

4-11-3員工培訓(xùn)記錄卡

索賠管理制度

目的

明確在索賠管理中的工作要點，規(guī)范索賠處理程序。

索賠的分類

索賠分為索賠（承包商向開發(fā)商的索賠）和反索賠（開發(fā)商向承包商的索

賠）兩類。

索賠管理制度的使用范圍

波及現(xiàn)場簽證口勺問題處理，優(yōu)先采用《現(xiàn)場簽證制度》，對于也許產(chǎn)生較

大影響（質(zhì)量、費用、工期等方面）口勺索賠事件，則合用本制度。

索賠的防止

1.按照全面履行和實際履行的原則真實、有效、及時地履行協(xié)議。

2.在項目實行過程中，應(yīng)對也許引起索賠的狀況有所預(yù)測，并將也許發(fā)

生n勺問題及時告知承包商，督促其及時采用針對性措施，減少索賠事

件日勺發(fā)生。

3.對工程各項文字記錄資料要真實、精確、嚴(yán)謹(jǐn)、全面、及時。

4.各項指令、告知、答復(fù)、協(xié)議等應(yīng)采用書面形式，并存檔。

5.加強工作的組織性、計劃性和前瞻性，減少索賠事件的發(fā)生。

資料的整頓搜集

1.現(xiàn)場工程師應(yīng)做好平?？谏坠ぷ饔涗?，真實、精確、及時、全面地反應(yīng)

工程狀況。

2.資料員、專業(yè)工程師、工程主管在平時W、J平常工作中要注意工程文獻

日勺搜集整頓，按照《工程資料管理制度》及時存檔。

3.應(yīng)搜集整頓日勺工程文獻包括：

1）招標(biāo)文獻、工程協(xié)議及附件、補充協(xié)議、經(jīng)確認(rèn)日勺施工組織設(shè)計、

工程圖紙、技術(shù)規(guī)范等。

2）各項有關(guān)設(shè)計交底記錄、會審記錄、變更圖紙、變更施工指令等。

3）各項經(jīng)現(xiàn)場工程師或監(jiān)理工程師確認(rèn)日勺簽證。

4）各項往來信函、指令、告知、答復(fù)等。

5）各項會議紀(jì)要。

6）施工計劃及現(xiàn)場實行記錄。

7）現(xiàn)場工作記錄。

8）工程停電、停水和其他干擾事件影響的日期、持續(xù)時間及恢復(fù)施工

日勺日期。

9）文獻日勺收發(fā)記錄。

10）有關(guān)施工部位的照片和錄相等。

11）工程驗收匯報及各項技術(shù)鑒定匯報、監(jiān)測匯報等。

12）工程材料進場、驗收、使用等方面的憑據(jù)或記錄。

索賠的提出

1.索賠事件發(fā)生后10天內(nèi)，承包商向監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向告知。

2.發(fā)出索賠意向告知后10天內(nèi)，向監(jiān)理工程師提出賠償經(jīng)濟損失和（或）

延長工期的索賠匯報及有關(guān)資料。

3.當(dāng)該索賠事件持續(xù)進行時，承包商應(yīng)當(dāng)階段性向監(jiān)理工程師發(fā)出索賠

意向，在索賠事件終了后10天內(nèi)，向監(jiān)理工程師提交索賠的有關(guān)資料

和最終索賠匯報。

4.承包商提交日勺索賠文獻應(yīng)當(dāng)包括索賠信、索賠匯報和附件三部分。

索賠的認(rèn)定

1.監(jiān)理工程師通過對索賠事件真實性和索賠規(guī)定合理性日勺審查計算，作

出初步處理意見上報工程部。

2.工程部對索賠事件的真實性和事件發(fā)生的原因進行調(diào)查后形成初步意

見，交工程副總進行審核。

3.工程部會同（成本控制部）、企業(yè)法律顧問對事件責(zé)任界定形成審查意

見并報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

4.配合（成本控制部）負(fù)責(zé)日勺索賠費用計算，協(xié)助提供有關(guān)資料

5.費用索賠日勺審批權(quán)限參照現(xiàn)場簽證日勺有關(guān)規(guī)定。

6.工期索賠確實定由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。

7.索賠的認(rèn)定工作應(yīng)在監(jiān)理工程師收到索賠匯報后日勺28日內(nèi)完畢或給出

答復(fù)。

索賠資料的管理

有關(guān)承包商提交的索賠文獻、監(jiān)理單位日勺意見、企業(yè)各部門對索賠的調(diào)查

和審查意見、認(rèn)定結(jié)論等均應(yīng)交資料員存檔。

反索賠的提出

1.企業(yè)各部門均可向索賠提出單位提出反索賠提議。

2.工程部負(fù)責(zé)事態(tài)調(diào)查，搜集整頓與反索賠有關(guān)的工程資料。

3.企業(yè)有關(guān)部門共同進行分析，研究和確定反索賠W、J內(nèi)容。

4.配合（成本控制部）起草反索賠意向告知，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后在

協(xié)議規(guī)定日勺時限內(nèi)送交承包商。

5.配合（成本控制部）整頓反索賠匯報，提出與索賠有關(guān)的現(xiàn)場資料。

6.反索賠匯報經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后送交承包商。

有關(guān)記錄

索賠意向告知

索賠信、索賠匯報及其附件

監(jiān)理單位對索賠時處理意見

企業(yè)各部門對索賠H勺調(diào)查、審查和處理意見

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對索賠的審批意見

反索賠意向告知

反索賠匯報

甲供甲控材料設(shè)備進場驗收制度

目的

規(guī)范甲供、甲控材料設(shè)備進場驗收工作的管理，保證甲供、甲控材料設(shè)備

的進場質(zhì)量，使甲供、甲控材料設(shè)備進場驗收工作順利進行。

釋義

進場一一材料設(shè)備經(jīng)檢查后可以進入倉庫、或用于工程上

驗收一一材料設(shè)備進場時，除送檢及試運轉(zhuǎn)外口勺有關(guān)資料及外觀質(zhì)量等方

面區(qū)I檢查

進場驗收內(nèi)容：

甲供、甲控材料設(shè)備驗收內(nèi)容相似：

1.型號規(guī)格、數(shù)量。

2.隨機配帶日勺零配件及合格證、試驗匯報、使用闡明書等有關(guān)技術(shù)資料。

3.協(xié)議規(guī)定日勺技術(shù)規(guī)定、技術(shù)資料。

4.材料設(shè)備樣板日勺查對。

5.外觀質(zhì)量檢查。

6.現(xiàn)場取樣送檢。

驗收人員構(gòu)成：

為保證驗收工作日勺公正、嚴(yán)格性，驗收人員應(yīng)包括如下單位及部門的人員:

1.甲方工程部、物料供應(yīng)部

2.監(jiān)理企業(yè)

3.施工單位

4.材料設(shè)備供應(yīng)商

驗收人員職責(zé)分工

一、甲供材料設(shè)備驗收人員分工

1.企業(yè)物料供應(yīng)部為驗收工作召集及負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與項目部及材料設(shè)備

供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)、出入庫手續(xù)的辦理、有關(guān)的技術(shù)及商務(wù)資料日勺搜集、協(xié)議商

務(wù)條款的履行及進場材料設(shè)備日勺質(zhì)量驗收。

2.工程部負(fù)責(zé)與施工單位及現(xiàn)場有關(guān)驗收人員的聯(lián)絡(luò)，并配合物料供應(yīng)

部、監(jiān)理工程師，根據(jù)協(xié)議中有關(guān)技術(shù)規(guī)定條款及材料設(shè)備樣板，進行甲供

材料設(shè)備質(zhì)量的檢查和技術(shù)資料的審核。

3.施工單位人員參與對甲供材料設(shè)備質(zhì)量日勺檢查和監(jiān)督，負(fù)責(zé)甲供材料

設(shè)備的J接受和有關(guān)手續(xù)W、J辦理；施工單位負(fù)責(zé)接貨的材料員或倉庫管理員需

由施工單位出具書面授權(quán)證明，此證明及該材料員或倉庫管理員身份證復(fù)印

件須交甲方項目部存檔立案。

二、甲控材料設(shè)備驗收人員分工

1.監(jiān)理工程師為甲控材料設(shè)備進場驗收的召集及負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與施工單

位及現(xiàn)場有關(guān)人員日勺聯(lián)絡(luò)，并與甲方物料供應(yīng)部、工程部工程師一同

對照材料設(shè)備欄板及有關(guān)技術(shù)規(guī)定，進行甲控材料設(shè)備質(zhì)量的檢查和

有關(guān)技術(shù)資料的審核。

2.物料供應(yīng)部人員負(fù)責(zé)材料設(shè)備樣板日勺查對及質(zhì)量驗收。

3.施工單位人員負(fù)責(zé)與材料設(shè)備供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)、有關(guān)技術(shù)資料的搜集。

負(fù)責(zé)甲控材料設(shè)備與材料設(shè)備供應(yīng)商內(nèi)交接及進場手續(xù)辦理。負(fù)責(zé)在

材料設(shè)備聯(lián)合驗收前，對甲控材料設(shè)備質(zhì)量進行初步驗收，并配合監(jiān)

理工程師進行材料設(shè)備送檢取樣，參與聯(lián)合驗收。

驗收程序

一、甲供材料設(shè)備驗收程序

1.甲供材料到場時間有調(diào)整時，工程部至少提前一周告知企業(yè)物料供應(yīng)

部，并闡明調(diào)整詳細狀況。

2.物料供應(yīng)部根據(jù)協(xié)議規(guī)定日勺進場日期或最新日勺甲供材料設(shè)備計劃與供

應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，與企業(yè)工程部確認(rèn)詳細日勺進場時間后，大宗材料設(shè)備提前2

天，小宗材料設(shè)備提前1天發(fā)《甲供材料設(shè)備進場告知單》，工程部負(fù)責(zé)

告知現(xiàn)場有關(guān)人員在材料設(shè)備進場時到場驗收。

2.參與驗收人員驗收后，在《甲供材料設(shè)備進場驗收單》上簽訂意見,

驗收成果分為“不合格”和“合格”兩種?！安缓细瘛备鶕?jù)實際狀況可

分為“完全不合格”和“有爭議”：

A“完全不合格”是指材料設(shè)備存在較嚴(yán)重日勺質(zhì)量問題、與協(xié)議條款有

較大出入、材料設(shè)備規(guī)格型號與協(xié)議不符、及商務(wù)資料不齊全、有偷工

減料及弄虛作假等現(xiàn)象?！巴耆缓细瘛钡牟牧显O(shè)備須作退貨處理，并以

書面形式告知材料設(shè)備供應(yīng)商進行整改。由此而耽誤的時間視為供貨商

延遲交貨，并按協(xié)議對應(yīng)條款進行懲罰。

B“有爭議”是指：

（1）驗收小組人員內(nèi)部對某一種問題存在意見分歧，

（2）驗收小組與供應(yīng)商對某一種問題存在意見分歧。

對于（1）由有關(guān)專業(yè)技術(shù)主管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與驗收小組討論協(xié)商處理，可

以使用的即可辦理入庫手續(xù)，否則作退貨處理。

對于（2）由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員及材料設(shè)備供應(yīng)部與材料設(shè)備

供應(yīng)商交涉處理，必要時可提交有關(guān)權(quán)威部門認(rèn)定，處理成果認(rèn)定可以

使用的，即可辦理入庫手續(xù)；否則作退貨處理。由此而耽誤的時間及損

失按協(xié)議有關(guān)規(guī)定，由責(zé)任方承擔(dān)。

2）“合格”是指材料設(shè)備沒有質(zhì)量問題，型號規(guī)格與協(xié)議相符，資料

齊全，供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議條款，產(chǎn)品符合國家有關(guān)原則，且驗收

小組對上述問題沒有爭議，會簽后的《甲供材料設(shè)備進場驗收單》

交物料供應(yīng)部辦理入庫及出庫手續(xù)。

二、甲控材料設(shè)備驗收程序

1、施工單位將需進場的甲控材料設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量及進場時間等填寫

《甲控材料設(shè)備進場驗收單》，提前48小時報監(jiān)理工程師及甲方項目

部。

2、材料設(shè)備運到現(xiàn)場后，由施工單位進行初驗，合格后24小時內(nèi)告知監(jiān)

理工程師。

3、由監(jiān)理工程師組織驗收小組組員到場驗收。

4、如驗收的材料設(shè)備無較嚴(yán)重日勺質(zhì)量問題，型號、規(guī)格、品牌與協(xié)議相符,

產(chǎn)品符合國標(biāo)，與雙方經(jīng)確認(rèn)封存的樣板一致，且驗收小組對上述問題

沒有爭議，則驗收人員簽訂《甲控材料設(shè)備進場驗收單》。

5、若驗收小組認(rèn)為材料設(shè)備不合格或與樣板不符，施工單位應(yīng)將其清退出

場。工期延誤及有關(guān)責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。

有關(guān)文獻和記錄

4-13-1甲供材料設(shè)備接受/領(lǐng)了人員授權(quán)證明書

4-13-2甲供材料設(shè)備進場告知單

4-13-3甲供材料設(shè)備進場驗收單

4-13-4甲控材料設(shè)備進場驗收單

甲供甲控材料設(shè)備現(xiàn)場管理制度

目的

規(guī)范甲供、甲控材料設(shè)備現(xiàn)場管理工作的程序，明確對應(yīng)責(zé)任，使甲供、

甲控材料設(shè)備進場驗收工作順利進行，保證其施工和安裝質(zhì)量到達設(shè)計及規(guī)

范規(guī)定。

基本規(guī)定

1.管理工作應(yīng)遵照公正、嚴(yán)格、客觀的原則。

2.現(xiàn)場管理工作由項目主管牽頭，根據(jù)材料設(shè)備的不一樣，詳細明確負(fù)責(zé)

日勺專業(yè)工程師。

3.所有甲供甲控材料設(shè)備均須按批驗收，未經(jīng)驗收不得使用。

4.驗收不合格日勺材料設(shè)備必須立即清退出場。

5.甲供材料設(shè)備到場應(yīng)及時驗收移交，施工單位負(fù)保管責(zé)任。

6.甲供甲控材料設(shè)備進場必須遵照《甲供、甲控材料設(shè)備進場驗收管理措

施》。

7.現(xiàn)場工程師須對乙方工程上所使用日勺甲供甲控材料設(shè)備進行常常檢查,

并配合物料供應(yīng)部進行抽查。

8.現(xiàn)場工程師對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時反饋。

9.現(xiàn)場材料設(shè)備堆放場地應(yīng)由總包單位統(tǒng)一安排，并服從甲方的管理。

現(xiàn)場管理的重要內(nèi)容

1.安排甲供、甲控材料設(shè)備進場時間。

2.材料設(shè)備進場驗收：

a）告知甲供材料設(shè)備進場聯(lián)合驗收現(xiàn)場人員。

b）參與甲供材料設(shè)備數(shù)量清點、質(zhì)量驗收。

c）參與甲控材料口勺品牌、質(zhì)量、規(guī)格等方面的驗收。

d）簽訂聯(lián)合驗收單。

3.監(jiān)督材料設(shè)備現(xiàn)場取樣送檢。

4.檢查材料設(shè)備現(xiàn)場使用狀況：

a）與否已通過驗收。

b）與否使用替代品。

c）與否按施工規(guī)范及產(chǎn)品規(guī)定施工。

5.檢查材料設(shè)備成品、半成品現(xiàn)場保護狀況。

登記表格

4-14-1甲供甲控材料設(shè)備使用查驗表

4.1工程竣工驗收制度

目的

規(guī)范工程竣工驗收內(nèi)容及程序，提高工程驗收質(zhì)量及工作效率。

驗收條件

1.己完畢建設(shè)工程所有設(shè)計及協(xié)議約定的各項內(nèi)容。

2.建筑現(xiàn)場清理潔凈，符合驗收條件。

3.有完整日勺施工技術(shù)檔案和資料。

4.監(jiān)理資料完整。

5.建設(shè)單位檔案資料齊全。

6.有施工單位簽訂的工程保修書。

a）保修范圍、保修內(nèi)容及保修時間按協(xié)議或國家規(guī)定執(zhí)行,

b）保修時間起算日期為建設(shè)工程竣工驗收通過之日。

驗收程序

1.施工單位自檢，編制竣工驗收匯報，匯報內(nèi)容包括：

a）已竣工程狀況

b）技術(shù)檔案及施工資料狀況

c）建筑設(shè)備安裝調(diào)成狀況。

d）工程質(zhì)量評估狀況

2.監(jiān)理單位組織初驗并督促施工單位在限定日勺時間內(nèi)整改完畢。

3.建設(shè)單位進行專題驗收：

a）規(guī)劃驗收，獲得《赤水市建筑工程規(guī)劃驗收合格證》。

b）燃氣驗收，獲得《赤水市燃氣工程驗收證書》。

c）消防驗收，獲得《赤水市建筑工程消防驗收意見書》。

d）民防驗收，獲得《赤水市民防工程驗收證書》。

e）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，出具有關(guān)合格證明或準(zhǔn)用文獻。

f）環(huán)境保護驗收，獲得《赤水市建設(shè)工程環(huán)境保護驗收合格證》。

g）檔案驗收，獲得《赤水市工程驗收檔案承認(rèn)書》。

4.建設(shè)單位提前三個工作H告知工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對驗收進行監(jiān)督。

5.建設(shè)單位組織設(shè)計、施工和監(jiān)理等單位進行竣工驗收，質(zhì)監(jiān)單位進行

監(jiān)督。

6.驗收通過后三個工作日內(nèi)，建設(shè)單位或質(zhì)監(jiān)部門簽發(fā)驗收告知書，竣

工驗收日期以最終驗收通過日期為準(zhǔn)。

7.建設(shè)單位編制竣工驗收匯報。

8.驗收通過后十五天內(nèi)，建設(shè)單位應(yīng)向主管部門辦理立案手續(xù)，獲得《赤

水市建設(shè)工程竣工驗收立案證明書》。

有關(guān)記錄及資料

赤水市建設(shè)工程竣工驗收匯報赤水市建設(shè)

同統(tǒng)一用表

有關(guān)調(diào)整部分建設(shè)工程檔案文獻材料歸檔內(nèi)容日勺告知赤水城檔字

(2023)21號文

有關(guān)移交城建檔案時須對綜合文獻進行掃描處理日勺告知赤水城檔字

赤水市建設(shè)工程竣工驗收立案證明書

赤水市建設(shè)局統(tǒng)一用表

4.2工程移交制度

目的

明確工程移交工作的內(nèi)容、程序和責(zé)任，保證工程移交順利進行。

移交前工作

1.工程部根據(jù)企業(yè)規(guī)定和工程實際，配合物業(yè)管理企業(yè)盡早介入。

2.企業(yè)資料員按資料管理制度準(zhǔn)備須移交H勺多種資料。

3.設(shè)備清單及移交記錄中的J詳細內(nèi)容，由工程部和物業(yè)管理企業(yè)根據(jù)工程

項目的詳細狀況商議確定。

4.由工程部組織，（成本控制部）、籌劃銷售部、監(jiān)理企業(yè)、施工單位參與,

配合物業(yè)管理企業(yè)進行移交前的聯(lián)合驗收。

5.施工單位根據(jù)驗收意見進行整改，到達規(guī)定后，向物業(yè)管理企業(yè)移交。

移交內(nèi)容

1.物管企業(yè)所需建設(shè)工程日勺所有竣工資料，及對應(yīng)項目的工程保修書。

2.工程現(xiàn)場實物。

3.設(shè)備清單及有關(guān)資料。

4.所有施工單位維修負(fù)責(zé)人、設(shè)備供應(yīng)商及聯(lián)絡(luò)。

5.備用件移交。

6.須物管企業(yè)辦理手續(xù)日勺項目清單：

a）月供水計劃執(zhí)行單

b）正式用電手續(xù)辦理。

c）停車場使用的有關(guān)手續(xù)

d）各項代繳費用項目清單

7.雙方承認(rèn)的水電表讀數(shù)。

8.遺留問題清單。

移交程序

1.建設(shè)工程竣工驗收后一周內(nèi)開始移交工作。

2.企業(yè)資料員向物管企業(yè)移交資料。

3.由工程部組織施工單位向物管企業(yè)進行現(xiàn)場實物日勺清點、移交。

4.物管企業(yè)出具工程及資料整改意見。

5.企業(yè)資料員完善資料，工程部督促施工單位整改。

6.物管企業(yè)出具接受意見，簽訂移交文獻。

7.將物業(yè)管理企業(yè)簽訂的接受文獻等有關(guān)移交文獻，抄送（成本控制部）、

財務(wù)部等企業(yè)有關(guān)部門。

有關(guān)記錄

移交工作登記表物業(yè)管理企業(yè)提供

設(shè)備清單及移交記錄物業(yè)管理企業(yè)提供

4.3資料管理制度

目的

對工程部所有的文獻資料及書籍進行有效控制和管理。

工程文獻資料

1.下發(fā)H勺企業(yè)文獻。

2.工程技術(shù)書籍。

3.與工程有關(guān)的政府批文（包括復(fù)印件）。

4.勘察、設(shè)計、施工等有關(guān)協(xié)議（包括復(fù)印件）。

5.工程部來往文獻。

6.工程部管理制度。

7.工作記錄。

8.工程地質(zhì)勘察匯報。

9.設(shè)計圖紙、文獻及圖形磁盤。

10.施工承包商提交的J文獻。

11.現(xiàn)場簽證單及現(xiàn)場簽證跟蹤單（經(jīng)濟和工期）、設(shè)計變更及設(shè)計變更跟

蹤單（經(jīng)濟和工期）。

12.竣工圖和竣工資料

13.工程部內(nèi)部各項計劃、文獻、匯報等。

14.其他資料。

必須歸檔的工程資料

對于必須歸檔的工程資料?，資料員應(yīng)及時理解狀況，向有關(guān)部門索要資

料。

其中包括：

1.與工程有關(guān)的政府批文。

2.勘察、設(shè)計、施工等有關(guān)協(xié)議。

3.設(shè)計圖紙、文獻及圖形磁盤。

4.竣工圖和竣工資料。

5.根據(jù)赤水市都市檔案管理處規(guī)定必須歸檔的文獻。

資料室文獻資料管理

一、文獻

1.政府來文

（1）政府來文是指：政府部門所批日勺多種批文及告知等。

（2）資料員在收到來文后，填好《政府文獻登記表》、《來文處理單》，然

后送工程部經(jīng)理審閱。

（3）工程部經(jīng)理審閱后，認(rèn)為需要下發(fā)的做出指示，由資料員進行復(fù)印、

下發(fā)，并填好《文獻發(fā)放登記表》，原件不得下發(fā)。

（4）不能下發(fā)的文獻，在工程部經(jīng)理指示后可到（資料室）閱覽。

2.內(nèi)部文獻

（1）內(nèi)部文獻是指：企業(yè)文獻及協(xié)議等。

（2）工程部經(jīng)理在收到內(nèi)部文獻后交資料員。

（3）資料員收到文獻后對其進行統(tǒng)一編號，分類填好《文獻登記表》（表

4-17-7）和《協(xié)議登記表》（表4-17-6）。

（4）內(nèi)部文獻一般不得借閱，工程部內(nèi)部員工可到（資料室）進行閱覽。

（5）若確有需要借閱，應(yīng)有工程部經(jīng)理的同意簽字。

（6）內(nèi)部文獻重新改版后資料員應(yīng)將舊版文獻交工程部經(jīng)理審核，工程

部經(jīng)理指示與否消毀。

3.其