金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評定程序

吉林寶華安全評價有限公司

2010年10月

目錄

1安全標(biāo)準(zhǔn)化評定依據(jù)......................................1

2安全標(biāo)準(zhǔn)化等級評定原則..................................2

3安全標(biāo)準(zhǔn)化考評條件......................................3

4安全標(biāo)準(zhǔn)化評定程序......................................4

5考評前的準(zhǔn)備工作.......................................6

6現(xiàn)場考核工作程序和要求.................................12

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1安全標(biāo)準(zhǔn)化評定依據(jù)

金屬非金屬礦山企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化采用的標(biāo)準(zhǔn)為:

AQ2007.1-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范

AQ2007.2-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實施

指南

AQ2007.3-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范露天礦山實施

指南

AQ2007.4-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尾礦庫實施指

南

AQ2007.5-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石

場實施指南

安監(jiān)總廳管[2009]70號國家安全監(jiān)督總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金

屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法的通知

金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法

金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法

尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法

小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法

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3安全標(biāo)準(zhǔn)化考評條件

3.1已取得安全生產(chǎn)許可證，生產(chǎn)活動滿足安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、

規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)要求的企業(yè)；

3.2按照《規(guī)范導(dǎo)則》要求建立并良好運行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)6個月以

上的企業(yè)；

3.3尾礦庫為正常庫；

3.4企業(yè)進行了自評確立了相應(yīng)等級，并形成了自評報告。

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4安全標(biāo)準(zhǔn)化評定程序

4.1自評

金屬非金屬礦山企業(yè)應(yīng)成立自評組織機構(gòu)，對照適用的標(biāo)準(zhǔn)化評

分辦法及有關(guān)規(guī)定進行自評。逐項給出自評分值，得出自評結(jié)論C并

形成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告，之后企業(yè)向相關(guān)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理

局提出申請。

4.2自評報告內(nèi)容

4.2.1企業(yè)簡介（企業(yè)性質(zhì)、地理位置和交通。生產(chǎn)能力和規(guī)模、

就業(yè)人員、企業(yè)下屬產(chǎn)業(yè)單位情況、主要生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)方式和

主要生產(chǎn)設(shè)備）；

4.2.2安全管理機構(gòu)及人員（機構(gòu)設(shè)置及人員配置情況）；

4.2.3安全生產(chǎn)管理制度（安全生產(chǎn)責(zé)任制及主要管理制度建立

情況）；

4.2.4安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)（教育培訓(xùn)計劃和檔案、教育培訓(xùn)內(nèi)

容）；

4.2.5安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時”（安全生產(chǎn)投入、安全

生產(chǎn)設(shè)施“三同時”履行情況）；

4.2.6事故及應(yīng)急管理（機構(gòu)、隊伍、預(yù)案及演練等情況）；

427安全生產(chǎn)績效（事故傷亡人數(shù)、百萬人死亡率、事故起數(shù)、

職業(yè)病發(fā)生等情況）；

4.2.8自評結(jié)論及申請考評等級。

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4.3外部考評

企業(yè)按照自身類別和自評等級，選擇確認(rèn)的考評機構(gòu)進行外部考

評?？荚u機構(gòu)依據(jù)《規(guī)范導(dǎo)則》、相應(yīng)評分辦法組織專家進行考評。

考評工作內(nèi)容為材料收集與審查；現(xiàn)場審核和形成考評意見最后形成

考評報告。考評意見要向企業(yè)反饋。考評工作結(jié)束后，向企業(yè)提交考

評標(biāo)準(zhǔn)化報告。企業(yè)自評與考評機構(gòu)考評的等級不一致的應(yīng)以考評機

構(gòu)評定的等級為準(zhǔn)。

4.4等級認(rèn)定

企業(yè)根據(jù)考評結(jié)果，向具有相應(yīng)考評職能的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

提出申請。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織對企業(yè)申報的資料進行審核，符

合條件的，予以認(rèn)定；不符合條件的退回申請。

4.5發(fā)布報告

安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局要對以認(rèn)定的企業(yè)進行公告，公告期滿后向

企業(yè)頒發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn)化等級證書和牌匾。牌匾采用全國統(tǒng)一的式樣。

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5考評前的準(zhǔn)備工作

5.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)申請考評資料清單

考評機構(gòu)應(yīng)將考評通知和企業(yè)存檔資料清單一并傳真給企業(yè)。被

考評企業(yè)應(yīng)向考評機構(gòu)報送的資料如下。

5.1.1安全標(biāo)準(zhǔn)化制度目錄清單7包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全標(biāo)

準(zhǔn)化管理制度、崗位操作規(guī)程、安全記錄等。清單以附表的格式提供

給考評單位。

5.1.2相關(guān)人員經(jīng)安全培訓(xùn)持有效資質(zhì)清單、特種作業(yè)人員有效

操作證件清單，以附表的格式提供給考評單位。

5.1.3事故應(yīng)急救援預(yù)案清單及救護協(xié)議，清單以附表的格式提

供給考評單位。

5.1.4特種設(shè)備檢測檢驗清單（最新的檢測檢驗報告），清單以附

表的格式提供給考評單位。

5.1.5安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與自評匯報材料。

見下資料提供表

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安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與自評匯報材料表

企業(yè)名稱：長白朝鮮族自治具大華硅藻十一有限公司

制度清單

序號名稱最新修訂日期制定日期

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企業(yè)名稱

應(yīng)急預(yù)案清單

序號應(yīng)急預(yù)案名稱最新修訂日期制定日期

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相關(guān)人員安全培訓(xùn)有效資質(zhì)

序號姓名職務(wù)（工種）獲證日期備注

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特種設(shè)備檢驗清單

序號設(shè)備名稱檢驗日期備注

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（可另附頁）

年月日（企業(yè)公章）

5.2材料審核

5.2.1考評機構(gòu)收到申請企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評申請材料后,

對申請材料的完整性進審查。申請材料不完整的，通知申請企業(yè)補齊。

審查通過后，做出受理決定，并通知申請企業(yè)。

5.5.2申請企業(yè)收到考評機構(gòu)的受理通知后，與考評機構(gòu)進行聯(lián)

系和協(xié)商，簽訂安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化*級企業(yè)考評委托書，明確雙方的權(quán)

利和義務(wù)，確定考評范圍、考評工作量等相關(guān)事宜。

5.2.3考評機構(gòu)在收到申請企業(yè)的考評委托書和申請材料后，應(yīng)

及時成立考評專家組，組織專家對申請企業(yè)自評報告的真實性和符合

性進行審查，審查通過后，做出啟動現(xiàn)場考評的決定，并通知申請企

業(yè)。

5.2.4現(xiàn)場考評工作由考評機構(gòu)指定專人全面負(fù)責(zé)，考評專家組

成員應(yīng)滿足考評的有關(guān)要求，并報考評機溝備案。

5.2.5考評機構(gòu)根據(jù)申請企業(yè)提交的材料和自評報告制定考評計

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劃，并將考評專家組成員名單及考評專家組權(quán)限等內(nèi)容的考評計劃在

考評實施前通知申請企業(yè)，以取得申請企業(yè)對考評專家組成員、考評

活動、考評日程等安排的同意和確認(rèn)。

6現(xiàn)場考核工作程序和要求

6.1現(xiàn)場考核工作程序與要求

6.1.1工作程序圖框

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6.1.2考核機構(gòu)和被考核企業(yè)按上述工作程序做好準(zhǔn)備工作。

6.1.3首次會議

首次會議的內(nèi)容主要介紹現(xiàn)場考核的目的、依據(jù)、介紹專家組成

員、介紹參加現(xiàn)場考核的各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局代表成員、聽取企

業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的工作情況介紹，確定現(xiàn)場考核的方法與具體安排。因

此，要求每個專家組全體成員，企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員必須參加。

6.1.4現(xiàn)場分組考核

根據(jù)企業(yè)具體情況專家組分成幾個小組進行分組現(xiàn)場考核，企業(yè)

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應(yīng)為每個專家組均配備有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員全程陪同。

6.1.5專家組內(nèi)部會議

現(xiàn)場分組考核結(jié)束后，專家小組召開會議。討論形成小組書面意

見。企業(yè)必須為專家組提供會議場所。然后召開專家組會議，歸納總

結(jié)各小組意見形成現(xiàn)場考核專家組意見。

6.1.6專家組與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)溝通

在專家組內(nèi)部會議形成了專家組考核意見后，末次會議前，專家

組就現(xiàn)場考核的專家意見與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進行溝通。

若專家組在現(xiàn)場考核中發(fā)現(xiàn)存在較大原則性問題而導(dǎo)致無法通

過專家現(xiàn)場考核時，專家組首先與企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)充分溝通，達成一致

意見。若企業(yè)存在的問題屬于整改后就能通過的，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在考核

專家組現(xiàn)場整改意見書上簽字（一式兩份，企業(yè)與考核機構(gòu)各保留一

份），并確定整改日期和整改后驗證方式。

6.1.7末次會議

末次會議主要是由專家組組長宣布專家組現(xiàn)場考核意見以及對

下一步工作安排。因此，參加首次會議的人員應(yīng)全部參加。

6.2對考核專家工作要求

6.2.1為確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場考核工作順利的進行，維護現(xiàn)

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場考核專家和被考評企業(yè)的利益，特對專家提出如下要求。

622考核專家工作原則：客觀、公正、負(fù)責(zé)、縝密。

6.2.3嚴(yán)格遵守工作程序，認(rèn)真履行考核職責(zé)。在規(guī)定時間內(nèi)完

成交付任務(wù)。

6.2.4嚴(yán)守保密承諾聲明，不對外泄露企業(yè)要求保密的技術(shù)、資

料和信息。

6.2.5現(xiàn)場考核專家及親屬與接受考核企業(yè)有工作或其他利益關(guān)

系時，應(yīng)主動說明并回避。

6.2.6現(xiàn)場考核期間，專家應(yīng)接受現(xiàn)場考核領(lǐng)隊和專家組組長的

指揮和安排，專家組統(tǒng)一行動，未經(jīng)許可不得私自行動。

6.2.7現(xiàn)場考核過程中，應(yīng)聽從企業(yè)陪同人員的引領(lǐng)和安排，注

意保護人身安全。

6.2.8現(xiàn)場考核結(jié)果未公布之前，不允許向申請企業(yè)人員透漏考

核結(jié)果，現(xiàn)場考核結(jié)果由專家組組長在末次會議上向企業(yè)通報。

6.2.9考核要求在現(xiàn)場考核結(jié)果報告上簽字，對具體考核結(jié)論負(fù)

責(zé)。

6.2.10現(xiàn)場考核結(jié)束后，所有的考核資料（企業(yè)自行報告、現(xiàn)場

考核表等）要交還給領(lǐng)隊或考核機構(gòu)隨從人員。

6.3現(xiàn)場考核中企業(yè)的權(quán)利和義務(wù)

權(quán)利

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631有權(quán)了解現(xiàn)場考核專家組人員組成、考核程序和日程安排。

6.3.2有權(quán)要求現(xiàn)場考核組保守企業(yè)秘密。

6.3.3對考核專家提出的問題和質(zhì)疑，有解釋和提供進證明資料

的權(quán)利。

義務(wù)

6.3.4確立專人負(fù)責(zé)與現(xiàn)場考核專家組聯(lián)系。

6.3.5準(zhǔn)備好各項安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)建設(shè)的文字資料，人員培訓(xùn)證

書、特種設(shè)備檢驗檢測記錄等以備專家查閱。

636企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人必須參加現(xiàn)場考核的首次會議和末次會議。

6.3.7企業(yè)主管安全領(lǐng)導(dǎo)人、安全部門負(fù)責(zé)人、參加安全標(biāo)準(zhǔn)化

自評負(fù)責(zé)人、企業(yè)上級法人單位安全部門負(fù)責(zé)人等必須參加現(xiàn)場考核

的首次會議和末次會議。

6.3.8現(xiàn)場考核的首次會議和末次會議的會場要做安全標(biāo)準(zhǔn)化考

核的橫幅，給參加現(xiàn)場考核的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)做

桌牌。

6.3.9企業(yè)必須準(zhǔn)備安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)匯報書面材料和幻燈片。

6310按照專家組要求安排好現(xiàn)場陪同人員，保障考核組專家的

現(xiàn)場的人身安全。

6311給專家組安排好住宿，保證考核專家休息好，并做好飲食

和交通等工作。

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6.4考核機構(gòu)存檔資料

為了規(guī)范考核機構(gòu)管理和妥善保存考評資料，并要存檔。特制定

本制度。

6.4.1在確認(rèn)企業(yè)申請材料完備后，有專人負(fù)責(zé)將企業(yè)自評報告、

審查意見表等資料送專家審查，專家審查后一并收回存檔。

6.4.2對現(xiàn)場考核的所有材料，在專家簽字后按順序整理后存檔

6.4.3根據(jù)專家考核意見起草考評報告，向具有相應(yīng)考核職能安

全生產(chǎn)監(jiān)督管理局呈報考核結(jié)果。之后將呈報報告、考核報告和備案

表一并存檔。

6.4.4具體存檔材料見下面存檔目錄表。

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存檔材料目錄表

序號資料名稱份數(shù)頁數(shù)是否存檔備注

企業(yè)自評報告

企業(yè)申請表

專家考核意見表

現(xiàn)場考核通知

專家邀請函

現(xiàn)場考核打分表

考核小組匯總表

組長匯總表

首次會議簽到表

末次會議簽到表

企業(yè)陪同人員簽到表

專家承諾

考核報告

呈報工作函

備案表

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附件1企業(yè)接受現(xiàn)場考評工作聲明

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鄭重聲明:

我企業(yè)在金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、申請和考評過程

中嚴(yán)格遵守關(guān)于金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評的相關(guān)規(guī)定，保

證提供的所有申請材料和現(xiàn)場資料真實，可靠，自愿接受專家組現(xiàn)場

考評。

特此聲明

承諾人:

（企業(yè)公章）

年月日

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附件2現(xiàn)場考評專家組公正、保密承諾

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現(xiàn)場考評專家組全體成員承諾：

堅持客觀、公正、負(fù)責(zé)、縝密的工作態(tài)度，嚴(yán)格按照《關(guān)

于印發(fā)〈金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法〉的通知》（安監(jiān)總廳

管一[2009]70號）、《關(guān)于印發(fā)〈吉林省金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)

化考評辦法〉的通知》（吉安監(jiān)管非煤字[2009]107號）進行現(xiàn)場

考評，實事求是，準(zhǔn)確記錄，認(rèn)真履行考評職責(zé)，嚴(yán)守企業(yè)秘密，為

企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

專家組組長簽字：

專家組組員簽字：

承諾日期：年月日

注：1.全體專家簽字。

2.本承諾在首次會議上宣讀后交企業(yè)留存。

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附件3考評機構(gòu)保密承諾

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接受現(xiàn)場考評企業(yè)名稱：

根據(jù)貴公司申請，考評機構(gòu)對貴公司所屬金屬非金屬礦山及其尾

礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化*級企業(yè)進行現(xiàn)場考評，現(xiàn)鄭重承諾：

嚴(yán)格遵守保密工作制度，妥善保存企業(yè)申請材料和現(xiàn)場考評資料,

為企業(yè)保守技術(shù)、商業(yè)秘密，維護企業(yè)合法權(quán)益。

年月日

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附件4申請現(xiàn)場考評條件重申及確認(rèn)

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按照《關(guān)于印發(fā)〈金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法〉的通知》

（安監(jiān)總廳管一[2009]70號）中規(guī)定，金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)化*級企業(yè)申請條件為：自評得分2?,百萬工時傷害率W?,

百萬工時死亡率《?。200*年，**月**日**公司金屬非金屬礦山自評

分?jǐn)?shù)為**分，百萬工時傷害率為**,百萬工時死亡率為**。符合金屬

非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化**級企業(yè)申請現(xiàn)場考評條件。

宣讀完畢。

企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字:

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第27頁共43頁

年月日

附件5現(xiàn)場考評首次會議議程

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第28頁共43頁

首次會議是現(xiàn)場考評第一項工作，所有參加會議人員必須簽到。

會議由現(xiàn)場考評專家組領(lǐng)隊主持。會議程序如下：

由主持人宣布首次會議議程。

一、介紹專家組組長及成員。

二、介紹參會的各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的領(lǐng)導(dǎo)和代表。

三、介紹企業(yè)級上級單位的參會領(lǐng)導(dǎo)及成員。

四、企業(yè)參評金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化條件重申與確認(rèn)。

五、宣讀企業(yè)承諾聲明。

六、宣讀專家組公正、保密性承諾。

七、宣讀考評機構(gòu)保密承諾。

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第29頁共43頁

八、企業(yè)匯報安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況和考核期內(nèi)安全生產(chǎn)績效。

九、專家以及各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局領(lǐng)導(dǎo)和代表提問與咨詢。

十、專家組組長介紹現(xiàn)場考評分工、考評方法和相關(guān)安排。

d^一、確定各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局領(lǐng)導(dǎo)和代表在現(xiàn)場考評中的

參與情況。

十二、企業(yè)陪同人員名單并確定聯(lián)系人。

十三、首次會議結(jié)束，開始進行現(xiàn)場考評。

附件6首次會議記

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第30頁共43頁

附件6首次會議記

接受考評企業(yè)名稱

時間年月日點分地點

主持人

參加人員

記錄人簽字

主要內(nèi)容

議程內(nèi)容要點記錄

1主持人宣布首次會議議程

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第31頁共43頁

2介紹專家組組長及成員

3介紹參會的各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管

理局的領(lǐng)導(dǎo)和代表

4介紹企業(yè)級上級單位的參會領(lǐng)導(dǎo)

及成員

5企業(yè)參評金屬非金屬礦山安全生

產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化條件重申與確認(rèn)

6介紹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于安

全標(biāo)準(zhǔn)化的有關(guān)規(guī)定以及此次現(xiàn)

場考評的目的、范圍和考評依據(jù)

7宣讀企業(yè)承諾聲明

8宣讀專家組公正、保密性承諾

9宣讀考評機構(gòu)保密承諾

10企業(yè)匯報安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情

況和考核期內(nèi)安全生產(chǎn)績效

11專家以及各級安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)和代表

提問與咨詢

12專家組組長介紹現(xiàn)場考評分工、考

評方法和相關(guān)安排

13確定各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局領(lǐng)

導(dǎo)和代表在現(xiàn)場考評中的參與情

況

14企業(yè)陪同人員名單并確定聯(lián)系人

15首次會議結(jié)束

附件7現(xiàn)場考核用表

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第32頁共43頁

表1:現(xiàn)場考評總結(jié)表（專家用）

年月日

接受考評企業(yè)名稱

考評專家組成員

考評系統(tǒng)（或單元）

現(xiàn)場考評發(fā)現(xiàn)主要問題

序號內(nèi)容描達

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第33頁共43頁

表2：現(xiàn)場考評總結(jié)分組意見匯總表（小組長用）

年月日

接受考評企業(yè)名稱

考評專家組成員

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第34頁共43頁

考評系統(tǒng)（或單元）

存在主要問題及建議

表3：現(xiàn)場考評整改意見表（一式兩份）

年月日

接受現(xiàn)場考評企業(yè)名稱

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第35頁共43頁

現(xiàn)場考評專家組組長簽字

現(xiàn)場考評專家組簽字

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人簽字

現(xiàn)場考評存在問題

序號內(nèi)容整改意見及期限

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第36頁共43頁