ICS93.160CCSICS93.160CCSP55天 津 市 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB12/T1382—2024水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督規(guī)范Specificationforqualitysupervisionofwaterconservancyconstruction2024-11-27發(fā)布 2025-03-01實(shí)施天津市場(chǎng)監(jiān)理委員會(huì) 發(fā)布DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANIII目 次前言 III4范引文件 4語定義 4本定 4量督續(xù)理 5量督作劃 6目分認(rèn)備案 7量準(zhǔn)準(zhǔn)核確認(rèn) 8量測(cè)案案?jìng)?9督查 11程收量督作 15收量論督查 16量陷質(zhì)事處理督作 17程量督案 18附錄A（料） 天市水工建質(zhì)監(jiān)申請(qǐng)書 19附錄B（料） 天市水工建質(zhì)監(jiān)告知書 25附錄C（料） 質(zhì)監(jiān)督作劃 26附錄D（料） 工質(zhì)量督度劃 27附錄E（料） 監(jiān)交底議錄 28附錄F（料） 項(xiàng)劃分認(rèn)備）見單 29附錄G（料） 質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)表格批（備確認(rèn)意單 30附錄H（料） 全程（工收檢方備案核）見單 31附錄I（料） 質(zhì)監(jiān)督查見單 32附錄J（料） 質(zhì)監(jiān)督查題復(fù)結(jié)臺(tái)賬 33附錄K（料） 質(zhì)責(zé)任位質(zhì)核表 34附錄L（料） 質(zhì)管理系立查表 37附錄M（料） 質(zhì)管理系行查表 43附錄N（料） 工實(shí)體量要查容 49附錄O（料） 驗(yàn)通知書 51附錄P（料） 階驗(yàn)收程量?jī)r(jià)見制大綱 53附錄Q（料） 竣驗(yàn)收程量督告制大綱 55附錄R（料） 重隱蔽關(guān)部位單工驗(yàn)收論查見單 57附錄S（料） 分工程收論查見單 59附錄T（料） 單工程收論查見單 61附錄U（料） 工項(xiàng)目量論查見單 63附錄V（料） 工項(xiàng)目量督案料集范圍 65前 言本文按照GB/T1.1—2020《標(biāo)化作導(dǎo)則 第部分標(biāo)準(zhǔn)文的結(jié)和起規(guī)則的起草。本文件由天津市水務(wù)局提出并歸口。本文件起草單位：天津市水務(wù)工程建設(shè)事務(wù)中心。DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024PAGEPAGE10水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督規(guī)范范圍（SL734 DB12/T915 DB12/T3032 下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1質(zhì)量任位 qualityresponsibilityunit（——國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；——國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、合同及其他文件等。——工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督由質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)成立質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目組（站）負(fù)責(zé)實(shí)施；——根據(jù)工作需要，質(zhì)量監(jiān)督工作可通過購(gòu)買服務(wù)、聘請(qǐng)技術(shù)專家等形式提供技術(shù)支撐?！袷貒?guó)家有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)，規(guī)章、規(guī)定；——堅(jiān)持原則，秉公辦事，責(zé)任心強(qiáng)；5——熟悉國(guó)家、水利及其他相關(guān)行業(yè)的規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。——按規(guī)定受理質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)，辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)；——工程質(zhì)量終身責(zé)任文件備案；——制定質(zhì)量監(jiān)督工作計(jì)劃；——按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目劃分、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)、核備等工作；——對(duì)質(zhì)量責(zé)任單位的資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核；——對(duì)質(zhì)量責(zé)任單位的質(zhì)量管理體系建立情況進(jìn)行檢查或復(fù)核；——對(duì)質(zhì)量責(zé)任單位的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查；——對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行檢查，根據(jù)監(jiān)督工作需要，開展質(zhì)量抽樣檢測(cè)；——對(duì)工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論和相關(guān)驗(yàn)收資料進(jìn)行檢查；——對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量缺陷進(jìn)行備案；——按要求參加相關(guān)主管部門組織的質(zhì)量事故調(diào)查；——階段驗(yàn)收前編制工程質(zhì)量評(píng)價(jià)意見；竣工驗(yàn)收前編制工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告；——按要求列席重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程驗(yàn)收、法人驗(yàn)收和參加政府驗(yàn)收；：——調(diào)閱質(zhì)量責(zé)任單位的相關(guān)工程質(zhì)量資料；——進(jìn)入工程現(xiàn)場(chǎng)、被檢查單位或相關(guān)場(chǎng)所，開展監(jiān)督檢查和抽樣檢測(cè)；——對(duì)涉及主體結(jié)構(gòu)安全和影響使用功能的質(zhì)量隱患，可建議項(xiàng)目法人組織進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)價(jià)；——對(duì)在工程質(zhì)量管理工作中作出突出成績(jī)的單位和個(gè)人，建議有關(guān)部門給予獎(jiǎng)勵(lì)。（見附錄A）1/1批復(fù)文件）；——項(xiàng)目法人與勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位簽訂的合同或協(xié)議副本（合同、資質(zhì)證書）；——項(xiàng)目法人明確各參建單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人書面文件；（1）；——項(xiàng)目法人質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)辦理人員授權(quán)文件。根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際情況，還可增加必要的相關(guān)材料。按照監(jiān)督權(quán)限，經(jīng)審查符合工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)辦理?xiàng)l件的，質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理之日起（B）15（）15——國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；——國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、合同及其他文件；——工程項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件等。（見附錄C）：——工程概況；——質(zhì)量監(jiān)督主要依據(jù)；——監(jiān)督期限；——監(jiān)督組織形式、工作方式；——質(zhì)量監(jiān)督任務(wù)內(nèi)容；——監(jiān)督工作重點(diǎn)；——其他工作內(nèi)容和要求。D）：——本年度質(zhì)量監(jiān)督任務(wù)內(nèi)容；（10——監(jiān)督依據(jù)；——監(jiān)督組織形式、工作方式；——質(zhì)量監(jiān)督任務(wù)內(nèi)容；——監(jiān)督工作重點(diǎn)；——其他工作內(nèi)容和要求。分階段、分批次實(shí)施的建設(shè)項(xiàng)目，監(jiān)督機(jī)構(gòu)可結(jié)合實(shí)際情況，分階段、分批次開展監(jiān)督交底。7.3（備案見F）。）——《項(xiàng)目劃分確認(rèn)（備案）意見單》；——單位工程、分部工程及重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程項(xiàng)目劃分表；——項(xiàng)目劃分說明（包括工程項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、劃分原則、劃分依據(jù)、劃分編碼等內(nèi)容）?！俄?xiàng)目劃分確認(rèn)（備案）意見單》；——單元工程項(xiàng)目劃分表；——項(xiàng)目劃分說明（包括分部工程建設(shè)內(nèi)容、劃分原則、劃分依據(jù)、劃分編碼等內(nèi)容）。（——《項(xiàng)目劃分確認(rèn)（備案）意見單》；——調(diào)整后的項(xiàng)目劃分表；——項(xiàng)目劃分調(diào)整說明（包括分部工程建設(shè)內(nèi)容、劃分原則、劃分依據(jù)、劃分編碼等內(nèi)容）；——項(xiàng)目劃分調(diào)整依據(jù)文件等。（14（）（）（）見附錄G）——新增質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求；——制定的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)是否準(zhǔn)確；——檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求選取是否合理、是否滿足設(shè)計(jì)要求；——表格樣式是否規(guī)范；——表格使用及填寫說明是否適用。14個(gè)工作單元））——《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督工作意見單》；——新增質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及表格；（）。——報(bào)送的資料是否齊全；——《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督工作意見單》；——外觀質(zhì)量項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分編制說明；——外觀質(zhì)量項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分；——表格樣式及填表說明?！獔?bào)送核備的資料是否齊全；——外觀質(zhì)量項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分是否適用本工程；——表格樣式及填寫說明是否滿足填寫需要?！顿|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督工作意見單》；——評(píng)定表格樣式及填表說明?！?xiàng)目法人報(bào)送的申請(qǐng)確認(rèn)資料是否齊全；——樞紐工程水工建筑物外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分是否適用本工程；——表格樣式及填寫說明是否滿足填寫需要?！R時(shí)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)編制說明；——臨時(shí)工程質(zhì)量項(xiàng)目的具體設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求；——表格樣式及填表說明?！?xiàng)目法人報(bào)送的申請(qǐng)確認(rèn)資料是否齊全；——制定的臨時(shí)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否適用本工程；——制定的表格樣式及填寫說明是否滿足填寫需要。SL734、DB12/T3032——工程建設(shè)內(nèi)容（含主要建設(shè)類型、項(xiàng)目等級(jí)）；——檢測(cè)方法及依據(jù)；——檢測(cè)數(shù)量確定的原則；——檢測(cè)項(xiàng)目、內(nèi)容和數(shù)量；——重點(diǎn)、難點(diǎn)部分檢測(cè)方案編制說明。（）見附錄H）——檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否具備資質(zhì)要求；——檢測(cè)對(duì)象和參數(shù)是否齊全；——檢測(cè)方法和數(shù)量是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求等。14（——《全過程（竣工驗(yàn)收）檢測(cè)方案監(jiān)督工作意見單》；（）；——檢測(cè)單位資質(zhì)證明文件；——擬投入的檢測(cè)儀器、設(shè)備清單和滿足使用的證明文件；——擬投入的檢測(cè)人員資格能力證明文件；——全過程檢測(cè)方案及編制說明等。）9.2.114）——《全過程（竣工驗(yàn)收）檢測(cè)方案監(jiān)督工作意見單》；——竣工驗(yàn)收主持單位擇定意見；（）；——檢測(cè)單位資質(zhì)證明文件；——擬投入的檢測(cè)儀器、設(shè)備清單和滿足使用的證明文件；——擬投入的檢測(cè)人員資格能力證明文件；——竣工驗(yàn)收檢測(cè)方案及編制說明等。2——核查項(xiàng)目法人、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、質(zhì)量檢測(cè)等單位和人員的資質(zhì)或者資格；——檢查原材料、中間產(chǎn)品、設(shè)備和工程實(shí)體質(zhì)量情況。見附錄I）監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)不按要求進(jìn)行整改或整改不到位的工程質(zhì)量責(zé)任單位可進(jìn)行通報(bào)或向所屬的水行政主（——勘察、設(shè)計(jì)單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書；——監(jiān)理單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書；——施工單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證；——檢測(cè)單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書。（見附錄。見附錄L.1）——項(xiàng)目法人組織機(jī)構(gòu)和內(nèi)設(shè)部門設(shè)置；——主要管理人員任命；——組織機(jī)構(gòu)和人員配備；——質(zhì)量管理制度建立情況等。（L.2）——質(zhì)量管理制度建立情況等。建立檢查表》（見附錄L.3），檢查的內(nèi)容主要包括：——監(jiān)理單位監(jiān)理部設(shè)置；——總監(jiān)、副總監(jiān)和監(jiān)理工程師等人員執(zhí)業(yè)資格及專業(yè)崗位設(shè)置；——按投標(biāo)承諾到位和變更情況；——質(zhì)量管理制度建立情況等；——監(jiān)理規(guī)劃編制情況。L.4）——施工單位項(xiàng)目部設(shè)置；——項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人等人員執(zhí)業(yè)資格；——按投標(biāo)承諾到位和變更情況；——質(zhì)量管理制度建立情況等；——施工組織設(shè)計(jì)編制情況。L.5）——檢測(cè)單位人員執(zhí)業(yè)資格及專業(yè)崗位設(shè)置；——檢測(cè)設(shè)備、環(huán)境等情況；——質(zhì)量管理制度建立情況等。L.6）——項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；——安全監(jiān)測(cè)單位現(xiàn)場(chǎng)人員配備；——質(zhì)量管理制度建立情況等。2（M）。M.1）——質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)情況；——管理人員質(zhì)量培訓(xùn)情況；——執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、制度及標(biāo)準(zhǔn)情況；——檢查參建單位質(zhì)量管理體系情況；——質(zhì)量問題整改情況等。（M.2）——質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)情況；——設(shè)計(jì)人員質(zhì)量培訓(xùn)情況；——執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、制度及標(biāo)準(zhǔn)情況；——設(shè)計(jì)交底及設(shè)計(jì)服務(wù)情況；——設(shè)計(jì)參與驗(yàn)收情況；——質(zhì)量問題整改情況等。M.3）——質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)情況；——監(jiān)理人員質(zhì)量培訓(xùn)情況；——執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、制度及標(biāo)準(zhǔn)情況；——監(jiān)理規(guī)劃執(zhí)行情況及監(jiān)理細(xì)則編制、執(zhí)行情況；——檢查施工單位質(zhì)量管理體系情況；——審核、審批施工組織設(shè)計(jì)、工藝性試驗(yàn)方案、專項(xiàng)施工方案、檢測(cè)方案、施工圖紙等情況；——旁站、巡視、平行檢驗(yàn)、見證取樣及驗(yàn)收等質(zhì)量控制情況；——質(zhì)量問題整改情況等。M.4）——質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)情況；——施工人員質(zhì)量培訓(xùn)情況；——執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求情況；——施工組織設(shè)計(jì)執(zhí)行情況及工藝性試驗(yàn)方案、專項(xiàng)施工方案、檢測(cè)方案等文件編制、執(zhí)行情況；——檢查施工分包單位質(zhì)量管理體系情況；——審核、審批施工組織設(shè)計(jì)、工藝性試驗(yàn)方案、專項(xiàng)施工方案、檢測(cè)方案、施工圖紙等情況；——質(zhì)量檢驗(yàn)、過程控制及驗(yàn)收情況；——施工質(zhì)量技術(shù)資料編制、收集等情況；——質(zhì)量問題整改情況等。M.5）——質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)情況；——檢測(cè)人員質(zhì)量培訓(xùn)情況；——執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、制度及標(biāo)準(zhǔn)情況；——檢測(cè)方案或檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書編制情況；——取樣、收樣、樣品登記、樣品檢測(cè)及檢測(cè)報(bào)告出具等情況；——不合格臺(tái)賬建立及不合格結(jié)論報(bào)送情況；——質(zhì)量問題整改情況等。M.6）——質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)情況；——監(jiān)測(cè)人員質(zhì)量培訓(xùn)情況；——執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、制度及標(biāo)準(zhǔn)情況；——監(jiān)測(cè)方案編制情況；——監(jiān)測(cè)儀器設(shè)施檢驗(yàn)、安裝、驗(yàn)收、過程監(jiān)測(cè)、監(jiān)測(cè)結(jié)果分析及監(jiān)測(cè)報(bào)告出具等情況；——監(jiān)測(cè)臺(tái)賬建立情況；——質(zhì)量問題整改情況等。（）N——國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——有關(guān)主管部門的規(guī)定；——經(jīng)批準(zhǔn)的工程立項(xiàng)文件、初步設(shè)計(jì)文件、調(diào)整概算文件；——經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件及相應(yīng)的工程變更文件；——施工圖紙及主要設(shè)備技術(shù)說明書等；——法人驗(yàn)收還應(yīng)以施工合同為依據(jù)。5O1——監(jiān)督檢查問題是否完成整改。10P)?！匾[蔽(關(guān)鍵部位)單元工程;——分部工程；——單位工程（含外觀質(zhì)量）；——工程項(xiàng)目。101020——驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論是否明確；——質(zhì)量資料是否規(guī)范；——質(zhì)量驗(yàn)收程序是否合規(guī)；——監(jiān)督檢查問題是否完成整改。意見報(bào)監(jiān)督機(jī)構(gòu)。（STU（））V）。3附錄A（資料性）天津市水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)書工程名稱：：年 月 日填表說明：）2（）天津市水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)書（質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)）：（）□）項(xiàng)目人責(zé)（章年 月 日工程基本情況表工程名稱工程位置項(xiàng)目法人名稱項(xiàng)目法人組建文件項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式項(xiàng)目法人技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式項(xiàng)目法人質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件概算總投資工程主要建設(shè)內(nèi)容：工程建設(shè)工期安排：工程參建單位基本信息表參建單位資質(zhì)等級(jí)單位類別單位名稱資質(zhì)等級(jí)勘察單位⒈…設(shè)計(jì)單位⒈…監(jiān)理單位⒈…施工單位⒈⒉⒊…主要材料及設(shè)備供應(yīng)單位⒈⒉…參建單位質(zhì)量責(zé)任人單位類別單位名稱職位姓名職業(yè)資格證書名稱及號(hào)碼聯(lián)系電話勘察單位⒈法定代表人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表…法定代表人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表設(shè)計(jì)單位⒈法定代表人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表…法定代表人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表監(jiān)理單位⒈法定代表人項(xiàng)目總監(jiān)質(zhì)量工程師…法定代表人項(xiàng)目總監(jiān)質(zhì)量工程師施工單位⒈法定代表人項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人專職質(zhì)檢員參建單位質(zhì)量責(zé)任人…法定代表人項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人專職質(zhì)檢員主要材料設(shè)備供應(yīng)單位⒈法定代表人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人…附錄B（資料性）天津市水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督告知書（項(xiàng)目法人單位名稱）：（工程名稱）工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)書及其附件收悉。從即日起至竣工驗(yàn)收通過之日止，本單位將依據(jù)《水工質(zhì)管規(guī)《利程量督理規(guī)該程施質(zhì)監(jiān)監(jiān)組為組長(zhǎng)，員： 。項(xiàng)目督圍。你單應(yīng)及提質(zhì)監(jiān)督需關(guān)并配質(zhì)監(jiān)人開質(zhì)量督保工程建設(shè)質(zhì)量。聯(lián)系：聯(lián)系話：傳 真：電子箱：地址郵年 月 日DB12/T1382—2024附錄CDB12/T1382—2024附錄C（）PAGEPAGE26簡(jiǎn)要描述工程規(guī)模、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、主要建設(shè)內(nèi)容及參建單位等。（（根據(jù)工程的建設(shè)實(shí)際情況，明確相應(yīng)的監(jiān)督工作范圍。主要內(nèi)容為監(jiān)督依據(jù)、監(jiān)督方式、監(jiān)督權(quán)限、主要監(jiān)督工作內(nèi)容以及重點(diǎn)監(jiān)督檢查要點(diǎn)等。工程項(xiàng)目劃分確認(rèn)、備案及項(xiàng)目劃分調(diào)整工作內(nèi)容。包括《水利水電工程單元工程施工質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》中未涉及的單元工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)定表格、如有時(shí)包括工程階段驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收監(jiān)督工作內(nèi)容。DB12/T1382—2024附錄DDB12/T1382—2024附錄D（資料性）工程質(zhì)量監(jiān)督年度計(jì)劃PAGEPAGE27（如有時(shí)（）包括工程階段驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收。DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024PAGEPAGE28附錄E（）工程名稱：會(huì)議名稱監(jiān)督交底會(huì)議會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間會(huì)議組織單位會(huì)議主持人會(huì)議主要內(nèi)容及結(jié)論1、監(jiān)督依據(jù)；2、監(jiān)督范圍；3、監(jiān)督權(quán)限；4、監(jiān)督組織形式、工作方式；5、質(zhì)量監(jiān)督任務(wù)內(nèi)容；6、監(jiān)督工作重點(diǎn)；7、其他工作內(nèi)容和要求：附件：會(huì)議簽到表DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024PAGEPAGE29附錄F（資料性）項(xiàng)目劃分確認(rèn)（備案）意見單： ： 年 月 日工程名稱監(jiān)督工作事項(xiàng)項(xiàng)目劃分(□確認(rèn) □備案)事項(xiàng)內(nèi)容(含工程資料清單)確認(rèn)項(xiàng)目：□單位工程、分部工程項(xiàng)目劃分表□重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程項(xiàng)目劃分表□項(xiàng)目劃分說明備案項(xiàng)目：□單元工程、分部工程項(xiàng)目劃分表□項(xiàng)目劃分說明項(xiàng)目法人意見：簽字(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)：蓋章：年 月 日監(jiān)督意見：年 月 日注：本表一式2份。附錄G（資料性）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及表格批準(zhǔn)（核備、確認(rèn)）意見單： ： 年月日工程名稱監(jiān)督工作事項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及表格(□批準(zhǔn)□核備□確認(rèn))事項(xiàng)內(nèi)容(含工程資料清單)未涉及的單元工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)□編制說明□未涉及的單元工程的技術(shù)要求□單元工程(含工序)的主控項(xiàng)目、一般項(xiàng)目及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)□表格樣式及填表說明□臨時(shí)工程的技術(shù)要求(設(shè)計(jì)要求、經(jīng)批準(zhǔn)的施工技術(shù)文件)□單元工程(含工序)的主控項(xiàng)目、一般項(xiàng)目及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)□表格樣式及填表說明未涉及外觀質(zhì)量項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分核備□編制說明□未涉及的外觀質(zhì)量項(xiàng)目的技術(shù)要求□外觀項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分□表格樣式及填表說明樞紐工程外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)□編制說明□外觀質(zhì)量項(xiàng)目的技術(shù)要求□外觀項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分□表格樣式及填表說明項(xiàng)目法人意見：簽字(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)：蓋章：年月日監(jiān)督意見：年月日注：本表一式2份。附錄H（資料性）全過程（竣工驗(yàn)收）檢測(cè)方案?jìng)浒福ê藗洌┮庖妴尉幪?hào)： 日期： 年 月 日工程名稱監(jiān)督工作事項(xiàng)□項(xiàng)目法人全過程檢測(cè)方案?jìng)浒浮蹩⒐を?yàn)收質(zhì)量抽檢方案核備事項(xiàng)內(nèi)容(含工程資料清單)資料類別：□檢測(cè)單位資質(zhì)證明文件（量及附表）□與竣工檢測(cè)共享成果的檢測(cè)項(xiàng)目□擬投入的檢測(cè)儀器、設(shè)備清單和滿足使用的證明文件□擬投入的檢測(cè)人員資格能力證明文件項(xiàng)目法人意見：簽字（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：蓋章：年月日監(jiān)督意見：簽字：蓋章：年月日注：本表一式2份。附錄I（資料性）質(zhì)量監(jiān)督檢查意見單檢查日期： 年月日 編號(hào)：工程名稱項(xiàng)目法人監(jiān)督單位主要問題意見建議以上問題請(qǐng)項(xiàng)目法人迅速組織有關(guān)單位整改，并將整改落實(shí)情況在 天內(nèi)書面報(bào)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。檢查人員簽名：責(zé)任單位簽名確認(rèn)項(xiàng)目法人：設(shè)計(jì)單位：監(jiān)理單位：施工單位：檢測(cè)單位：3333DB12/T1382—2024附錄J（資料性）質(zhì)量監(jiān)督檢查問題及復(fù)查結(jié)果臺(tái)賬號(hào)檢查日期工程名稱責(zé)任單位質(zhì)量問題整改內(nèi)容問題分類問題類型復(fù)查結(jié)果項(xiàng)目法人單位監(jiān)理單位勘察單位設(shè)計(jì)單位施工單位質(zhì)量檢測(cè)單位設(shè)備制造安裝單位安全監(jiān)測(cè)單位123456789DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024PAGEPAGE41附錄K（資料性）質(zhì)量責(zé)任單位資質(zhì)復(fù)核表序號(hào)責(zé)任單位序號(hào)責(zé)任單位復(fù)核內(nèi)容復(fù)核結(jié)果1勘察單位：（單位名稱）營(yíng)業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：資質(zhì)證書資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書編號(hào):□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：2設(shè)計(jì)單位：（單位名稱）營(yíng)業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：資質(zhì)證書資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書編號(hào):□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：3監(jiān)理單位：（單位名稱）營(yíng)業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：資質(zhì)證書資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書編號(hào):□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：4施工單位：（單位名稱）營(yíng)業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：序號(hào)責(zé)任單位復(fù)核內(nèi)容復(fù)核結(jié)果資質(zhì)證書資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書編號(hào):□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：安全生產(chǎn)許可證編號(hào)：有效期:□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：5施工自檢委托檢測(cè)單位：（單位名稱）資質(zhì)認(rèn)定文件文件編號(hào):□資質(zhì)認(rèn)定符合要求發(fā)現(xiàn)問題：資質(zhì)證書資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書編號(hào):□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：平行檢測(cè)委托檢測(cè)單位：（單位名稱）資質(zhì)認(rèn)定文件文件編號(hào):□資質(zhì)認(rèn)定符合要求發(fā)現(xiàn)問題：資質(zhì)證書資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書編號(hào):□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：序號(hào)責(zé)任單位復(fù)核內(nèi)容復(fù)核結(jié)果全過程檢測(cè)委托檢測(cè)單位：（單位名稱）資質(zhì)認(rèn)定文件文件編號(hào):□資質(zhì)認(rèn)定符合要求發(fā)現(xiàn)問題：資質(zhì)證書資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書編號(hào):□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：填表說明：1.對(duì)照招標(biāo)投標(biāo)文件和合同承諾條件，復(fù)核責(zé)任主體的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等是否符合要求。2.附錄L（資料性）質(zhì)量管理體系建立檢查表附錄L.1 項(xiàng)法質(zhì)管理系立查表項(xiàng)目法人：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)成立情況機(jī)構(gòu)成立文件： 。機(jī)構(gòu)設(shè)置情況現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)： □有 □無獨(dú)立質(zhì)量管理部門： □有 □無質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)自身具備： □是 □否是否委托： □已委托 □未委托人員配備法定代表人姓名： □專職 □兼職項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名： □專職 □兼職技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名： ，職稱 ，專業(yè) 。□專職□兼職管理人員情況人員數(shù)量共 人其中高級(jí)職稱 人中職稱 人初級(jí)職稱 人。專業(yè)情況： 專業(yè) ； 專業(yè) 人； 專業(yè) ； 專業(yè) 人。人員結(jié)構(gòu)情況：□符合規(guī)定要求□不符合規(guī)定要求專職質(zhì)量管理人員：共 人。質(zhì)量管理制度建立情況共 個(gè)，包括 ?！跬晟?□基本完善 □不完善 □未建立其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄L.2 勘、計(jì)位質(zhì)管體建檢表設(shè)計(jì)單位：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)構(gòu)（設(shè)代）□已成立（明確） □未成（未明確）設(shè)代人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人□明確□未明確人員數(shù)量及專業(yè)共 人，其中高級(jí) ，中級(jí) 人，初級(jí) 人。專業(yè)情況專業(yè) 專業(yè) 人專業(yè) 人專業(yè) 人， 專業(yè) 人， 專人?！鯘M足需要 □基本滿足需要 □不滿足需要 □未置項(xiàng)目質(zhì)量管理制度建立情況共 個(gè)，包括 ?！跬晟?□基本完善 □不完善 □未建立其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄L.3 監(jiān)單質(zhì)管理系立查表監(jiān)理單位：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)成立文件： 機(jī)構(gòu)組成情況： □按投標(biāo)文件承諾組建 未按投標(biāo)文件承諾組建監(jiān)理人員數(shù)量合同（或投標(biāo)）文件承諾人員數(shù)量：共 人，其中監(jiān)理工程師 人監(jiān)理員 人，其他工作人員 人。實(shí)際到崗人員數(shù)量：共 人，其中監(jiān)理工程師 ，監(jiān)理員 人其他工作人員 人?！醴虾贤蟆醪环虾贤蟊O(jiān)理人員到場(chǎng)監(jiān)理專業(yè)情況專業(yè)崗位 人專業(yè)崗專業(yè)崗位 人人員專業(yè)□滿足需要 □不足需要總監(jiān)理工程師到崗情況：□未變更□變更符合規(guī)定□變更不符合規(guī)定監(jiān)理工程師變更 人監(jiān)理員變更 人。監(jiān)理人員變更□符合規(guī)定 □不合規(guī)定監(jiān)理檢測(cè)委托檢測(cè)情況質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定監(jiān)理規(guī)劃編制情況□滿足工作需要 □基本足工作需要 □不滿足工需要質(zhì)量管理制度建立情況共 個(gè)，包括 。□完善 □基本完善 □不完善 □未建立其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄L.4 施單質(zhì)管理系立查表施工單位：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部組建項(xiàng)目部成立文件： 內(nèi)設(shè)部門名稱： 共設(shè) 個(gè)部門。獨(dú)立質(zhì)檢部門：□有□無施工人員質(zhì)量管理體系人員到崗情況人員數(shù)量：共 人，其中工程師以上 人，助理工程人。包含 專業(yè)崗位等?！鯘M足工程需要□不滿足工程需要項(xiàng)目經(jīng)理到崗情況：□是□否；□未變更□變更符合規(guī)定□變更不符合規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人到崗情況：□是□否；□未變更□變更符合規(guī)定□變更不符合規(guī)定質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人到崗情況：□是□否；□未變更□變更符合規(guī)定□變更不符合規(guī)定質(zhì)檢人員到崗 人，持質(zhì)檢證 人?！跞砍肿C□部分持證 無持證人員施工檢測(cè)委托檢測(cè)情況質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定施工組織設(shè)計(jì)編制情況□滿足工作需要 □基本足工作需要 □不滿足工需要質(zhì)量管理制度建立情況共 個(gè)，包括 ?！跬晟?□基本完善 □不完善 □未建立其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄L.5 檢單質(zhì)管理系查表檢測(cè)單位：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況檢測(cè)單位組織機(jī)構(gòu)受委托檢測(cè)資質(zhì)資質(zhì)證書編號(hào)： / / /資質(zhì)類別和等級(jí)：混凝土工程（甲級(jí)□乙級(jí)□）巖土工程（甲級(jí)□乙級(jí)□）金屬結(jié)構(gòu)（甲級(jí)□乙級(jí)□）機(jī)械電氣（甲級(jí)□乙級(jí)□）量測(cè)（甲級(jí)□乙級(jí)□）□滿足要求 □不足要求人員情況檢測(cè)人員數(shù)量：共 ，持證 人。專業(yè)情況：巖土工程類 ，混凝土工程類 人，金屬結(jié)構(gòu)類 人，機(jī)械電類 人，量測(cè)類 人□滿足要求 □基本滿足求 □不滿足要求技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱 ：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人職稱 ：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定授權(quán)簽字人職稱 ：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定工地試驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)成立文件： 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否明確：□明確 □未明確人員情況檢測(cè)人員數(shù)量：共 ，持證 人。專業(yè)情況：巖土工程類 ，混凝土工程類 人，金屬結(jié)構(gòu)類 人，機(jī)械電類 人，量測(cè)類 人□滿足要求 □基本滿足求 □不滿足要求技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱 ：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人職稱 ：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定授權(quán)簽字人職稱 ：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定檢測(cè)單位、工地試驗(yàn)室委托檢測(cè)使用設(shè)備儀器設(shè)備儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)情況：□有效 □失效設(shè)備儀器檢定情況主要檢測(cè)設(shè)備數(shù)量 ，其中檢定設(shè)備數(shù)量 ，未檢定設(shè)備量 ?！醴弦?guī)定 □符合規(guī)定檢測(cè)參數(shù)檢測(cè)參數(shù)共 個(gè)，其中巖土工程類 個(gè)，混凝土工程個(gè)，金屬結(jié)構(gòu)類 個(gè)，械電氣類 個(gè)，量測(cè)類 個(gè)。□滿足 □基本滿足 □滿足檢測(cè)單位、工地試驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境設(shè)施場(chǎng)地是否滿足檢驗(yàn)工作的正常運(yùn)行：□滿足 □基本滿足 □滿足環(huán)境條件是否按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測(cè)控制：□按規(guī)定 □不規(guī)定檢測(cè)單位、工地試驗(yàn)質(zhì)量管理制度建立情況共 個(gè)，包括 ?！跬晟?□基本完善 □不完善 □未建立其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日安全監(jiān)測(cè)單位：

附錄L.6 安監(jiān)單質(zhì)量理系立查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部組建項(xiàng)目部成立文件： 。內(nèi)設(shè)部門名稱： 共設(shè) 個(gè)部門。施工人員主要管理人員到崗情況人員數(shù)量：共 人，其中程師以上 人，助理工程師 人。人員情況：□滿足工程需要□不滿足工程需要項(xiàng)目經(jīng)理到崗情況：□未變更□變更符合規(guī)定□變更不符合規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人到崗情況：□未變更□變更符合規(guī)定□變更不符合規(guī)定安全監(jiān)測(cè)方案（或組織設(shè)計(jì)）編制情況□滿足工作需要 □基本足工作需要 □不滿足工需要質(zhì)量管理制度建立情況共 個(gè)，包括 □完善 □基本完善 □不完善 □未建立其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄M（資料性）質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查表附錄M.1 項(xiàng)法質(zhì)管理行查表工程名稱項(xiàng)目法人序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況1技術(shù)負(fù)責(zé)人；是否在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置公示質(zhì)量責(zé)任主體和主要責(zé)任人的標(biāo)牌2是否組織開展質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性條文等業(yè)務(wù)培訓(xùn)3是否及時(shí)報(bào)送工程項(xiàng)目劃分、全過程檢測(cè)方案、相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件4是否組織施工圖審查；是否組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底5到位；檢查記錄是否完整6制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量行為；是否執(zhí)行工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)7是否明示或暗示勘察、設(shè)計(jì)、施工單位選取、使用不合格原材料、中間產(chǎn)品和設(shè)備8是否組成聯(lián)合小組，共同檢查核定重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程質(zhì)量等級(jí)并填寫簽證表；驗(yàn)收資料是否齊全，能否客觀反映隱蔽工程實(shí)際情況9是否組成聯(lián)合小組，共同檢查主要設(shè)備質(zhì)量，進(jìn)行設(shè)備出廠聯(lián)合驗(yàn)收；相關(guān)設(shè)備質(zhì)保資料、性能試驗(yàn)報(bào)告是否齊全，能否客觀反映設(shè)備質(zhì)量狀況10是否按要求開展全過程檢測(cè)11是否按要求對(duì)質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行認(rèn)定；重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程、分部工程、單位工程（含外觀質(zhì)量）及工程項(xiàng)目質(zhì)量結(jié)論是否按規(guī)定要求報(bào)送12針對(duì)檢查、巡查、稽察所提出質(zhì)量問題是否按整改意見制定整改方案、落實(shí)整改責(zé)任；問題整改是否到位、及時(shí)；是否建立整改臺(tái)賬13是否按要求進(jìn)行質(zhì)量缺陷備案（如有時(shí)）14對(duì)典型、嚴(yán)重或重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，是否組織分析、吸取教訓(xùn)，是否提出預(yù)防措施其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄M.2 勘、計(jì)位質(zhì)管體運(yùn)檢表工程名稱勘察設(shè)計(jì)單位序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)勘察、設(shè)計(jì)人員等關(guān)鍵崗位人員是否履職到位；是否落實(shí)質(zhì)量責(zé)任終身制，簽訂質(zhì)量責(zé)任書和公示質(zhì)量責(zé)任人2工圖審查意見3是否組織開展質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性條文等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；是否開展工程項(xiàng)目涉及專業(yè)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)自查4建筑物級(jí)別；是否明確主要建筑物的主體結(jié)構(gòu)5是否按要求及時(shí)提供勘察、設(shè)計(jì)文件及施工圖紙；是否明確施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)要求；明確的施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)要求是否具有針對(duì)性6是否按要求進(jìn)行設(shè)計(jì)文件技術(shù)交底；是否對(duì)涉及工程結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵部位進(jìn)行明確；是否及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的勘察、設(shè)計(jì)問題7是否參加重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程聯(lián)合檢查驗(yàn)收，勘察單位是否及時(shí)提供地質(zhì)編錄、地質(zhì)預(yù)報(bào)、補(bǔ)勘等施工期勘察成果8土建、金結(jié)、機(jī)電等專業(yè)交叉時(shí)，設(shè)代服務(wù)銜接是否到位9設(shè)計(jì)變更文件審核簽發(fā)是否及時(shí)、規(guī)范；是否對(duì)變更內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)交底10是否按要求參加相應(yīng)驗(yàn)收工作；對(duì)施工質(zhì)量是否滿足設(shè)計(jì)要求是否提出明確的評(píng)價(jià)意見；對(duì)不合格工程、不合格項(xiàng)目是否存在同意驗(yàn)收的行為11交底記錄、設(shè)代記錄、日志、設(shè)計(jì)通知等是否規(guī)范12是否按要求參與工程質(zhì)量缺陷處理、事故分析，提出質(zhì)量缺陷、事故處理技術(shù)方案情況13針對(duì)檢查、巡查、稽察所提出質(zhì)量問題是否按整改意見制定整改方案、落實(shí)整改責(zé)任；問題整改是否到位、及時(shí)；是否建立整改臺(tái)賬其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄M.3 監(jiān)單質(zhì)管理系行查表工程名稱監(jiān)理單位序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況1總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師等主要監(jiān)理人員是否履職到位；是否落實(shí)質(zhì)量責(zé)任終身制，簽訂質(zhì)量責(zé)任書和公示質(zhì)量責(zé)任人2是否執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；是否編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；監(jiān)理實(shí)施細(xì)則是否有針對(duì)性和可操作性，是否明確質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制要點(diǎn)、控制措施；是否組織開展質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性條文等業(yè)務(wù)培訓(xùn)3是否配備滿足質(zhì)量控制要求的儀器和設(shè)備4是否按要求對(duì)施工單位報(bào)送的質(zhì)量管理體系文件、工藝試驗(yàn)方案、施工組織設(shè)計(jì)、施工專項(xiàng)方案、檢測(cè)方案等進(jìn)行審核；審核意見是否明確、完整；對(duì)報(bào)送不及時(shí)的，是否書面督促施工單位報(bào)送有關(guān)文件5是否對(duì)施工單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查6是否按要求對(duì)施工圖進(jìn)行審簽；審簽意見是否明確；是否按要求組織開展設(shè)計(jì)交底7是否按要求開展開工條件檢查；是否存在不具備開工條件默認(rèn)開工行為；是否按要求開展施工測(cè)量成果復(fù)核工作8是否按要求開展施工人員、材料、設(shè)備等進(jìn)場(chǎng)核驗(yàn)、驗(yàn)收，核驗(yàn)、驗(yàn)收記錄是否規(guī)范；是否存在默認(rèn)施工單位使用不滿足要求的材料、設(shè)備等行為9是否執(zhí)行原材料、中間產(chǎn)品見證取樣和平行檢驗(yàn)及工序檢驗(yàn)制度；平行檢測(cè)和跟蹤檢測(cè)數(shù)量和頻次等是否滿足要求10是否按要求開展旁站、巡視等質(zhì)量控制工作；旁站、巡視等記錄是否規(guī)范；是否對(duì)批準(zhǔn)的施工方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查11對(duì)明顯的質(zhì)量問題是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是否及時(shí)下發(fā)監(jiān)理指令；是否督促施工單位進(jìn)行整改；施工單位拒不執(zhí)行監(jiān)理指令的，是否按要求及時(shí)上報(bào)12是否存在單元(工序)工程未經(jīng)檢驗(yàn)合格即默許下道工序施工的行為13是否及時(shí)復(fù)核工序、單元、分部工程、單位工程及工程項(xiàng)目質(zhì)量結(jié)論；是否按要求主持、參加相應(yīng)驗(yàn)收工作；14監(jiān)理日志、監(jiān)理月報(bào)、有關(guān)文件編制、審核、簽發(fā)是否及時(shí)、規(guī)范，能否全面、真實(shí)反映工程質(zhì)量狀況15是否按要求對(duì)質(zhì)量缺陷、事故處理實(shí)施檢驗(yàn)及驗(yàn)收，檢驗(yàn)和驗(yàn)收有無記錄，是否齊全16針對(duì)檢查、巡查、稽察所提出質(zhì)量問題是否按整改意見制定整改方案、落實(shí)整改責(zé)任；問題整改是否到位、及時(shí)；是否建立整改臺(tái)賬其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄M.4 施單質(zhì)管理系行查表工程名稱施工單位序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量責(zé)任人等關(guān)鍵崗位人員是否履職到位；是否職能部門簽訂工程質(zhì)量責(zé)任書2是否執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案；是否按要求編制質(zhì)量管理體系文件、工藝試驗(yàn)方案、施工專項(xiàng)方案、檢測(cè)方案等管理、技術(shù)文件；施工方案是否具有針對(duì)性、操作性3是否組織開展質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性條文等業(yè)務(wù)培訓(xùn)4項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等主要人員變更是否經(jīng)項(xiàng)目法人同意5發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件和圖紙差錯(cuò)的，是否及時(shí)向項(xiàng)目法人、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位提出書面意見6是否對(duì)分包單位的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查；是否督促分包單位對(duì)存在的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行整改、復(fù)核7是否按要求開展原材料、中間產(chǎn)品、成品及工程實(shí)體的施工自檢工作，自檢數(shù)量及頻次是否滿足設(shè)計(jì)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定要求；是否配備滿足質(zhì)量控制要求的檢驗(yàn)儀器和設(shè)備；對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及材料是否執(zhí)行見證取樣制度8關(guān)鍵施工參數(shù)是否由試驗(yàn)室或工藝試驗(yàn)確定9是否存在使用不滿足要求的材料和設(shè)備行為10施工期是否進(jìn)行觀測(cè)，并對(duì)觀測(cè)資料進(jìn)行收集、整理和分析11是否按照經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工12施工質(zhì)量是否滿足設(shè)計(jì)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定要求；是否按要求對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行處理；處理是否及時(shí)，是否滿足設(shè)計(jì)要求13是否對(duì)隱蔽工程開展質(zhì)量檢查和記錄；重要隱蔽工程驗(yàn)收前是否及時(shí)通知監(jiān)督機(jī)構(gòu)；隱蔽工程影像資料是否齊全有效并歸檔14是否及時(shí)自評(píng)工序、單元、分部、單位工程及工程項(xiàng)目質(zhì)量結(jié)論；是否按要求參加相應(yīng)驗(yàn)收工作15單元工程（工序）是否存在未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不通過便進(jìn)行下一單元工程（工序）施工的行為16施工記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量證明文件、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收等相關(guān)資料是否按要求進(jìn)行記錄、編制、收集和整理17是否按要求對(duì)質(zhì)量缺陷、質(zhì)量事故進(jìn)行處理；處理記錄是否齊全18針對(duì)檢查、巡查、稽察所提出質(zhì)量問題是否按整改意見制定整改方案、落實(shí)整改責(zé)任；問題整改是否到位、及時(shí)；是否建立整改臺(tái)賬其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄M.5 檢單質(zhì)管理系行查表工程名稱檢測(cè)單位序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量責(zé)任人等關(guān)鍵崗位人員是否履職到位；是否落實(shí)質(zhì)量責(zé)任終身制，簽訂質(zhì)量責(zé)任書和公示質(zhì)量責(zé)任人2是否對(duì)檢測(cè)委托單的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)；檢測(cè)項(xiàng)目（參數(shù)）是否在資質(zhì)認(rèn)定或授權(quán)范圍內(nèi)3是否按要求開展受委托的取樣、收樣、樣品登記及樣品流轉(zhuǎn)工作；記錄是否完整有效4是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書等開展室內(nèi)檢測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)；檢測(cè)原始及過程記錄是否完整有效5是否組織開展質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性條文等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；檢測(cè)依據(jù)是否適用6檢測(cè)報(bào)告中唯一性標(biāo)識(shí)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)信息、客戶信息、檢測(cè)依據(jù)、樣品信息、檢測(cè)日期、使用部位、代表數(shù)量等信息是否齊全有效7檢測(cè)報(bào)告蓋章、簽字是否規(guī)范；檢測(cè)結(jié)論是否明確8是否單獨(dú)建立檢測(cè)結(jié)果不合格項(xiàng)目臺(tái)賬；是否及時(shí)將可能形成質(zhì)量隱患或影響工程正常運(yùn)行的檢測(cè)結(jié)果報(bào)告委托方和有關(guān)部門9是否在同一個(gè)項(xiàng)目?jī)?nèi)同時(shí)開展施工委托自檢和監(jiān)理平行檢測(cè)、項(xiàng)目法人全過程檢測(cè)10針對(duì)檢查、巡查、稽察所提出質(zhì)量問題是否按整改意見制定整改方案、落實(shí)整改責(zé)任；問題整改是否到位、及時(shí)；是否建立整改臺(tái)賬其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄M.6 安監(jiān)單質(zhì)量理系行查表工程名稱安全監(jiān)測(cè)單位序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量責(zé)任人等關(guān)鍵崗位人員是否履職到位；是否落實(shí)質(zhì)量責(zé)任終身制，簽訂質(zhì)量責(zé)任書和公示質(zhì)量責(zé)任人2是否組織開展質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性條文等業(yè)務(wù)培訓(xùn)3是否按要求編制質(zhì)量管理體系文件、安全監(jiān)測(cè)方案等管理、技術(shù)文件4采購(gòu)、使用的安全監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備是否滿足設(shè)計(jì)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定要求；是否按要求對(duì)安全監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備、設(shè)施、電纜等進(jìn)行率定、檢驗(yàn)和驗(yàn)收5是否按照設(shè)計(jì)要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書開展安全監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備、設(shè)施、電纜等的安裝和監(jiān)測(cè)工作；是否建立安全監(jiān)測(cè)臺(tái)賬6安全監(jiān)測(cè)精度、頻次、項(xiàng)目是否符合設(shè)計(jì)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定要求；安全監(jiān)測(cè)記錄、分析報(bào)告等內(nèi)容是否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及工程建設(shè)需要7是否按要求對(duì)監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備、設(shè)施、電纜等進(jìn)行保護(hù)和修復(fù)8監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備、設(shè)施成活率是否滿足設(shè)計(jì)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定要求9是否對(duì)隱蔽工程開展質(zhì)量檢查和記錄；隱蔽工程影像資料是否齊全有效并歸檔10安全監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備、設(shè)施、電纜等巡視檢查、質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量證明文件、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、安裝、驗(yàn)收等質(zhì)量資料是否齊全有效11針對(duì)檢查、巡查、稽察所提出質(zhì)量問題是否按整改意見制定整改方案、落實(shí)整改責(zé)任；問題整改是否到位、及時(shí)；是否建立整改臺(tái)賬其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄N（資料性）工程實(shí)體質(zhì)量主要檢查內(nèi)容序號(hào)工程類型主要檢查項(xiàng)目及內(nèi)容1基礎(chǔ)處理工程（攪拌樁等（性，水泥土截滲墻墻體厚度、連續(xù)性、完整性、均勻性）2土石方工程（槽（失3混凝土及鋼筋混凝土工程混凝土施工縫是否存在乳皮、未成毛面或未露粗砂、清理不徹底、縫內(nèi)夾渣、新舊混凝土結(jié)合質(zhì)量不滿足規(guī)范要求等現(xiàn)象；止水片（帶）的搭接長(zhǎng)度、焊接質(zhì)量是否滿足規(guī)程規(guī)范或設(shè)計(jì)要求，止水片（帶）是否出現(xiàn)破損或膨脹條失效現(xiàn)象；混凝土表面是否出現(xiàn)氣泡、麻面、水波紋、砂線等問題，邊角區(qū)域、鋼筋密集區(qū)域、止水帶周邊等部位是否存在骨料架空、孔洞、蜂窩等現(xiàn)象；混凝土外露面或迎水面是否出現(xiàn)錯(cuò)臺(tái)，混凝土結(jié)構(gòu)是否出現(xiàn)裂縫；預(yù)應(yīng)力施工中灌漿材料、工藝、漿液配合比、灌漿壓力值、灌漿量、灌漿的回漿比重和進(jìn)漿比重、封錨是否滿足規(guī)范或設(shè)計(jì)要求；混凝土預(yù)制梁、渡槽等大型構(gòu)件是否出現(xiàn)裂縫；橋梁的伸縮縫是否出現(xiàn)局部破阻水；管（涵）身段或結(jié)構(gòu)縫是否漏水4砌、護(hù)工程及防、排水工程預(yù)制板（塊）鋪砌是否平整，是否出現(xiàn)磕碰掉角、斷裂等現(xiàn)象；混凝土面板襯砌是否出現(xiàn)裂縫、錯(cuò)臺(tái)，襯砌板伸縮縫部位有雜草異物等；密封膠注膠時(shí)，是否存在縫內(nèi)雜物未清理干凈、涂膠基面潮濕，填充不飽滿、粘結(jié)5金屬結(jié)構(gòu)及機(jī)電安裝工程平面閘門門軌和底坎的縱橫軸線和高程的安裝誤差是否滿足規(guī)范和設(shè)計(jì)要求；止水裝置密封是否嚴(yán)密；液壓?jiǎn)㈤]機(jī)安裝中貯油箱、油泵、油缸、油管路系統(tǒng)是否漏油，油溫溫度計(jì)是否正常、溫度指示是否準(zhǔn)確，啟閉試驗(yàn)及液壓試驗(yàn)是否有滲漏；固定式卷?yè)P(yáng)機(jī)等安裝中鋼絲繩是否有碰刮現(xiàn)象，定、動(dòng)滑輪運(yùn)轉(zhuǎn)是否存在不靈活、卡阻現(xiàn)象；啟閉機(jī)開度或荷重儀表顯示是否正確，鋼絲繩末端固定是否規(guī)范、纏繞是否有序且無跳槽；卷?yè)P(yáng)機(jī)是否固定牢靠；供水泵吸入口是否存在堵塞或葉輪卡澀現(xiàn)象，出力不足；供水泵吸入口是否存在堵塞或葉輪卡澀現(xiàn)象，出力不足；泵站配套管道、閥門、法蘭密封是否嚴(yán)密，出現(xiàn)漏水；泵站機(jī)組油箱、油管路等部位是否出現(xiàn)滲漏；電氣設(shè)備安裝工程中控制保護(hù)裝置電氣測(cè)量?jī)x是否校驗(yàn)、指示是否正確，端子板（排）固定是否牢固、標(biāo)志是否齊全清楚；供電系統(tǒng)施工中柴油發(fā)電機(jī)是否出現(xiàn)故障，能否正常運(yùn)行；接地裝置施工中接地或避雷裝置的連接是否符合規(guī)范或設(shè)計(jì)要求PAGEPAGE51DB12/T1382—2024附錄O（資料性）驗(yàn)收通知書質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)：（位稱察位名計(jì)單名監(jiān)理（位稱的要隱鍵位元分部單等工程工察設(shè)計(jì)監(jiān)責(zé)任體位工程施中照律規(guī)部門章規(guī)性件技術(shù)準(zhǔn)行各的責(zé)，成合、設(shè)計(jì)件求已備收條。方日 點(diǎn)組工收。驗(yàn)收地點(diǎn)：聯(lián)系： 電：附：驗(yàn)收組成員名單驗(yàn)收申請(qǐng)及批準(zhǔn)文件等（蓋章）年 月 日PAGEPAGE52DB12/T1382—2024附錄O.1 驗(yàn)組員單工程名稱工程位置工程規(guī)模工程類型開工時(shí)間竣工時(shí)間組織單位支持人參加驗(yàn)收單位驗(yàn)收組成員姓名職務(wù)專業(yè)項(xiàng)目法人勘察單位設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位運(yùn)管單位其他單位注：1.工程位置明確到縣（區(qū)）的城區(qū)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)；DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024附錄P（資料性）階段驗(yàn)收工程質(zhì)量評(píng)價(jià)意見編制大綱簡(jiǎn)述工程規(guī)模、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、主要建設(shè)內(nèi)容及參建單位等。簡(jiǎn)述工程驗(yàn)收范圍和當(dāng)前工程建設(shè)形象面貌。簡(jiǎn)述質(zhì)量監(jiān)督的主要建設(shè)內(nèi)容。簡(jiǎn)述監(jiān)督組成立時(shí)間及人員組成。（組簡(jiǎn)述歷次監(jiān)督計(jì)劃編制及印發(fā)情況。簡(jiǎn)述監(jiān)督交底的時(shí)間、參加人員、目的、主要內(nèi)容。（）簡(jiǎn)述各參建單位資質(zhì)復(fù)核情況。主要簡(jiǎn)述對(duì)參建各方質(zhì)量管理體系、運(yùn)行監(jiān)督檢查開展情況、發(fā)現(xiàn)問題及整改落實(shí)情況。簡(jiǎn)述該階段驗(yàn)收范圍內(nèi)實(shí)體質(zhì)量檢查情況、發(fā)現(xiàn)問題及整改落實(shí)情況。）簡(jiǎn)述該階段驗(yàn)收范圍內(nèi)工程主要建筑物施工期間，安全監(jiān)測(cè)成果及分析情況。））DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024簡(jiǎn)述工程外觀質(zhì)量結(jié)論資料抽查情況。簡(jiǎn)述單位工程施工質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論資料抽查情況。（）簡(jiǎn)述國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定以及工程參建單位制訂的質(zhì)量缺陷處理措施辦法等。分項(xiàng)詳述工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的主要質(zhì)量缺陷處理結(jié)果及備案情況。簡(jiǎn)述國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定以及發(fā)生質(zhì)量事故的參建單位制訂的質(zhì)量事故防范處理有關(guān)規(guī)定辦法等。主要簡(jiǎn)述階段驗(yàn)收前應(yīng)處理的有關(guān)事項(xiàng)；階段驗(yàn)收后要求著力完成的相關(guān)工作。，滿足（或基本滿足）量管理需要。相關(guān)參建單位對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改到位（或基本到位）DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024附錄Q（資料性）竣工驗(yàn)收工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告編制大綱包括工程名稱、地點(diǎn)、規(guī)模，主要特性指標(biāo)，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等。工程總布置和主要建筑物及其設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等。簡(jiǎn)述工程項(xiàng)目前期文件、初步設(shè)計(jì)文件等批復(fù)情況。簡(jiǎn)述項(xiàng)目法人等各參建單位名稱以及承擔(dān)標(biāo)段劃分情況。簡(jiǎn)述該工程項(xiàng)目適用的主要質(zhì)量監(jiān)督工作依據(jù)，包括國(guó)務(wù)院法規(guī)性文件、水利部規(guī)章、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。簡(jiǎn)述質(zhì)量監(jiān)督的主要建設(shè)內(nèi)容。簡(jiǎn)述監(jiān)督組成立時(shí)間及人員組成。（組（簡(jiǎn)述歷次監(jiān)督計(jì)劃編制及印發(fā)情況。簡(jiǎn)述監(jiān)督交底的時(shí)間、參加人員、目的、主要內(nèi)容。簡(jiǎn)述工程項(xiàng)目劃分單位工程、分部工程情況、重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程確認(rèn)及一般單元工程備案情況。如遇項(xiàng)目劃分調(diào)整時(shí)，還應(yīng)簡(jiǎn)述調(diào)整后項(xiàng)目劃分的確認(rèn)、備案情況。簡(jiǎn)述各參建單位資質(zhì)復(fù)核情況。主要簡(jiǎn)述對(duì)參建各方質(zhì)量管理體系、運(yùn)行監(jiān)督檢查開展情況、發(fā)現(xiàn)問題及整改落實(shí)情況。簡(jiǎn)述工程項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量檢查情況、發(fā)現(xiàn)問題及整改落實(shí)情況。DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024簡(jiǎn)述監(jiān)督委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開展檢測(cè)情況。）簡(jiǎn)述工程項(xiàng)目主要建筑物施工期間，安全監(jiān)測(cè)成果及分析情況。）簡(jiǎn)述工程外觀質(zhì)量結(jié)論資料抽查情況。簡(jiǎn)述單位工程施工質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論資料抽查情況。簡(jiǎn)述項(xiàng)目法人竣工驗(yàn)收自查及工程項(xiàng)目質(zhì)量結(jié)論檢查情況。（）簡(jiǎn)述國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定以及工程參建單位制訂的質(zhì)量缺陷處理措施辦法等。分項(xiàng)詳述工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的主要質(zhì)量缺陷處理結(jié)果及備案情況。（）按規(guī)定應(yīng)完成但由于客觀原因未完工、尚未進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收的個(gè)別項(xiàng)目，加以說明，并對(duì)今后的質(zhì)量管理工作提出建議。（（（）（工程項(xiàng)目有需要增加的相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，還應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，在評(píng)價(jià)意見中增加相應(yīng)內(nèi)容。DB12/T1382—2024DB12/T1382—20242附錄R（資料性）重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程驗(yàn)收結(jié)論檢查意見單編號(hào)：工程名稱監(jiān)督工作事項(xiàng)重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程質(zhì)量結(jié)論事項(xiàng)內(nèi)容(附：分部工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論檢查資料清單)項(xiàng)目法人意見：簽字（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蓋章：年 月 日監(jiān)督意見：簽字：蓋章：年 月 日DB12/T1382—2024DB12/T1382—20242附錄R.1 重隱蔽(部位單工驗(yàn)質(zhì)論檢資清單工程名稱單位工程名稱分部工程名稱單元工程名稱驗(yàn)收日期序號(hào)重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論檢查資料清單份數(shù)一質(zhì)量驗(yàn)收程序1工序/單元工程施工質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單 份2重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程質(zhì)量等級(jí)簽證表 份二質(zhì)量資料情況3單元工程施工質(zhì)量結(jié)論表及施工原始記錄等備查資料 份4監(jiān)理抽檢資料 份5地質(zhì)編錄 份6測(cè)量資料 份7檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告（如地基承載力試驗(yàn)；原材料、中間產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告；結(jié)構(gòu)強(qiáng)度等） 份8影像資料 份9質(zhì)量缺陷備案表（如有時(shí)） 份三監(jiān)督檢查問題整改情況10質(zhì)量監(jiān)督檢查（檢測(cè)）發(fā)現(xiàn)的問題 份11稽察、督查、飛檢等發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題 份12其他資料 份本單位按表內(nèi)清單提供了相應(yīng)資料，并對(duì)報(bào)送資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。簽字（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：蓋章：年 月 日填表說明：工序質(zhì)量驗(yàn)收資料，對(duì)單元工程所涉及的各類別的工序進(jìn)行檢查，同類型工序隨機(jī)抽查，抽查比例為該類型工序總數(shù)的10%，且至少抽查1個(gè)。其他資料，包括歷次監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題臺(tái)賬及整改閉合資料等。DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024PAGEPAGE60附錄S（資料性）分部工程驗(yàn)收結(jié)論檢查意見單編號(hào)：工程名稱監(jiān)督工作事項(xiàng)分部工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論事項(xiàng)內(nèi)容(附：分部工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論檢查資料清單)項(xiàng)目法人意見：簽字（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蓋章：年月日監(jiān)督意見：簽字：蓋章：年月日填表說明：況，填寫具體問題。成單位、代表成員職稱（資質(zhì)）及參加人數(shù)、驗(yàn)收主要內(nèi)容、驗(yàn)收工作程序不符合要求等情況，填寫具體問題。注：本表一式2份。附錄S.1 分工驗(yàn)質(zhì)量論查料單工程名稱單位工程名稱分部工程名稱驗(yàn)收日期序號(hào)分部工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論檢查資料清單份數(shù)一質(zhì)量驗(yàn)收程序1法人驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告