WORD格式專業(yè)資料整理XXXXXXXX 信息系統(tǒng)信息安全風險評估報告模板項 目 名 稱：項目建設單位：風險評估單位：****年**月**日目 錄一、風險評估項目概述 11.1工程項目概況 11.1.1建設項目基本信息1.1.2建設單位基本信息1.1.3承建單位基本信息

......................................................................................................... 1......................................................................................................... 1.......................................................................................................... 21.2風險評估實施單位基本情況.............................................................................................2二、風險評估活動概述..................................................................................................................22.1風險評估工作組織管理.......................................................................................................22.2風險評估工作過程................................................................................................................22.3依據(jù)的技術標準及相關法規(guī)文件...................................................................................22.4保障與限制條件.....................................................................................................................3三、評估對象.....................................................................................................................................33.1評估對象構成與定級...........................................................................................................33.1.1網(wǎng)絡結構............................................................................................................................33.1.2業(yè)務應用............................................................................................................................33.1.3子系統(tǒng)構成及定級.........................................................................................................33.2評估對象等級保護措施.......................................................................................................33.2.1XX子系統(tǒng)的等級保護措施......................................................................................33.2.2子系統(tǒng)N的等級保護措施........................................................................................3四、資產(chǎn)識別與分析4.1資產(chǎn)類型與賦值

....................................................................................................................... 4..................................................................................................................... 44.1.1資產(chǎn)類型4.1.2資產(chǎn)賦值

............................................................................................................................. 4............................................................................................................................. 44.2關鍵資產(chǎn)說明 4五、威脅識別與分析 45.1威脅數(shù)據(jù)采集 55.2威脅描述與分析5.2.1威脅源分析

..................................................................................................................... 5....................................................................................................................... 55.2.2威脅行為分析5.2.3威脅能量分析

.................................................................................................................. 5.................................................................................................................. 55.3威脅賦值 5六、脆弱性識別與分析 56.1常規(guī)脆弱性描述6.1.1管理脆弱性6.1.2網(wǎng)絡脆弱性6.1.3系統(tǒng)脆弱性6.1.4應用脆弱性

..................................................................................................................... 5....................................................................................................................... 5....................................................................................................................... 5........................................................................................................................ 5........................................................................................................................ 56.1.5數(shù)據(jù)處理和存儲脆弱性 66.1.6運行維護脆弱性 66.1.7災備與應急響應脆弱性 66.1.8物理脆弱性6.2脆弱性專項檢測

........................................................................................................................ 6...................................................................................................................... 66.2.1木馬病毒專項檢查..........................................................................................................66.2.2滲透與攻擊性專項測試................................................................................................66.2.3關鍵設備安全性專項測試............................................................................................66.2.4設備采購和維保服務專項檢測..................................................................................66.2.5其他專項檢測...................................................................................................................66.2.6安全保護效果綜合驗證................................................................................................66.3脆弱性綜合列表.....................................................................................................................6七、風險分析.....................................................................................................................................67.1關鍵資產(chǎn)的風險計算結果..................................................................................................67.2關鍵資產(chǎn)的風險等級...........................................................................................................77.2.1風險等級列表..................................................................................................................77.2.2風險等級統(tǒng)計 77.2.3基于脆弱性的風險排名 77.2.4風險結果分析 7八、綜合分析與評價 7九、整改意見 7附件1：管理措施表 8附件2：技術措施表 9附件3：資產(chǎn)類型與賦值表 11附件4：威脅賦值表 11附件5：脆弱性分析賦值表 12一、風險評估項目概述1.1工程項目概況1.1.1建設項目基本信息工程項目名稱非涉密信息系統(tǒng)部分的建設工程項目 內容批復的建設內容 相應的信息安全保護系統(tǒng)建設內容項目完成時間項目試運行時間1.1.2建設單位基本信息工程建設牽頭部門部門名稱工程責任人通信地址聯(lián)系電話電子郵件工程建設參與部門部門名稱工程責任人通信地址聯(lián)系電話電子郵件如有多個參與部門，分別填寫上11.1.3承建單位基本信息如有多個承建單位，分別填寫下表。企業(yè)名稱企業(yè)性質 是國內企業(yè)/還是國外企業(yè)法人代表通信地址聯(lián)系電話電子郵件1.2風險評估實施單位基本情況評估單位名稱法人代表通信地址聯(lián)系電話電子郵件二、風險評估活動概述2.1風險評估工作組織管理描述本次風險評估工作的組織體系（含評估人員構成）、工作原則和采取的保密措施。2.2風險評估工作過程工作階段及具體工作內容 .2.3依據(jù)的技術標準及相關法規(guī)文件22.4保障與限制條件需要被評估單位提供的文檔、工作條件和配合人員等必要條件，以及可能的限制條件。三、評估對象3.1評估對象構成與定級3.1.1網(wǎng)絡結構文字描述網(wǎng)絡構成情況、分區(qū)情況、主要功能等，提供網(wǎng)絡拓撲圖。3.1.2業(yè)務應用文字描述評估對象所承載的業(yè)務，及其重要性。3.1.3子系統(tǒng)構成及定級描述各子系統(tǒng)構成。根據(jù)安全等級保護定級備案結果，填寫各子系統(tǒng)的安全保護等級定級情況表：各子系統(tǒng)的定級情況表序號子系統(tǒng)名稱其中業(yè)務信息安全其中系統(tǒng)服務安全安全保護等級等級等級3.2評估對象等級保護措施按照工程項目安全域劃分和保護等級的定級情況，分別描述不同保護等級保護范圍內的子系統(tǒng)各自所采取的安全保護措施，以及等級保護的測評結果。根據(jù)需要，以下子目錄按照子系統(tǒng)重復。3.2.1 XX子系統(tǒng)的等級保護措施根據(jù)等級測評結果，XX子系統(tǒng)的等級保護管理措施情況見附表一。根據(jù)等級測評結果，XX子系統(tǒng)的等級保護技術措施情況見附表二。3.2.2 子系統(tǒng)N的等級保護措施3四、資產(chǎn)識別與分析4.1資產(chǎn)類型與賦值4.1.1資產(chǎn)類型按照評估對象的構成，分類描述評估對象的資產(chǎn)構成。詳細的資產(chǎn)分類與賦值，以附件形式附在評估報告后面，見附件3《資產(chǎn)類型與賦值表》。4.1.2資產(chǎn)賦值填寫《資產(chǎn)賦值表》。資產(chǎn)賦值表序號 資產(chǎn)編號 資產(chǎn)名稱 子系統(tǒng) 資產(chǎn)重要性4.2關鍵資產(chǎn)說明在分析被評估系統(tǒng)的資產(chǎn)基礎上，列出對評估單位十分重要的資產(chǎn)，作為風險評估的重點對象，并以清單形式列出如下：關鍵資產(chǎn)列表資產(chǎn)編應用資產(chǎn)重要程子系統(tǒng)名稱其他說明號度權重五、威脅識別與分析對威脅來源（內部/外部；主觀/不可抗力等）、威脅方式、發(fā)生的可能性，威脅主體的能力水平等進行列表分析。45.1威脅數(shù)據(jù)采集5.2威脅描述與分析依據(jù)《威脅賦值表》，對資產(chǎn)進行威脅源和威脅行為分析。5.2.1威脅源分析填寫《威脅源分析表》。5.2.2威脅行為分析填寫《威脅行為分析表》。5.2.3威脅能量分析5.3威脅賦值填寫《威脅賦值表》。六、脆弱性識別與分析按照檢測對象、檢測結果、脆弱性分析 分別描述以下各方面的脆弱性檢測結果和結果分析。6.1常規(guī)脆弱性描述6.1.1管理脆弱性6.1.2網(wǎng)絡脆弱性6.1.3系統(tǒng)脆弱性6.1.4應用脆弱性56.1.5數(shù)據(jù)處理和存儲脆弱性6.1.6運行維護脆弱性6.1.7災備與應急響應脆弱性6.1.8物理脆弱性6.2脆弱性專項檢測6.2.1木馬病毒專項檢查6.2.2滲透與攻擊性專項測試6.2.3關鍵設備安全性專項測試6.2.4設備采購和維保服務專項檢測6.2.5其他專項檢測包括：電磁輻射、衛(wèi)星通信、光纜通信等。6.2.6安全保護效果綜合驗證6.3脆弱性綜合列表填寫《脆弱性分析賦值表》。七、風險分析7.1關鍵資產(chǎn)的風險計算結果填寫《風險列表》風險列表資產(chǎn)編號 資產(chǎn)風險值 資產(chǎn)名稱67.2關鍵資產(chǎn)的風險等級7.2.1風險等級列表填寫《風險等級表》資產(chǎn)風險等級表資產(chǎn)編號 資產(chǎn)風險值 資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)風險等級7.2.2風險等級統(tǒng)計資產(chǎn)風險等級統(tǒng)計表風險等級 資產(chǎn)數(shù)量 所占比例7.2.3基于脆弱性的風險排名基于脆弱性的風險排名表脆弱性 風險值 所占比例7.2.4風險結果分析八、綜合分析與評價九、整改意見7附件1：管理措施表序號 層面/方面安全管理制度安全管理機構人員安全管理系統(tǒng)建設管理

安全控制/措施 落實 部分落實 沒有落實 不適用管理制度制定和發(fā)布評審和修訂崗位設置人員配備授權和審批溝通和合作審核和檢查人員錄用人員離崗人員考核安全意識教育和培訓外部人員訪問管理系統(tǒng)定級安全方案設計產(chǎn)品采購自行軟件開發(fā)外包軟件開發(fā)工程實施測試驗收系統(tǒng)交付系統(tǒng)備案安全服務商選擇8序號 層面/方面系統(tǒng)運維管理小計

安全控制/措施 落實 部分落實 沒有落實 不適用環(huán)境管理資產(chǎn)管理介質管理設備管理監(jiān)控管理和安全管理中心網(wǎng)絡安全管理系統(tǒng)安全管理惡意代碼防范管理密碼管理變更管理備份與恢復管理安全事件處置應急預案管理附件2：技術措施表序層面/方面安全