材料管理制度

材料管理制度（精選22篇）

材料管理制度篇1

L維修班下個月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主

管，由采購主管送交分公司經(jīng)理審批，確定下月需購買材料。對于專

業(yè)公司所需材料則由專業(yè)公司自行申請購買。

2、一般材料由采購主管與所需物資部門協(xié)同購買;采購時要兩人

同行采購，報銷時附采購計劃或報告書。

3、采購材料要貨比三家，認準質量，相同質量下應取最低價進行

采購，供貨方應為合格供應商。

4、材料購回后應由維修班長進行驗證。發(fā)票數(shù)量應與貨相同，物

品及數(shù)量應與《采購記錄表》上所述相同。

5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，并在發(fā)票反面簽

上名;采購主管也應在發(fā)票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單

其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報銷憑據(jù)。

6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《采購計劃審批表》

或補寫正式報告。

7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領料人需

在出庫單上簽名。

8、維修人員可以根據(jù)日常實際情況一次性領用若干材料，領料人

需在出庫單上注明所領用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，并在出庫

單上簽名;維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。

9、維修人員在完成維修任務后，所節(jié)余的材料應如數(shù)退庫并辦理

退米存續(xù)。

10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關系，一經(jīng)發(fā)

現(xiàn)，從嚴處理。

11、庫房保管員應按材料的品種、質量、性能不同采取不同的保

管措施，否則造成損失追究其經(jīng)濟責任。

12、發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。

13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期

標識，以便于發(fā)放管理。

14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領

用的材料公布一次。專業(yè)公司在半年工作總結中，要具體分析材料使

用情況，做到降低成本、節(jié)約開支、杜絕浪費，造福業(yè)主。

15、應設置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。

16、倉庫管理

材料管理制度篇2

一、落實管理主體責任制，學校電教設備由電教管理員負責，階段、

班級電教設備由教研組長、班主任負責。

二、加強設備存放處的安全防范，做好防火、防盜等工作。期末

視頻展示臺、錄音機統(tǒng)一由班級轉存于規(guī)定地點。

三、所有電教設備，只能用于教育、教學，專事專用，不得挪作

私用。

四、攝像機、照相機、掃描儀實行借用、歸還、驗收制度。借用

需辦借用手續(xù)，由借用人驗收，填寫借用表，用后歸還由管理人員驗

收，如有損壞應查明原因，及時處理。

五、學期初和學期末，各責任人定期檢查所有電教設備，做好情

況登記，報教技室。

六、電教設備使用過程中易耗品損壞由教技室協(xié)調(diào)維護，對于因

保管不善或人為因素造成的意外損壞，經(jīng)查實損壞原因、責任后，由

責任人酌情賠償。

七、園級以上活動多功能室、會議室電教設備（音響、白板、話筒、

電視）由電教管理員負責使用準備及關閉，階段活動由階段管理員負責

使用準備及關閉。

八、園級活動、外出觀摩學習活動所攝影音資料，由拍攝者以時

間、地點、內(nèi)容命名文件夾，歸還設備時將該影音姿料一并傳至電教

管理員處，由學校統(tǒng)一存檔。

材料管理制度篇3

一、材料驗收入庫

1對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質量、數(shù)量、包裝等認真驗收

核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到;任確無誤。

2入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題

及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

3材料驗收合格彳爰，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、

明細表、裝箱單及姓品合格證，核對無誤彳爰入庫簽字，并及時登帳。

二.材料出庫

1材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否

符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

2準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復查、以免發(fā)生差

錯，做到賬實相符。

3按照材料保存期限，對於快要過期失效或變質的材料應在規(guī)定期

限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩馀材料及時回收利用，

非正常手續(xù)不得出庫。

三.材料保管保養(yǎng)

1根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保

量、保安全。

2合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質量、等級的材料都分開，按

先彳爰順序碼放，以便先進先出。

3材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防

濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，

經(jīng)常保持清潔。

4對於溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，

高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。

5要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質情況，并積極采取補救

措施。

6對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造

成性能受到影響。

四.定期盤庫，達到三清

1定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質量清、帳表清。

2清理半成品、在姓品和筐成品，做到半成品的再利用。

五.機械的模具管理措施

1為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免

影響正常工作。

2非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領導（董事

長、經(jīng)理）批示，方可借出使用。

六.成品、半成品的管理制度

1成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領用手續(xù)。

2半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3對已經(jīng)領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發(fā)生丟失、混

料及浪費現(xiàn)象。

材料管理制度篇4

目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加

規(guī)范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、

價格關、做到供應及時準確，確保安全生產(chǎn)正常進行，特制定本材料

物資管理制度。

一.物費計劃管理。

1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據(jù)生產(chǎn)下達的下個月

生產(chǎn)作業(yè)計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，

交礦領導審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計劃采購。

2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析

的基礎上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市

場行情制訂的當月物資需求計劃。

3、采購申請應注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求

日期、用途、技術要求、供應商或生產(chǎn)廠家（參考）等。

4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查

《物資計劃申請表》的內(nèi)容是否準確、完整，若不完整或不完善應及

時糾正。

二.物姿采購管理。

1、組織物資必須依據(jù)批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進

行采購。

2、選擇供貨單位要進行〃五比一看〃(比廠家、比質量、比價格、

比運距、比信譽、看效益)堅持〃六不采購〃原則(無計劃不采購、

質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購

遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購)。

3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、

隨用隨購，減少儲備基金占用。

4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進行采購供給，任何單位

和私人不得私自采購。

三、物資驗收管理。

L采購物資檢驗的依據(jù)

(1)本單位編制的物資采購計劃。

(2)供銷科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。

(3)供應商出示的材質證明書。

(4)供應商出示的產(chǎn)品合格證。

(5)供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。

(6)ma證、勞安等其他必要的資質文件。

2、確定采購貨物檢驗的項目及方法

(1)外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

(2)尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。

(3)重量檢測：一般用稱量器具驗證。

3、采購貨物檢驗方式的選擇

(1)全數(shù)檢驗：適用于采購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合

格品的物料。

(2)抽樣檢驗：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢

率不得低于20%。

四、物資入庫管理。

1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，

必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計劃外或合同外物資一律不得

驗收入庫。

2、驗收人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規(guī)格

型號、數(shù)量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登

記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上

簽字確認。

3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及

檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內(nèi)，作為對供應商考核的依據(jù)。

4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志

證或勞安證，否則禁止入庫。

五、物費領用管理。

L各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時

放可發(fā)放。

2、領料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數(shù)量。庫管員對領

導單確定無誤后方可發(fā)料。領料人與庫管員當場核對數(shù)量，并在領料

單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核,

并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。

3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進先

出的原則。

六、物資的庫存及臺帳管理。

L供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。

2、供銷科統(tǒng)計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分

析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及

時準確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實現(xiàn)節(jié)支降耗。

材料管理制度篇5

為了做好燃料、原材料倉庫的安全管理工作，以及生產(chǎn)區(qū)域的文明

生產(chǎn)和衛(wèi)生管理，杜絕可能的物料混倉質量事故，特制訂如下規(guī)定：

1原料倉、石膏倉、粘土倉、堆場等堆放貯存各種燃料、原材料

必須執(zhí)行本規(guī)定。

2以上倉庫的安全作業(yè)監(jiān)管工作由生產(chǎn)（調(diào)度）科負責。采購科除執(zhí)

行本規(guī)定外，負責外運物料的車（船）安全作業(yè)監(jiān)管。車管部門及各生產(chǎn)

部門生產(chǎn)過程所需的.物料轉運作業(yè),必須遵守以下規(guī)定：

2.1倉庫內(nèi)堆存物料高度不得超過各倉庫規(guī)定之安全高度。為防止

物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出擋墻高度。

2.2所有倉庫物料堆放不得超出門、窗外，有蓋倉庫堆料應控制在

屋檐滴水線1-2米內(nèi)，以防物料流失損耗及污染環(huán)境。

3未經(jīng)主管部門同意，不得隨意利用道路及其他非物料堆放場堆放

燃料、原材料，確需堆放時應遵守以下有關規(guī)定：

3.1不得堆壓碰撞各種類建（構）筑物,如:配電房、水泥倉、泵房、

電纜溝、橋架等；

3.2不得堆壓、堵塞排水溝渠；

3.3不得堆壓碰撞綠化植物及設施；

3.4道路上堆放物料須留有安全通道,并有防止物料不會有塌方危

險的安全防護措施，包括堆料安全角度，警戒防護設施及必須的遮蓋等。

4卸運各種物料不得倒卸出圍擋墻外，以防止污染環(huán)境。

材料管理制度篇6

煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度：

一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質。因此，對

各種原材料及成品的存放、保管，必須嚴格按照有關規(guī)定,強化安全責任

制度,杜絕違章行為，防止事故發(fā)生；

二、倉庫應通風、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、

防蝕、防小動物；

三、根據(jù)倉庫的性質和類型，應配齊相應的消防器材；

四、倉庫保管員應有高度的責任感,熟悉各種材料.性能。進庫人員

也應穿軟底鞋，庫內(nèi)應保持整潔.無藥塵,雜物。

五、倉庫類別有：

L煙花爆竹成品。

2、紙筒。

3、有藥半成品。

4、引火線。

5、黑火藥。

6、煙火藥。

7、紙張及印刷品等。

8、附加材料。

9、化工原材料。各類倉庫的物資應按規(guī)定堆碼與存放，化工原材

料應按不同類別分別存放；

六、嚴禁在倉庫內(nèi)和危險生產(chǎn)車間（工房）啟封、開蓋化工原料包裝

箱、桶;

七、倉庫應定期盤點,保證帳目清楚，材料出庫必須核對品名、型號,

查看規(guī)格是否與領料章相符，不準搞錯，更不準用其它材料代替；

八、保管人員應經(jīng)常檢查倉庫原材料及制成品，切實做好防潮、防

漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要及時翻曬。制成品和原材料進

（出）庫、翻倉、打掃清理時，要小心輕放，嚴禁拖拉擊撞倒塌；

九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長，應符合安全規(guī)定。

倉儲場所干濕度應符合安全要求，庫內(nèi)應設置干濕溫度計并由保管人員

經(jīng)常測試,一旦發(fā)現(xiàn)所儲存物資出現(xiàn)受潮等異常情況等，應及時上報并采

取有關措施進行處理；

十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅秤的地面及磅秤板

應墊橡膠板，桿秤的秤蛇要用沙坨取代鐵坨。

材料管理制度篇7

L為規(guī)范和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編

制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。

2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。

3、公司領導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送

資料的監(jiān)管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送

資料應當經(jīng)辦公室主任審核批準。

4、公司的全體員工對因工作關系獲知的尚未公開的資料負有保密

義務，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。

5、對不屬于項目關聯(lián)的外部單位提出需要各種文檔、數(shù)據(jù)表格、

圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領導審核后報送。

6、依照規(guī)定向政府有關部門或其他外部單位報送項目等資料的，

或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的，在對外報送資

料前，應由經(jīng)辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1）,經(jīng)項目負責

人審核，報公司領導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外

報送資料的經(jīng)辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整

性負責，辦公室對報送程序的合規(guī)性負責。

7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據(jù)、報送對象、報送資料

的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的書面提醒情況等予以

詳細記錄，并歸檔保存。

8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱

進行對外報送資料的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復等。

9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在

相關文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開重大資料。經(jīng)公司

審核，認定可以使用的除外。

10、報送資料格式按以下格式執(zhí)行：報告采用不可修改模式（在

word中〃保護文檔〃設置〃編輯限制〃選擇〃填寫窗體〃，啟動保護

加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片

格式或PDF格式保存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。

11、公司全體員工應嚴格執(zhí)行本制度的相關條款。公司相關人員

違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通

報批評、警告或開除的處分。

12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂，自公司領導層審議通

過之日起實施，修改時亦同。

材料管理制度篇8

1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協(xié)。

2、任何入庫物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫。

3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責

簽字。

4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使

用部門。

5、物資入庫后及時調(diào)整數(shù)據(jù)庫資料。

6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到

〃待處理區(qū)〃。

7、未入庫物資臨時增放在〃待入庫物資區(qū)〃沒辦理入出庫手續(xù)不

得領用。

材料管理制度篇9

為保障市場順利發(fā)展，保障公共財產(chǎn)和經(jīng)營者的生命財產(chǎn)安全，

根據(jù)《中華人民共和國消防條例》的規(guī)定，消除事故隱患，做好市場

消防安全工作，特訂立本制度如下：

一、市場內(nèi)一切消防設施和消防器材必須妥善保護，除搶險救災

外，任何單位和個人不準擅自運用，不得隨意移動。

二、保證場內(nèi)通道暢通無阻。不準在場內(nèi)通道上堆放貨物，停放

車輛。

三、各經(jīng)營者不準經(jīng)營易燃易爆物品；不準在場內(nèi)烤火、燃燒廢

品垃圾、燃放鞭炮、焰火；不準私拉亂接電線；不準使用煤爐、油爐、

電爐、電壺和其它高功率電器；不準亂丟煙頭；打津前，必須對店內(nèi)

進行檢查,關好燈。切斷電源。如發(fā)現(xiàn)煙蒂要及時熄滅。

四、要求各經(jīng)營戶對自己所屬財產(chǎn)向保險公司投保，做到有備無

患。

五、一旦發(fā)現(xiàn)火情，撥打119火警電話。并組織消防隊員撲救。

六、違反上述規(guī)定，給予重罰。對造成事故者，追究刑事責任。

材料管理制度篇10

1、目的

加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，

確保員工身體健康和食品安全

2、適用范圍

適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原

材料采購.

3、職責

3.1總部行政管理部門負責本規(guī)章的擬定和實施，各分支公司行政

行政管理部門協(xié)助總部完成招投標工作，并嚴格執(zhí)行招標結果

3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

4、基本原則

4.1采購招標工作要遵循〃公開、公平、公正”和〃聯(lián)合采供、動

態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購〃的原則，選擇符合使用要求，質價比

相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。

4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神,

力求節(jié)約，反對浪費，降低成本,廉潔、高效地履行職責。

4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。

主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上

供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一

次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著〃誠實、

信用、平等互利、協(xié)商一致〃的原則處理各種商務關系。

4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害

關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，

可建議其回避。

5、招標小組設立及招標企業(yè)的確定

5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進

行，堅持〃統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制〃的原則，

設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行

政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部

餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質審查。合格供應商的資質

證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、

特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)

品質量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供

應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況

形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，

《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產(chǎn)品服務

質量保證金。

5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資

信材料，騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；

向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽

劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。

5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)

中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接

觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得

接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應

的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準

確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別

供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6、定標

6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在

質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。

6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照〃少數(shù)服從

多數(shù)〃的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表

上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況

有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照〃誰的職責，誰簽字，誰負責〃的

原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為〃認同意見〃。

6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度,

對公司造成損失的，應根據(jù)法律及相關制度追究其責任。

7、驗收入庫

7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使

用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供

產(chǎn)品進行檢驗。

7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出

索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更

換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供

貨質量。

8、費用結算

8.1供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。

8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。

材料管理制度篇11

為了加強備品配件的集中統(tǒng)一管理，做好備品配件的儲備、供應

工作、抓好用、管、修、供四個環(huán)節(jié)，以保證設備正常維修和檢修計

劃的順利進行，特制定本制度。

L基礎管理各企業(yè)應根據(jù)本企業(yè)情況建立必要的管理制度和工作

程序。如備品配件加工訂貨管理制度、備品配件質量檢驗制度、備件

圖紙修改審批制度以及備件管理工作程序等。

2.定額管理生產(chǎn)車間根據(jù)設備運轉部件磨損、腐蝕規(guī)律，合理編

制備品配件的消耗定額和儲備定額。設備動力管理部門根據(jù)實際需要

和同行業(yè)先進消耗水平，編制企業(yè)備品配件消耗定額和儲備定額，并

每2至3年修改補充一次。新增設備的備品配件消耗、儲備定額也要

在調(diào)整定額時補充進去（儲備定額計算公式附后）。

3.計劃管理及加工訂貨生產(chǎn)車間按檢修計劃和儲備定額訂出年、

季、月備品配件需要計劃（非定額備件需同時提供圖紙和留有一定的

加工周期）。主管部門負責審查匯總，經(jīng)平衡庫存后，分自制、訂貨、

外協(xié)、修舊和從國外進口等不同渠道申請解決。備品配件的加工訂貨

要嚴格按《經(jīng)濟合同法》執(zhí)行，同時又要保證生產(chǎn)需要，防止積壓。

對已積壓過剩的備品配件，應及時采取措施調(diào)劑處理。備品配件必須

專用，不得組機。

凡使用期限在6。個月上以的配件列為事故配件，事故配件要列

出明細表報上級主管部門審批。按國務院國發(fā)〔1977〕51號文

件規(guī)定，事故配件不包括在庫存周轉定額內(nèi)。儲備定額資金不應超過

本企業(yè)設備固定資產(chǎn)原值的2~4%。

4.生產(chǎn)車間管理生產(chǎn)車間應做好備品配件管理工作，防止只要備

件、不管備件的現(xiàn)象。各企業(yè)應根據(jù)情況在生產(chǎn)車間設立專職或兼職

備件員，搞好備件管理和供應工作。

5.備件圖紙管理圖紙是進行設備維修、備件加工的技術依據(jù)，是

取基本的基礎資料。應加強對備件圖紙的管理。設售動力管理部門應

設立專職測繪人員，負責備件圖紙的測繪、整理、修改和歸檔工作。

做到有物有圖，圖物相符，并掌握一套完整的制造圖紙，備件底圖修

改要有嚴格的審批手續(xù)。車間設備員要掌握設備零部件結構、尺寸、

材質的變更情況，并及時報設備動力管理部門審批后修改底圖。設備

停用或零件已做很大改動，要及時修改底圖和藍圖。

6.修舊利廢在保證設備技術性能和滿足生產(chǎn)需要的前提下，開展

修舊利廢、節(jié)約代用是一項十分重要的工作。各企業(yè)要建立修舊利廢

管理辦法，切實抓好修復品的管理、使用，并嚴格控制修理質量。

7.國外訂貨申請國外訂貨的配件、儀表、特殊材料應由廠（礦）

設備動力科（或備件科）會同有關單位審查匯總，經(jīng)主管廠（礦）長

審批后上報。各企業(yè)要在消化吸收國外經(jīng)驗的基礎上，逐步開展備件

的國產(chǎn)化工作，以提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

8.倉庫管理備件倉庫由廠（礦）一級統(tǒng)一管理，車間不設庫房。

備件倉庫要按照部頒一類庫標準管理，倉庫管理要科學化，備件收發(fā)

要做到帳、卡、物、線四對口。每月初統(tǒng)計出前一月備件儲備情況，

由設備動力管理部門匯總上報。自制或外訂備件均應辦理檢驗、放庫

手續(xù)，入庫備件要符合質量要求，并有合格證。重要備件要加強重點

管理，所有備件入庫后應采取防銹、防腐措施，對存放年久、無合格

證的備件，經(jīng)檢驗、鑒定后方可發(fā)出。

9.各企業(yè)要結合工業(yè)普查和清倉查庫工作認真清理整頓倉庫的備

件，對已淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的配件應認真

處理。需要處理或報廢的備件須經(jīng)技術鑒定，報主管部門批準。削價

備件應按質論價，削價后損失按國家有關規(guī)定處理。如一次報廢價值

在10萬元以上的配件要報上級主管部門審批。

10.備件財務管理要加強備件的資金和財務管理，各企業(yè)要建立

備件明細帳冊和嚴格備件訂貨合同及付款手續(xù)，合理使用流動資金，

加快流動資金周轉速度。

11.要結合本企業(yè)實際情況逐步在備件管理中運用現(xiàn)代化手段進

行管理，逐步推廣ABC分類法、量本利分析以及備件的微機管理等。

各企業(yè)還應結合推廣設備綜合管理開展備件管理標準化工作，盡量采

用應用范圍廣的標準，減少備件儲備品種，提高備件資金利用率。

材料管理制度篇12

L為規(guī)范和加強公司定期報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編

制、審議和待披露期間的外部信息報送和使用管理，特制定本制度。

2、本制度的適用范圍包括公司中交璧成（大連）有限公司全體員

工。

3、公司領導層是對外報送信息的決策者，辦公室負責對外報送信

息的監(jiān)管工作，做好對外報送信息的日常管理工作。公司對外報送信

息應當經(jīng)辦公室審核批準。

4、公司的全體員工對因工作關系獲知的尚未公開的信息負有保密

義務，不得以任何形式、但可途徑向外界或特定人員泄露。

5、對于無法律法規(guī)依據(jù)的外部單位提出的各種統(tǒng)計報表或涉及銷

售收入、利潤等敏感信息的資料，公司應拒絕報送。

6、依照規(guī)定向政府有關部門或其他外部單位報送統(tǒng)計報表等資料

的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大信息的，在對外報

送信息前，應由經(jīng)辦人員填寫對外報送信息審批表（附件1），經(jīng)部門

負責人審核，報公司領導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。

對外報送信息的經(jīng)辦人、部門負責人對報送信息的真實性、準確性、

完整性負責，辦公室對報送程序的合規(guī)性負責。

7、辦公室對對外報送信息事項的報送依據(jù)、報送對象、報送信息

的類別、報送時間、對外信息使用人保密義務的書面提醒情況等予以

詳細記錄，并歸檔保存。

8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各部門使用電子郵箱進行對

外報送信息的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復等。

9、外部單位或個人在公司公開披露該信息前的任何時點，不得在

相關文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開重大信息。經(jīng)公司

審核，認定可以使用的除外。公司全體員工應嚴格執(zhí)行本制度的相關

條款。公司相關人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公

司應給予該責任人通報批評、警告或解除其職務的處分。

10、本制度由公司領導層負責解釋和修訂。自公司領導層審議通

過之日起實施，修改時亦同。

材料管理制度篇13

為了維護市場正常秩序，保障公共財產(chǎn)和人身安全，對各種車輛

管理作如下規(guī)定：

一、凡進入市場的一切車輛,都必須服從管理人員的管理。

二、經(jīng)營者的自備摩托車、自行車一律停放在指定停車區(qū)域保管。

需要運輸貨物的機動車必須停放在機動停車場，不準擅自停放。

三、場外人員的摩托車、自行車一律停放在指定停車區(qū)域保管。

需要運輸貨物的機動車必須停放在機動停車場，不準擅自停放。

四、提倡文明、安全行車、輔助通道不準各類車輛通行與停放。

五、違反上述規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)輕重，場內(nèi)車輛用扣除保證金方

式，場外車輛提請交通管理部門拖車處理。無理取鬧的，報請上級公

安機關，按《治安管理處罰條例》處理。

材料管理制度篇14

1.掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應計劃。

2.對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。

3.搞好對內(nèi)、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物

相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

4.負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資

料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。

5.忠于職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結算、報統(tǒng)

計資料，為改善管理，提高經(jīng)濟效益提供依據(jù)。

材料管理制度篇15

為了維護市場正常秩序，保障公共財產(chǎn)和人身安全，對各種車輛

管理作如下規(guī)定：

一、凡進入市場的一切車輛，都必須服從管理人員的管理。

二、經(jīng)營者的自備摩托車、自行車一律停放在指定停車區(qū)域保管。

需要運輸貨物的機動車必須停放在機動停車場，不準擅自停放。

三、場外人員的摩托車、自行車一律停放在指定停車區(qū)域保管。

需要運輸貨物的機動車必須停放在機動停車場，不準擅自停放。

四、提倡文明、安全行車、輔助通道不準各類車輛通行與停放。

五、違反上述規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)輕重，場內(nèi)車輛用扣除保證金方

式，場外車輛提請交通管理部門拖車處理。無理取鬧的，報請上級公

安機關，按《治安管理處罰條例》處理。

材料管理制度篇16

根據(jù)預防為主，確保重點，打擊犯罪，保障安全’的內(nèi)保方針和’

誰主管，誰負責’的原則，明確職責，把安全保衛(wèi)工作貫穿到市場整個

工作中去，落到實處，確保本市場萬無一失。

一、經(jīng)營者上、下班一律按規(guī)定的門戶出入，由市場值班人員開、

關大門。打洋前，應對店內(nèi)的財產(chǎn)、物資、商品、防火安全等進行檢

查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。打洋后，不能入內(nèi)，確因特殊情況需經(jīng)經(jīng)濟

護衛(wèi)隊同意，方可進入。

二、不得隨意在公共場所亂占用公用場地，確保通道、樓梯、門

戶的暢通。

三、經(jīng)營戶如發(fā)現(xiàn)物資、商品、現(xiàn)金等被盜，必須及時向有關部

門報告并報市場管理辦公室備案。

四、市場內(nèi)一律禁止使用明火，嚴禁使用電爐、電飯煲、電熱棒、

電茶壺、暖烘機等電器設備。

五、凡屬市場設置的消防器材和設備任何人不準變更、移動和撤

銷，一旦損壞，照價賠償。對確需變更，報請市場保衛(wèi)科及公安消防

部門審批。

六、如遇重大事故，各進場經(jīng)營戶必須忠于職守，服從命令，聽

從指揮，有條不紊地疏散顧客和人員。

七、嚴禁在市場上賭博、測字等迷信活動以及危害社會治安或影

響市場秩序的行為。

八、自行車、摩托車、轎車、三輪車一律按劃定的地點停放，不

得隨意停放市場、弄內(nèi)（避免弄內(nèi)交通阻塞），保持市場、通道暢通。

九、對違反上述管理制度的，由市場辦公室給予批評、教育，工

商部門給予罰款、停業(yè)整頓等處理；違反治安消防管理處罰條例的，

由公安消防機關處理；觸犯刑律的移送司法機關依法懲處。

十、本管理制度同樣適用于市場工作人員。

材料管理制度篇17

1、單位工程所用設備、材料、工具零工等準備工作由施工員（安

全員）牽頭組織，施工員、技術員、保管員、分包勞務負責人共同進

行申報。一般大型設備（塔吊、龍門架、攪拌機、架管、扣件等）提

前10日—30日，小型材料申報應提前10—15日進行申報。凡是涉及

到建設單位供應的材料（比如鋼材、地磚等）需經(jīng)過勞務隊長負責人

提供準確數(shù)量，技術負責人初核，項目部經(jīng)營審核部復審。所報數(shù)量

嚴格把關，不得出現(xiàn)錯報、漏報，對所報材料注明品種、規(guī)格、型號、

數(shù)量；要按照相關設計文件及定額，結合工程實際經(jīng)驗申報。凡出現(xiàn)

失誤造成材料價格損失的，由當事人承擔責任。材料申報單由工地保

管處領取，按照勞務分包人一技術人員（注明質量標準）一項目部經(jīng)

營考核部一材料部咨詢價格一材料進場的順序，由施工隊長協(xié)調(diào)把關，

最終材料進場。如果由于材料拖延工程工期，由施工員負責，

2、材料進場后先通知保管，由保管通知施工隊長、技術負責人，

三方確認進場材料的質量、數(shù)量、破損、規(guī)格、型號等參數(shù)。材料堆

放由工地隊長（或安全員）負責指定位置，不得出現(xiàn)二次搬運。收貨

后由保管員開入庫單、入庫單應填寫詳細，包括送貨車號、進場時間、

送貨單位及品種規(guī)格、數(shù)量、單價、購買人、材料用途（安全文明、

工程實體），所有記錄不可模糊。

3、屬于沒有嚴格控制使用數(shù)量的小型材料，由工地施工員、安全

員、保管員自購材料，可以不經(jīng)過項目部經(jīng)營審核部確定數(shù)量，但要

自己把握好進場材料。按以上第二條執(zhí)行入庫單制度。自購材料要在

價格、質量方面把好關。

4、各個施工現(xiàn)場要加強工程中零工的管理，今后對所有在建工程

發(fā)生人工、材料、機械等實行量化分項指標控制。對現(xiàn)場發(fā)生零工，

由施工員（安全員）、技術負責人管理并詳細記錄所發(fā)生零工用途及

使用項目工程量，能量化的一定量化，將現(xiàn)場文明費用及工程主體實

際費用分離立賬。

5、項目部每天上午由專職會計對上一天發(fā)生材料入庫單、出庫單、

零工用工單進行收集，工地保管、施工員、技術負責人配合執(zhí)行。每

天下午14:00~18:00付款，周日不付款。

6、工地保管員加強對材料的出入庫管理。每個工地備齊磅秤、合

尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計算的，

要復稱；按數(shù)量計算，一定要嚴格清點，一絲不茍。隨時對工地計量

工具（吊秤）檢查其準確性。出庫材料嚴格計量，使用人簽收，做到

日清月結。庫房材料分基礎、主體、全部完工三次盤庫。凡本工地用

不上材料登記造冊，轉移其他工地，以免造成浪費。工地之間轉移物

品，一律執(zhí)行出入庫制度，雙方保管及隊長簽字認可。

材料管理制度篇18

1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協(xié)。

2、任何入庫物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫。

3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責

簽字。

4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使

用部門。

5、物資入庫后及時調(diào)整數(shù)據(jù)庫資料。

6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到

〃待處理區(qū)〃。

7、未入庫物資臨時雄放在〃待入庫物資區(qū)〃沒辦理入出庫手續(xù)不

得領用。

材料管理制度篇19

L根據(jù)材料計劃表，并配合工程進度表確定材料品種、規(guī)格數(shù)量

以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯(lián)絡擬訂送貨時間；

2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便于管理，切勿任

意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以