IV目的在集團(tuán)整體快速發(fā)展的形勢下，為進(jìn)一步全面提升項目產(chǎn)品品質(zhì)，需要我們加強(qiáng)對材料供應(yīng)商的管理力度，達(dá)到材料使用更加規(guī)范化的目的，從而確保集團(tuán)整體項目品質(zhì)持續(xù)進(jìn)步，為客戶滿意度的穩(wěn)步提升起到支撐作用。檢測依據(jù)2.1依據(jù)國家、省市及地方政府的法規(guī)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；2.2相關(guān)集團(tuán)/區(qū)域采購的《集團(tuán)/區(qū)域采購協(xié)議》、《集團(tuán)/區(qū)域采購招投標(biāo)文件》、《采購及施工合同》、以及集團(tuán)、區(qū)域公司和項目公司相關(guān)約定的要求；2.3依據(jù)相關(guān)設(shè)計文件、合同文本文件；2.4集團(tuán)依國家標(biāo)準(zhǔn)制訂的《材料檢測標(biāo)準(zhǔn)》。檢測范圍及內(nèi)容3.1檢測范圍：適用于集團(tuán)范圍內(nèi)所有項目（包括收并購項目）；適用于所有集采、區(qū)采、項目自采、甲指乙供、施工單位自采材料及設(shè)備；包括但不限于《材料檢測標(biāo)準(zhǔn)》中涉及到的所有材料及指標(biāo)；施工現(xiàn)場所有正在作業(yè)、有存貨、或現(xiàn)場拆除后仍能保持對應(yīng)檢測指標(biāo)性能的材料；3.2檢測方式3.2.1異地送檢主要檢查內(nèi)容：產(chǎn)品實(shí)際性能及其它參數(shù)是否達(dá)到“國家、省市及地方政府的法規(guī)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)”和材料供應(yīng)商（或施工單位）所簽署的《集團(tuán)/區(qū)域采購協(xié)議》、《集團(tuán)/區(qū)域采購招投標(biāo)文件》、《采購及施工合同》以及集團(tuán)、區(qū)域公司和項目公司相關(guān)約定的要求。3.2.2現(xiàn)場檢查主要檢查內(nèi)容：①抽檢材料、設(shè)備的品牌、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)地、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、物理指標(biāo)等與材料供應(yīng)商（或施工單位）所簽署的《集團(tuán)/區(qū)域采購協(xié)議》、《集團(tuán)/區(qū)域采購招投標(biāo)文件》、《采購及施工合同》以及集團(tuán)、區(qū)域公司和項目公司相關(guān)約定要求的一致性；②材料供應(yīng)商（或施工單位）所提供（或采購）的產(chǎn)品、安裝配置的材料、設(shè)備的相關(guān)檢測報告的有效性。3.3檢測頻率集團(tuán)飛檢頻次不固定，每輪檢測不提前通知任何檢測信息，于檢測當(dāng)天通知區(qū)域公司，由區(qū)域公司通知并組織相關(guān)人員參加。3.4抽檢要求與檢測流程3.4.1抽檢方式：由集團(tuán)委托的第三方公司進(jìn)行組織抽檢，每次抽檢須區(qū)域及項目人員配合，組織安排材料供應(yīng)商、施工單位管理人員、監(jiān)理、甲方材料負(fù)責(zé)人、城市公司材料負(fù)責(zé)人等各方責(zé)任主體人員參加見證；3.4.2檢測流程流程詳見《材料評估操作指引》。不合格的界定及處置4.1不合格界定：4.1.1不能提供材料進(jìn)場驗(yàn)收的相關(guān)文件（檢測報告、合格證書；合同文件等），視為不合格；4.1.2現(xiàn)場檢測、異地送檢的結(jié)果達(dá)不到相關(guān)合同約定要求的，視為不合格；4.1.3異地送檢，由具有國家資質(zhì)的檢測單位檢測出具的報告出現(xiàn)不合格項；以上三者出現(xiàn)任何一種現(xiàn)象即判定為不合格。4.2處置方式：4.2.1集團(tuán)將于每季度對檢測結(jié)果不合格材料所對應(yīng)的區(qū)域及項目進(jìn)行全集團(tuán)通報批評；4.2.2對檢測不合格的材料供應(yīng)商（或施工單位）；集團(tuán)將其列入不合格供應(yīng)商名單，全集團(tuán)范圍內(nèi)停標(biāo)不少于四年，同時，要求區(qū)域公司及項目追究合作方履約責(zé)任。4.2.3飛檢過程中，凡出現(xiàn)各合作方不配合情況時，要求區(qū)域公司對合作方進(jìn)行停標(biāo)處理；4.2.4若合作方對檢測結(jié)果存在異議要求進(jìn)行復(fù)檢的情況，需由區(qū)域公司在3日內(nèi)向集團(tuán)申請，集團(tuán)項目管理中心安排第三方檢測單位對現(xiàn)場存樣進(jìn)行復(fù)檢，費(fèi)用由所屬區(qū)域公司負(fù)責(zé)；（每一材料復(fù)檢只能申請一次），若復(fù)檢合格，即認(rèn)為材料合格，同時，參照《集團(tuán)集采供應(yīng)商評價制度》及《集團(tuán)非集采供應(yīng)商評價制度》的相關(guān)規(guī)定對相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行處置。附件1材料評估操作指引操作細(xì)則1.抽檢材料種類土建材料鋼材防水材料內(nèi)/外墻涂料硅酮密封膠保溫材料外墻磚、墻地磚電線電纜管材玻璃精裝修材料柜體、多層板等各種板材木地板室內(nèi)墻地磚石材壁紙皮革潔具開關(guān)/插座入戶門/室內(nèi)門備注：抽檢材料包括但不局限于以上材料。2.材料抽檢指標(biāo)及取樣標(biāo)準(zhǔn)3.材料抽查組織方式及原則采用“飛行檢查”的檢測模式，具體安排如下：3.1第三方評估人員于檢測當(dāng)天通知城市公司材料負(fù)責(zé)人，由城市公司負(fù)責(zé)組織安排材料供應(yīng)商、施工單位管理人員、監(jiān)理、甲方材料負(fù)責(zé)人、城市公司材料負(fù)責(zé)人等各方責(zé)任主體參加見證、配合工作；3.2到達(dá)現(xiàn)場后第三方評估人員將本輪次抽檢計劃所涉及的材料種類告知項目，項目須提供所有可抽取材料；3.3材料盡量在工作面上進(jìn)行抽查，如果不具備工作面，將通過現(xiàn)場拆除方式或?qū)M(jìn)場存貨進(jìn)行抽取，并對材料抽選部位（包括倉庫）現(xiàn)場拍照確認(rèn)。4.檢測流程4.1評估組到場后，項目須配合評估組要求提供可抽取材料的相關(guān)資料，同時第三方檢測單位與項目、區(qū)域共同確認(rèn)抽取材料的檢測項目和標(biāo)準(zhǔn)；4.2在各方的見證下，在工作面/倉庫取樣（現(xiàn)場拆除取樣），按評估員要求進(jìn)行取樣、拆除、安裝、保護(hù)等，并對取樣部位及樣品/留樣（包括安裝保護(hù)方式等）進(jìn)行拍照留底，現(xiàn)場封樣簽字；4.3取樣完成后，由評估人員安排物流送檢至檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測；4.4抽檢完成后，各方責(zé)任主體須配合評估人員填寫材料取樣單；4.5現(xiàn)場檢測材料，評估人員將于各方見證下直接出具檢測報告；4.6集團(tuán)將于收到檢測報告后即時發(fā)至各區(qū)域平臺。5.抽檢注意事項5.1每個項目每種材料抽兩組，其中一組異地送檢，另一組封樣后留在項目作為備樣，留樣將用于送檢中材料損壞以及檢測單位要求增加樣本等情況；在未收到檢測報告前，項目不允許動用留樣；5.2項目須提供合格證以及出廠檢測報告等復(fù)印件及合同文件；5.3部分材料有其他要求的：入戶門/室內(nèi)門：應(yīng)提前進(jìn)行安裝和包裝，保證快遞運(yùn)輸過程中樣品的完整性；木地板及各種板材：快遞運(yùn)輸前增加防雨措施，避免因?yàn)榕菟绊憴z測結(jié)果的準(zhǔn)確性；墻地磚、玻璃：易碎品，應(yīng)進(jìn)行打木架處理；涂料等液體材料：整桶抽取，委托物流進(jìn)行運(yùn)輸；其它材料在抽檢中需要注意的，將于現(xiàn)場抽檢中說明；附件2××取樣單項目名稱：標(biāo)段名稱：取樣時間：材料名稱：材料品牌：項目